高唐16949質(zhì)量手冊060730[1]22G

1、高唐鑫智軸承有限公司標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系文件XZ/SC-2006質(zhì)量手冊受控狀態(tài) :現(xiàn)行版本 :A受控號:持有人:編制 :審核 :批準(zhǔn) :2005-10-15 發(fā)布2005-11-01 實(shí)施高唐鑫智軸承有限公司發(fā)布高唐鑫智軸承有限公司質(zhì)量體系文件編號：XZ/SC-2006文件類型文件頁數(shù)附件頁數(shù)版次修訂說明持有人員質(zhì)量手冊447A第0次修改文件標(biāo)題：質(zhì)量手冊依據(jù)I SO/TS16949:2002 編制版次發(fā)布日期實(shí)施日期編制審核批準(zhǔn)A2005 年 10 月 15 日2005年 11月 1日劉發(fā)楊高唐鑫智軸承有限公司質(zhì)量手冊修改碼A/0XZ/SC -20061/1實(shí)施令頁 碼質(zhì)量手冊實(shí)施令為滿足顧客

2、要求， 實(shí)現(xiàn)對顧客的承諾， 依據(jù) ISO/TS16949:2002標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立了質(zhì)量管理體系，規(guī)定了公司的質(zhì)量方針、組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和各質(zhì)量要素的控制要求， 編制了本質(zhì)量手冊， 現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布， 并于 2006 年 2月 1 日實(shí)施。質(zhì)量手冊是公司質(zhì)量管理體系法規(guī)性文件， 是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則。公司各級人員都應(yīng)理解并貫徹實(shí)施手冊的各項規(guī)定，為提高產(chǎn)品質(zhì)量和公司的質(zhì)量信譽(yù)努力工作。公司全體員工必須堅持： “滿足顧客要求、持續(xù)改進(jìn)、提供零缺陷產(chǎn)品”的質(zhì)量方針 。堅持公司的質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量承諾，達(dá)到建立體系的目的，為公司的持續(xù)發(fā)展而努力！用科學(xué)的管理方法，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

3、，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。本質(zhì)量手冊對外亦可作為提供質(zhì)量保證使用，或者提供第三方審核時使用。為確保公司質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，授權(quán)莊煥利為管理者代表，全面負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量體系運(yùn)行管理?？偨?jīng)理：劉發(fā)楊2005年 11月 1日質(zhì)量手冊版本/狀態(tài)A/0XZ/SC-2006授 權(quán) 書頁碼1/1授權(quán)書為貫徹執(zhí)行 ISO/TS16949：2002質(zhì)量管理體系要求，加強(qiáng)對質(zhì)量管理體系運(yùn)行，特授權(quán)：綜合部經(jīng)理：李秀珍生產(chǎn)部經(jīng)理：莊煥利供銷部經(jīng)理：劉先鋒技檢部經(jīng)理：杜娟公司質(zhì)量管理體系內(nèi)審員：莊煥利，李秀珍，杜娟公司質(zhì)量管理體系過程審核小組組長：莊煥利公司質(zhì)量管理體系過程審核內(nèi)審員： 李秀珍公司質(zhì)量管理體系產(chǎn)

4、品審核小組組長： 杜娟公司的顧客代表：劉先鋒總經(jīng)理：劉發(fā)楊2005年11月1日質(zhì)量手冊修改碼A/0XZ/SC -2006目錄頁 碼1/11 . 1目錄版修章 節(jié)標(biāo)題末次修改日期次改質(zhì)量手冊實(shí)施令A(yù)0授權(quán)書A0目錄A0修訂一覽表A0公司簡介A0質(zhì)量手冊及其管理A01范圍和適用領(lǐng)域A02引用標(biāo)準(zhǔn)A03術(shù)語和定義A04質(zhì)量管理體系A(chǔ)05管理職責(zé)A06資源管理A07產(chǎn)品服務(wù)實(shí)現(xiàn)A08測量、分析和改進(jìn)A0附錄 A公司組織機(jī)構(gòu)圖A0附錄 B公司質(zhì)量管理體系過程職責(zé)部門分配表A0附錄 C公司質(zhì)量體系程序文件目錄A0附錄 D要素和程序文件對照表A0附錄 E公司質(zhì)量管理體系的九大過程A0附錄 F公司質(zhì)量管理體系

5、過程的章魚圖A0XZ/SC-2006質(zhì)量手冊修改碼A/01/1修訂一覽表頁 碼1.2 修訂一覽表序發(fā)布日期頁修訂內(nèi)容·原因擬制審核批準(zhǔn)號碼質(zhì)量手冊修改碼A/0XZ/SC-20061/1公司簡介頁 碼3.1公司簡介高唐鑫智軸承有限公司是從 2003 年始建廠，始終秉承“科技創(chuàng)造高品質(zhì) ”的企業(yè)根本理念 ，“觀念創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新，誠信服務(wù)” 的經(jīng)營理念。憑借著日益精進(jìn)的技術(shù)與強(qiáng)大的產(chǎn)研能力，率先發(fā)展集制造、銷售為一體的現(xiàn)代化生產(chǎn)企業(yè)。高唐鑫智軸承有限公司地處在高唐開發(fā)區(qū)內(nèi)，占地 10000多平方米，建筑面積 2000多平方米。目前，公司擁有資產(chǎn) 652 萬元，固定資產(chǎn) 162 萬元。公司有

6、完善的檢測手段和嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗，使產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)?！蚌沃恰?牌系列產(chǎn)品，目前有四個品種，十多種規(guī)格，品種齊全的高標(biāo)準(zhǔn)系列產(chǎn)品，為時風(fēng)，五征汽車等型號的配套產(chǎn)品，深受用戶的好評。公司依靠科學(xué)化管理，先進(jìn)的工藝，精良的生產(chǎn)設(shè)備、完善的檢測手段，已成為我國生產(chǎn)汽車、工程機(jī)械上的軸承的重要基地。本公司具有生產(chǎn)軸承年生產(chǎn)能力 120 萬件/ 年。公司本著以“科技創(chuàng)新”和“質(zhì)量取勝”的精神，在新技術(shù)開發(fā)方面投入了大量的人力、物力和資金，引進(jìn)了處理技術(shù)和設(shè)備，使產(chǎn)品的技術(shù)含量和配套范圍向縱深方向發(fā)展，滿足了汽車軸承等不同客戶的需求。公司產(chǎn)品的“高質(zhì)量、低成本、信譽(yù)供貨”的特色，一直深受廣大用戶的青睞，

7、產(chǎn)品銷往全國各地。公司員工全面貫徹“用科學(xué)的管理方法，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)”，力創(chuàng)“鑫智”優(yōu)質(zhì)名牌，在快速增強(qiáng)企業(yè)生產(chǎn)能力和技術(shù)素養(yǎng)的同時，不斷完善質(zhì)量管理體系和全面提高企業(yè)的質(zhì)量能力， 以“優(yōu)質(zhì)價廉、信守合同”為經(jīng)營宗旨來滿足廣大客戶的需求，公司的明天必將更加輝煌燦爛。公司董事長：劉發(fā)楊公司總經(jīng)理：劉發(fā)楊地址：高唐開發(fā)區(qū)郵編：252800電話：0635- 3600828傳真：0635- 3600606網(wǎng)址：電子郵件：質(zhì)量手冊修改碼A/0XZ/SC-20061/1質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)頁 碼質(zhì)量方針滿足顧客要求，持續(xù)改進(jìn)，提供零缺陷產(chǎn)品總經(jīng)理：劉發(fā)楊批準(zhǔn)日期： 2005

8、年 5 月 1 日質(zhì)量方針的解釋 :滿足顧客要求 : 以顧客為中心，向客戶提供完善周到的服務(wù)，滿足顧客和社會要求。持續(xù)改進(jìn) ：公司堅持持續(xù)改進(jìn)，使管理和產(chǎn)品制造、實(shí)施、銷售和提供服務(wù)等過程不斷改善和創(chuàng)新；提供零缺陷產(chǎn)品 ：提高全員的質(zhì)量意識，改進(jìn)工藝，提高設(shè)備的自動化程度，掌握生產(chǎn)規(guī)律，減少人為因素，不斷提供零缺陷產(chǎn)品；聊城市人和軸承有限公司2006 年質(zhì)量目標(biāo)JL5 . 6-011N O：生考序指標(biāo)類綜質(zhì)產(chǎn)銷核指標(biāo)內(nèi)容單位目標(biāo)合檢技售期號別部部術(shù)部部一銷售1產(chǎn)品銷售總額萬元月指標(biāo)二財務(wù)2產(chǎn)品銷售收入萬元季3產(chǎn)品銷售成本萬元季指標(biāo)4利潤總額萬元季三5工業(yè)總產(chǎn)值萬元月生產(chǎn)6產(chǎn)品產(chǎn)值萬元月其中：

9、0 系列軸承臺月指標(biāo)7 系列軸承臺8 系列軸承臺月四7成品最終檢驗批次合格率%100%月8過程過程一次交驗合格率%95%月質(zhì)量9綜合廢品率%3%月10交付產(chǎn)品不合格率%600PPM季指標(biāo)11銷售收入與質(zhì)量成本率%季12不良質(zhì)量成本與產(chǎn)品產(chǎn)值率%季13原材料入庫檢驗合格率%100%季五人員管14員工培訓(xùn)合格率%95%季15員工滿意率%93%季理指標(biāo)16員工崗位考核合格率%95%季六顧客滿17顧客反饋意見處理率%100%季18產(chǎn)品交付率%100%季意指標(biāo)19顧客滿意率%92%年七安全20重大事故率%0 4%年指標(biāo)八設(shè)備21設(shè)備停機(jī)故障率%0 3%月指標(biāo)22重大設(shè)備事故率%0 08%月九技術(shù)改23新

10、產(chǎn)品產(chǎn)值率%20%年造與創(chuàng)24新產(chǎn)品開發(fā)計劃完成率%100%年新指標(biāo)25技術(shù)改造項目完成率%100%年十其他26持續(xù)改進(jìn)項目完成率%100%年編制：審核：批準(zhǔn)：主要責(zé)任相關(guān)責(zé)任質(zhì)量手冊修改碼A/0XZ/SC-20061/1質(zhì)量手冊及其管理頁 碼3.4質(zhì)量手冊及其管理1、質(zhì)量手冊是依據(jù) ISO/TS16949：2002 質(zhì)量管理體系要求而編制的，是本公司的質(zhì)量管理體系的最高層次的文件，用以統(tǒng)一和協(xié)調(diào)全公司的質(zhì)量管理和質(zhì)量保證活動。2、本手冊由技檢部編制，管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布后自實(shí)施日起生效。3、本手冊由綜合部負(fù)責(zé)發(fā)放和控制。 發(fā)放名單由公司管理者代表確定， 或者對外發(fā)放時經(jīng)公司管理者

11、代表批準(zhǔn)同意。 技檢部負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號、 登記，按發(fā)放名單或管理者代表同意的范圍進(jìn)行發(fā)放，并保存發(fā)放記錄。發(fā)放分“受控”發(fā)放和“非受控”發(fā)放，其中“受控”發(fā)放時應(yīng)在封面上蓋上 “受控”章，登記內(nèi)容應(yīng)至少包括手冊持有者姓名、手冊編號及發(fā)放日期、簽收等。 “非受控”發(fā)放時應(yīng)在封面上蓋上“非受控”章，登記內(nèi)容中則不對手冊進(jìn)行編號。手冊持有者應(yīng)妥善保管， 嚴(yán)禁私自外傳、 外借和贈送他人。 未經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表同意，任何部門或員工不得對其進(jìn)行全部或部分復(fù)制。 公司保留對違反者追究法律責(zé)任的權(quán)利。持有“受控” 質(zhì)量手冊的人員， 當(dāng)工作發(fā)生變化不應(yīng)持有手冊或調(diào)離公司時，應(yīng)將該手冊歸還技檢部，并注銷登記。4、本

12、手冊修改時，應(yīng)經(jīng)管理者代表核準(zhǔn)、 總經(jīng)理審批后方為有效。若需其他人員審核批準(zhǔn)，則應(yīng)確保其得到相應(yīng)的背景資料，否則視為無效。本手冊的修改以整頁修改的形式出現(xiàn)， 由綜合部從所有 “受控” 手冊中收回已作廢的文件頁銷毀，保留一份底稿，蓋上“作廢”明顯標(biāo)識。零星個別文字的修改，則由技檢部在“受控”手冊相關(guān)處修改，并蓋上確認(rèn)標(biāo)識。凡作修改的手冊，必須由技檢部在“修訂一覽表”中給予明細(xì)記載。但對“非受控”手冊，不予跟蹤修改。5、本公司必須遵循的法規(guī)有重大更改或質(zhì)量體系發(fā)生較大變化時，本手冊應(yīng)改版。 新版本頒發(fā)時，舊版本即行廢止，并由綜合部收回“受控”手冊銷毀。6、本手冊的解釋權(quán)歸管理者代表。質(zhì)量手冊版本

13、/狀態(tài)A/0XZ/SC-2006頁 碼1/11范圍和適用領(lǐng)域1、范圍和適用領(lǐng)域本手冊根據(jù) ISO/TS16949:2002 技術(shù)規(guī)范，規(guī)定了實(shí)施質(zhì)量管理活動對質(zhì)量體系的要求，在合同環(huán)境下作為質(zhì)量管理大綱，并向顧客和第三方提供證實(shí)；在非合同環(huán)境下，是質(zhì)量必須達(dá)到的基本準(zhǔn)則。1本手冊適用于高唐鑫智軸承有限公司進(jìn)行各種軸承產(chǎn)品的制造、銷售、服務(wù)以及質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)等相關(guān)活動。2本公司的產(chǎn)品均按主機(jī)廠的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及主機(jī)廠的設(shè)計和圖紙生產(chǎn)( 公司自己尚無產(chǎn)品設(shè)計能力 ) ，故刪除 7.3 產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)條款，但是其工藝過程設(shè)計仍按原計劃7.3 條款的要求進(jìn)行。對 7.3 條款中產(chǎn)品設(shè)計和

14、開發(fā)的刪除, 并不影響公司滿足法律法規(guī)和顧客要求。XZ/SC-2006質(zhì)量手冊修改碼A/02引用標(biāo)準(zhǔn)頁 碼1/12 、引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊引用下述標(biāo)準(zhǔn)：引用標(biāo)準(zhǔn)：ISO/TS16949:2002質(zhì)量管理體系汽車生產(chǎn)件及相關(guān)維修零件組織應(yīng)用 GB/T19001-2000 的特別要求參考手冊：APQP（第三版）產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計劃PPAP（第三版）生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序FMEA （第三版）潛在失效模式和后果分析SPC（第三版）統(tǒng)計過程控制MSA （第三版）測量系統(tǒng)分析VDA6.3 （第三版）過程審核VDA6.5 （第三版）產(chǎn)品審核ISO10012-1工業(yè)產(chǎn)品售后服務(wù)規(guī)定ISO10012-2質(zhì)量手冊版本 /

15、狀態(tài)A/0XZ/SC-20063術(shù)語和定義頁 碼1/13、術(shù)語和定義術(shù)語：本手冊采用ISO 9000： 2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語和ISO/TS16949:2002質(zhì)量管理體系汽車生產(chǎn)件及相關(guān)維修零件組織應(yīng)用GB/T19001-2000 的特別要求質(zhì)量手冊修改碼A/0XZ/SC-2006量管理體系頁 碼1/34、 質(zhì)4、質(zhì)量管理體系目的和范圍：說明對公司建立、實(shí)施和保持有效質(zhì)量管理體系的總體要求以及對質(zhì)量管理體系文件編寫控制的總要求。適用于對公司質(zhì)量管理體系實(shí)施和文件的控制。41 質(zhì)量管理體系總要求公司按照 ISO/TS16949：2002 技術(shù)規(guī)范要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持

16、和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。為此應(yīng)達(dá)到下述要求：公司對質(zhì)量管理體系所需要的過程進(jìn)行識別，并編制相應(yīng)的程序文件。這些過程可以是從識別顧客需求到顧客評價的三大過程：一、 顧客導(dǎo)向過程（ 5 個）：如銷售分析過程、工藝設(shè)計過程、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、測量分析過程和顧客滿意和售后服務(wù)過程， 具體見附錄 E圖；也可以是具體的質(zhì)量活動的子過程，如培訓(xùn)過程、采購過程、數(shù)據(jù)分析過程等。二、 支持過程（ 4 個）：采購過程、人力資源管理過程、設(shè)備和工作環(huán)境控制過程計量過程三、管理過程（ 2 個）：管理承諾過程、內(nèi)審和管理評審改進(jìn)過程圖基于過程的質(zhì)量管理體系明確過程控制的方法及過程之間的相互作用、順序和接口關(guān)系，見附錄 F

17、質(zhì)量管理體系各過程之間相互關(guān)系的章魚圖。通過反映每個過程內(nèi)部和過程分析圖（烏龜圖）識別、確定、監(jiān)控、測量分析等對過程進(jìn)行控制和管理；確定為確保這些過程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法；確?？梢垣@得必要的資源和信息, 以支持這些過程的運(yùn)行和對這些過程的監(jiān)視；對過程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)；對過程進(jìn)行測量、監(jiān)控和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。公司外購過程。外購則按采購控制程序和過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序以及供方評價與選擇控制程序的規(guī)定進(jìn)行控制。公司控制外購過程但不能免除公司對符合所有顧客要求的職責(zé)。質(zhì)量手冊修改碼A/0XZ/SC-2

18、006量管理體系頁 碼2/34、 質(zhì)總則按照 ISO/TS16949：2002 技術(shù)規(guī)范的要求及公司的實(shí)際情況編制適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行；公司質(zhì)量管理體系文件應(yīng)適合于公司特有的活動方式。 文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際動作保持一致。隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針目標(biāo)的變化，應(yīng)及時修訂質(zhì)量管理體系文件，并定期進(jìn)行評審以確保其有效性、充分性和適宜性，具體應(yīng)執(zhí)行文件和資料控制程序的有關(guān)規(guī)定；文件的詳略程度應(yīng)取決于本公司規(guī)模、服務(wù)類型，各過程的復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)切合實(shí)際，便于理解應(yīng)用；本公司的質(zhì)量管理體系文件分為五個層次結(jié)構(gòu)，即：A 、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；B、質(zhì)量手冊； C、質(zhì)量體系程序文件

19、； D、各類作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程及規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等；E、各類記錄。另外，針對特定產(chǎn)品應(yīng)用質(zhì)量管理體系，采用質(zhì)量計劃。詳見文件和資料控制程序；文件可以呈現(xiàn)合適的媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片等，無論采用何種形式，均應(yīng)按照文件和資料控制程序管理。質(zhì)量手冊管理公司質(zhì)量手冊依據(jù)ISO TS16949：2002 技術(shù)規(guī)范編制、建立。由于本公司無產(chǎn)品設(shè)計責(zé)任，故對7.3 設(shè)計開發(fā)章節(jié)中 產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)部分作了刪減， 對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品工藝過程的設(shè)計與開發(fā)部分未做刪減。由于我公司產(chǎn)品完全按主機(jī)廠圖紙和國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，而所使用的工藝流程是成熟的，完全可以保證產(chǎn)品質(zhì)量的。 所以這種刪減，并不影響公司對顧客和國家法律法

20、規(guī)要求的滿足。因此質(zhì)量手冊的管理應(yīng)滿足：質(zhì)量手冊是公司所有部門和過程活動的行為準(zhǔn)則和綱領(lǐng)性文件；涉及的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書 （工藝規(guī)程）都必須與質(zhì)量手冊要求相一致， 并保持相互間的接口；公司質(zhì)量手冊由總經(jīng)理授權(quán)管理者代表組織編寫并審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；公司質(zhì)量手冊由綜合部統(tǒng)一編號、登記、發(fā)放和存檔；公司質(zhì)量手冊分受控和非受控兩種形式。受控版本供公司內(nèi)部使用，由管理者代表確定發(fā)放范圍；非受控版本作為提供給顧客或第三方論證時使用。非受控版本不作更改追溯。文件和資料控制公司建立并執(zhí)行 文件和資料控制程序，以有效地控制公司內(nèi)所有相關(guān)文件， 并確保使用最新的版本。公司的文件分管理文件、技術(shù)文件、外來文件（包

21、括顧客提供的標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范）。文件和資料的審核、批準(zhǔn)、發(fā)布和保管文件和資料由授權(quán)人審核批準(zhǔn)， 發(fā)放時由綜合部辦理發(fā)放登記手續(xù)。各部門應(yīng)確保： 所有場所使用文件都必須是有效版本； 及時從發(fā)放的部門、場所收回失效版本； 顧客提供的圖樣、標(biāo)準(zhǔn) /規(guī)范必須及時識別、評審、發(fā)放和控制；質(zhì)量手冊修改碼A/0XZ/SC-2006量管理體系頁 碼3/34、 質(zhì) 文件控制范圍包括公司內(nèi)部和外部的所有與質(zhì)量體系相關(guān)的文件和資料 應(yīng)確保文件保持清晰，易于識別和檢索； 文件和資料的編號、登記、發(fā)放和存檔由綜合部統(tǒng)一負(fù)責(zé)； 作為質(zhì)量記錄的文件也應(yīng)予以有效控制。文件和資料的更改必要時綜合部每年應(yīng)組織相關(guān)部門對使用的文件進(jìn)行有

22、效性評審，必要時進(jìn)行更改。更改后的文件必須重新批準(zhǔn)，且文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)應(yīng)確保得到識別。文件標(biāo)識所有文件，無論有效和作廢文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識。顧客提供的工程規(guī)范 :技檢部 保證及時評審、發(fā)放和實(shí)施所有顧客工程標(biāo)準(zhǔn) / 技術(shù)規(guī)范以及更改的程序文件，保存每項更改在生產(chǎn)中實(shí)施日期的記錄，實(shí)施應(yīng)包括對所有適用文件的更新。評審應(yīng)越快越好，不應(yīng)超過兩周標(biāo)準(zhǔn) /規(guī)范的更改，將要求更新顧客生產(chǎn)件批準(zhǔn)的記錄（PPAP）。記錄控制技檢部按要求編制質(zhì)量記錄控制程序 ，并組織實(shí)施：質(zhì)量記錄應(yīng)包括質(zhì)量體系運(yùn)行和生產(chǎn)服務(wù)形成的全過程的證明記錄；質(zhì)量記錄實(shí)行歸口管理原則，質(zhì)量記錄要求： 字跡清晰、整潔、不得隨意涂改

23、空欄目； 填寫要完整、準(zhǔn)確； 在合適的環(huán)境中貯存、保管，防止變質(zhì)、損壞和丟失； 質(zhì)量記錄保存期限和銷毀批準(zhǔn)按質(zhì)量記錄控制程序規(guī)定實(shí)施； 當(dāng)合同有規(guī)定時，質(zhì)量記錄可供顧客評價時查閱。建立并保持質(zhì)量記錄， 以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。記錄應(yīng)保持清晰、易于識別和檢索。技檢部規(guī)定質(zhì)量記錄 (包括顧客規(guī)定的記錄 )的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制。記錄保存明確與質(zhì)量管理體系文件和記錄的保存期限，至少滿足法規(guī)和顧客的要求。4.3 相關(guān)文件文件和資料控制程序質(zhì)量記錄控制程序質(zhì)量手冊修改碼A/0XZ/SC-2006理職責(zé)頁 碼1/85、 管5、管理職責(zé)目的和范圍規(guī)定公司總經(jīng)理

24、應(yīng)承諾和實(shí)施的活動； 適用于公司總經(jīng)理為建立、 實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。5.1 管理者承諾由總經(jīng)理通過以下活動，收集信息并作出承諾：向公司及時傳達(dá)滿足顧客和相關(guān)的法律、法規(guī)要求的重要性，確保全體員工充分的了解和理解；制定和發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；定期進(jìn)行管理評審；提供和確保必要的資源（人、設(shè)施和設(shè)備等）。總經(jīng)理承諾：向員工承諾 : 用質(zhì)量體系來提高管理水平，加強(qiáng)培訓(xùn)教育，提高效率、效益，保證質(zhì)量方針的實(shí)施，杜絕不合格產(chǎn)品流入客戶手中；廣泛收集信息，發(fā)展壯大企業(yè)，提高員工福利，提高企業(yè)文化建設(shè)，趕超國際同行業(yè)先進(jìn)水平。向客戶的承諾： 100%滿足顧客的要求，在滿足顧客要求的基

25、礎(chǔ)上持續(xù)改進(jìn)。承諾內(nèi)容更新由總經(jīng)理決定。過程有效性總經(jīng)理應(yīng)用過程有效性評價表對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、支持過程進(jìn)行監(jiān)控， 以保證過程的有效性和效率。5.2 以顧客為焦點(diǎn)公司的發(fā)展取決于對顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望的理解和滿足，為考慮實(shí)施和超越這些需求和期望，應(yīng)做到：通過市場調(diào)研、預(yù)測或與顧客的直接接觸來確定顧客的需求和期望；經(jīng)過分析把顧客對服務(wù)、過程、管理體系方面的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求；為滿足顧客的期望和需求、法律、法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，和隨著這些要求的不斷變化，組織轉(zhuǎn)化的要求及現(xiàn)有質(zhì)量管理體系也要不斷更新。5.3 質(zhì)量方針：質(zhì)量手冊修改碼A/0XZ/SC-20065、 管理職責(zé)

26、頁碼2/8滿足顧客要求 : 以顧客為中心，向客戶提供完善周到的服務(wù)，滿足顧客和社會要求。持續(xù)改進(jìn) ：公司堅持持續(xù)改進(jìn)，使管理和產(chǎn)品制造、實(shí)施、銷售和提供服務(wù)等過程不斷改善和創(chuàng)新；提供零缺陷產(chǎn)品 ：提高全員的質(zhì)量意識，改進(jìn)工藝，提高設(shè)備的自動化程度，掌握生產(chǎn)規(guī)律，減少人為因素，不斷提供零缺陷產(chǎn)品；質(zhì)量方針的控制本質(zhì)量方針是以堅持持續(xù)改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)顧客滿意為宗旨，正確的定位顧客的需求和期望，并轉(zhuǎn)化為公司的生產(chǎn)和服務(wù)要求；本公司力求以最佳的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的活力，以顧客為中心實(shí)現(xiàn)公司對顧客的承諾；本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，是公司經(jīng)營方針的重要組成部分，充分體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承

27、諾；本方針為制訂和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司各相關(guān)部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)并進(jìn)行監(jiān)控；各級管理人員必須將質(zhì)量方針傳達(dá)至管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等各層次，使全體員工正確理解并執(zhí)行；公司應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評審，必要時可對其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化；對質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、 發(fā)布、評審和修改都應(yīng)實(shí)行控制， 并按文件和資料控制程序執(zhí)行。5.4 策劃質(zhì)量目標(biāo)公司質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量分目標(biāo)見附錄F，公司最高管理者規(guī)定貫徹質(zhì)量方針的質(zhì)量目標(biāo)的測量方法，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括在經(jīng)營計劃中實(shí)施和評價。質(zhì)量管理體系策劃總經(jīng)理必須定期（每年至少一次）對質(zhì)量目標(biāo)、管理體系的持續(xù)適宜性方面進(jìn)行評審，并制訂相應(yīng)的

28、糾正、預(yù)防措施；每年年底在管理評審會議討論總結(jié)和匯總體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況的基礎(chǔ)上制訂新年度的質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量手冊修改碼A/0XZ/SC-20065、 管理職責(zé)頁碼3/8綜合部須利用標(biāo)語、 展示板等宣傳媒介， 向全公司員工宣傳質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)， 確 保全公司各層次上的職工都能達(dá)到溝通、理解和執(zhí)行。質(zhì)量策劃為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)， 總經(jīng)理應(yīng)組織相關(guān)部門對以下方面進(jìn)行識別、 策劃，合適的質(zhì)量策劃的時機(jī)如下： 依照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系； 組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時； 確定按顧客在合同中的要求制訂專門的質(zhì)量計劃，并定期進(jìn)行評審； 所需的資源配置，市場情況發(fā)生重大變化時； 現(xiàn)有體系文件

29、未能涵蓋的特殊事項。策劃應(yīng)考慮和保證更改時的受控及質(zhì)量管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)的完整性。5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通職責(zé)和權(quán)限公司內(nèi)各主要管理崗位及部門的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限：總經(jīng)理執(zhí)行相關(guān)的政策、法規(guī)和法令，主持公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的制定與實(shí)施，對質(zhì)量體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)以及公司產(chǎn)品、銷售和服務(wù)等的質(zhì)量全面負(fù)責(zé)；任命管理者代表，并授權(quán)其負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系的建立、實(shí)施和保持的全部組織領(lǐng)導(dǎo)工作；以及對相關(guān)的職責(zé)部門、人員進(jìn)行授權(quán)； 批準(zhǔn)和發(fā)布質(zhì)量手冊及質(zhì)量體系程序文件； 決定企業(yè)資源的投向與分配，提供質(zhì)量活動所需的各種資源； 主持管理評審，評價和建立完善的質(zhì)量體系； 測/評價顧客滿意度（包括內(nèi)部員工） 。 負(fù)責(zé)對

30、質(zhì)量成本進(jìn)行管理和控制； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品價格的管理（顧客詢價和報價的控制）。管理者代表 負(fù)責(zé)按 TS16949：2002 標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量體系；具體策劃內(nèi)部及外部質(zhì)量審核， 向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系運(yùn)行情況以及定期報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進(jìn)的需求； 負(fù)責(zé)就質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)； 協(xié)調(diào)部門之間的聯(lián)系 當(dāng)產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量出現(xiàn)重大不合格事故時，有權(quán)決定停止生產(chǎn)或活動， 并對責(zé)任部門作出糾正指示。管理者代表有權(quán)對不合格作出最終否決； 定期對質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效性進(jìn)行評價，推進(jìn)持續(xù)改進(jìn)計劃和質(zhì)量改進(jìn)計質(zhì)量手冊修改碼A/0XZ/SC-20065、 管理職責(zé)頁碼4/8劃，確保在整個組織內(nèi)形成滿足顧客要求

31、的意識。部門質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限技檢部a）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)技檢部日常工作；b）負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量手冊 ；c）負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施年度內(nèi)審計劃 ；d）負(fù)責(zé)對公司監(jiān)視和測量裝置的管理；e）負(fù)責(zé)對不合格品的識別、評審；f） 負(fù)責(zé)對公司各類記錄的配備、使用、保存進(jìn)行管理和監(jiān)督；g)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)制定并實(shí)施產(chǎn)品檢驗規(guī)程；h)負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊中規(guī)定的其他工作；i）組織產(chǎn)品質(zhì)量的先期策劃，制訂控制計劃、 FMEA 和作業(yè)指導(dǎo)書的。對產(chǎn)品的安全性進(jìn)行分析控制；j）負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品圖樣及標(biāo)準(zhǔn)的評審和協(xié)調(diào)轉(zhuǎn)化，組織實(shí)施顧客要求的生產(chǎn)件批準(zhǔn)；k）負(fù)責(zé)組織編制工藝文件，組織工藝驗證，確保滿足規(guī)定要求；l）負(fù)責(zé)新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備的開發(fā)

32、利用；m）負(fù)責(zé)組織關(guān)鍵和特殊工序的質(zhì)量分析，確保過程處于受控狀態(tài)；n）負(fù)責(zé)專用設(shè)備、工具工裝的設(shè)計開發(fā)。o）負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝的工藝設(shè)計和開發(fā)。p）負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制訂；q）確定質(zhì)量統(tǒng)計技術(shù)，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施應(yīng)用；r）負(fù)責(zé)確保技術(shù)文件處于受控狀態(tài)綜合部a）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)綜合部的日常工作；b）負(fù)責(zé)對公司各類文件和資料的綜合管理；c）負(fù)責(zé)管理評審的前期準(zhǔn)備和對管理評審決議落實(shí)情況看跟蹤、驗證；d）負(fù)責(zé)組織實(shí)施各種培訓(xùn)工作及員工的選聘；e）負(fù)責(zé)對各部門工作計劃落實(shí)情況的監(jiān)督檢查；f） 負(fù)責(zé)對各部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行監(jiān)督、考核；質(zhì)量手冊修改碼A/0XZ/SC-20065、 管理職責(zé)頁碼5/8g）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌

33、公司對內(nèi)外相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞、分析與處理；h）負(fù)責(zé)對公司各項改進(jìn)工作的策劃及跟蹤驗證i）負(fù)責(zé)對質(zhì)量成本進(jìn)行管理和控制；j）負(fù)責(zé)產(chǎn)品價格的管理k)負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊中規(guī)定的其他工作；供銷部a) 負(fù)責(zé)公司采購工作，確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定質(zhì)量要求；b) 負(fù)責(zé)主料采購計劃的擬定和實(shí)施。c) 負(fù)責(zé)組織實(shí)施對供方的調(diào)查、評價；質(zhì)量評審及資料的管理。d) 負(fù)責(zé)對庫存物資進(jìn)行管理；e）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行合同法 ；f）負(fù)責(zé)組織營銷策劃工作；g）負(fù)責(zé)識別顧客的需求和期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進(jìn)行評審；h）負(fù)責(zé)公司對顧客的溝通i）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的發(fā)貨、貨運(yùn)管理；j）負(fù)責(zé)組織對顧客滿意程度的監(jiān)督和測量；k）負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)

34、工作的實(shí)施；l）負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊中規(guī)定的其他工作；生產(chǎn)部a) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)準(zhǔn)備、 生產(chǎn)計劃及制造過程的質(zhì)量管理和調(diào)度工作， 保證合同產(chǎn)品按期完成并達(dá)到顧客滿意；b) 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)及生產(chǎn)實(shí)施過程中的質(zhì)量控制；c) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的產(chǎn)品標(biāo)識和物流管理，對管理不善造成較大質(zhì)量事故負(fù)責(zé)；d) 負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)現(xiàn)場的管理；e) 組織制造能力的可行性評價；制定應(yīng)急計劃。f) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間的日常工作；g) 負(fù)責(zé)組織對基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行保養(yǎng)、檢修等控制；h) 負(fù)責(zé)實(shí)施設(shè)備的管理；i) 設(shè)備的預(yù)防性維護(hù)，編制維修計劃并監(jiān)督實(shí)施，確保設(shè)備完好和能力滿足規(guī)定要求；j) 負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊中規(guī)定的其他工作；質(zhì)量手冊修改碼A/0XZ/SC-2

35、0065、 管理職責(zé)頁碼6/8其他人員及部門的職責(zé)和權(quán)限見： 公司組織機(jī)構(gòu)圖，見附錄A 公司職責(zé)和權(quán)限匯總 公司質(zhì)量管理體系過程職責(zé)部門分配表，見附錄內(nèi)部溝通公司總經(jīng)理應(yīng)確保在不同層次和職能之間就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況以及實(shí)施的有效性等進(jìn)行溝通， 達(dá)到相互了解、 相互信任、實(shí)現(xiàn)全員參與的目的。具體可采?。?會議通報、報告會； 質(zhì)量信息傳遞； 展示板、廠報、宣傳欄和標(biāo)語。5.6 管理評審總則管理評審由總經(jīng)理主持，至少每年進(jìn)行一次，特殊情況時由總經(jīng)理確定增加評審頻次。要求： 管理評審參加人員由總經(jīng)理確定；評審內(nèi)容按管理評審控制程序要求進(jìn)行管理評審會議記錄及后續(xù)工作都要

36、形成書面文件?？偨?jīng)理對質(zhì)量管理體系業(yè)績的評價，在內(nèi)部質(zhì)量審核后適時進(jìn)行管理評審： 質(zhì)量體系的所有要素 質(zhì)量管理體系業(yè)績和趨勢的評審 持續(xù)改進(jìn)過程 對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視 不良質(zhì)量成本定期報告和評價上述的評價應(yīng)予以記錄，至少能證明已實(shí)現(xiàn)了以下各項： 質(zhì)量方針中規(guī)定的目標(biāo) 經(jīng)營計劃中規(guī)定的目標(biāo)和實(shí)際 顧客對所供產(chǎn)品的滿意程度。管理評審輸入管理評審的輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會：質(zhì)量手冊修改碼A/0XZ/SC-2006理職責(zé)頁 碼7/85、 管 審核結(jié)果； 顧客反饋； 過程的業(yè)績和產(chǎn)品（服務(wù)）的符合性； 預(yù)防和糾正措施的狀況（有效性） ； 以往管理評審的跟蹤措施； 可能影響質(zhì)量管理體

37、系的變更； 改進(jìn)的建議； .對已發(fā)生的缺陷和潛在缺陷以及它們對質(zhì)量、安全或環(huán)境造成的影響的分析； 質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)施情況； 業(yè)務(wù)計劃執(zhí)行情況； 工藝設(shè)計和開發(fā)特定的階段分析、報告和總結(jié)的結(jié)果。管理評審的輸出管理評審輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施： 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品（服務(wù)）的改進(jìn) 資源要求5.7 相關(guān)文件管理評審控制程序文件和資料控制程序質(zhì)量記錄控制程序統(tǒng)計技術(shù)和數(shù)據(jù)分析控制程序5.8 附件高唐鑫智軸承有限公司組織機(jī)構(gòu)圖，見附錄A高唐鑫智軸承有限公司質(zhì)量管理體系過程職責(zé)部門分配表，見附錄B質(zhì)量手冊修改碼A/0XZ/SC-20066、資產(chǎn)管理頁碼1/

38、36、資源管理目的和范圍本公司從顧客滿意的角度出發(fā)考慮需配備的資源以實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程。包括對涉及質(zhì)量管理體系要求的所有的資源如人力資源、信息基礎(chǔ)設(shè)施、 工作環(huán)境。6.1 資源提供為了實(shí)施質(zhì)量方針并達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，總經(jīng)理保證提供必要的資源，以達(dá)到顧客滿意，包括：人力資源、設(shè)施、工作環(huán)境、財務(wù)資源等，執(zhí)行人力資源管理程序、設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 。基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗，從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員應(yīng)是能夠勝任的。6.2 人力資源及培訓(xùn)總經(jīng)理應(yīng)配置具有適當(dāng)專業(yè)技能的人力資源。由綜合部負(fù)責(zé)編制：對質(zhì)量有影響的崗位人員的崗位資歷和技能規(guī)定。綜合部對相應(yīng)的管理生

39、產(chǎn)人員，按資歷和技能規(guī)定，進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)。培訓(xùn)策劃應(yīng)：確定培訓(xùn)需求，如識別從事影響質(zhì)量的活動的人員的能力需求；制訂培訓(xùn)計劃（包括外派培訓(xùn)） ；實(shí)施相關(guān)培訓(xùn)（包括總經(jīng)理） ；對培訓(xùn)人員進(jìn)行考核，對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價；制訂激勵機(jī)制，承認(rèn)和獎勵成就；展示目標(biāo)值與現(xiàn)狀，達(dá)到提高員工質(zhì)量意識和積極性的作用；進(jìn)行員工滿意度調(diào)查、分析，持續(xù)評審員工需求；培訓(xùn)資料記錄應(yīng)給于按規(guī)定的保存期進(jìn)行保存、。產(chǎn)品設(shè)計技能公司應(yīng)確保具有產(chǎn)品 / 過程設(shè)計責(zé)任的人員有達(dá)到設(shè)計要求的能力，并且能熟練運(yùn)用工具和技術(shù)。確定適用的工具和技術(shù)應(yīng)包括（但不限于）：CAD/CAE計算機(jī)輔助設(shè)計FMEA 潛在的失效模式和后果分析GD&

40、;T幾何公差與配合SPC 統(tǒng)計過程控制FMA失效分析DOE 試驗設(shè)計XZ/SC-2006質(zhì)量手冊修改碼A/06、資源管理頁 碼2/3QFD質(zhì)量功能展開數(shù)學(xué)模型風(fēng)險試驗培訓(xùn)培訓(xùn)對組織內(nèi)所有層次的所有員工有針對的展開；所有從事對質(zhì)量有影響的工作人員都必須進(jìn)行培訓(xùn)；對從事特殊工作的人員應(yīng)按所要求的教育、培訓(xùn)和/或經(jīng)歷進(jìn)行資格考核；培訓(xùn)必須關(guān)注顧客的特殊要求（如數(shù)字型數(shù)學(xué)數(shù)據(jù)的應(yīng)用）。在崗培訓(xùn)綜合部應(yīng)對影響產(chǎn)品質(zhì)量的新上崗或調(diào)整工作的人員提供在崗培訓(xùn)，包括合同工和代理工作人員，培訓(xùn)責(zé)任人必須將不符合質(zhì)量要求給顧客帶來的后果告知對質(zhì)量有影響的人員。員工激勵和參與總經(jīng)理應(yīng)制定一個激勵員工規(guī)定，對下列活動優(yōu)

41、秀者給與激勵： 實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)分目標(biāo)， 開展持續(xù)改進(jìn) 建立推行創(chuàng)新環(huán)境的過程， 提高整個組織的質(zhì)量和工藝意識水平。綜合部應(yīng)有測量和監(jiān)視的規(guī)定：使員工認(rèn)識到所從事活動的相關(guān)性和重要性程度，以及積極參與為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和企業(yè)發(fā)展作出貢獻(xiàn)。6.3 設(shè)施配置滿足符合質(zhì)量要求的生產(chǎn)產(chǎn)品所需的設(shè)施由技檢部負(fù)責(zé)，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)保持維護(hù)生產(chǎn)所需的設(shè)施和工作環(huán)境 ;并按設(shè)施和工作環(huán)境控制程序執(zhí)行控制?？刂七@種配置應(yīng)包括：適宜的工作場所和設(shè)施；生產(chǎn)設(shè)施、工藝裝備、試驗設(shè)施；維修設(shè)施；支持性服務(wù)（如運(yùn)輸或通訊） 。為確保設(shè)施滿足產(chǎn)品和服務(wù)的符合性，應(yīng)由相關(guān)部門進(jìn)行確認(rèn)。包括：工作場所合理性的策劃；過程的測試（包括特殊過程監(jiān)

42、控） ；依據(jù)驗收標(biāo)準(zhǔn)和維修規(guī)定對設(shè)施予以認(rèn)可和維護(hù)。質(zhì)量手冊修改碼A/0XZ/SC-20066、資源管理頁碼3/3工廠、設(shè)施和設(shè)備策劃總經(jīng)理應(yīng)采用多方論證的方法來制定工廠、設(shè)施和設(shè)備的計劃，工廠布局應(yīng)優(yōu)化材料轉(zhuǎn)移、 搬運(yùn)和場地空間的增值使用， 便于材料的同步流動； 。技檢部、生產(chǎn)部應(yīng)制定和應(yīng)用評價以及監(jiān)控現(xiàn)有運(yùn)作有效性的方法；上述要求應(yīng)當(dāng)關(guān)注精益求精原則，并且和質(zhì)量管理體系有效性連接起來。應(yīng)急計劃生產(chǎn)部應(yīng)制訂應(yīng)急計劃，以保證在緊急情況如供應(yīng)中斷、勞動力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障和安裝現(xiàn)場產(chǎn)品退回能滿足顧客要求。6.4 工作環(huán)境由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)，策劃和提供達(dá)到符合生產(chǎn)、服務(wù)要求的工作環(huán)境，至少包括：整潔、有序、適宜的作業(yè)場所；清潔完好的設(shè)備；滿足安全和健康法規(guī) /標(biāo)準(zhǔn)的防毒、有害氣體；體現(xiàn)對產(chǎn)品的安全性及最大程度降低對員工造成潛在風(fēng)險的方法。6.5 相關(guān)文件人力資源管理程序設(shè)施和工作環(huán)境控制程序質(zhì)量手冊修改碼A/0XZ/SC-2