吉安市加油站安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)

1、（3分）加油站安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)吉安市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局二0一一年五月加油站安全標(biāo)準(zhǔn)化考核申請(qǐng)表申請(qǐng)單位：一、基本情況調(diào)查單位頁(yè)腳內(nèi)容3（3分）名稱地址性質(zhì)口國(guó)有口集體口民營(yíng)口私營(yíng)口合資口獨(dú)資口其它法人代表電話郵編聯(lián)系人電話傳真手機(jī)電子信箱有否倒班情況口有口否如有，請(qǐng)注明倒班人數(shù)及方式員工總數(shù)廠休日可否占用1.本次申請(qǐng)的考核為：口一級(jí)企業(yè)考核口二級(jí)企業(yè)考核口三級(jí)企業(yè)考核2.如貴公司是某集團(tuán)公司的成員，請(qǐng)注明其名稱：3.是否已取得管理體系認(rèn)證證書(shū)，如有請(qǐng)注明證書(shū)名稱和發(fā)證機(jī)構(gòu)：4.安全標(biāo)準(zhǔn)化牽頭部門(mén)：5.現(xiàn)場(chǎng)考核時(shí)您希望使用何種諦言？口漢語(yǔ)口英語(yǔ)口其它6.計(jì)劃在什么時(shí)間考核？7.企業(yè)的相關(guān)負(fù)責(zé)人

2、（經(jīng)理/廠長(zhǎng)、主管廠級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、總工程師、安全標(biāo)準(zhǔn)化負(fù)責(zé)人）姓名職務(wù)姓名職務(wù)1姓名職務(wù)8.申請(qǐng)方主要化學(xué)品名稱、用途、數(shù)量：（此處不夠可另附頁(yè)）名稱用途數(shù)量(Kg)屬性9.如有分支機(jī)構(gòu)或多個(gè)現(xiàn)場(chǎng)（包括臨時(shí)現(xiàn)場(chǎng)）,請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下內(nèi)容名稱地址聯(lián)系人員工數(shù)電話/傳真主要業(yè)務(wù)活動(dòng)描述、申請(qǐng)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)考核尚需填寫(xiě)以下內(nèi)容1 .近一年發(fā)生死亡、重傷和職業(yè)病的情況:2 .可能造成較大安全、職業(yè)健康影響的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù):3 .安全管理狀況（安全、職業(yè)危害管理機(jī)構(gòu)、負(fù)責(zé)人、近幾年主要業(yè)績(jī)）頁(yè)腳內(nèi)容114 .有無(wú)特殊危險(xiǎn)區(qū)域或限制的情況:三、其他信息1.貴單位是否同意遵守考核評(píng)級(jí)要求，并能提供考核所必需的信息?否2

3、、在提交申請(qǐng)書(shū)時(shí)，請(qǐng)同時(shí)提交如下文件:營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，法人或委托法人資格證明行業(yè)上有強(qiáng)制要求的資質(zhì)證書(shū)和行政許可證復(fù)印件企業(yè)簡(jiǎn)介生產(chǎn)/服務(wù)的主要過(guò)程的流程圖或示意圖地理位置圖及廠區(qū)平面示意圖主要生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備清單安全標(biāo)準(zhǔn)化管理制度清單自評(píng)報(bào)告重大風(fēng)險(xiǎn)清單重大危險(xiǎn)源清單安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求清單企業(yè)自評(píng)得分:法定代表人簽名：（申請(qǐng)單位蓋章）日期：年月日四、審查意見(jiàn)表1 .縣（區(qū)）級(jí)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)審查意見(jiàn)簽字：（蓋章）年月日2 .市級(jí)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)審查意見(jiàn)：簽字：（蓋章）年月日3 .考核機(jī)構(gòu)考評(píng)意見(jiàn)簽字：（蓋章）年月日4 .備注加油站安全標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)級(jí)審

4、批表企業(yè)名稱申請(qǐng)考評(píng)等級(jí)一級(jí)企業(yè)口二級(jí)企業(yè)三級(jí)企業(yè)5位蓋章）由月日企業(yè)所在地市安監(jiān)局意見(jiàn)（單位蓋章）年月日省級(jí)考核機(jī)構(gòu)意見(jiàn)（單位蓋章）年月日備注：1.申請(qǐng)一級(jí)考核的安全標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)，由企業(yè)所在地的市、省安監(jiān)局批準(zhǔn)后向國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局化學(xué)品登記中心提交審批表。2.申請(qǐng)二級(jí)考核的安全標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)，由企業(yè)所在地的市級(jí)安監(jiān)局批準(zhǔn)后，向所在地的省級(jí)考核機(jī)構(gòu)提交審批表。加油站安全標(biāo)準(zhǔn)化考核要素表A級(jí)L要素B級(jí)L要素4.1負(fù)責(zé)人與職責(zé)4.1.1負(fù)責(zé)人4.1.2方針目標(biāo)4.1.3機(jī)構(gòu)設(shè)置4.1.4職責(zé)4.1.5安全生產(chǎn)投入及工傷保險(xiǎn)4.2風(fēng)險(xiǎn)管理4.2.1范圍與評(píng)價(jià)方法4.2.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)4.2.3風(fēng)險(xiǎn)控制

5、4.2.4隱患治理4.2.5重大危險(xiǎn)源4.2.6風(fēng)險(xiǎn)信息更新4.3法律法規(guī)與管理制度4.3.1法律法規(guī)4.3.2符合性評(píng)價(jià)4.3.3安全生產(chǎn)規(guī)章制度4.3.4操作規(guī)程4.3.5修訂4.4培訓(xùn)教育4.4.1培訓(xùn)教育管理4.4.2管理人員培訓(xùn)教育4.4.3從業(yè)人員培訓(xùn)教育4.4.4新從業(yè)人員培訓(xùn)教育4.4.5其他人員培訓(xùn)教育4.4.6日常安全教育4.5站房、設(shè)施管理與安全防火距離4.5.1站房管理4.5.2安全防火距離4.5.3消防設(shè)施4.5.4防雷防靜電設(shè)施4.5.5采暖通風(fēng)4.5.6照明與照明線路4.5.7檢維修4.6作業(yè)安全4.6.1作業(yè)許可4.6.2警示標(biāo)志4.6.3卸油作業(yè)4.6.4加油

6、作業(yè)4.6.5油罐計(jì)量4.6.6供電、發(fā)電4.6.7清洗油罐4.6.8勞動(dòng)防護(hù)用品4.6.9危險(xiǎn)化學(xué)品檔案4.7事故與應(yīng)急4.7.1事故報(bào)告4.7.2搶險(xiǎn)與救護(hù)4.7.3事故調(diào)查和處理4.7.4應(yīng)急指揮系統(tǒng)4.7.5應(yīng)急救援器材4.7.6應(yīng)急救援預(yù)案與演練4.8檢查與自評(píng)4.8.1安全檢查4.8.2安全檢查形式與內(nèi)容4.8.3整改4.8.4自評(píng)加油站安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)/考核報(bào)告企業(yè)名稱：企業(yè)地址：電話：傳真：郵編：自評(píng)/考核組長(zhǎng)（證號(hào)）：成員（證號(hào)）：自評(píng)/考核日期：日年月日至年月自評(píng)/考核情況概述:(3分)加油站安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)A級(jí)要素B級(jí)要素標(biāo)準(zhǔn)化要求評(píng)審方法評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審結(jié)果5.1負(fù)責(zé)人與職

7、責(zé)（100）權(quán)重系數(shù):0.105.1.1負(fù)責(zé)人(20)1.主要負(fù)責(zé)人是本單位安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，應(yīng)全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作，落實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)和基層工作。查文件：安全生產(chǎn)責(zé)任制。詢問(wèn)：誰(shuí)是第一責(zé)任人？如何建立安全生產(chǎn)體制和機(jī)制？1 .未明確第一責(zé)任人或不符合規(guī)定，扣20分（否決項(xiàng)）;2 .主要負(fù)責(zé)人不清楚安全生產(chǎn)法規(guī)定的職責(zé)，扣20分（否決項(xiàng)）；3 .未健全安全生產(chǎn)體制和機(jī)制，扣2分；4.有關(guān)人員不清楚誰(shuí)是第一責(zé)任人，1人次扣1分。2.主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化，建設(shè)企業(yè)安全文化。查文件：1 .查企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施萬(wàn)案；2 .安全文化建設(shè)計(jì)劃；3 .主要負(fù)責(zé)人參與安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)肩關(guān)記錄。詢問(wèn)：

8、隨機(jī)抽查從業(yè)人員對(duì)企業(yè)安全文化的認(rèn)識(shí)。1 .安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案內(nèi)容，一項(xiàng)不符合扣2分；2 .無(wú)主要負(fù)責(zé)人參與安全標(biāo)準(zhǔn)化記錄，扣3分；3 .未制定安全文化計(jì)劃，扣2分；4 .從業(yè)人員對(duì)安全文化無(wú)意識(shí)，1人次扣1分。3.主要負(fù)責(zé)人應(yīng)作出明確的、公開(kāi)的、文件化的安全承諾，并確保安全承諾轉(zhuǎn)變?yōu)楸匦璧馁Y源支持。查文件：1 .主要負(fù)責(zé)人安全承諾書(shū)；2 .資源配備文件及使用記錄。詢問(wèn)：1.主要負(fù)責(zé)人如何提供資源支持？1 .主要負(fù)責(zé)人未作出安全承諾，扣10分；2 .安全承諾未明確、公開(kāi)、文件化，一項(xiàng)不符合扣2分；3 .資源/、充分，一項(xiàng)不符合扣2分；4 .從業(yè)人員不清楚安全承諾，1人次扣1分。A級(jí)要素B級(jí)要素

9、標(biāo)準(zhǔn)化要求評(píng)審方法評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審結(jié)果2.從業(yè)人員是否知道安全承諾？查看現(xiàn)場(chǎng)：安全承諾告知情況。4.主要負(fù)責(zé)人應(yīng)定期(季、月)組織召開(kāi)安全生產(chǎn)委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱安委會(huì))或領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議。查文件：查女委父父議記錄或紀(jì)要。詢問(wèn)：主要負(fù)責(zé)人聽(tīng)取匯報(bào)情況。1 .主要負(fù)責(zé)人未定期召開(kāi)安委會(huì)會(huì)議或聽(tīng)取匯報(bào)，扣10分;2 .未形成會(huì)議記錄或紀(jì)要，扣2分；3 .安全生產(chǎn)問(wèn)題未及時(shí)解決，一項(xiàng)/、符合扣2分。5.1.2方針目標(biāo)(10)1.堅(jiān)持“安全預(yù)防為主，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針。主要負(fù)責(zé)人應(yīng)依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，組織制定義件化的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)。安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)應(yīng)滿足：(1)形成文件，并得到所有從業(yè)人員

10、的貫徹和實(shí)施；(2)符合或嚴(yán)于相關(guān)法律法規(guī)的要求；(3)與企業(yè)的職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)；(4)目標(biāo)予以量化；(5)公眾易于獲得。查文件：安全生產(chǎn)方針、戰(zhàn)略目標(biāo)、年度目標(biāo)。詢問(wèn)：抽查從業(yè)人員是否知道安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)？查看現(xiàn)場(chǎng)：安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)告知情況。1 .未制定安全生產(chǎn)方針和戰(zhàn)略目標(biāo)，扣10分(否決項(xiàng))；缺一項(xiàng)扣2分；2 .安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)不滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，一項(xiàng)不符合扣1分；3 .未制定年度目標(biāo)，扣10分(否決項(xiàng))；4 .從業(yè)人員不了解安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)，1人次扣1分；5 .公眾不易獲得，扣2分。2.簽訂各級(jí)組織的安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)，確定量化的年度安全工作目標(biāo)，并予以考核。各級(jí)組織應(yīng)制定年度安

11、全工查文件：1.企業(yè)的年度安全目標(biāo)和安全工作計(jì)劃；1 .未簽訂各級(jí)組織的安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)扣10分(否決項(xiàng))；2 .每缺一個(gè)部門(mén)的目標(biāo)責(zé)任書(shū)扣2分；A級(jí)要素B級(jí)要素標(biāo)準(zhǔn)化要求評(píng)審方法評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審結(jié)果作計(jì)劃，以保證年度安全工作目標(biāo)的有效完成。2 .各級(jí)組織的安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)；3 .各級(jí)組織年度安全工作計(jì)戈4 .目標(biāo)責(zé)任書(shū)的考核與獎(jiǎng)懲記錄。詢問(wèn)：1 .主要負(fù)責(zé)人及各級(jí)組織負(fù)責(zé)人是否了解各自目標(biāo)？2 .抽查從業(yè)人員是否了解本部門(mén)的目標(biāo)？3.安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)內(nèi)容與本部門(mén)安全職責(zé)不符扣1分；4 .企業(yè)未制定年度安全工作計(jì)劃扣4分；各級(jí)組織未制定年度安全工作計(jì)劃，缺一個(gè)部門(mén)扣2分;5 .未定期考核，扣4分；考核與

12、目標(biāo)責(zé)任書(shū)內(nèi)咨不符扣2分；6 .未予以獎(jiǎng)懲，扣2分；7 .有關(guān)人員不了解本部門(mén)的目標(biāo)，1人次扣1分。5.1.3機(jī)構(gòu)設(shè)置(20)1.建立安委會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備1名以上專職安全生產(chǎn)管理人員。查文件：1.安委會(huì)（領(lǐng)導(dǎo)小組）、安全生產(chǎn)管理部門(mén)或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T配備文件。詢問(wèn)：主要負(fù)責(zé)人對(duì)安委會(huì)（領(lǐng)導(dǎo)小組）、安全生產(chǎn)管理部門(mén)或配備專職安全管埋人員情況是否了解。1 .未設(shè)置安委會(huì)（領(lǐng)導(dǎo)小組）、安全生產(chǎn)管理部門(mén)或配備專職安全管理人員扣20分（否決項(xiàng)）；配備不符合要求，一項(xiàng)扣2分；2 .主要負(fù)責(zé)人不清楚機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備情況，扣10分。2.加油站應(yīng)建立義務(wù)消防隊(duì)伍，每月開(kāi)次消防知識(shí)學(xué)習(xí)，

13、每季度進(jìn)一次消防演練，要做到“三知，三會(huì)”，即知易發(fā)生火災(zāi)的部位，知事故應(yīng)急預(yù)案，知滅火方法；會(huì)查文件：1 .義務(wù)消防隊(duì)伍設(shè)置文件；2 .義務(wù)消防隊(duì)伍人員配置文件；3 .查消防知識(shí)學(xué)習(xí)記錄；1 .未建立義務(wù)消防隊(duì)伍的，扣20分（否決項(xiàng)）；2 .人員配置數(shù)量不足的，扣2分；3 .未定期開(kāi)展消防知識(shí)學(xué)習(xí)和消防演練的，扣3分；A級(jí)要素B級(jí)要素標(biāo)準(zhǔn)化要求評(píng)審方法評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審結(jié)果報(bào)警，會(huì)使用消防器材，會(huì)撲救初期火災(zāi)。4.查消費(fèi)那個(gè)演練記錄。詢問(wèn)：義務(wù)消防隊(duì)伍人員是否掌握“三知，三會(huì)”的內(nèi)容及技能。4.消防隊(duì)伍人員未能掌握“三知，三會(huì)”的內(nèi)容及技能的，扣10分。3.建立、健全從安委會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組到基層班組的

14、安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)。查文件：從安委會(huì)到管理部門(mén)、車間、基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)建立文件。詢問(wèn)：有關(guān)人員是否了解安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成。1 .未建立安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)，扣2分。2 .安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)中每缺1個(gè)單位扣1分；3 .有關(guān)人員不清楚安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成，1人次扣1分。5.1.4職責(zé)(30)1.制定安委會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組和管理部門(mén)的安全職責(zé)。查文件：安全生產(chǎn)責(zé)任制。詢問(wèn)：各管理部門(mén)負(fù)責(zé)人是否清楚本部門(mén)安全職責(zé)。1 .缺少一個(gè)管理部門(mén)的安全職責(zé)，扣2分；2 .安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容與部門(mén)安全職責(zé)不符合，一項(xiàng)扣2分；3 .主要負(fù)責(zé)人不清楚安委會(huì)安全職責(zé)，扣10分;4.有關(guān)人員不了解本部門(mén)安全職責(zé)，1人次扣2

15、分。2.制定主要負(fù)責(zé)人、各級(jí)管理人員和從業(yè)人員的安全職責(zé)。查文件：安全生產(chǎn)責(zé)任制。詢問(wèn)：主要負(fù)責(zé)人、各級(jí)管理人員、從業(yè)人員對(duì)各自職責(zé)是否清楚。1 .未建立健全主要負(fù)責(zé)人、各級(jí)管理人員、從業(yè)人員的安全職責(zé)，每缺一崗位扣5分；2 .安全職責(zé)與其所在崗位職責(zé)不符合，一項(xiàng)扣2分；3 .主要負(fù)責(zé)人對(duì)具安全職責(zé)不清楚，扣頁(yè)腳內(nèi)容15（3分）A級(jí)要素B級(jí)要素標(biāo)準(zhǔn)化要求評(píng)審方法評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審結(jié)果20分（否決項(xiàng)）;4.其他人員對(duì)其安全職責(zé)不清楚,1人次扣2分。3.建立安全責(zé)任考核機(jī)制，對(duì)各級(jí)管理部門(mén)、管理人員及從業(yè)人員安全職責(zé)的履行情況和安全生產(chǎn)責(zé)任制的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行定期考核，予以獎(jiǎng)懲。查文件：1 .安全生產(chǎn)責(zé)任制

16、考核制度；2 .考核、獎(jiǎng)懲記錄。1 .未建立安全責(zé)任考核機(jī)制扣10分；2 .未按考核制度對(duì)各級(jí)管理部門(mén)和從業(yè)人員的安全責(zé)任制進(jìn)行定期考核，予以獎(jiǎng)懲，一項(xiàng)不符合扣2分。5.1.5安全生產(chǎn)投入及工傷保險(xiǎn)（20）1.依據(jù)國(guó)家、當(dāng)?shù)卣挠忻腊踩a(chǎn)費(fèi)用提取規(guī)定，自行提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，專項(xiàng)用于安全生產(chǎn)。查文件：1 .安全生產(chǎn)費(fèi)用制度；2 .安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳。1 .未提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，扣20分（否決項(xiàng)）；2 .提取標(biāo)準(zhǔn)不符合要求，扣6分。2.按照規(guī)定的安全生產(chǎn)費(fèi)用使用范圍，合理使用安全生產(chǎn)費(fèi)用，建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳。查文件：1 .安全生產(chǎn)費(fèi)用制度；2 .安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳。詢問(wèn)：安全生產(chǎn)費(fèi)用管理部門(mén)對(duì)安全

17、生產(chǎn)費(fèi)用使用情況。查看現(xiàn)場(chǎng)：安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況與臺(tái)帳記錄是否符合。1 .未規(guī)定使用范圍，扣10分；使用范圍不符合規(guī)定，一項(xiàng)/、符合，扣2分；2 .安全生產(chǎn)費(fèi)用挪作他用，一項(xiàng)不符合扣10分;3 .未建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳，扣5分；臺(tái)帳內(nèi)容與規(guī)定要求不符，一項(xiàng)扣2分；4 .使用情況與臺(tái)帳記錄不符，一項(xiàng)扣2分。3.依據(jù)國(guó)家、當(dāng)?shù)卣挠忻酪?guī)定繳納風(fēng)險(xiǎn)抵押金。查文件：風(fēng)險(xiǎn)抵押金繳納憑證。未繳納風(fēng)險(xiǎn)抵押金的，扣10分。4.企業(yè)應(yīng)依法參加工傷社會(huì)保險(xiǎn)，為從業(yè)人員繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)。查文件：企業(yè)為從業(yè)人員交納工傷社未參加工傷社會(huì)保險(xiǎn)，扣10分；每漏繳1人次，扣1分。A級(jí)要素B級(jí)要素標(biāo)準(zhǔn)化要求評(píng)審方法評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審

18、結(jié)果會(huì)保險(xiǎn)憑證。J本項(xiàng)得分5.2風(fēng)險(xiǎn)管理(100)權(quán)重系數(shù):0.205.2.1范圍與評(píng)價(jià)方法(10)1.組織制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度，明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、范圍和準(zhǔn)則。查文件：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度。詢問(wèn)：從業(yè)人員是否了解風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)制度的有關(guān)內(nèi)容。1 .未制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度扣10分；2 .風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度內(nèi)容，一項(xiàng)/、符合扣1分；3 .未明確各部門(mén)及肩關(guān)人員的職責(zé)，一項(xiàng)/、符合扣1分；4 .從業(yè)人員/、了解風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)制度內(nèi)容，1人次扣1分。2.企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍應(yīng)包括：(1)規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；(2)常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；(3)事故及潛在的緊急情況；(4)所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)；(5)原材料

19、、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程；(6)作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；(7)丟棄、廢棄、拆除與處置；查文件：1 .風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄；2 .評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)出具的安全評(píng)價(jià)報(bào)告;3 .評(píng)價(jià)單位的資質(zhì)。1 .風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，一項(xiàng)扣1分；2 .新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目未按規(guī)定進(jìn)行安全評(píng)價(jià)，一項(xiàng)扣10分；3 .評(píng)價(jià)單位的資質(zhì)不符合要求，一項(xiàng)扣10分。A級(jí)要素B級(jí)要素標(biāo)準(zhǔn)化要求評(píng)審方法評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審結(jié)果(8)企業(yè)周圍環(huán)境；(9)氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。3.根據(jù)需要，選擇科學(xué)、有效、可行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法。常用的評(píng)價(jià)方法有：(1)工作危害分析(JHA)；(2)安全檢查表分析(SCD;(3)預(yù)危險(xiǎn)性分析(PHA；

20、(4)危險(xiǎn)與可操作性分析(HAZOP;(5)失效模式與影響分析(FMEA；(6)故障樹(shù)分析(FTA);(7)事件樹(shù)分析(ETA)；(8)作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析(LE。等方法。查文件：1 .風(fēng)險(xiǎn)管理制度；2 .風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄。詢問(wèn)：肩關(guān)人員對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法的掌握情況。1 .未規(guī)定選用何種風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，扣2分；2 .選用的評(píng)價(jià)方法不適用，一項(xiàng)扣1分；3 .有關(guān)人員不清楚或未掌握風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，1人次扣1分。頁(yè)腳內(nèi)容19(3分)A級(jí)要素B級(jí)要素標(biāo)準(zhǔn)化要求評(píng)審方法評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審結(jié)果4.依據(jù)以下內(nèi)容制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則：1）宿關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；2）設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；3）企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技木標(biāo)準(zhǔn)；4）企業(yè)的安全

21、生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。查文件：風(fēng)險(xiǎn)管理制度。1 .未根據(jù)實(shí)際制定評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，扣2分；2 .評(píng)價(jià)準(zhǔn)則不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，一項(xiàng)扣1分。5.2.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)(30)1.依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，選定合適的評(píng)價(jià)方法，定期和及時(shí)對(duì)作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。企業(yè)在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度分析。查文件：1 .作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備、設(shè)施清單；2 .風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄。1 .未建立作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備設(shè)施清單，每一項(xiàng)/、符合扣1分；2 .未按規(guī)定的頻次和時(shí)機(jī)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，扣3分；3 .危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別、評(píng)價(jià)不全面或不止確，一項(xiàng)扣1分。2.各級(jí)管理人員應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，鼓

22、勵(lì)從業(yè)人員積極參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。查文件：1 .各級(jí)評(píng)價(jià)組織文件；2 .風(fēng)險(xiǎn)分析記錄；3 .風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)啟美會(huì)議記錄或紀(jì)要。詢問(wèn)：肩關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及從業(yè)人員是否參各級(jí)管理人員及從業(yè)人員未參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，1人次扣1分。A級(jí)要素B級(jí)要素標(biāo)準(zhǔn)化要求評(píng)審方法評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審結(jié)果與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。5.2.3風(fēng)險(xiǎn)控制(20)1.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果及經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況等，確定/、可接受的風(fēng)險(xiǎn)，制定并落實(shí)控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。企業(yè)在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)：1）應(yīng)考慮：可行性；安全性；可靠性。2）應(yīng)包括：工程技術(shù)措施；管理措施；培訓(xùn)教育措施；個(gè)體防護(hù)措施。查文件：1 .重大風(fēng)險(xiǎn)清單；2 .風(fēng)險(xiǎn)控制措施；3

23、 .風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄。查現(xiàn)場(chǎng)：重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)情況。1 .未建立重大風(fēng)險(xiǎn)清單，扣1分；2 .風(fēng)險(xiǎn)控制措施缺乏針對(duì)性、可操作性和可靠性，一項(xiàng)扣1分；3 .未將重大風(fēng)險(xiǎn)降到可以接受的程度，扣2分。2.應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及所采取的控制措施對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險(xiǎn)、宿害因素，掌握、落實(shí)應(yīng)采取的控制措施。查文件：1 .培訓(xùn)教育計(jì)劃；2 .培訓(xùn)記錄。詢問(wèn)：從業(yè)人員是否知道本崗位的危險(xiǎn)、有害因素及應(yīng)采取的控制措施。1 .培訓(xùn)、教育記錄缺少風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)相關(guān)內(nèi)容，一項(xiàng)扣2分；2 .從業(yè)人員不了解本崗位風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施，1人次扣2分。5.2.41.對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)出的隱患查文件：

24、1.隱患治理制度；1 .未建立隱患治理臺(tái)帳，扣5分；2 .未向相關(guān)部丁下達(dá)隱患治理通知，一頁(yè)腳內(nèi)容21（3分）A級(jí)要素B級(jí)要素標(biāo)準(zhǔn)化要求評(píng)審方法評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審結(jié)果隱患治理（10）項(xiàng)目，下達(dá)隱患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來(lái)源、定治理期限。企業(yè)應(yīng)建立隱患治理臺(tái)帳。2 .隱患治理臺(tái)帳；3 .隱患治理記錄。項(xiàng)扣2分；通知內(nèi)咨不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，一項(xiàng)扣1分；3.隱患項(xiàng)目未按期治理，一項(xiàng)扣5分。2.企業(yè)應(yīng)對(duì)確定的重大隱患項(xiàng)目建立檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括：1）評(píng)價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論；2）評(píng)審意見(jiàn)；3）隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等；4）治理時(shí)間表和責(zé)任人；5）竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。查文件：重大隱患項(xiàng)

25、目檔案。1 .未建立檔案，扣5分；2 .檔案內(nèi)咨不全，缺一項(xiàng)扣2分。3.企業(yè)無(wú)力解決的重大事故隱患，除米取有效防范措施外，應(yīng)書(shū)面向企業(yè)直接主管部門(mén)和當(dāng)?shù)卣畧?bào)告。查文件：1 .重大事故隱患的防范措施；2 .書(shū)面報(bào)告。1 .未米取有效防范措施，扣5分；2 .未書(shū)面向宜接主管部門(mén)和當(dāng)?shù)卣畧?bào)告，扣5分。4.對(duì)不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施，并納入計(jì)劃，限期解決或停產(chǎn)。查文件：1 .重大事故隱患的防范措施；2 .隱患整改計(jì)劃。不具備整改條件的重大事故隱患，未采取防范措施，或未納入計(jì)劃，或未限期解決或停產(chǎn)，一項(xiàng)/、符合扣5分。5.2.5重大危險(xiǎn)1.按照GB18218辨識(shí)并確定重大危險(xiǎn)源

26、，建立重大危險(xiǎn)源檔案。查文件：1 .安全評(píng)估報(bào)告；2 .重大危險(xiǎn)源檔案。1 .未辨識(shí)、確定重大危險(xiǎn)源，扣20分（否決項(xiàng)）；母遺漏一處扣5分；2 .未建立重大危險(xiǎn)源檔案，扣5分；3 .檔案內(nèi)容一項(xiàng)不符合扣1分。注：無(wú)重大危險(xiǎn)源，按缺項(xiàng)計(jì)。A級(jí)要素B級(jí)要素標(biāo)準(zhǔn)化要求評(píng)審方法評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審結(jié)果源(20)2.按照有美規(guī)定對(duì)重大危險(xiǎn)源設(shè)置安全監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)。查文件：安全監(jiān)控報(bào)警設(shè)施臺(tái)帳。查看現(xiàn)場(chǎng)：重大危險(xiǎn)源安全監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)。未按有關(guān)規(guī)定設(shè)置安全監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)，一項(xiàng)不符合扣2分；安全監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)完整性，一項(xiàng)/、符合扣2分。3.按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，定期對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行安全評(píng)估。查文件：安全評(píng)估報(bào)告。1 .未按要求定

27、期評(píng)估，扣10分；2 .無(wú)重大危險(xiǎn)源安全評(píng)估報(bào)告，扣2分。4.對(duì)重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查、檢驗(yàn)，并做好記錄。查文件：1 .重大危險(xiǎn)源的定期檢查記錄；2 .設(shè)備、設(shè)施檢驗(yàn)報(bào)告或檢驗(yàn)合格證。查看現(xiàn)場(chǎng)：重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施的完整性。1 .未定期檢查、維護(hù)，扣2分；2 .未定期檢驗(yàn)，1臺(tái)次扣2分；檢驗(yàn)不合格仍在使用，扣2分；3 .無(wú)檢驗(yàn)報(bào)告或檢驗(yàn)合格證，1份扣2分；4 .設(shè)備設(shè)施完整性，一處不符合扣5分。5.制定重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案，配備必要的救援器材、裝備，每年至少進(jìn)行1次重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案演練。查文件：1 .重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案；2 .應(yīng)急預(yù)案演練記錄；3 .應(yīng)急救援器材臺(tái)帳。詢問(wèn)

28、：抽查有關(guān)人員對(duì)應(yīng)急救援預(yù)案的掌握情況。查看現(xiàn)場(chǎng)：應(yīng)急救援器材、裝備的現(xiàn)場(chǎng)狀1 .未制定重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案，扣10分；缺一處預(yù)案，扣2分；2 .未配備必要的救援器材、裝備，扣10分；配備的救援器材、裝備不能滿足要求，一項(xiàng)/、符合扣2分；完整性不符合要求，一處扣2分；3 .未按要求演練，扣2分；演練記錄或總結(jié)不符合要求，一項(xiàng)扣2分；4 .從業(yè)人員對(duì)應(yīng)急救援預(yù)案不清楚，1A級(jí)要素B級(jí)要素標(biāo)準(zhǔn)化要求評(píng)審方法評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審結(jié)果況。人次扣2分；5.現(xiàn)場(chǎng)檢查維護(hù)記錄不符合要求，一項(xiàng)扣1分。6.將重大危險(xiǎn)源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施報(bào)送當(dāng)?shù)乜h級(jí)以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)和有關(guān)部門(mén)備案。查文件：備案資料

29、。未備案或備案內(nèi)容不符合要求，一項(xiàng)扣2分。7.重大危險(xiǎn)源的防護(hù)距離應(yīng)滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定。不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定的，應(yīng)采取切實(shí)可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改。查文件：1 .安全評(píng)估報(bào)告；2 .防護(hù)距離存在問(wèn)題的整改計(jì)劃、措施。查看現(xiàn)場(chǎng)：1 .現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量防護(hù)距離；2 .措施的落實(shí)情況。1 .防護(hù)距離/、符合規(guī)定要求，且無(wú)防范措施，一處扣2分；2 .整改計(jì)劃、措施/、符合要求，一項(xiàng)扣1分；3 .未按期整改，一項(xiàng)扣2分。5.2.6風(fēng)險(xiǎn)信息更新(10)1.適時(shí)組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，識(shí)別與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的危險(xiǎn)、有害因素和隱患。查文件：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄或作業(yè)許可證?；顒?dòng)實(shí)施前未進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別，一項(xiàng)扣2

30、分；識(shí)別/、充分，一項(xiàng)不符合扣1分。2.定期評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果。查文件：評(píng)審報(bào)告或記錄。未對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果進(jìn)行評(píng)審或檢查，扣4分。3.在卜列情形發(fā)生時(shí)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：1)新的或艾更的法律法規(guī)或其他要求；2)操作條件變化或工2查文件：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告、記錄。未及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，一項(xiàng)不符合扣2分。A級(jí)要素B級(jí)要素標(biāo)準(zhǔn)化要求評(píng)審方法評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審結(jié)果改變；3）技術(shù)改造項(xiàng)目；4）有對(duì)事件、事故或其他信息的新認(rèn)識(shí)；5）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。本項(xiàng)得分5.3法律法規(guī)與管理制度（100）權(quán)重系數(shù):0.105.3.1法律法規(guī)(20)1.建立識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他

31、要求管理制度，明確責(zé)任部門(mén)，確定獲取渠道、方式和時(shí)機(jī)，及時(shí)識(shí)別和獲取，定期更新。查文件：1 .識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)管理制度；2 .適用的法律法規(guī)清單和庫(kù)；3 .定期更新記錄。1 .未明確責(zé)任部門(mén)、獲取渠道、方式、時(shí)機(jī)和更新等內(nèi)容，一項(xiàng)/、符合扣1分；2 .識(shí)別和獲取的法律法規(guī)，一項(xiàng)不符合扣1分；3 .未形成清單或庫(kù)，扣5分；4 .未定期更新，扣2分。2.將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳和培訓(xùn)，提高從業(yè)人員守法意識(shí)，規(guī)范安全生產(chǎn)行為。查文件：1 .法律法規(guī)宣傳、培訓(xùn)計(jì)劃；2 .培訓(xùn)記錄、檔案。詢問(wèn)：抽查從業(yè)人員對(duì)法律法規(guī)的了解情況。1 .無(wú)法律法規(guī)宣傳

32、、培訓(xùn)計(jì)劃，扣2分；2 .未進(jìn)行宣傳培訓(xùn)或無(wú)記錄，一項(xiàng)/、符合扣1分；3 .從業(yè)人員對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)的了解情況，1人次不符合扣1分。3.將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方。查文件：1 .文件發(fā)放記錄；2 .培訓(xùn)記錄、告知書(shū)、宣傳材料。詢問(wèn)：未及時(shí)將有關(guān)的法律法規(guī)向相關(guān)方進(jìn)行傳達(dá)，一項(xiàng)/、符合扣1分。頁(yè)腳內(nèi)容25(3分)A級(jí)要素B級(jí)要素標(biāo)準(zhǔn)化要求評(píng)審方法評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審結(jié)果相關(guān)方是否接收到企業(yè)傳達(dá)的相關(guān)信息。5.3.2符合性評(píng)價(jià)(15)1,每年至少1次對(duì)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的執(zhí)行情況進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)，消除違規(guī)現(xiàn)象和行為。查文件：1,符合性評(píng)價(jià)報(bào)告、記錄；2

33、,不符合項(xiàng)整改記錄。1,未進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)，扣15分（否決項(xiàng)）;未編制符合性評(píng)價(jià)報(bào)告，扣5分；2,未對(duì)所有適用的法律法規(guī)進(jìn)行評(píng)價(jià)，一項(xiàng)扣2分；3,對(duì)評(píng)價(jià)出的不符合項(xiàng)未進(jìn)行原因分析的，一項(xiàng)扣2分；未制定整改計(jì)劃或整改措施，或整改措施/、落實(shí)，一項(xiàng)扣2分。A級(jí)要素B級(jí)要素標(biāo)準(zhǔn)化要求評(píng)審方法評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審結(jié)果5.3.3安全生產(chǎn)規(guī)章制度（25）1.制定健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，至少包括卜列內(nèi)容：1）安全生產(chǎn)職責(zé)；2）識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求；3）安全生產(chǎn)會(huì)議管理；4）安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理；5）管理制度評(píng)審和修訂；6）安全培訓(xùn)教育；7）特種作業(yè)人員管理；8）管理部門(mén)、基層班組安全活動(dòng)管理；

34、9）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；10）隱患治理；11）重大危險(xiǎn)源管理；12）艾更管理；13）事故應(yīng)急救援預(yù)案演練管理；14）用火、用電安全管理，包括禁煙管理；15）消防管理；16）值班管理；17）安全檢查管理；查文件：安全生產(chǎn)規(guī)章制度。1 .安全生產(chǎn)規(guī)章制度至少包括標(biāo)準(zhǔn)要求的內(nèi)容，每缺一項(xiàng)扣5分；2 .責(zé)任部門(mén)、職責(zé)、工作要求、可操作性等內(nèi)容，一項(xiàng)/、符合扣1分。A級(jí)要素B級(jí)要素標(biāo)準(zhǔn)化要求評(píng)審方法評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審結(jié)果18）防雷、防靜電、電氣設(shè)備管理；19）電器線路的檢查管理；20）設(shè)備器材維護(hù)管理；21）勞動(dòng)防護(hù)用品（具）和保健品管理；22）作業(yè)安全管理；23）自評(píng)等。2.將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)的工作崗位。查

35、文件：文件發(fā)放記錄。查看現(xiàn)場(chǎng)：工作崗位是否啟啟效的規(guī)章制度。一項(xiàng)/、符合扣1分。5.3.4操作規(guī)程(25)1.建立加油操作規(guī)程、計(jì)量操作規(guī)程、卸油操作規(guī)程，并發(fā)放到相關(guān)崗位。查文件：1 .操作規(guī)程；2 .文件發(fā)放記錄。查看現(xiàn)場(chǎng)：抽查崗位，是否啟啟效的操作規(guī)程。1 .未編制操作規(guī)程，或崗位無(wú)法提供操作規(guī)程，扣25分（否決項(xiàng)）；2 .操作規(guī)程內(nèi)容一項(xiàng)/、符合扣1分。5.3.5修訂1.企業(yè)應(yīng)明確評(píng)審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程的時(shí)機(jī)和頻次，定期進(jìn)行評(píng)審和修訂，確保其有效性和查文件：1 .管理制度評(píng)審和修訂制度；2 .安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程；1 .未規(guī)定評(píng)審和修訂時(shí)機(jī)和頻次，扣3分；2 .未按

36、規(guī)定評(píng)審和修訂扣3分，漏一項(xiàng)制度扣1分；頁(yè)腳內(nèi)容27（3分）A級(jí)要素B級(jí)要素標(biāo)準(zhǔn)化要求評(píng)審方法評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審結(jié)果(15)適用性。在發(fā)生以下情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)相關(guān)的規(guī)章制度或操作規(guī)程進(jìn)行評(píng)審、修訂：1）當(dāng)國(guó)家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)廢止、修或新頒布時(shí)；2）當(dāng)企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時(shí)；3）當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施新建、擴(kuò)建、改建時(shí)；4）當(dāng)工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生變更時(shí)；5）當(dāng)上級(jí)安全監(jiān)督部門(mén)提出相關(guān)整改意見(jiàn)時(shí)；6）當(dāng)安全檢查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度層面的問(wèn)題時(shí)；7）當(dāng)分析重大事故和重復(fù)事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時(shí)；8）其它相關(guān)事項(xiàng)。3.評(píng)審和修訂記錄。3.在發(fā)生有關(guān)情況時(shí)，未及時(shí)評(píng)審、修

37、訂扣3分，漏一項(xiàng)相關(guān)制度扣1分。2.組織相關(guān)管理人員、技術(shù)人員、操作人員和工會(huì)代表參加安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操查文件：1 .評(píng)審、修訂記錄；2 .安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作1 .相關(guān)人員未參加評(píng)審和修訂，一項(xiàng)/、符合扣3分；2 .修訂后，未注明生效日期，扣3分。A級(jí)要素B級(jí)要素標(biāo)準(zhǔn)化要求評(píng)審方法評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審結(jié)果作規(guī)程評(píng)審和修訂，注明生效日期。規(guī)程。3.及時(shí)組織相關(guān)管理人員和操作人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)修訂后的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。查文件：相關(guān)培訓(xùn)記錄。詢問(wèn)：抽查從業(yè)人員對(duì)修訂的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程的了解情況。1 .未進(jìn)行培訓(xùn)，扣3分；少1人次扣1分；2 .現(xiàn)場(chǎng)從業(yè)人員，1人次不清楚扣3分。4.保證使用

38、最新有效版本的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。查文件：文件發(fā)放記錄。查看現(xiàn)場(chǎng)：部門(mén)、崗位使用的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程是否是最新、有效版本。相關(guān)崗位使用失效的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，一個(gè)崗位扣5分。本項(xiàng)得分5.4培訓(xùn)教育(100)權(quán)重系5.4.1培訓(xùn)教育管理(10)1.嚴(yán)格執(zhí)行安全培訓(xùn)教育制度，依據(jù)國(guó)家、地方及行業(yè)規(guī)定和崗位需要，制定適宜的安全培訓(xùn)教育目標(biāo)和要求。根據(jù)/、斷變化的實(shí)際情況和培訓(xùn)目標(biāo)，定期識(shí)別安全培訓(xùn)教育需求，制定并實(shí)施安全培查文件：1 .安全培訓(xùn)教育制度；2 .安全培訓(xùn)教育需求記錄；3 .安全培訓(xùn)教育計(jì)劃；4 .培訓(xùn)教育記錄。詢問(wèn)：抽查有關(guān)人員參加培訓(xùn)情況。1 .未制定適宜的

39、安全培訓(xùn)教育目標(biāo)和要求，扣1分；2 .未定期識(shí)別培訓(xùn)教育需求，扣2分；3 .未根據(jù)培訓(xùn)需求制定培訓(xùn)計(jì)劃，扣2分；4 .未按照計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)，1次不符合扣1分；A級(jí)要素B級(jí)要素標(biāo)準(zhǔn)化要求評(píng)審方法評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審結(jié)果數(shù):0.10訓(xùn)教育計(jì)劃。5.有關(guān)人員未參加培訓(xùn)，1人次扣1分。2.組織培訓(xùn)教育，保證安全培訓(xùn)教育所需人員、資金和設(shè)施。查文件：1 .安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳或資金計(jì)劃；2 .培訓(xùn)教育計(jì)劃和記錄。1 .無(wú)資金計(jì)劃或資金不落實(shí)，扣1分；2 .培訓(xùn)教師不落實(shí)或不滿足要求，扣1分；3 .培訓(xùn)場(chǎng)所不落實(shí)或不滿足要求，扣1分。3.建立從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案。查文件：從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案。1.未建立檔案，扣

40、5分；每少1人檔案，扣1分；2.培訓(xùn)教育檔案記錄不符合規(guī)定要求，一項(xiàng)扣1分。4.安全培訓(xùn)教育計(jì)劃變更時(shí)，應(yīng)記錄艾更情況。查文件：1 .安全培訓(xùn)教育計(jì)劃；2 .變更記錄。未記錄計(jì)劃變更情況，一項(xiàng)扣1分。5.安全培訓(xùn)教育主管部門(mén)應(yīng)對(duì)培訓(xùn)教育效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。查文件：培訓(xùn)教育效果評(píng)價(jià)記錄。1 .未進(jìn)行教育效果評(píng)價(jià)，扣3分；2 .未制定改進(jìn)措施并改進(jìn)，扣2分。6.確立終身教育的觀念和全員培訓(xùn)的目標(biāo)，對(duì)在崗的從業(yè)人員進(jìn)行經(jīng)常性安全培訓(xùn)教育。查文件：1 .安全培訓(xùn)教育制度；2 .安全培訓(xùn)教育計(jì)劃；3 .安全培訓(xùn)教育記錄、檔案。1 .未進(jìn)行全員培訓(xùn)，少1人次扣1分；2 .未進(jìn)行經(jīng)常性安全培訓(xùn)教育，1人次扣1分。

41、5.4.2管理人員1.主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)接受專門(mén)的安全培訓(xùn)教育，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門(mén)對(duì)其安全生產(chǎn)知識(shí)和管查文件：安全資格證書(shū)及再培訓(xùn)記錄。1 .主要負(fù)責(zé)人或安全生產(chǎn)管理人員未取得安全資格證書(shū)或證書(shū)失效，扣20分（否決項(xiàng)）；2 .主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員未按A級(jí)要素B級(jí)要素標(biāo)準(zhǔn)化要求評(píng)審方法評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審結(jié)果培訓(xùn)教育(20)理能力考核合格，取得安全資格證書(shū)后方可任職，并按規(guī)定參加每年再培訓(xùn)。規(guī)定每年進(jìn)行再培訓(xùn)，1人次不符合扣5分。2.其他管理人員，包括管理部門(mén)負(fù)責(zé)人和基層單位負(fù)責(zé)人、專業(yè)工程技術(shù)人員的安全培訓(xùn)教育由企業(yè)相關(guān)部門(mén)組織，經(jīng)考核合格后方可任職。查文件：安全培訓(xùn)教育記錄。1

42、.未對(duì)其他管理人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育，1人次不符合扣2分；2 .未經(jīng)考核合格上崗任職，1人次扣2分；3 .未參加每年的再培訓(xùn)，1人次扣1分。5.4.3從業(yè)人員培訓(xùn)教育(20)1.對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育，并經(jīng)考核合格后方可上崗。從業(yè)人員每年應(yīng)接受再培訓(xùn)，再培訓(xùn)時(shí)間不得少于20學(xué)時(shí)。查文件：培訓(xùn)教育記錄、檔案。查看現(xiàn)場(chǎng)：從業(yè)人員上崗證。1 .未經(jīng)安全培訓(xùn)教育或考核不合格上崗，1人次扣2分；2 .從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育、再培訓(xùn)未達(dá)到規(guī)定要求的學(xué)時(shí)，1人次扣2分；3 .未持上崗證上崗，1人次扣2分。2.特種作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定參加安全培訓(xùn)教育，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)，并定期復(fù)審。查文件：1

43、.特種作業(yè)人員管理臺(tái)帳；2 .特種作業(yè)操作證。查看現(xiàn)場(chǎng)：抽查現(xiàn)場(chǎng)特種作業(yè)人員。1 .無(wú)特種作業(yè)人員管理臺(tái)帳，扣2分；2 .操作資格證未按期復(fù)審，1人次扣2分；3 .無(wú)特種作業(yè)操作證或失效，在現(xiàn)場(chǎng)從事特種作業(yè)，1人次扣10分。3.企業(yè)從事危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸?shù)鸟{駛員、押運(yùn)人員，必須經(jīng)所在地設(shè)區(qū)的市級(jí)人民政府交通部門(mén)考核合格，取得上崗資格證，方可上崗作業(yè)。查文件：1 .從業(yè)資格證；2 .管理臺(tái)帳。查看現(xiàn)場(chǎng)：抽查危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸肩關(guān)人1 .未建立臺(tái)帳，扣2分；2 .資格證不在有效期內(nèi),1人次扣2分；3.無(wú)資格證或失效從事相關(guān)作業(yè)，1人次扣10分。A級(jí)要素B級(jí)要素標(biāo)準(zhǔn)化要求評(píng)審方法評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審結(jié)果員資格證。4

44、.新工乙、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)前，對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行專門(mén)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗作業(yè)。查文件：培訓(xùn)記錄。1 .未對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行專門(mén)培訓(xùn)，1人次扣2分；2 .肩關(guān)人員未經(jīng)考核合格上崗，1人次扣2分。5.4.4新從業(yè)人員培訓(xùn)教育（20）1.按有美規(guī)定，對(duì)新從業(yè)人員進(jìn)行廠級(jí)、車間（工段）級(jí)、班組級(jí)安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。查文件：從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案。詢問(wèn)：抽查新從業(yè)人員接受二級(jí)培訓(xùn)教育情況。1.未接受三級(jí)安全培訓(xùn)教育或考核不合格上崗，1人次扣20分（否決項(xiàng)）；缺一級(jí)培訓(xùn)，扣5分;2.三級(jí)安全培訓(xùn)教育內(nèi)容不符合規(guī)定，一項(xiàng)扣2分。2.新從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育時(shí)間不得少于72學(xué)時(shí)。查

45、文件：從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案。三級(jí)安全培訓(xùn)教育學(xué)時(shí)不符合規(guī)定，1人次扣2分。5.4.5其他人員培訓(xùn)教育（10）1.從業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、脫離崗位一年以上（含一年）者，應(yīng)進(jìn)行車間（工段）、班組級(jí)安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。查文件：從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案。未進(jìn)行車間（工段）、班組級(jí)安全培訓(xùn)教育，1人次扣2分；缺一級(jí)培訓(xùn)，1人次扣2分。2.對(duì)外來(lái)參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定及安全注意事項(xiàng)的培訓(xùn)教育。查文件：外來(lái)參觀、學(xué)習(xí)等人員培訓(xùn)記錄。不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，1人次扣2分。3.對(duì)外來(lái)施工單位的作業(yè)人員進(jìn)行入廠安全培訓(xùn)教查文件：1.廠級(jí)承包商安全培訓(xùn)教育1.未對(duì)承包商進(jìn)行相關(guān)安全培訓(xùn)教育，1人次扣2

46、分；培訓(xùn)教育內(nèi)容不符合有關(guān)要求，A級(jí)要素B級(jí)要素標(biāo)準(zhǔn)化要求評(píng)審方法評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審結(jié)果育，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證，保存安全培訓(xùn)教育記錄。進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)前，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所在基層單位應(yīng)對(duì)施工單位的作業(yè)人員進(jìn)行進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)前安全培訓(xùn)教育，保存安全培訓(xùn)教育記錄。記錄；2.基層單位承包商安全培訓(xùn)教育記錄。詢問(wèn)：外來(lái)施工單位作業(yè)人員接受企業(yè)培訓(xùn)教育情況。查看現(xiàn)場(chǎng)：抽查外來(lái)施工單位作業(yè)人員入廠證。扣2分；2 .承包商作業(yè)人員無(wú)入廠證，1人次扣2分；3 .未建立安全培訓(xùn)教育記錄，1人次扣1分。5.4.6日常安全教育(20)1.管理部門(mén)、班組應(yīng)按照月度安全活動(dòng)計(jì)劃開(kāi)展安全活動(dòng)和基本功訓(xùn)練。查文件：1 .安全活動(dòng)計(jì)劃；2 .管理

47、部門(mén)和班組安全活動(dòng)、基本功訓(xùn)練記錄。未按計(jì)劃開(kāi)展安全活動(dòng)，缺1次扣1分。2.班組安全活動(dòng)每月不少于2次，每次活動(dòng)時(shí)間不少于1學(xué)時(shí)。班組安全活動(dòng)應(yīng)有負(fù)責(zé)人、有計(jì)劃、有內(nèi)容、有記錄。企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)每月至少參加1次班組安全活動(dòng)，基層單位負(fù)責(zé)人及其管理人員應(yīng)每月至少參加2次班組安全活動(dòng)。查文件：查班組安全活動(dòng)記錄。1 .班組安全活動(dòng)頻次、時(shí)間或內(nèi)容不符合計(jì)劃或規(guī)定要求，一項(xiàng)扣1分；2 .企業(yè)負(fù)責(zé)人、基層單位負(fù)責(zé)人及管理人員未按規(guī)定參加安全活動(dòng)并簽字，1人次扣1分。3.管理部門(mén)安全活動(dòng)每月不少于1次，每次活動(dòng)時(shí)間查文件：部門(mén)安全活動(dòng)記錄。未按計(jì)劃或規(guī)定進(jìn)行安全活動(dòng)，1次扣1分。頁(yè)腳內(nèi)容33（3分）A級(jí)要素

48、B級(jí)要素標(biāo)準(zhǔn)化要求評(píng)審方法評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審結(jié)果不少于2學(xué)時(shí)。4.安全生產(chǎn)管理部門(mén)或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員應(yīng)每月至少1次對(duì)安全活動(dòng)記錄進(jìn)行檢查，并簽字。查文件：安全活動(dòng)記錄。未按規(guī)定對(duì)安全活動(dòng)記錄進(jìn)行檢查并簽字，缺1次扣1分。5.安全生產(chǎn)管理部門(mén)或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員應(yīng)結(jié)合安全生產(chǎn)實(shí)際，制定管理部門(mén)、班組月度安全活動(dòng)計(jì)劃，規(guī)定活動(dòng)形式、內(nèi)容和要求。查文件：月度安全活動(dòng)計(jì)劃。1 .未制定月度安全活動(dòng)計(jì)劃，1次扣2分；2 .未規(guī)定安全活動(dòng)形式、內(nèi)容、要求等，一項(xiàng)扣1分。本項(xiàng)得分5站房、設(shè)施管理與安全防火距離(100)權(quán)重系數(shù)：0.105.5.1站房管理(16)1.站區(qū)內(nèi)不應(yīng)設(shè)置洗車、經(jīng)營(yíng)性的住宿、餐飲和娛

49、樂(lè)設(shè)施。站區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁修車。查看現(xiàn)場(chǎng)：站房現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的，每一項(xiàng)/、符合項(xiàng)扣1分2.站區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，不得使用移動(dòng)通信工具。易燃、易爆區(qū)域內(nèi)，嚴(yán)禁使用手機(jī)，嚴(yán)禁攝相拍照。3.站區(qū)內(nèi)搬運(yùn)金屬容器A級(jí)要素B級(jí)要素標(biāo)準(zhǔn)化要求評(píng)審方法評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審結(jié)果時(shí)，嚴(yán)禁在地上拋擲或拖拉，在容器可能碰撞部位應(yīng)覆蓋不發(fā)生火花的材料。4.加油站之污油布存放桶應(yīng)為金屬制，并定期清理。5 .加油站地面油漬必須立即清理，以防滑倒或引起火災(zāi)。6 ./、可使用汽油作清潔工作。7 .站區(qū)內(nèi)使用梯子進(jìn)行作業(yè)時(shí)，必須有人守護(hù)，防止被車輛撞擊。8 .作業(yè)人員應(yīng)熟悉掌握滅火器操作，熟悉消防器材位置，以備緊急時(shí)能立刻處理。9 .加油站內(nèi)的站房及其他附屬建筑物的耐火等級(jí)不應(yīng)彳氐于二級(jí)。當(dāng)罩棚頂棚的承A級(jí)要素B級(jí)要素標(biāo)準(zhǔn)化要求評(píng)審方法評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審結(jié)果重構(gòu)件為鋼結(jié)構(gòu)時(shí)，其耐火極限可為0.25h,頂棚其他部分不得采用燃燒體建造。10.宿舍的門(mén)窗不得朝向站內(nèi)油罐區(qū)和加油機(jī)；嚴(yán)禁非本單位工作人員留宿；11.宿舍內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和使用明火電爐；12.站內(nèi)宿舍應(yīng)指定一名負(fù)責(zé)人按照本站宿舍安全管理規(guī)定監(jiān)督、檢查、管理。13.加油站的營(yíng)業(yè)室、休息間等場(chǎng)所禁止用液化石油氣、天然氣等生成明火取暖和生活使用。14.加油站應(yīng)與外界有明顯的隔離設(shè)施和明確的出口、入口，面向進(jìn)、出口道路的一側(cè)宜設(shè)置非實(shí)體圍墻或A級(jí)要素B級(jí)要素標(biāo)