質量監(jiān)督檢驗人員管理辦法

1、受控編號 ：Q/XCMG014462007質量監(jiān)督檢驗人員管理辦法A 版編制高翔審核宋之克批準羅東海2007-11-30 發(fā)布2007-12-01 實施徐州工程機械科技股份有限公司文件說明本文件由質量保證部負責建立并保持。參加編寫和會審人員：張啟頌、劉愛英、王寶堂、梁輝、宋剛強、陳景哲、周桂生、張建鋒、周天雷、趙海航、張桂斌Q/XCMG014462007版次A/0質量監(jiān)督檢驗人員管理辦法1 目的和范圍為適應公司質量體系運行與二級質量體系建設的發(fā)展要求， 加強對產品質量特性的監(jiān)視和測量，防止不符合要求產品的非預期使用和交付， 落實對質量監(jiān)督檢驗人員的管理，特制定本辦法。適用于公司質量監(jiān)督檢驗人員

2、的管理和考核。2 質量監(jiān)督檢驗崗位職能劃分21 根據(jù)質量職能要求，我公司質量體系質量監(jiān)督檢驗崗位主要分為: 質量保證部專職質控員、分廠專職檢驗員和認可檢驗員，共同組成公司的質量監(jiān)督檢驗體系。2 2 專職質控員由質量保證部聘用，專職檢驗員和認可檢驗員由各分廠聘用，報質量保證部確認，質量監(jiān)督檢驗員統(tǒng)一由管理者代表授權， 專職檢驗員和認可檢驗員行政上由分廠直接指揮和管理，業(yè)務上受質量保證部指導和監(jiān)督。3 質量監(jiān)督檢驗崗位職能及權限3.1質量保證部專職質控員工作職能負責原材料、采購件等理化分析和進廠檢驗、駐廠檢驗及質量抽查。負責整機成品裝配、調試、入庫、出廠檢驗、試驗。負責產品實現(xiàn)各過程的抽查監(jiān)控和精

3、密檢測無損檢測三坐標檢查。負責參展產品 / 新產品的檢驗；負責產品及關鍵過程、質量控制點的質量抽查。負責所在區(qū)域產品實物質量動態(tài)和工藝紀律執(zhí)行的監(jiān)控, 按要求統(tǒng)計上報質量動態(tài)信息和報表。專職質控員有權制止在生產過程中違反工藝紀律、程序文件等與產品質量相關的規(guī)范及流程的行為。專職質控員有權制止不合格零部件或整機的進廠、轉序、入庫、出廠。3.2分廠專職檢驗員工作職能由分廠技術廠長專職質管員統(tǒng)一領導 , 業(yè)務受質量保證部指導和監(jiān)督。負責對本區(qū)域產品（不含下料件）的完工檢驗和本分廠內關鍵過程、質控點的首件/ 完工檢驗 ;負責所在區(qū)域產品實物質量首件、過程的巡查監(jiān)控。Q/XCMG014462007版次A

4、/0負責軍品過程首件檢驗與完工檢驗，負責本分廠工裝成品檢驗和定期檢定。完成本分廠并配合質保部質控員進行日常實物質量抽查計劃。操作者自檢及認可檢驗員發(fā)現(xiàn)的不合格品交由相關分廠的專職檢驗員鑒別、標識并按“不合格品處置程序”辦理。按照不合格品分析和處置意見，督促相關責任人對不合格品返工與返修等處置活動，并負責不合格品返工與返修的復驗。負責區(qū)域質量動態(tài)與質量紀錄的收集、統(tǒng)計、分析、報告, 在生產過程中發(fā)現(xiàn)重大（或批量）質量問題，及時向分廠、質量保證部報告。監(jiān)督本區(qū)域生產過程中產品及檢驗狀態(tài)標識的完整性和準確性，并對可追溯性質量記錄填寫的及時性、準確性和真實性進行監(jiān)控；負責按時收集、上報相關的記錄等質量

5、控制資料。3 3認可檢驗人員職能組織策劃并落實本區(qū)域的自檢、互檢和完工檢驗工作，落實操作者來料接收自檢確認，負責成品（轉出本分廠）質量確認，并對本工段內部各工位的轉序質量負責。負責對本區(qū)域產品的首件檢驗，和產品實現(xiàn)的過程檢驗和監(jiān)控；負責本分廠工裝過程檢驗和日程監(jiān)控；負責軍品的過程檢驗；下料分廠、工段認可檢驗人員負責首件檢驗、完工檢驗和產品實現(xiàn)過程的抽（復）驗和監(jiān)控。負責本區(qū)域內關鍵過程、質量控制點過程檢驗并督促管理，對本區(qū)域在提高質量方面所需的各類資源和支持向分廠廠長提出建議和要求。負責本區(qū)域發(fā)現(xiàn)不合格品的報告和不合格品的隔離存放；對不合格品報專職檢驗員確認 , 按不合格品控制程序執(zhí)行。對本區(qū)

6、域發(fā)生批量、重大質量事故負責，同時落實相關責任。督促本區(qū)域員工按照規(guī)定做好產品的標識和可追溯性工作（首件檢驗，完工的加蓋工號和字頭等）和有關記錄的填寫。負責本區(qū)域員工“三按”、“三自一控”和工藝紀律執(zhí)行情況的監(jiān)督和考核，對本工段人員自檢記錄、三自記錄本及流水卡進行監(jiān)督管理，并簽字確認，組織本區(qū)域成員訪問下道工序，掌握本區(qū)域產品的質量狀況和顧客（包括內、外部顧客）的滿意度。建立并不斷完善本區(qū)域各崗位的操作規(guī)程及必須遵守的相關規(guī)章制度（如崗位工作標準、不合格品的控制等） ，帶領職工理解并實現(xiàn)本區(qū)域的質量目標，必要時分解到各相關崗位、工序，帶領本區(qū)域全體員工開展質量改進活動，組織開展互幫互學等提高Q

7、/XCMG014462007版次A/0操作技能和崗位知識的班組活動，并組織對本區(qū)域各崗位的質量業(yè)績評定。對本區(qū)域技能和素質不滿足制造質量要求的員工，向分廠廠長提出培訓或置換的要求。4 質量監(jiān)督檢驗人員授權管理41 質量監(jiān)督檢驗實施分級管理, 專職質控員由質量保證部根據(jù)職能和質量監(jiān)督檢驗職能提出設置方案 , 經管理者代表確認 , 企管部按照要求配置 . 根據(jù)二級質量體系的統(tǒng)籌策劃和分廠質量控制的要求。分廠專職檢驗員和認可檢驗員由各分廠根據(jù)本分廠工作區(qū)域、工段（班組）和班次設置和質量控制的要求提出崗位設置意見和專職檢驗員認可檢驗人員名單，報質量保證部，由質量保證部長組織分廠和質量檢驗主管共同研究確

8、認，分廠專職檢驗員職數(shù)由企管部統(tǒng)一把握。認可檢驗員原則上由相關區(qū)域、工段負責人員兼任。4 2 各質量監(jiān)督檢驗人員經確認后，由質量保證部負責按照檢驗人員管理要求報管理者代表審批統(tǒng)一下發(fā)檢驗人員授權書，自文件下發(fā)之日起行使相應的檢驗職能。43 專職質控員由質量保證部負責據(jù)職能行使和工作業(yè)績進行年度評價確認，分廠專職檢驗員和認可檢驗人員由相關分廠負責每年據(jù)職能行使和工作業(yè)績進行年度評價確認，報質量保證部核查后統(tǒng)一下發(fā)年度確認通知。4 4 因工作及其它原因造成的專職檢驗員、認可檢驗人員崗位缺失或增補、調整，由分廠在一周內書面提出意見，報質量保證部按照3.1 款辦理。5 質量監(jiān)督檢驗工作管理與考核5.1

9、質量保證部專職質控員的管理與考核按照質量保證部專職質控員質量控制規(guī)范（試行）進行。5.2 分廠專職檢驗員與認可檢驗員由分廠聘用,專職檢驗員與認可檢驗員的工作由分廠技術廠長直接管理 , 檢驗業(yè)務由質量保證部指導監(jiān)督 .質量保證部負責對專職質控員、分廠專職檢驗員與認可檢驗員定期進行培訓，以促其具有相應并不斷提高工作能力，對不具備能力的人員，由質量保證部、分廠按照有關規(guī)定進行調整。5.3分廠技術廠長按照區(qū)域質量要求制定本分廠專職和認可檢驗員職能展開辦法與管理考核辦法 , 按照授權范圍和相應職能要求開展工作, 并按照要求保存上報相應記錄。5.4 質量保證部專職質控員與分廠專職檢驗員負責對產品實現(xiàn)過程質

10、量實施監(jiān)控, 由質檢主管、分廠技術廠長負責制訂月度抽稽查計劃 , 對實物質量的實際控制( 實物質量的合格受控實物與紀錄符合性標識 檢驗紀錄不合格品及處置等方面控制的有效性等Q/XCMG014462007版次A/0進行考核 ,抽 稽查計劃應覆蓋所須控制的場所。5.5 檢驗人員，經抽查連續(xù)出現(xiàn)質量問題，不履行質量檢驗職責，經質量保證部與分廠確認取消授權，出現(xiàn)批量質量問題、質量事故按公司有關規(guī)定處理。5.6 分廠技術廠長負責組織對授權檢驗人員的月度考核評價工作 , 并報質量保證部備查 ,質量保證部負責結合質量抽查和外部反饋對授權檢驗人員年度業(yè)績評價, 對業(yè)績優(yōu)良的授權檢驗人員進行表彰和獎勵。5 7 對于及時發(fā)現(xiàn)批量質量問題、挽回重大損失的質量監(jiān)督檢驗員，按公司有關獎勵制度實施。6 質量監(jiān)督檢驗人員印章管理質量監(jiān)督檢驗人員印章是企業(yè)質量管理體系有效運行的證據(jù)， 是檢驗人員根據(jù)授權獨立行使檢驗把關職能的一種憑證。6.1 各類質量監(jiān)督檢驗人員必須經過培訓考試合格后，具備質量監(jiān)督檢驗人員資格，經質量保證部確認后，由檢驗主管負責統(tǒng)一發(fā)放印章。最終檢驗員必須經檢驗主管提議，管理者代表批準授權，方可發(fā)放印章。6.2 各質量監(jiān)督檢驗人員印章只有在授權范圍內使用有效。6.3 質量監(jiān)督檢驗人員調離檢驗崗位或長期培訓學習期間, 應及時將印章上交質量保證部南北區(qū)檢驗主管，并由專人負責保管或銷毀。6.