安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評細(xì)則_第1頁
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文檔簡介

1、2010-09-03發(fā)布 2010-10-01實(shí)施四川省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 發(fā) 布目錄前言II1范圍12規(guī)范性引用文件13術(shù)語和定義24一般要求4原則4建立和保持4評定和監(jiān)督45核心要求5目標(biāo)5組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)5安全生產(chǎn)投入9法律法規(guī)與安全管理制度10教育培訓(xùn)14生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施19作業(yè)安全46隱患排查和治理62重大危險(xiǎn)源監(jiān)控64職業(yè)健康69745.12事故報(bào)告、調(diào)查和處理7779附件四川省水力發(fā)電企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化考核評級辦法1附件2四川省水力發(fā)電企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化考核申請表1附件3四川省水力發(fā)電企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化自評報(bào)告1附件4四川省水力發(fā)電企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化考評/自評總表4前言2010年5月7日,國家安全監(jiān)管

2、總局印發(fā)了關(guān)于宣傳貫徹企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范的通知(安監(jiān)總政法201072號),以下簡稱通知,通知要求各地結(jié)合本地實(shí)際,對近年已經(jīng)開展的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作進(jìn)行梳理,積極研究制定、修訂有關(guān)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的配套規(guī)定。為深入貫徹落實(shí)通知精神,結(jié)合四川實(shí)際,制訂了四川省水力發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評細(xì)則。本細(xì)則由四川省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提出并歸口。本細(xì)則起草單位:四川省安全科學(xué)技術(shù)研究院。主要起草人:梁軍勝、周蜜、李弋、裴尼松。1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于四川省內(nèi)已投入運(yùn)營的水力發(fā)電企業(yè)開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作以及對標(biāo)準(zhǔn)化工作的咨詢、服務(wù)和評審。2 規(guī)范性引用文件下列文件對本標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用是必不可少的,其最

3、新版本(包括所有的修訂單)適用于本標(biāo)準(zhǔn)。中華人民共和國安全生產(chǎn)法中華人民共和國防洪法中華人民共和國職業(yè)病防治法國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知(國發(fā)201023號)生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例(國務(wù)院令第493號 )使用有毒物品作業(yè)場所勞動(dòng)保護(hù)條例(國務(wù)院令第352 號)水庫大壩安全管理?xiàng)l例(國務(wù)院令第78號)四川省安全生產(chǎn)條例四川省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)責(zé)任規(guī)定(四川省人民政府令第216號)四川省人民政府關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的決定(川府發(fā)200420號)四川省水庫大壩安全管理辦法(四川省人民政府令第223號)作業(yè)場所職業(yè)危害申報(bào)管理辦法(國家安全監(jiān)督管理總局令第27

4、號)勞動(dòng)防護(hù)用品監(jiān)督管理規(guī)定(國家安全監(jiān)督管理總局令第1號)作業(yè)場所職業(yè)健康監(jiān)督管理暫行規(guī)定(國家安全監(jiān)督管理總局令第23號)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第16號)水電站大壩運(yùn)行安全管理規(guī)定(國家電力監(jiān)管委員會令第3號)關(guān)于印發(fā)<水電站大壩安全注冊辦法>和<水電站大壩安全定期檢查辦法>的通知(電監(jiān)安全200524號)水電站大壩安全監(jiān)測工作管理辦法(國家電力監(jiān)管委員會電監(jiān)安全20094號)水電廠防汛管理辦法(88)能源電字第2號)水電廠水情自動(dòng)測報(bào)系統(tǒng)管理辦法(電安生1996917號)安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則(GB2894)工作場所職業(yè)病危害警

5、示標(biāo)識(GBZ158)危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辯識(GB182182009)水輪發(fā)電機(jī)組安全性技術(shù)規(guī)范(GB/T8564-2003)水輪機(jī)控制系統(tǒng)技術(shù)條件()大中型水輪機(jī)進(jìn)水閥門基本技術(shù)條件(GB/T14478-1993)水輪發(fā)電機(jī)基本技術(shù)條件(GB/T7894-2009)高壓架空線路和發(fā)電廠、變電所環(huán)境污穢分級及外絕緣選擇標(biāo)準(zhǔn)(GB/T16434-1996)同步電機(jī)勵(lì)磁系統(tǒng)大、中型同步發(fā)電機(jī)勵(lì)磁系統(tǒng)技術(shù)要求()繼電保護(hù)和安全自動(dòng)裝置技術(shù)規(guī)程(GBT 14285-2006)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范(AQ/T9006-2010)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則(AQ/T9002-2006)

6、水利水電工程設(shè)計(jì)防火規(guī)范(SDJ 27890)電業(yè)安全操作規(guī)程(DL408-91)電力設(shè)備消防典型規(guī)程(DL 5027-93)立式水輪發(fā)電機(jī)檢修技術(shù)規(guī)程(DL/T817-2002)水輪發(fā)電機(jī)運(yùn)行規(guī)程(DL/T751-2001)電力設(shè)備預(yù)防性試驗(yàn)規(guī)程(DL/T596-1996)電力變壓器運(yùn)行規(guī)程(DL/T572-1995)高壓配電裝置設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)程(DL/T 5352-2006)水利水電工程高壓配電裝置設(shè)計(jì)規(guī)范(SL 311-2004)交流電氣裝置的接地(DL/T621-1997)電力系統(tǒng)用蓄電池直流電源裝置運(yùn)行與維護(hù)技術(shù)規(guī)程(DL/T724-2000)電力系統(tǒng)通信管理規(guī)程(DL/T544-199

7、4)水電廠機(jī)組自動(dòng)化元件及其系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)與檢修試驗(yàn)規(guī)程(DL/T619-1997)水力發(fā)電廠自動(dòng)化設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)范(原電力工業(yè)部頒DL/T5081-1997)國家計(jì)量檢定規(guī)程(JJG124-93)混凝土壩養(yǎng)護(hù)修理規(guī)程(SL 230-1998)混凝土壩安全監(jiān)測規(guī)范(DL/T 5178-2003)混凝土壩安全監(jiān)測資料整編規(guī)程(DL/T 5209-2005)水電廠計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)基本技術(shù)條件(DL/T578-2008)水力發(fā)電廠計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范(DL/T5065-2009)3 術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)。安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化work safety standardization通過建立安全生產(chǎn)責(zé)

8、任制,制定安全管理制度和操作規(guī)程,排查治理隱患和監(jiān)控重大危險(xiǎn)源,建立預(yù)防機(jī)制,規(guī)范生產(chǎn)行為,使各生產(chǎn)環(huán)節(jié)符合有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求,人、機(jī)、物、環(huán)處于良好的生產(chǎn)狀態(tài),并持續(xù)改進(jìn),不斷加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范化建設(shè)。3.1 安全績效根據(jù)安全生產(chǎn)目標(biāo),在安全生產(chǎn)工作方面取得的可測量結(jié)果。3.2 相關(guān)方與企業(yè)的安全績效相關(guān)聯(lián)或受其影響的團(tuán)體或個(gè)人。3.3 資源 實(shí)施安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化所需的人員、資金、設(shè)施、材料、技術(shù)和方法等。3.4 水力發(fā)電企業(yè)將水的勢能和水流的動(dòng)能轉(zhuǎn)化為電能的發(fā)電企業(yè)。3.5 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人本企業(yè)安全生產(chǎn)第一責(zé)任人。3.6 員工企業(yè)直接支付工資的各種用工形式的人員,包括合同

9、用工、臨時(shí)聘用、雇用、借用等人員。 3.7 四不放過事故原因未查明不放過,責(zé)任人未處理不放過,整改措施未落實(shí)不放過,有關(guān)人員未受到教育不放過。3.8 “兩措”反事故措施和安全技術(shù)勞動(dòng)保護(hù)措施。反事故措施是指企業(yè)為防止設(shè)備事故發(fā)生及由此誘發(fā)的生產(chǎn)安全事故,保證設(shè)備安全可靠運(yùn)行為目的所采取的技術(shù)組織措施。安全技術(shù)勞動(dòng)保護(hù)措施是指企業(yè)為消除生產(chǎn)過程中的不安全因素,防止傷害和職業(yè)危害、改善勞動(dòng)條件和保證生產(chǎn)安全所采取的技術(shù)組織措施。3.9 “兩票”“三制”兩票:工作票、操作票。三制:交接班制度、巡回檢查制度、設(shè)備定期切換與試驗(yàn)制度。3.10 電氣“五防”一、防止帶負(fù)荷分、合隔離開關(guān);二、防止誤分、誤合

10、斷路器、負(fù)荷開關(guān)、接觸器;三、防止接地開關(guān)處于閉合位置時(shí)關(guān)合斷路器、負(fù)荷開關(guān);四、防止在帶電時(shí)誤合接地開關(guān);五、防止誤入帶電室。3.11 設(shè)備缺陷生產(chǎn)設(shè)備在運(yùn)行過程中產(chǎn)生局部損耗、偏離了設(shè)計(jì)性能等需要進(jìn)行維修或調(diào)整才能恢復(fù)的失效。3.12 電力生產(chǎn)事故電力生產(chǎn)人身事故、較大以上設(shè)備事故根據(jù)生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例定性、等級劃分。電力生產(chǎn)一般設(shè)備事故按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行?;馂?zāi)事故根據(jù)關(guān)于調(diào)整火災(zāi)等級標(biāo)準(zhǔn)的通知進(jìn)行定性及等級劃分。環(huán)境污染事件等級劃分按照國家突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案執(zhí)行,根據(jù)政府環(huán)保部門認(rèn)定結(jié)果定性。3.13 設(shè)備障礙未構(gòu)成電力生產(chǎn)設(shè)備事故,但造成設(shè)備損壞或一定直接經(jīng)濟(jì)損失的不安

11、全事件。設(shè)備障礙等級劃分及標(biāo)準(zhǔn)由各企業(yè)自行確定。3.14 設(shè)備異常未構(gòu)成電力生產(chǎn)設(shè)備障礙,但造成設(shè)備運(yùn)行出現(xiàn)非正常狀況或輕微損壞、損失的不安全事件,設(shè)備異常等級劃分及標(biāo)準(zhǔn)由各電力企業(yè)自行確定。3.15 未遂事件由設(shè)備和人為差錯(cuò)等各種因素引發(fā)險(xiǎn)情,但未造成人員傷亡或財(cái)物損失的事件。3.16 火險(xiǎn)未造成人員傷亡,損失輕微的失火事件。3.17 安全設(shè)施防止生產(chǎn)活動(dòng)中可能發(fā)生的人員誤操作,以及外因引發(fā)的人身傷害、設(shè)備損壞等,而設(shè)置的安全標(biāo)志、設(shè)備標(biāo)志、安全警示線和安全防護(hù)設(shè)施的總稱。3.18 安全防護(hù)裝置配備在生產(chǎn)設(shè)備上,起保障人員和設(shè)備安全作用的所有附屬裝置,如防護(hù)罩、安全門、安全閥、限位器、聯(lián)鎖裝

12、置和報(bào)警器等。3.19 交叉作業(yè)在施工現(xiàn)場的上下不同層次,于空間貫通狀態(tài)下同時(shí)進(jìn)行的作業(yè)。4 一般要求4.1 原則企業(yè)開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作,遵循“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針,以隱患排查治理為基礎(chǔ),提高安全生產(chǎn)水平,減少事故發(fā)生,保障人身安全健康,保證生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的順利進(jìn)行。4.2 建立和保持企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作采用“策劃、實(shí)施、檢查、改進(jìn)”動(dòng)態(tài)循環(huán)的模式,依據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)的要求,結(jié)合自身特點(diǎn),建立并保持安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng);通過自我檢查、自我糾正和自我完善,建立安全績效持續(xù)改進(jìn)的安全生產(chǎn)長效機(jī)制。4.3 評定和監(jiān)督企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作實(shí)行企業(yè)自主評定、外部評審的方式。企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)

13、和有關(guān)評分細(xì)則,對本企業(yè)開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作情況進(jìn)行評定;自主評定后申請外部評審定級。安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審分為一級、二級、三級,一級為最高。安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門對評審定級進(jìn)行監(jiān)督管理。5 核心要求5.1 目標(biāo)(300分)考評要素考 評 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)分查證方法評分標(biāo)準(zhǔn)及方法得 分備注方針目標(biāo)50查閱安全工作計(jì)劃文件1.未制訂文件化的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)(戰(zhàn)略目標(biāo)和年度目標(biāo)),扣50分。2.安全生產(chǎn)目標(biāo)不具體、不合理, 扣25分。2.安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)得到所有從業(yè)人員的貫徹落實(shí);公眾易于獲得50抽查從業(yè)人員,查企業(yè)公布方式1. 抽查從業(yè)人員,每一人次不清楚企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo),扣10分。2.未采用

14、公告欄、新聞媒體、報(bào)紙、卡片、電視、網(wǎng)絡(luò)等有效形式進(jìn)行公告,扣20分??弁隇橹?。70查閱各級組織安全目標(biāo)責(zé)任書文本1.沒有安全目標(biāo)責(zé)任書文本扣70分,每缺少一個(gè)部門、一個(gè)基層單位,扣20分。2.各部門和各基層單位的安全目標(biāo)責(zé)任書是根據(jù)各部門和各基層單位的實(shí)際情況編制的,并且有考核內(nèi)容。目標(biāo)責(zé)任書沒有針對性扣20分,無考核內(nèi)容扣30分。扣完為止。4.各級組織制定安全工作規(guī)劃或計(jì)劃,以保證安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)的有效完成50查閱各級組織年度安全工作計(jì)劃企業(yè)各部門和各基層單位未制定切實(shí)可行的年度安全工作計(jì)劃,扣50分。缺1個(gè)部門或一個(gè)基層單位的安全工作計(jì)劃扣25分,扣完為止。80查閱考核材料按目標(biāo)責(zé)任書

15、考核內(nèi)容進(jìn)行考核,未考核扣80分,每漏考一次或一項(xiàng)扣20分。扣完為止。5.2 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)(500分)5.2.1 組織機(jī)構(gòu)(250)考評要素考 評 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)分查證方法評分標(biāo)準(zhǔn)及方法得 分備注組織機(jī)構(gòu)60查閱有關(guān)文件、記錄1.企業(yè)未建立或虛設(shè)安全生產(chǎn)委員會或領(lǐng)導(dǎo)小組,扣60分。2.安全生產(chǎn)委員會組成人員中應(yīng)有工會組織代表、安全管理人員代表和從業(yè)人員代表,缺一項(xiàng)扣10分。3.沒有安全生產(chǎn)委員會章程,扣104.安全生產(chǎn)委員會不定期召開會議或沒有會議記錄,扣30扣完為止。2.按安全生產(chǎn)法相關(guān)規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員,健全安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)70查閱有關(guān)文件、資料,實(shí)地核查1.

16、未按規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或未配備專職安全生產(chǎn)管理人員,扣70分。60查閱有關(guān)文件、資料,如教育培訓(xùn)活動(dòng)記錄、個(gè)人安全教育培訓(xùn)登記卡等1.主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員未參加企業(yè)組織的各種安全生產(chǎn)培訓(xùn)和教育活動(dòng),扣20分。2.沒有個(gè)人安全教育培訓(xùn)登記卡,扣20分。3.主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員每年不得少于一次參加企業(yè)組織的安全知識卷面考試,缺一人次扣20分??弁隇橹?。4.企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員經(jīng)主管部門考核合格,取得安全資格證書60查閱有關(guān)培訓(xùn)、考核記錄及個(gè)人安全資格證書1.主要負(fù)責(zé)人未接受有關(guān)主管部門組織的安全生產(chǎn)知識和管理能力培訓(xùn)或未取得安全資格證書,扣40分2.安全生產(chǎn)管理

17、人員未接受有關(guān)主管部門組織的安全生產(chǎn)知識和管理能力培訓(xùn)或未取得安全資格證書,每人次扣20分??弁隇橹?。5.2.2 職責(zé)(250)考評要素考 評 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)分查證方法評分標(biāo)準(zhǔn)及方法得 分備注職責(zé)1.企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人應(yīng)明確是本單位安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人,落實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作和基層安全生產(chǎn)責(zé)任制40查閱制度文本,現(xiàn)場核查1.未明確主要負(fù)責(zé)人是誰,扣20分。2.查安全生產(chǎn)責(zé)任制,主要負(fù)責(zé)人的職責(zé)不符合第一責(zé)任人的內(nèi)容要求,扣10分。3.主要負(fù)責(zé)人不了解安全生產(chǎn)法等法律法規(guī)賦予的對本單位安全生產(chǎn)工作職責(zé),扣10分。4.未落實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作和基層安全生產(chǎn)責(zé)任制,扣10分 。扣完為止。2.主要負(fù)責(zé)人做出文件

18、化的安全承諾,并確保安全承諾轉(zhuǎn)變?yōu)楸匦璧馁Y源支持40查閱有關(guān)文件、制度文本,現(xiàn)場核查做出文件化的安全承諾,扣20分。2.向社會和從業(yè)人員公布的安全承諾未達(dá)到如期效果,扣10分。3.民意調(diào)查主要負(fù)責(zé)人履行安全承諾、言傳身教和成為安全生產(chǎn)帶頭人的表率作用未被從業(yè)人員認(rèn)可,扣10分。“五同時(shí)”原則,扣10分。5.聽取企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的情況介紹,了解在人力、財(cái)力、物力以及技術(shù)、方法等方面的投入,一項(xiàng)不滿足安全生產(chǎn)需要扣10分??弁隇橹埂?0查安全生產(chǎn)委員會會議等各種會議記錄及其他書面資料1.查主要負(fù)責(zé)人主持安全生產(chǎn)委員會會議等各種會議記錄,無安全標(biāo)準(zhǔn)化工作議程或沒有記錄,扣10分。2.未按照本規(guī)范要

19、求實(shí)施,扣40分??弁隇橹埂?.實(shí)施全員、全過程、全方位、全天候的安全管理和監(jiān)督原則40查閱有關(guān)制度文本,實(shí)地核查1.沒有值班制度扣8分,沒有值班記錄扣8分。2.安全標(biāo)準(zhǔn)化管理沒有涵蓋所有的生產(chǎn)經(jīng)營區(qū)域,操作崗位沒有安全操作規(guī)程,扣8分。缺1個(gè)崗位操作標(biāo)準(zhǔn)扣8分。3. 未準(zhǔn)確填寫原始記錄或交接班記錄“安全生產(chǎn)狀況”欄目內(nèi)容, 扣8分;無“安全生產(chǎn)狀況”欄目扣8分??弁隇橹?。30查安全生產(chǎn)職責(zé)文本,現(xiàn)場抽查1.從業(yè)人員應(yīng)持有安全生產(chǎn)職責(zé)的文本,一人無文本扣6分。2.文本中安全生產(chǎn)職責(zé)與從業(yè)人員所從事的工作范圍的相關(guān)性,一人不符合扣6分。3.從業(yè)人員能牢記安全標(biāo)準(zhǔn)化管理賦予本人必須履行的安全生產(chǎn)職

20、責(zé),一人不符合扣6分。4.現(xiàn)場抽查從業(yè)人員履行安全生產(chǎn)職責(zé)情況,一人次不符合扣6分??弁隇橹埂?.明確安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、各職能部門、各生產(chǎn)基層單位安全職責(zé)30查安全生產(chǎn)責(zé)任制,現(xiàn)場核查1.查安全生產(chǎn)責(zé)任制,缺少一個(gè)職能部門或生產(chǎn)基層單位的職責(zé)扣10分。2.查安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容與安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、職能部門或生產(chǎn)基層單位安全生產(chǎn)工作的相關(guān)性,一處不符合扣5分。3.查安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、職能部門或生產(chǎn)基層單位履行安全生產(chǎn)職責(zé)情況,一處不符合扣5分??弁隇橹?。7.建立安全責(zé)任考核制度,定期考核,予以獎(jiǎng)懲30查安全責(zé)任考核制度、考核記錄材料、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理臺帳等1.查安全責(zé)任考核制度,內(nèi)容應(yīng)包括車間(部

21、門)安全責(zé)任考核和從業(yè)人員安全責(zé)任考核,無考核制度扣30分,缺少1項(xiàng)內(nèi)容扣3分。2.安全責(zé)任考核制度應(yīng)規(guī)定考核職責(zé)、頻次、方法、標(biāo)準(zhǔn)、獎(jiǎng)懲辦法等,缺少一項(xiàng)扣3分。3. 未按考核制度進(jìn)行考核扣30分,缺1種考核扣3分。4查安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理臺帳,無臺帳扣10分,缺1級臺帳扣3分。扣完為止。5.3 安全生產(chǎn)投入(1000分)考評要素考 評 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)分查證方法評分標(biāo)準(zhǔn)及方法得 分備注安全生產(chǎn)投入1建立安全投入保障制度200查閱相關(guān)制度文本無制度扣200分,制度內(nèi)容不符合扣100分??弁隇橹埂?水力發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用按不低于銷售收入1%的標(biāo)準(zhǔn)提取,安全生產(chǎn)費(fèi)用必須納入本單位全年經(jīng)費(fèi)預(yù)算200查閱安全

22、生產(chǎn)專戶不符合標(biāo)準(zhǔn)不得分。3建立安全費(fèi)用臺賬200查閱安全費(fèi)用臺帳未建立安全費(fèi)用臺帳扣200分;安全費(fèi)用臺帳不全,每項(xiàng)不符合扣80分。扣完為止。4安全生產(chǎn)費(fèi)用專項(xiàng)用于下列安全生產(chǎn)工作:(1) 完善、改造和維護(hù)安全設(shè)施、設(shè)備支出;(2) 配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備和現(xiàn)場作業(yè)人員勞動(dòng)防護(hù)用品支出;(3) 安全生產(chǎn)檢查與評價(jià)支出;(4) 重大危險(xiǎn)源、重大事故隱患的評估、整改、監(jiān)控支出;(5) 安全技能培訓(xùn)及進(jìn)行應(yīng)急救援演練支出;(6) 其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出。200查閱安全生產(chǎn)支出帳目共6小項(xiàng),不符合任何一項(xiàng)扣40分??弁隇橹?。5依法參加工傷社會保險(xiǎn),為從業(yè)人員繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)200查企業(yè)為從

23、業(yè)人員交納工傷社會保險(xiǎn)資料查企業(yè)為從業(yè)人員交納工傷社會保險(xiǎn)資料,漏保一人扣40分??弁隇橹?。5.4 法律法規(guī)與安全管理制度(500分)5.4.1 法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范(100)考評要素考 評 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)分查證方法評分標(biāo)準(zhǔn)及方法得 分備注法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范1.建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求管理制度。20查閱相關(guān)制度文本未建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求管理制度,扣20分。2.明確責(zé)任部門及獲取渠道、方式和時(shí)機(jī),及時(shí)識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求。20查閱有關(guān)制度文本、安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求清單1.未明確責(zé)任部門,扣10分。2. 未明確

24、獲取渠道、方式、時(shí)機(jī)等,扣5分。3未編制適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求清單,扣10分。4清單中有未識別的或有作廢的法律法規(guī),每項(xiàng)扣5分??弁隇橹?。企業(yè)應(yīng)遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,并將相關(guān)要求及時(shí)轉(zhuǎn)化為本單位的規(guī)章制度,貫徹到各項(xiàng)工作中。20查閱相關(guān)制度文本及清單1.查制度,沒有及時(shí)更新的規(guī)定內(nèi)容扣5分。2.查清單,無更新記錄扣5分。3.查清單內(nèi)容,所用法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和其他要求是否有效,每項(xiàng)不符合扣5分。扣完為止。4.及時(shí)對從業(yè)人員進(jìn)行宣傳和培訓(xùn)。20查閱相關(guān)宣傳和培訓(xùn)活動(dòng)記錄、各級部門學(xué)習(xí)計(jì)劃和臺賬記錄1.企業(yè)無宣傳和培訓(xùn)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的活動(dòng)記錄,扣10分。2.部門和基層

25、單位無學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的計(jì)劃和臺賬記錄,扣10分??弁隇橹埂?0查閱相關(guān)培訓(xùn)或宣傳記錄查培訓(xùn)或宣傳記錄,未及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方的,每次扣5分。扣完為止。5.4.2 規(guī)章制度(100)考評要素考 評 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)分查證方法評分標(biāo)準(zhǔn)及方法得 分備注安全生產(chǎn)規(guī)章制度60查閱制度清單及文本1.建立健全本要素規(guī)定的安全生產(chǎn)規(guī)章制度,缺1種制度扣10分。2.規(guī)章制度內(nèi)容不具備可操作性,一項(xiàng)不符合扣6分 ??弁隇橹?。安全生產(chǎn)規(guī)章制度至少應(yīng)包含下列內(nèi)容:安全生產(chǎn)職責(zé)、安全生產(chǎn)投入、文件和檔案管理、隱患排查與治理、安全教育培訓(xùn)、特種作業(yè)人員管理、設(shè)備設(shè)施安全管理(生產(chǎn)設(shè)施安全管理制度、特種設(shè)備安

26、全管理制度)、建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報(bào)廢管理、施工和檢維修安全管理、危險(xiǎn)物品及重大危險(xiǎn)源管理、作業(yè)安全管理、相關(guān)方及外用工管理,職業(yè)健康管理、防護(hù)用品管理,應(yīng)急管理,事故管理等。40查閱制度清單及文本,實(shí)地核查1.規(guī)章制度發(fā)放到相關(guān)的工作崗位,少1個(gè)崗位扣4分。2.各相關(guān)崗位持有的規(guī)章制度應(yīng)是最新的有效版本,發(fā)現(xiàn)1本不符合扣4分??弁隇橹?。5.4.3 操作規(guī)程(100)考評要素考 評 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)分查證方法評分標(biāo)準(zhǔn)及方法得 分備注安全操作規(guī)程1.企業(yè)運(yùn)行、檢修等操作應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行電業(yè)安全操作規(guī)程(DL408),并應(yīng)根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況(生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備特點(diǎn)

27、和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險(xiǎn)性等)對規(guī)程進(jìn)行補(bǔ)充。60查閱操作規(guī)程制度文件、崗位安全操作規(guī)程電業(yè)安全操作規(guī)程(DL408),扣30分。DL408中未作規(guī)范的操作,應(yīng)編制相應(yīng)崗位安全操作規(guī)程經(jīng)審核批準(zhǔn)后執(zhí)行,缺少1個(gè)崗位安全操作規(guī)程扣6分??弁隇橹?。注:應(yīng)有變壓器運(yùn)行規(guī)程和檢修規(guī)程;繼電保護(hù)及自動(dòng)裝置運(yùn)行規(guī)程;直流系統(tǒng)的檢修試驗(yàn)規(guī)程和運(yùn)行管理規(guī)程;水輪發(fā)電機(jī)組自動(dòng)裝置檢修、試驗(yàn)規(guī)程;水泵水輪機(jī)變頻起動(dòng)裝置檢修與試驗(yàn)規(guī)程;計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)各類裝置專用規(guī)程、運(yùn)行規(guī)程40實(shí)地核查1.安全操作規(guī)程發(fā)放到相關(guān)的工作崗位,1個(gè)崗位缺少安全操作規(guī)程扣4分。2.各相關(guān)崗位持有的安全操作規(guī)程應(yīng)是最新的有效版本,發(fā)

28、現(xiàn)1本不符合扣4分??弁隇橹?。5.4.4 評估(70)考評要素考 評 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)分查證方法評分標(biāo)準(zhǔn)及方法得 分備注檢查評估明確對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查評估的時(shí)機(jī)和頻次,定期進(jìn)行檢查評估。70查閱制度文本、相關(guān)記錄,現(xiàn)場核查1制定對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查評估的制度,無制度扣70分,缺一項(xiàng)制度扣35分。2未規(guī)定檢查評估的時(shí)機(jī)、頻次,扣30分,規(guī)定的檢查評估頻次不滿足每年至少一次的扣20分。3未按規(guī)定定期檢查評估,每缺一項(xiàng)扣35分??弁隇橹?。5.4.5 修訂(70)考評要素考 評 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)分查證方法評分標(biāo)準(zhǔn)及方法得

29、 分備注管理制度和操作規(guī)程修訂明確評審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的時(shí)機(jī)和頻次,定期進(jìn)行評審和修訂。70查閱制度文本、相關(guān)記錄,現(xiàn)場核查1制定關(guān)于管理制度評審和修訂的制度,內(nèi)容包括責(zé)任、評審、修訂等。無制度扣70分,內(nèi)容一項(xiàng)不符合扣30分。2未規(guī)定評審和修訂的時(shí)機(jī)、頻次,扣30分。3未按規(guī)定定期評審和修訂,每一個(gè)管理制度扣10分。扣完為止。5.4.6 文件和檔案管理(60)考評要素考 評 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)分查證方法評分標(biāo)準(zhǔn)及方法得 分備注文件和檔案管理企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行文件和檔案管理制度,確保安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評審、修訂的效力。企業(yè)應(yīng)建立主要安全生產(chǎn)過程、事件、活動(dòng)、檢查的安全記

30、錄檔案,并加強(qiáng)對安全記錄的有效管理。60查閱制度文本,查閱安全記錄檔案1未制度文件和檔案管理制度,扣60分。2無安全記錄檔案扣60分。安全記錄檔案內(nèi)容不全,缺一次主要安全生產(chǎn)過程、事件、活動(dòng)、檢查的記錄扣6分??弁隇橹埂?.5 教育培訓(xùn)(1000分)5.5.1 教育培訓(xùn)管理(240分)考評要素考 評 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)分查證方法評分標(biāo)準(zhǔn)及方法得 分備注教育培訓(xùn)管理1.確定安全教育培訓(xùn)主管部門,按規(guī)定及崗位需要,定期識別安全教育培訓(xùn)需求,制定、實(shí)施安全教育培訓(xùn)計(jì)劃。50查安全教育培訓(xùn)計(jì)劃、檔案1. 未根據(jù)培訓(xùn)需求制定培訓(xùn)計(jì)劃,扣30分。2. 未定期識別教育培訓(xùn)需求,扣15分??弁隇橹?。2.建立從業(yè)人員的

31、安全教育培訓(xùn)檔案,做好安全教育培訓(xùn)記錄。50查閱安全教育培訓(xùn)檔案、培訓(xùn)記錄1企業(yè)應(yīng)建立從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)檔案,少1人檔案扣25分。2教育培訓(xùn)檔案記錄不符合規(guī)定要求,每項(xiàng)扣10分??弁隇橹?。50查閱相關(guān)記錄資料1未記錄安全培訓(xùn)計(jì)劃變更情況,扣25分。2記錄不全,每缺1條內(nèi)容扣10分??弁隇橹?。4.安全教育培訓(xùn)的主管部門應(yīng)對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估和改進(jìn)。50查考核期內(nèi)每一次安全教育培訓(xùn)效果評估報(bào)告查考核期內(nèi)每一次安全教育培訓(xùn)效果評估報(bào)告,少1次扣25分,評估內(nèi)容不全面扣25分??弁隇橹埂?.企業(yè)的各級管理人員應(yīng)為安全教育培訓(xùn)提供相應(yīng)的資源保證。40查考核期內(nèi)各年度安全教育培訓(xùn)計(jì)劃、變更記錄和效果評估,

32、綜合評定資源保證情況1查考核期內(nèi)各年度安全教育培訓(xùn)計(jì)劃、變更記錄和效果評估,綜合評定資源保證情況,無資金計(jì)劃、資金不落實(shí)或不滿足安全需求或培訓(xùn)教師不落實(shí),每項(xiàng)扣20分。2無培訓(xùn)場所或培訓(xùn)計(jì)劃不落實(shí),每項(xiàng)扣20分??弁隇橹埂?.5.2 安全生產(chǎn)管理人員教育培訓(xùn)(240分)考評要素考 評 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)分查證方法評分標(biāo)準(zhǔn)及方法得 分備注管理人員教育培訓(xùn)1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員,應(yīng)由有關(guān)主管部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格后方可任職。120查閱有關(guān)培訓(xùn)記錄及相關(guān)人員的安全資格證1主要負(fù)責(zé)人未接受有關(guān)主管部門組織的安全資格培訓(xùn)或無安全資格證,扣120分。2安全生產(chǎn)管理人員未接受安全培訓(xùn)或

33、無安全資格證扣60分,先任職后取得安全資格證,每人扣30分。3以上人員未按規(guī)定及時(shí)進(jìn)行再教育或安全資格復(fù)審,每人次扣10分??弁隇橹?。2.其他管理人員(包括職能部門負(fù)責(zé)人、基層單位負(fù)責(zé)人)、專業(yè)工程技術(shù)人員的安全教育培訓(xùn)由企業(yè)人事、教育部門會同安全生產(chǎn)管理部門,按干部管理權(quán)限分層次組織實(shí)施,經(jīng)考核合格后方能任職。120查安全教育培訓(xùn)制度,檢查安全教育培訓(xùn)臺帳,查相關(guān)考核材料1查安全教育培訓(xùn)制度,有對其他管理人員、專業(yè)工程技術(shù)人員的安全教育培訓(xùn)程序(內(nèi)容)和考核合格方能任職的規(guī)定,無規(guī)定扣60分。2檢查安全教育培訓(xùn)臺帳,其他管理人員(包括職能部門負(fù)責(zé)人、基層單位負(fù)責(zé)人)、專業(yè)工程技術(shù)人員要求每年

34、至少進(jìn)行1次再教育并進(jìn)行考試合格,1人次不符合扣 30 分??弁隇橹?。5.5.3 操作崗位人員教育培訓(xùn)(320分)考評要素考 評 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)分查證方法評分標(biāo)準(zhǔn)及方法得 分備注操作崗位人員教育培訓(xùn)1.對操作崗位人員進(jìn)行基本功訓(xùn)練和安全教育培訓(xùn);考核合格方可上崗。60查安全教育培訓(xùn)制度,抽查從業(yè)人員上崗證,查相關(guān)考核記錄1查安全教育培訓(xùn)制度,有對從業(yè)人員進(jìn)行基本訓(xùn)練和安全教育培訓(xùn),并考核合格頒發(fā)上崗證(或安全生產(chǎn)操作證)的規(guī)定。無規(guī)定內(nèi)容,扣20分。2隨機(jī)抽查從業(yè)人員上崗證,每個(gè)考核不合格或未經(jīng)安全教育培訓(xùn)而上崗員工扣10分;對從業(yè)人員每年至少進(jìn)行1次再教育并考試合格(上崗證復(fù)證),1人次不符合扣

35、5分??弁隇橹?。2.特種作業(yè)人員必須按照國家有關(guān)規(guī)定經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓(xùn),取得特種作業(yè)操作資格證書,按規(guī)定參加復(fù)審。60查特種作業(yè)人員管理臺帳,抽查特種作業(yè)人員操作資格證書1查特種作業(yè)人員管理臺帳,無特種作業(yè)人員臺帳,扣20分。2抽查特種作業(yè)人員操作資格證書,未培訓(xùn)或未按期復(fù)審,每人次扣15分??弁隇橹?。3.對轉(zhuǎn)崗、下崗再就業(yè)、干部頂崗以及脫離崗位六個(gè)月以上者,應(yīng)進(jìn)行車間、班組安全教育培訓(xùn),經(jīng)考核合格后,方可從事新崗位工作。60查教育培訓(xùn)制度,查相關(guān)人員的教育培訓(xùn)管理臺帳1.查教育培訓(xùn)制度,無相應(yīng)規(guī)定扣40分。2.查轉(zhuǎn)崗人員教育培訓(xùn)管理臺帳,無臺帳扣40分。3.查復(fù)工人員(含下崗再就業(yè)、脫離崗

36、位六個(gè)月以上者)教育培訓(xùn)管理臺帳,無臺帳扣40分。以上每人次不符合規(guī)范要求,扣10分。扣完為止。4.新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)前,其主管部門應(yīng)組織編制新的安全操作規(guī)程,并進(jìn)行專門培訓(xùn)。有關(guān)人員經(jīng)考核合格,方可上崗操作。60查相關(guān)部門技術(shù)資料和安全教育培訓(xùn)管理臺帳1未及時(shí)編制新的安全操作規(guī)程,扣40分。2未進(jìn)行專門培訓(xùn),每項(xiàng)扣10分。3有關(guān)人員(操作人員和管理人員)未經(jīng)考核合格上崗操作,每人次扣10分。扣完為止。注:無“四新”項(xiàng)目按缺項(xiàng)計(jì)。新從業(yè)人員教育培訓(xùn)1.對新從業(yè)人員進(jìn)行廠、車間、班組三級安全教育培訓(xùn)。40查從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)管理臺帳、檔案1未進(jìn)行廠級安全教育培訓(xùn),每人扣16分。

37、2未進(jìn)行車間級安全教育培訓(xùn),每人扣12分。3未進(jìn)行班組級安全教育培訓(xùn),每人扣4分??弁隇橹埂?.廠、車間、班組安全教育培訓(xùn)的內(nèi)容、學(xué)時(shí)應(yīng)滿足規(guī)范要求。40查廠級(公司)、車間、班組(崗位)安全教育培訓(xùn)內(nèi)容和安全教育培訓(xùn)時(shí)間1查廠級(公司)安全教育培訓(xùn)內(nèi)容和安全教育培訓(xùn)時(shí)間。每缺少一項(xiàng)內(nèi)容或?qū)W時(shí)不足扣4分。2查車間安全教育培訓(xùn)內(nèi)容和安全教育培訓(xùn)時(shí)間。每缺少一項(xiàng)內(nèi)容或?qū)W時(shí)不足扣4分。3查班組(崗位)安全教育培訓(xùn)內(nèi)容和安全教育時(shí)間。每缺少一項(xiàng)內(nèi)容或?qū)W時(shí)不足扣4分??弁隇橹埂?.5.4 其他人員教育培訓(xùn)(160分)考評要素考 評 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)分查證方法評分標(biāo)準(zhǔn)及方法得 分備注其他人員教育培訓(xùn)1.對外來參

38、觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定及安全注意事項(xiàng)的安全教育培訓(xùn)。80查外來參觀、學(xué)習(xí)等人員安全管理規(guī)定,抽查培訓(xùn)或安全告知記錄1查外來參觀、學(xué)習(xí)等人員安全管理規(guī)定,無規(guī)定扣80分;職責(zé)分工不明確,扣20分。2抽查培訓(xùn)或安全告知記錄,不符合“規(guī)范”要求,每人次扣10分??弁隇橹?。2.對外來施工單位的作業(yè)人員進(jìn)行入廠安全教育培訓(xùn),經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證。進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場前,應(yīng)由作業(yè)現(xiàn)場所在單位進(jìn)行進(jìn)入現(xiàn)場前安全教育培訓(xùn)。80查承包商管理檔案,查對外來施工單位安全管理臺帳1查承包商管理檔案,企業(yè)應(yīng)有對外來施工單位作業(yè)人員安全教育培訓(xùn)并經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證的規(guī)定,無規(guī)定扣80分。2查對外來施工單位安全管理臺帳,

39、無管理臺帳扣40分,兩級教育培訓(xùn)內(nèi)容不符合,每一級扣20分。3現(xiàn)場隨機(jī)抽查入廠證,每人次不符合扣10分??弁隇橹?。5.5.5 安全文化建設(shè)(40分)考評要素考 評 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)分查證方法評分標(biāo)準(zhǔn)及方法得 分備注安全文化建設(shè)1.企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門應(yīng)結(jié)合班組安全生產(chǎn)實(shí)際,制定班組安全活動(dòng)計(jì)劃,規(guī)定活動(dòng)形式、內(nèi)容、要求。10查班組安全活動(dòng)計(jì)劃1未制定班組安全活動(dòng)計(jì)劃,扣10分。2安全活動(dòng)計(jì)劃不符合規(guī)范對班組安全活動(dòng)形式、內(nèi)容、要求的規(guī)定,扣2分。扣完為止。10現(xiàn)場抽查班組安全活動(dòng)記錄1現(xiàn)場抽查班組安全活動(dòng)記錄,未開展班組安全活動(dòng),每班組扣4分。2未按計(jì)劃開展安全活動(dòng),每班次扣2分??弁隇橹?。3.班組

40、安全活動(dòng)應(yīng)有內(nèi)容、有記錄;企業(yè)管理人員和安全員應(yīng)對安全活動(dòng)記錄進(jìn)行檢查、簽字。10查班組安全活動(dòng)記錄1查班組安全活動(dòng)記錄內(nèi)容,內(nèi)容不符合班組安全活動(dòng)計(jì)劃規(guī)定的形式、內(nèi)容和要求,每班次扣2分。2未對班組安全活動(dòng)記錄進(jìn)行檢查、簽字,每次扣2分??弁隇橹?。4.企業(yè)各級管理人員應(yīng)定期參加班組安全活動(dòng)。10查班組安全活動(dòng)計(jì)劃、記錄1企業(yè)各級管理人員無參加班組安全活動(dòng)計(jì)劃,扣10分。2未按計(jì)劃參加安全活動(dòng),每次不符合扣2分??弁隇橹?。5.6 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施(1700分)5.6.1 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施建設(shè)(400分)考評要素考 評 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)分查證方法評分標(biāo)準(zhǔn)及方法得 分備注法規(guī)性規(guī)定1生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)應(yīng)滿足國家三同時(shí)

41、的規(guī)定40查設(shè)計(jì)資料或安全預(yù)評價(jià)報(bào)告,查項(xiàng)目的安全驗(yàn)收專題報(bào)告,查現(xiàn)場安全設(shè)施投用情況安全預(yù)評價(jià)報(bào)告,缺少安全審查資料,每缺少一項(xiàng)內(nèi)容扣15分。2查設(shè)計(jì)資料,缺少針對安全預(yù)評價(jià)報(bào)告提出的安全措施的安全設(shè)計(jì),本項(xiàng)不得分;針對安全預(yù)評價(jià)報(bào)告提出的安全措施的設(shè)計(jì),每缺少一項(xiàng)扣15分。3查項(xiàng)目的安全驗(yàn)收專題報(bào)告,沒按國家有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目安全驗(yàn)收規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收,缺少一個(gè)階段的資料和審查報(bào)告,扣8分。4.查現(xiàn)場安全設(shè)施投用情況,安全設(shè)施不完好、閑置不用或使用不符合規(guī)定要求,每處扣8分。扣完為止。2企業(yè)應(yīng)對項(xiàng)目建議書,可行性研究報(bào)告,初步設(shè)計(jì),總體開工方案,開工前安全條件確認(rèn)和竣工驗(yàn)收六個(gè)階段,按照國家規(guī)定進(jìn)行管

42、理40查企業(yè)新建、擴(kuò)建項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)、總體開工方案、開工前安全條件確認(rèn)和竣工驗(yàn)收六個(gè)階段相關(guān)資料1.查企業(yè)新建、擴(kuò)建項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)、總體開工方案、開工前安全條件確認(rèn)和竣工驗(yàn)收六個(gè)階段相關(guān)資料,一項(xiàng)不符合扣8分。2.查開工安全條件確認(rèn)資料。沒有安全部門認(rèn)定簽字,缺一項(xiàng)扣8分。3查開工前對安全生產(chǎn)設(shè)施的調(diào)試考核記錄,無調(diào)試、無效果評價(jià),每項(xiàng)扣8分。4.查竣工安全驗(yàn)收評價(jià)報(bào)告中提出的不合格項(xiàng),無整改驗(yàn)收資料或驗(yàn)收過程安全部門未參加 ,每項(xiàng)扣8分??弁隇橹埂?生產(chǎn)設(shè)施的變更,應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行變更管理制度,履行變更程序并對變更過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理30查變更資料,查生產(chǎn)設(shè)

43、施變更風(fēng)險(xiǎn)管理資料1.查變更資料,未將變更的設(shè)計(jì)資料在工藝、設(shè)備圖紙上體現(xiàn),每項(xiàng)扣6分。2.查變更資料,未按設(shè)計(jì)變更程序進(jìn)行變更或無設(shè)計(jì)資料而擅自進(jìn)行變更的,每項(xiàng)扣12分。3.查生產(chǎn)設(shè)施變更風(fēng)險(xiǎn)管理資料,未在生產(chǎn)設(shè)施變更前、后進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理,扣12分。4.變更結(jié)束后,未進(jìn)行評審驗(yàn)收的扣6分??弁隇橹?。發(fā)電機(jī)1. 發(fā)電機(jī)應(yīng)設(shè)有滅火裝置10查閱現(xiàn)場檢查如果沒有,不得分。2. 發(fā)電機(jī)應(yīng)設(shè)有防飛逸保護(hù)裝置和軸電流保護(hù)10查閱有關(guān)資料、文件任一方面存在問題,不得分。變壓器1. 8MVA及以上變壓器應(yīng)采用措施將變壓器油與大氣隔開10查閱有關(guān)資料沒有措施或措施有缺陷不得分。2. 180MVA及以上的變壓器、9

44、0MVA及以上的戶內(nèi)、地下變壓器應(yīng)有水噴霧或其它類型的固定滅火裝置10現(xiàn)場檢查,查閱試驗(yàn)記錄無固定式滅火裝置不得分。高壓開關(guān)設(shè)備1. 發(fā)電機(jī)變壓器組高壓側(cè)斷路器應(yīng)設(shè)有防止非全相運(yùn)行的措施;新裝或改造斷路器應(yīng)選用三相機(jī)械連動(dòng)的斷路器10查閱有關(guān)資料,現(xiàn)場檢查1. 無措施不得分;2. 新裝或改造時(shí)未裝三相連動(dòng)的斷路器不得分。2. 國產(chǎn)戶外斷路器應(yīng)采取防雨密封措施10查檢修記錄、缺陷記錄,現(xiàn)場檢查任一臺未采取措施不得分?;ジ衅?10kV及以上國產(chǎn)戶外老型互感器,應(yīng)采取可靠防雨密封措施10查閱缺陷、檢修記錄,現(xiàn)場檢查任一臺互感器未采取措施或措施不完善不得分。勵(lì)磁系統(tǒng)使用功率整流器的勵(lì)磁系統(tǒng)應(yīng)裝設(shè)性能可

45、靠的轉(zhuǎn)子過電壓保護(hù)10現(xiàn)場查詢未裝或性能不可靠,本條不得分。繼電保護(hù)及自動(dòng)裝置1. 應(yīng)配置發(fā)電機(jī)、主變壓器、聯(lián)絡(luò)變壓器、高壓廠用變壓器、高壓并聯(lián)電抗器、母線、斷路器失靈、非全相、110kV及以上線路(旁路)的主系統(tǒng)保護(hù)及自動(dòng)裝置(同期、切機(jī)、解列、故錄、減載和備用電源自投)10依據(jù)整定方案定值通知單,進(jìn)行現(xiàn)場檢查1. 主系統(tǒng)保護(hù)及自動(dòng)裝置一套未投入不得分;2. 主系統(tǒng)后備保護(hù)未投入扣5分;3. 廠用系統(tǒng)后備保護(hù)未投入扣5分??弁隇橹?。2. 220kV及以上主變壓器、聯(lián)絡(luò)變壓器及升壓站母線、開關(guān)失靈的微機(jī)保護(hù)應(yīng)實(shí)現(xiàn)雙重化配置10現(xiàn)場檢查未實(shí)現(xiàn)微機(jī)保護(hù)雙重化要求,不得分。安全設(shè)施1. 戶內(nèi)油量10

46、0kg和戶外油量大于1000kg的高壓電氣設(shè)備(均指單臺,含變壓器)應(yīng)設(shè)有儲油(或檔油)和排油設(shè)施10現(xiàn)場檢查任一臺設(shè)備未設(shè)貯、檔設(shè)施或排油設(shè)施淤塞或卵石層被土淤塞均不得分。2. 高壓配電室、變壓器室及低壓動(dòng)力中心應(yīng)采取完善的防小動(dòng)物措施10現(xiàn)場檢查措施不完善不得分。3. 當(dāng)屋外高壓配電裝置電氣設(shè)備外絕緣體最低部位距地面小于時(shí),或屋內(nèi)高壓配電裝置電氣設(shè)備外絕緣體最低部位距地面小于時(shí),應(yīng)裝設(shè)固定遮欄。固定遮欄尺寸、安全距離應(yīng)符合要求,且應(yīng)齊全、完整、關(guān)嚴(yán)、上鎖10現(xiàn)場檢查存在不符要求處不得分。注:按照SL 311的要求,配電裝置中電氣設(shè)備的柵狀遮欄高度,應(yīng)不小于1200mm,柵狀遮欄最低欄桿至地

47、面的凈距,應(yīng)不大于200mm ;網(wǎng)狀遮欄高度,應(yīng)不小于1700mm,網(wǎng)狀遮欄網(wǎng)孔應(yīng)不大于40mmX40mm,圍欄門應(yīng)裝鎖。安全距離應(yīng)符合DL408-91表1的要求。4. 高壓配電室、變壓器室及低壓動(dòng)力中心應(yīng)無漏水、漏雨現(xiàn)象10現(xiàn)場檢查存在問題不得分。5. 裝有SF6斷路器、組合電器的室內(nèi)安全防護(hù)措施應(yīng)包括濃度SF6檢測報(bào)警器、通風(fēng)設(shè)備等10現(xiàn)場檢查不符合要求不得分。6. 屋外35kV及以上開關(guān)設(shè)備應(yīng)具備“四防”功能即: 防止帶負(fù)荷拉隔離刀閘(或手車一次插頭); 防止誤分合斷路器;防止帶電裝接地線(合接地刀閘); 防止帶接地線(接地刀閘)合隔離刀閘(或手車一次插頭)或合斷路器10現(xiàn)場檢查,必要時(shí)

48、查閱閉鎖接線圖或功能框圖1. 主系統(tǒng)和廠用系統(tǒng)分別評分,實(shí)得分為平均分;2. 未裝設(shè)防誤裝置,且未全部加掛鎖的不得分;3. 雖已裝設(shè)閉鎖裝置或全部加鎖,但使用不正常的本款不得分;4. 已裝設(shè)的防誤閉鎖裝置功能不全或未裝設(shè)閉鎖裝置,但全部加了掛鎖的,如能正常使用,扣8分。7 屋內(nèi)高壓開關(guān)應(yīng)具備“五防”功能即: 防止帶負(fù)荷拉隔離刀閘(或手車一次插頭); 防止誤分合斷路器;防止帶電裝接地線(合接地刀閘); 防止帶接地線(接地刀閘)合隔離刀閘(或手車一次插頭)或合斷路器;防止誤入高壓帶電間隔。10現(xiàn)場檢查,必要時(shí)查閱閉鎖接線圖或功能框圖1主系統(tǒng)和廠用系統(tǒng)分別評分,實(shí)得分為平均分;2未裝設(shè)防誤裝置,且未

49、全部加掛鎖的不得分;3雖已裝設(shè)閉鎖裝置或全部加鎖,但使用不正常的本款不得分;5. 已裝設(shè)的防誤閉鎖裝置功能不全或未裝設(shè)閉鎖裝置,但全部加了掛鎖的,如能正常使用,扣8分。7. 閉鎖裝置電源應(yīng)使用專用的且與繼電保護(hù)直流電源分開的電源10現(xiàn)場檢查未與繼電保護(hù)直流電源分開本條不得分。直流系統(tǒng)1. 電廠升壓站直流系統(tǒng)與機(jī)組直流系統(tǒng)應(yīng)相互獨(dú)立10查閱有關(guān)圖紙資料,現(xiàn)場檢查未分開不得分。2. 發(fā)電機(jī)、主變壓器、聯(lián)絡(luò)變壓器、高壓廠用變壓器、110kV及以上線路、母線、旁路等主要設(shè)備的保護(hù)、控制和信號回路應(yīng)采用獨(dú)立供電方式10查閱有關(guān)圖紙資料,現(xiàn)場檢查有一處不符合不得分。電纜及構(gòu)筑物1. 電纜主隧道及架空電纜主

50、通道宜采取分段阻燃措施10現(xiàn)場抽查根據(jù)SDJ 278要求,動(dòng)力電纜和控制電纜隧道每150m、充油電力電纜隧道每120m、電纜溝道每200m、電纜室每300m2宜設(shè)一個(gè)防火分隔物。發(fā)現(xiàn)一處不符合,扣2分,扣完為止。2. 控制室的電纜夾層通向主機(jī)房、首部樞紐、調(diào)壓井的電纜、電纜豎井(含豎井內(nèi)部)、儀表盤、控制室的電纜孔洞應(yīng)封堵嚴(yán)密10現(xiàn)場抽檢查發(fā)現(xiàn)一處未封堵或封堵不嚴(yán)密扣3分,扣完為止。3. 特別重要的電纜(如蓄電池引至直流母線的電纜、直流潤滑油泵、頂軸油泵、消防水泵電纜等)應(yīng)采取耐火隔離措施或采用難(阻)燃電纜10現(xiàn)場抽查未采取措施不得分。通信系統(tǒng)1. 所有通信設(shè)備供電電源應(yīng)全部為獨(dú)立的分路開關(guān)

51、或熔斷器。為主網(wǎng)同一線路提供出1套保護(hù)復(fù)用通道的通信設(shè)備(含接口),應(yīng)由兩個(gè)相互獨(dú)立的通信直流電源分別供電10現(xiàn)場檢查有一臺設(shè)備供電不符合要求,扣5分,扣完為止。2. 戶外通信電纜、電力電纜、塔燈電纜以及其他電纜進(jìn)入通信機(jī)房前應(yīng)水平支埋10m以上;若為電纜溝則應(yīng)用屏蔽電纜且電纜屏蔽層兩端接地;非屏蔽電纜應(yīng)穿鍍鋅鐵管水平直埋10m以上,且鐵管兩端接地;非屏蔽塔燈電纜應(yīng)全部穿金屬管,金屬管與塔身兩端連接;微波饋線電纜應(yīng)在塔上部、中部、進(jìn)機(jī)房前和塔身可靠連接10現(xiàn)場檢查和查閱資料有一處不符合要求扣5分,扣完為止。3. 進(jìn)入機(jī)房的通信電纜應(yīng)首先接入保安配線架(箱),保安配線架(箱)應(yīng)接地良好;引至廠區(qū)外的通信電纜空線應(yīng)在配線架接地10現(xiàn)場檢查有一處不符合要求者扣5分,扣完為止。4. 通信機(jī)房配電屏或整流器入端三相對地應(yīng)裝有氧化鋅避雷器(箱),且性能良好10現(xiàn)場檢查有一處不符合要求不得分。排水泵1. 集水井水位上升到備用泵起動(dòng)水位時(shí),備用泵應(yīng)自動(dòng)投入并發(fā)出報(bào)警信號10查運(yùn)行日志,缺陷記錄及檢修記錄正常得滿分,不正常不得分。2. 水位信號器應(yīng)冗余配置10現(xiàn)場檢查未冗余配置不得分。5.6.2 設(shè)備設(shè)施運(yùn)行管理(1100分)5.6.2.1 綜合管理(300分)考評要素考 評 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)分查證方法評分標(biāo)準(zhǔn)及方法得 分備注臺帳1建

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