采購(gòu)流程手冊(cè)

1、光泰流程流程手冊(cè)流程編號(hào) ：主題生效日期版本號(hào)最新修改日期采購(gòu)流程V1.0核準(zhǔn)者：采購(gòu)流程1. 范圍本流程適用于光泰所有生產(chǎn)原材料、輔助材料、包裝材料以及辦公勞保用品、設(shè)備工具等采購(gòu)工作的控制。2. 控制目標(biāo)指標(biāo)控制目標(biāo)：規(guī)范采購(gòu)申請(qǐng)、評(píng)審、訂單變更及采購(gòu)入庫(kù)過程。關(guān)鍵指標(biāo)：來料檢驗(yàn)批次合格率95%（抽檢合格批數(shù)/ 來料抽檢總批數(shù)）采購(gòu)計(jì)劃的完成率95%（采購(gòu)計(jì)劃實(shí)際完成數(shù)/ 采購(gòu)計(jì)劃總數(shù)）材料準(zhǔn)時(shí)交付率95%（材料準(zhǔn)時(shí)交付批次/ 材料訂購(gòu)批次）庫(kù)存周轉(zhuǎn)率80%（當(dāng)月庫(kù)存物料領(lǐng)用資金/ 當(dāng)月庫(kù)存總物料資金）流程周期：見第7 點(diǎn)流程涉及的記錄。3. 主要涉及部門 / 崗位3.1各分廠 / 生產(chǎn)計(jì)

2、劃科 / 采購(gòu)部3.2銷售部 / 倉(cāng)庫(kù)3.3財(cái)務(wù)部4. 主要控制點(diǎn)（避免的失誤和異常處理）4.1采購(gòu)員應(yīng)對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)單同類物料進(jìn)行合并和匯總，做好需求計(jì)劃，盡可能大批量采購(gòu)；4.2選取合適的供應(yīng)商；4.3檢驗(yàn)合格后的物料方可辦理入庫(kù)；5.業(yè)務(wù)流程 / 流程說明保密Page 1 of 6-精品 word 文檔 值得下載值得擁有 -生產(chǎn)計(jì)劃科計(jì)劃員采購(gòu)部采購(gòu)員采購(gòu)部采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)部采購(gòu)員采購(gòu)部采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)部采購(gòu)員質(zhì)管部檢驗(yàn)員倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員采購(gòu)部采購(gòu)員產(chǎn)品開發(fā)流程采購(gòu)招標(biāo)流程供應(yīng)商開發(fā)與管理流程開始1.編制采購(gòu)申請(qǐng)單2.請(qǐng)購(gòu)單調(diào)度3.詢價(jià)比價(jià)供方價(jià)格調(diào)整4.編制采購(gòu)訂單5.采購(gòu)訂單評(píng)審6.采購(gòu)實(shí)施、催貨Y訂

3、單變更7.采購(gòu)訂單變更N8.采購(gòu)訂單變更評(píng)審9.采購(gòu)訂單關(guān)閉10.采購(gòu)收貨（退貨）通知單檢驗(yàn)控制流程11.收貨入庫(kù)付款流程12. 采購(gòu)付款登記結(jié)束-精品 word 文檔 值得下載值得擁有 -精品 word 文檔 值得下載值得擁有 -步驟1. 編制采購(gòu)申請(qǐng)單2. 請(qǐng)購(gòu)單調(diào)度3. 詢價(jià)比價(jià)供方價(jià)格調(diào)整4. 編制采購(gòu)訂單5. 采購(gòu)訂單評(píng)審說明1 各分廠 根據(jù)主生產(chǎn)計(jì)劃、物料需求計(jì)劃、訂單BOM單、定額損耗率，運(yùn)行MRP ，自動(dòng)根據(jù)訂單需求和當(dāng)前庫(kù)存情況生成采購(gòu)申請(qǐng)單，經(jīng) 各分廠負(fù)責(zé)人 審批通過后，轉(zhuǎn)給 采購(gòu)部 /采購(gòu)員 。2在新產(chǎn)品研發(fā)需要采購(gòu)時(shí)， 項(xiàng)目組 /組長(zhǎng) 開出采購(gòu)申請(qǐng)單傳遞到 采購(gòu)部 。3

4、非生產(chǎn)計(jì)劃性采購(gòu)，由 各部門 填寫采購(gòu)申請(qǐng)單，經(jīng) 部門經(jīng)理 審批后（各部門經(jīng)理和總經(jīng)理需設(shè)定相應(yīng)的采購(gòu)權(quán)限），提交給 采購(gòu)部。1 采購(gòu)部 根據(jù)審批通過的采購(gòu)申請(qǐng)單上的物料明細(xì)，根據(jù)材料類別，確定供應(yīng)商、采購(gòu)員。2支持定點(diǎn)采購(gòu)或采購(gòu)價(jià)格表控制，對(duì)于定點(diǎn)采購(gòu)的不允許選擇定點(diǎn)之外的供應(yīng)商，對(duì)于受采購(gòu)價(jià)格表控制的物料，不允許超過允許的采購(gòu)價(jià)格范圍。1若市場(chǎng)無重大價(jià)格波動(dòng)，直接按照約定價(jià)格與合格供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同或雙方簽署的報(bào)價(jià)單。2若需要調(diào)整價(jià)格時(shí)， 采購(gòu)部 / 采購(gòu)員 同時(shí)向合格供應(yīng)商名錄中的多個(gè)供方發(fā)放報(bào)價(jià)單，收集主要合格供應(yīng)商的最新報(bào)價(jià)。并報(bào)采購(gòu)部經(jīng)理及總經(jīng)理 批準(zhǔn)。3對(duì)于新產(chǎn)品的詢價(jià)，參與詢價(jià)

5、供應(yīng)商的數(shù)量不得少于 3 家；4因需要開發(fā)新供應(yīng)商滿足采購(gòu)需求時(shí)，參照供應(yīng)商開發(fā)與管理流程執(zhí)行；5采購(gòu)部 /采購(gòu)員 應(yīng)經(jīng)常關(guān)注供應(yīng)鏈價(jià)格波動(dòng)，及時(shí)掌握長(zhǎng)期供應(yīng)商的價(jià)格變動(dòng)；6 報(bào)價(jià)單經(jīng) 采購(gòu)部 /采購(gòu)員 / 采購(gòu)經(jīng)理 初審，報(bào) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，才可以發(fā)給供應(yīng)商。1 采購(gòu)部 /采購(gòu)員 根據(jù)接收的 采購(gòu)申請(qǐng)單進(jìn)行自動(dòng)分類匯總合并后，在信息系統(tǒng)中生成采購(gòu)訂單。2采購(gòu)訂單中必須涉及到品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、交期、結(jié)算方式、特殊要求等事項(xiàng)。1由 采購(gòu)部 /經(jīng)理 對(duì)采購(gòu)訂單進(jìn)行審核。2 采購(gòu)部 /經(jīng)理 審核通過后，通過后，提交 各分廠總經(jīng)理或總經(jīng)理 批準(zhǔn)。（依采構(gòu)權(quán)限）3評(píng)審過程中特別注意對(duì)訂單的型號(hào)、數(shù)量

6、、交期、訂單的分配、供應(yīng)商的選擇、價(jià)格、付款條件及特殊要求進(jìn)行審核。輸出內(nèi)容信息化文件、表單系統(tǒng)接口采購(gòu)申請(qǐng)單采購(gòu)訂單采購(gòu)訂單-精品 word 文檔 值得下載值得擁有 -精品 word 文檔 值得下載值得擁有 -步驟說明輸出內(nèi)容信息化文件、表單系統(tǒng)接口1具體擔(dān)負(fù)采購(gòu)任務(wù)的采購(gòu)部 / 采購(gòu)員 負(fù)責(zé)對(duì)已批準(zhǔn)的采購(gòu)訂單進(jìn)行跟蹤，按訂單確認(rèn)交貨時(shí)間、地點(diǎn)、數(shù)量，保證訂單的履行。6. 采 購(gòu) 實(shí) 2對(duì)采購(gòu)物資的進(jìn)度應(yīng)該經(jīng)常查詢信息系統(tǒng)采施、催貨購(gòu)催貨功能，對(duì)近期到貨的物料需要電話確認(rèn)，對(duì)于過期未到貨的物料及時(shí)和各供應(yīng)商溝通解決，并統(tǒng)計(jì)在供應(yīng)商評(píng)審記錄上。采購(gòu)部 /采購(gòu)員 每月整理一次。在采購(gòu)過程中對(duì)需求

7、的變更，需要調(diào)整采購(gòu)的產(chǎn)品、數(shù)量、金額、價(jià)格、日期等信息。1由于客戶的要求發(fā)生變化、造成采購(gòu)訂單的變化， 銷售部 /業(yè)務(wù)員 立即通知 各分廠 /生產(chǎn)計(jì)劃員 。工藝 BOM 表發(fā)生變更，造成采購(gòu)訂單的變7.采購(gòu)訂單化， 技術(shù)中心 /工程師 立即通知 各分廠 /生產(chǎn)計(jì)劃訂單確定或更員變更改通知單2 采購(gòu)部 /采購(gòu)員 對(duì)相應(yīng)的訂購(gòu)記錄做出修改，并以訂單確定或更改通知單及時(shí)通知供應(yīng)商。3非生產(chǎn)計(jì)劃性采購(gòu)，由 各部門 提出變更信息，提交給采購(gòu)部，由 采購(gòu)部 /采購(gòu)員 對(duì)相應(yīng)的訂購(gòu)記錄做出修改。1變更后形成新的訂單確定或更改通知8.采購(gòu)訂單單。訂單確定或更變更評(píng)審2 采購(gòu)部 / 采購(gòu)員 把變更單提交 采購(gòu)

8、部 /經(jīng)理 評(píng)改通知單審，采購(gòu)經(jīng)理評(píng)審后提交 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。1執(zhí)行中的采購(gòu)訂單已經(jīng)全部或部分收貨或因?yàn)槠渌撤N原因需要提前終止，應(yīng)該進(jìn)行采購(gòu)9.采購(gòu)訂單關(guān)閉訂單關(guān)閉。2 采購(gòu)部 /經(jīng)理 對(duì)采購(gòu)訂單進(jìn)行關(guān)閉，并將關(guān)閉信息反饋給 各分廠 /生產(chǎn)計(jì)劃員 。1供應(yīng)商根據(jù)采購(gòu)訂單要求將采購(gòu)材料送至公司，送 采購(gòu)部 / 采購(gòu)員 收貨。2 采購(gòu)部 / 采購(gòu)員 根據(jù)采購(gòu)訂單生成材料送檢通知單通知各分廠質(zhì)管部 進(jìn)行進(jìn)料檢驗(yàn)；10. 采購(gòu)收貨3 采購(gòu)部 / 采購(gòu)員 根據(jù)材料檢驗(yàn)結(jié)果自動(dòng)生成采購(gòu)收貨通知單，通知倉(cāng)管員進(jìn)行收貨；采購(gòu)收貨通知（退貨）4 倉(cāng)庫(kù) / 倉(cāng)管員 根據(jù)采購(gòu)收貨通知單核對(duì)單通知單供應(yīng)商提供的送貨單

9、，無誤后再對(duì)實(shí)數(shù)進(jìn)行點(diǎn)收。5原材料檢驗(yàn)按照檢驗(yàn)控制流程執(zhí)行。6對(duì)于已經(jīng)入庫(kù)后的原材料需要退給供應(yīng)商的采購(gòu)部 / 采購(gòu)員 開采購(gòu)?fù)素浲ㄖ獑?，流程參照收貨通知單? 倉(cāng)庫(kù) / 倉(cāng)管員 將檢驗(yàn)合格的物料移至各物料收貨入庫(kù)11. 收貨入庫(kù)存放區(qū)，根據(jù)驗(yàn)收單的實(shí)收數(shù)量，在信息退貨單系統(tǒng)中錄入收貨入庫(kù)，填寫好庫(kù)存卡（物-精品 word 文檔 值得下載值得擁有 -精品 word 文檔 值得下載值得擁有 -步驟說明輸出內(nèi)容信息化文件、表單系統(tǒng)接口料進(jìn)出卡），編制庫(kù)存報(bào)表。2不良品辦理退貨手續(xù)，與收貨入庫(kù)一致，入庫(kù)數(shù)量為負(fù)數(shù)。1 采購(gòu)部 /采購(gòu)員 根據(jù)采購(gòu)訂單的付款方式，在12. 采購(gòu)付款信息系統(tǒng)中錄入采購(gòu)付款登記，報(bào)財(cái)務(wù)部登記并跟蹤付款情況。采購(gòu)付款登記2 財(cái)務(wù)部按照 付款流程流程進(jìn)行付款。6. 流程涉及的文件文件編號(hào)文件名稱備注產(chǎn)品開發(fā)流程供應(yīng)商管理流程供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)、復(fù)評(píng)檢驗(yàn)控制流程進(jìn)貨檢驗(yàn)合格后入庫(kù)付款流程7. 流程涉及的記錄-精品 word 文檔 值得下載值得擁有 -精品 word 文檔 值得下載值得擁有 -記錄編號(hào)記錄名稱編制部門 / 崗位輸出形式轉(zhuǎn)交部門 / 崗位提交時(shí)限 / 頻率采購(gòu)申請(qǐng)單信息系統(tǒng)流轉(zhuǎn)及時(shí)報(bào)價(jià)