新版物業(yè)管理手冊

1、廣東晨軒物業(yè)服務(wù)有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊（依據(jù):IS09001: 2015、IS014001: 2015、GB/T28001-2011 標準編制）版本：A/0文件編號：XY X/QES02016發(fā)放號:受控狀態(tài):編制：編寫小組日期：2016年10月25日審核：晨軒批準：晨軒日期：2016年10月25日日期：2016年10月25日更改記錄日期更改條款更改頁次更改人批準人備注目 錄0.1實施令 10.2任命書 20.3公司簡介 30.4質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針 40.5質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標 50.6企業(yè)愿景、使命、核心價值觀 60.7公司組織結(jié)構(gòu) 70.8公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健

2、康安全管理體系職能分配表 81.0目的、適用范圍 102.0手冊的管理 103.0引用標準、名詞及術(shù)語定義 114.1 理解組織及其所處的環(huán)境 124.2 理解相關(guān)方的需求和期望 124.3 確定管理體系的范圍 134.4 管理體系及其過程 135.1 領(lǐng)導作用和承諾 155.2 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針 165.3 組織的崗位、職責和權(quán)限 176.1 應(yīng)對風險和機遇的措施 226.2 管理目標及其實現(xiàn)的策劃 276.3 管理體系變更的策劃 287.1 資源 297.2 能力 327.3 意識 327.4 溝通及信息交流 337.5 形成文件的信息 348.1 運行策劃和控制 368.2

3、產(chǎn)品和服務(wù)的要求 378.3 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā) 398.4 外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制 428.5 銷售和服務(wù)提供 438.6 產(chǎn)品和服務(wù)的放行 468.7 不合格輸出的控制 468.8 環(huán)境和職業(yè)健康的運行控制 478.9 應(yīng)急準備和響應(yīng) 489.1 監(jiān)視、測量、分析和評價 499.2 內(nèi)部審核 519.3 管理評審 5210.1 總則 5310.2 合格和糾正措施 5310.3 持續(xù)改進 540.1管理手冊實施令頒布令本公司管理手冊依據(jù) £09001:2015、£014001:2015、GB/T28001-2011 idt OHSAS18001:2007標準，

4、結(jié)合企業(yè)實際情況，編制規(guī)定了公司的質(zhì)量 /環(huán) 境/職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標，描述和闡明了公司質(zhì) 量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)容和要求，是為滿足顧客及相關(guān)方的需 求和期望，實施質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理，開展質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安 全控制和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全改進活動的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件。根據(jù)管 理體系標準的變化，對其中的相應(yīng)內(nèi)容進行修訂與補充，對管理手冊重 新編制，現(xiàn)予以頒布，并于頒布之日起實施。此令廣東晨軒物業(yè)服務(wù)有限公司總經(jīng)理：馮軍紅2016年10月25日0.2管理者代表、職業(yè)健康安全事務(wù)代表任命書任命令本公司決定依據(jù) £09001:2015、I

5、SO14001:2015、GB/T28001-2011 idt OHSAS18001:2007標準要求建立了企業(yè)的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，現(xiàn)授權(quán)田莉濱同志為管理者代表，全面負責公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系工作，全權(quán)負責：a ）在公司范圍內(nèi)組織建立、實施并保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系；b ）向公司總經(jīng)理匯報管理體系運行情況，包括改進的需求；c）確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識和環(huán)保、職業(yè)健康安全意識；d）就管理體系的有關(guān)事宜與外部溝通聯(lián)絡(luò)；e）負責內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系審核計劃的審批，主持內(nèi)部質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核，對質(zhì)量/環(huán)境/職

6、業(yè)健康安全管理體系持續(xù)有效地運行負責；f）負責與顧客、相關(guān)方、認證機構(gòu)等就質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜進行協(xié)調(diào)；g）協(xié)助總經(jīng)理貫徹實施管理方針和目標，負責對全體員工進行質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全意識和能力的培訓工作?？偨?jīng)理：馮軍紅2016年10月25日為更好地維護公司全體員工的合法權(quán)益，經(jīng)公司研究決定，任命米春變?yōu)槲夜韭殬I(yè)健康安全事務(wù)代表，其具體職責和權(quán)限如下：1、參與職業(yè)健康安全管理體系的建立、實施和改進；2、代表員工對涉及員工職業(yè)健康安全的有關(guān)事宜與相應(yīng)主管領(lǐng)導、部門進行協(xié)商;3、參與職業(yè)健康安全監(jiān)督管理和參與事故調(diào)查處理?？偨?jīng)理：馮軍紅2016年10月25日0.3公司概況公司

7、簡介廣東晨軒物業(yè)服務(wù)有限公司成立以來，經(jīng)過規(guī)范化管理的磨練和不斷的探索、創(chuàng)新，已經(jīng)形成了自己獨具風格的管理模式。成功的運作、銳意的進取精神使公司得到了健康快速的成長。在穩(wěn)固原有管理項目的同時，不斷的與有遠見卓識的醫(yī)院、學校、機關(guān)等單位建立長期合作關(guān)系，在業(yè)內(nèi)取得了良好的信譽，得到了合作伙伴的廣泛認同。與每一家成功企業(yè)一樣，公司的每個層面都要有一個核心團隊，公司為了打造各級團隊的凝聚力、創(chuàng)造力和執(zhí)行力，將各級人員的培訓、創(chuàng)建有特色的企業(yè)文化作為首要核心工作。送出去，請進來，不惜重金投資學習和培訓，在培養(yǎng)和穩(wěn)定自身隊伍的同時，公司注重吸納文化素質(zhì)高、專業(yè)能力強的優(yōu)秀人才加盟到大家庭， 不斷的補充新

8、鮮血液、引進先進的管理理念。由于有了一支業(yè)務(wù)精、執(zhí)行力強的團隊，弘揚“團結(jié)進取，求實創(chuàng)新，全面服務(wù)”的企業(yè)精神已成為每個人的自覺行動，我們正以極大的熱 情和高昂的士氣為用戶和客戶提供著最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。公司居安思危，不斷向新的領(lǐng)域拓展，逐步形成了良性循環(huán)的產(chǎn)業(yè)鏈。以滿足不同客戶的需求。我公司將秉承服務(wù)行業(yè)的宗旨，更好的服務(wù)于廣大客戶，真誠的希望與更多客戶開展合作業(yè)務(wù)！0.4質(zhì)量方針、環(huán)境方針、職業(yè)健康安全管理方針顧客至上、強化服務(wù)以人為本、顧客滿意節(jié)能降耗、安全第一珍惜環(huán)境、和諧發(fā)展廣東晨軒物業(yè)服務(wù)有限公司總經(jīng)理：馮軍紅2016年10月25日0.5質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標管理者代表組織制定本公司的

9、質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標，目標應(yīng) 包括滿足物業(yè)服務(wù)要求所需的內(nèi)容，應(yīng)先進、具體、可測量、可檢查、可實 現(xiàn)，并與管理方針保持一致，本公司的目標如下： 質(zhì)量目標: 顧客滿意度95分。環(huán)境、職業(yè)健康安全目標:a）火災事故發(fā)生次數(shù)為0;b）固體廢棄物分類處置率100%;C）意外傷害事故發(fā)生次數(shù)為0。-各部門在職責范圍內(nèi)，通過各種形式對管理目標和指標進行宣傳；-管理目標、指標要在部門進行分解、展開，制定相應(yīng)的管理方案，確保 總目標的實現(xiàn)；-在管理評審做出決策時或管理體系運行發(fā)生變化時，由總經(jīng)理組織有 關(guān)部門對管理方針、目標進行修訂，以滿足顧客、法律法規(guī)的要求。廣東晨軒物業(yè)服務(wù)有限公司總經(jīng)理：馮軍紅2

10、016年10月25日0.6公司組織結(jié)構(gòu)公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系機構(gòu)圖0.7公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系職能分配表ISO 9001 : 2015ISO 14001 : 2015GB/T28001:2011最高管理層管理者代表行政人事部項目部財務(wù)部4.1理解組織及其背景環(huán)境4.1理解組織及其所處環(huán) 境4.2理解相關(guān)方的需求和期望4.2理解相關(guān)方的需求和 期望4.3確定質(zhì)量管理體系的氾圍4.3確定環(huán)境管理體系的 范圍4.1總要求4.4質(zhì)量官理體系4.4環(huán)境管理體系5.1領(lǐng)導作用與承諾5.1領(lǐng)導作用與承諾以顧客為關(guān)注焦點5.2質(zhì)量方針5.2環(huán)境方針4.2職業(yè)健康安全方針5.3組織的

11、崗位、職責和權(quán)限5.3組織的崗位、職責和 權(quán)限資源、作用、職責、責任和 權(quán)限5.1應(yīng)對風險和機遇的措施5.1總則環(huán)境因素危險源合規(guī)義務(wù)法律法規(guī)和其他要求措施的策劃運行控制5.2質(zhì)量目標及其頭施的策劃5.2環(huán)境目標及其實施的 策劃目標及方案5.3變更的策劃總貝U7.1資源人員基礎(chǔ)設(shè)施過程環(huán)境監(jiān)視和測量設(shè)備組織的知識7.2能力7.2能力能力、培訓和意識7.3意識7.3意識7.4溝通7.4信息交流溝通參與和協(xié)商7.5形成文件的信息7.5形成文件的信息文件創(chuàng)建和更新創(chuàng)建和更新文件控制ISO19001: 2015ISO14001 : 2015GB/T28001:2011最咼管理層管理者代 表行政人事部項

12、目部財務(wù)部形成文件的信息的控制文件化信息的控制記錄控制3.1運行策劃和控制8.1運行策劃和控制運行控制顧客溝通322與服務(wù)相關(guān)的要求的確定323與服務(wù)相關(guān)的要求的評審服務(wù)要求的更改3.3服務(wù)的設(shè)計開發(fā)刪減不適用3.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù) 的控制3.5服務(wù)提供服務(wù)提供的控制:3.6服務(wù)的放行3.7不合格輸出的控制P 8.2應(yīng)急準備和響應(yīng)應(yīng)急準備和響應(yīng)9績效評價9績效評價績效測量與監(jiān)視總則總則r 顧客滿意合規(guī)性評價合規(guī)性評價分析與評價r 9.2內(nèi)部審核9.2內(nèi)部審核管理體系審核9.3管理評審9.3管理評審4.6管理評審10持續(xù)改進10持續(xù)改進10.1總則10.1總則10.2不符合和糾正措施10

13、.2不符合和糾正措施事件調(diào)查、不符合、糾正與預 防措施10.3持續(xù)改進10.3持續(xù)改進p 1.0目的、適用范圍1.1目的本手冊依據(jù) ISO 9001 : 2015、ISO 14001 : 2015 和 GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007建立、實施并有效保持本公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，用以證實 本企業(yè)有能力穩(wěn)定的提供滿足顧客和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品一一物業(yè)管理服務(wù)，并通過持 續(xù)改進和預防不合格的過程，自我完善，追求卓越，從而達到顧客滿意；同時為公司提升 環(huán)境績效，履行合規(guī)義務(wù)，實現(xiàn)環(huán)境目標；也旨在控制公司職業(yè)健康安全風險，改進職業(yè) 健康安全績效。

14、使公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理制度的完善、有效，從而為全球的環(huán)境保 護和職業(yè)健康安全做出更大貢獻。1.2適用范圍本手冊規(guī)定了公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、管理體系的要求，適用于公司物業(yè) 管理服務(wù)所涉及的各職能部門，并通過體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改進的過程以及保 證符合顧客與法令法律法規(guī)要求，以增強顧客滿意。本手冊亦可用于需要證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客與適用的法律法規(guī)要求的 產(chǎn)品一一物業(yè)管理服務(wù)的場合。本手冊也適用于第二方或第三方審核本公司質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理 能力的依據(jù)之一。本手冊的解釋權(quán)歸公司總經(jīng)理。1.3刪減說明由于公司所有物業(yè)管理服務(wù)活動均按照國家或行業(yè)的相關(guān)

15、規(guī)定及顧客要求實施，不存在設(shè)計和開發(fā)活動，故標準8.3 “產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)”條款不適用本公司，且刪減不適用8.3條款不影響本組織確保所提供的產(chǎn)品和服務(wù)合格的能力或責任，對增強顧客滿 意也不會產(chǎn)生影響。1.4管理手冊的管理 在總經(jīng)理領(lǐng)導下，由管理者代表協(xié)調(diào)，行政人事部負責本管理手冊的管理 本管理手冊持有者應(yīng)妥善保管，不得丟失、更改、涂抹、轉(zhuǎn)讓，以保持“法規(guī)”的 嚴肅性。2.0引用標準下列標準所包含的條文，經(jīng)本手冊引用而成為本手冊的正式要求。在使用本手冊時應(yīng) 注意使用這些標準的最新版本。GB/T19001-2015 idt £09001:2015質(zhì)量管理體系要求GB/T24001-

16、2015 idt £014001:2015環(huán)境管理體系要求及使用指南GB/T28001-2011 idt 0HSAS18001:2007職業(yè)健康安全管理體系要求GB/T28002-2011 idt OHSAS18001:2007職業(yè)健康安全管理體系實施指南質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)的標準、法律法規(guī)3.0 引用標準、名詞及術(shù)語定義基礎(chǔ)3.1本手冊及程序文件引用了 GB/T 19000-2015 idt £09000:2015質(zhì)量管理體系和術(shù)語的術(shù)語3.2縮略語QES質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系XYX為“廣東晨軒物業(yè)服務(wù)有限公司”的字母代號4組織環(huán)境4.1 理解組織及其所

17、處的環(huán)境公司戰(zhàn)略和方向廣東晨軒物業(yè)服務(wù)有限公司業(yè)務(wù)范圍主要是物業(yè)管理服務(wù)公司本著服務(wù)理念：以人為本、強化服務(wù)；經(jīng)營理念：注重品牌、適時發(fā)展；管理理念：規(guī)范、嚴格、主動、高效；人才理念：以人 為本、共同發(fā)展的公司理念，本著高效、精干的原則，謙虛、協(xié)作、勤儉、創(chuàng)新的企業(yè)精 神，以人為本、客戶至上的管理宗旨，獨具特色的物業(yè)管理和科學的手段，使公司在經(jīng)濟 高速發(fā)展起來的新興行業(yè)中，成為一個多方位、高層次、規(guī)范化的綜合性管理公司，為每 位客戶營造出一個安全、舒適、清潔、優(yōu)雅、便捷的生活及辦公環(huán)境。內(nèi)部因素和外部因素（1）公司根據(jù)自身實際進行內(nèi)部因素和外部因素的識別、分析，對影響其實現(xiàn)質(zhì)量 和環(huán)境安全管理

18、體系預期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素進行必要的管控。這些內(nèi)部因素和外 部因素可以包括需要考慮的正面和負面要素或條件。（2）內(nèi)部環(huán)境因素要考慮公司的內(nèi)部管理、價值觀、企業(yè)文化、企業(yè)的知識和管理 績效等相關(guān)因素。（3）外部因素要考慮國際、國內(nèi)、本地的各種法律法規(guī)、技術(shù)、行業(yè)競爭、市場環(huán) 境、外部文化、社會因素和經(jīng)濟因素等相關(guān)因素。（4）內(nèi)外部因素包括受公司影響的環(huán)境狀況或能夠影響公司的環(huán)境狀況。（5）公司每年定期對這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進行監(jiān)視和評審，以便及時調(diào) 整公司戰(zhàn)略，應(yīng)對不斷變化的市場。公司的組織結(jié)構(gòu) （見0.6公司組織結(jié)構(gòu)）4.2 理解相關(guān)方的需求和期望由于相關(guān)方對公司持續(xù)提供符合顧客

19、要求和適用法律法規(guī)要求的物業(yè)管理服務(wù)的能力產(chǎn)生影響或潛在影響，因此，公司應(yīng)按相關(guān)程序的確定：a）與質(zhì)量和環(huán)境安全管理體系有關(guān)的相關(guān)方，如顧客、股東、銀行、外部供應(yīng)商、員 工及監(jiān)管部門等；b）按相關(guān)文件的規(guī)定要求，確定這些相關(guān)方的需求和期望（即要求） 。c）這些相關(guān)方的需求和期望中哪些將成為其合規(guī)義務(wù)。公司各部門按相關(guān)文件規(guī)定對這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進行定期的監(jiān)視和評 審，以便及時調(diào)整公司戰(zhàn)略，適應(yīng)市場的需求。4.3 確定管理體系的范圍公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的邊界和適用性決定了質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的控制范圍。在確定公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系范圍時，公司考

20、慮了以下幾方面：a）各種內(nèi)部和外部因素，見4.1 ；b） 相關(guān)方的要求及相關(guān)的合規(guī)義務(wù)，見 4.2 ；c）其組織單元、職能和物理邊界；d）組織的產(chǎn)品、活動和服務(wù)。e）其實施控制與施加影響的權(quán)限和能力。確定了公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系適用范圍：物業(yè)管理服務(wù)。包含實現(xiàn)適用范圍的過程、相關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動及公司管理體系涉及的各職能部門。對確定的適用范圍的全部要求，公司予以實施。相關(guān)范圍描述和適用條款都以文件信息加以保持，并可為相關(guān)方獲取。如果公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的應(yīng)用范圍不適用本標準的某些要求， 應(yīng)說明理由。那些不適用公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的要求

21、，不能影響組織 確保服務(wù)合格以及增強顧客滿意的能力或責任，否則不能聲稱符合本標準。4.4 管理體系及其過程4.4.1 公司按 £09001:2015 ； £014001:2015 ； GB/T28001-2011 idt OHSAS18001:2007 標準要求建立管理體系，將其形成管理手冊，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。通 過運行管理體系達到以下目的：a）確定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系過程所需的輸入和期望的輸出及其在整個 企業(yè)中的應(yīng)用；b）確定這些過程的順序和相互作用及其所需的準則和方法（包括監(jiān)視、測量和相關(guān) 績效指標）；見“質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系及

22、其過程相互作用圖”。c）將上述過程融入企業(yè)其它各項日常業(yè)務(wù)過程中，以確保這些過程的運行和控制有 效；d）確保為管理體系提供必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和監(jiān)視；e）規(guī)定這些過程相關(guān)的職責和權(quán)限；f）評價和應(yīng)對過程中可能遇到的風險和機遇；g）通過適當方式對過程實施監(jiān)視、測量和分析，實施所需的變更，對結(jié)果進行評價 以確保過程的預期效果；h）對過程和管理體系實施必要的措施，以實現(xiàn)所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進。根據(jù)標準要求，結(jié)合企業(yè)實際需要，企業(yè)必須：a）根據(jù)服務(wù)過程控制要求，制定相應(yīng)的程序文件、管理規(guī)范、操作規(guī)范等體系文件， 支持質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系各過程運行，同時保留相關(guān)的記錄等信息

23、。b）保留確認過程按策劃進行的證據(jù)文件。見“0.7質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系職能分配表”C）識別和控制外包過程。外包過程是形成產(chǎn)品的一部分，公司對外包過程進行控制， 建立外包供方清單并對外包供方進行有效管理；針對不同的過程，特別是所分擔的責任程 度和風險程度的不同與外包供方在技術(shù)上、工藝環(huán)境、職業(yè)健康安全方面取得一致，由相 關(guān)部門對外包供方提出要求，并以協(xié)議的方式確定過程監(jiān)控的具體要求。公司暫時無外包過程。443為使公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有效運行，并持續(xù)改進，各部門應(yīng):1）按質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件中的規(guī)定貫徹實施，文件中的規(guī)定與實際運作應(yīng)保持一致2）隨著質(zhì)量/

24、環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的變化，質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針、 目標的變化，應(yīng)定期評審，及時修訂質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件，確保其有效 性、充分性和適宜性。3）質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系建立后，應(yīng)不斷完善，持續(xù)改進，提高有效性和 效率。5領(lǐng)導作用5.1領(lǐng)導作用和承諾總則本公司總經(jīng)理承諾在質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理過程中實施以下活動：a）制定公司質(zhì)量方針、環(huán)境方針和職業(yè)健康安全方針，并確保方針與組織的戰(zhàn)略方 向保持一致以及方針在公司內(nèi)得到理解和實施。對質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有 效性承擔責任；b）在相關(guān)職能、層次、過程上建立公司質(zhì)量目標、環(huán)境目標和職業(yè)健康安全

25、目標， 定期對目標的完成情況進行分析、總結(jié)以及改進，確保與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；c）建立公司培訓系統(tǒng)，定期制定培訓計劃，理解滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性， 提高全體員工的過程方法的意識，傳達有效的體系管理以及滿足管理體系、服務(wù)要求的重 要性，確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系要求融入與組織的業(yè)務(wù)過程；d）建立合理的公司組織結(jié)構(gòu)，確保管理體系所需資源能被獲得。確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系所需資源的配置和獲得。在服務(wù)經(jīng)營活動中，嚴格遵守當?shù)卣姆煞ㄒ?guī)和其他要求，將質(zhì)量、健康安全和環(huán)境作為整個服務(wù) 經(jīng)營活動的一部分，在決策、部署服務(wù)經(jīng)營活動中的事項時：首先考慮環(huán)境和職業(yè)健康安全的

26、要求，優(yōu)先安排這方面的事宜；持續(xù)保障環(huán)境和職業(yè)健康安全的投入，提供必需的資源；e）促進使用過程方法和基于風險的思維。在質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系中使用過程方法， 對各個過程進行風險評估, 制定各類風險應(yīng)急預案，確保風險受控；持續(xù)治理事故隱患，為經(jīng)營活動提供合格的安全銷售條件；全面開展風險管理，及時識別作業(yè)場所和活動中的環(huán)境因素和危險源，將風險控制在可接受的程度。f）建立有效的溝通渠道，在各個層次上理解符合質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系 要求的重要性。吸納、指導和支持員工參與對公司管理體系的有效性作出貢獻，增強體系 持續(xù)改進和創(chuàng)新；g）確保實現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的預期結(jié)果

27、；h）創(chuàng)造良好的文化氛圍，鼓勵所有員工參與環(huán)境和職業(yè)健康安全活動，獎勵表現(xiàn)突出的員工，促使、指導和支持員工努力提高質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效性；i ）通過監(jiān)視和測量、績效評價等方法，推動改進；全面推行質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，持續(xù)提高管理績效。j ）支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責。以顧客為關(guān)注焦點公司總經(jīng)理應(yīng)證實其以顧客為關(guān)注焦點的領(lǐng)導作用和承諾，通過：a）確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；行政人事部編制適用 的與物業(yè)管理服務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)清單；b）確定和應(yīng)對能夠影響物業(yè)管理服務(wù)符合性以及增強顧客滿意的風險和機遇；c）始終致力于增強顧客滿意。d）總

28、經(jīng)理授權(quán)行政人事部、項目部、財務(wù)部等按照各自的職責分別收集和分析有關(guān) 的信息，執(zhí)行與服務(wù)有關(guān)的要求的評審程序的有關(guān)要求，了解顧客的需求和期望，以 使服務(wù)過程及相關(guān)過程得到持續(xù)改進。5.2質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針制定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針1）公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針見質(zhì)量手冊0.4章節(jié)2）公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針由總經(jīng)理制定、批準、發(fā)布，質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針的制定應(yīng)：a）適應(yīng)組織的宗旨和組織所處環(huán)境（包括其活動、服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響）， 并支持其戰(zhàn)略方向；b）為制定質(zhì)量目標和環(huán)境目標提供框架；c）包括滿足適用要求的承諾；-包括保護環(huán)境的承諾，其中包含污染預

29、防及其他與組織所處環(huán)境有關(guān)的特定承諾； 包括履行其合規(guī)性義務(wù)的承諾；d）包括持續(xù)改進質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系以提高質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全 管理績效的承諾。溝通質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針1） 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針以文件的形式發(fā)布， 在公司內(nèi)部以板報、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、 宣傳畫等形式，以便讓員工及時知曉。2）公司應(yīng)將質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針對全體員工進行宣講、教育，確保每個員 工熟悉、理解并貫徹執(zhí)行。3）必要時，質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針及質(zhì)量政策要求向相關(guān)方提供，告知相關(guān) 方。4）公司應(yīng)通過管理評審對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針進行適宜性評審和修訂，以 反映不斷變化的內(nèi)部、外部

30、條件和信息。5.3組織的崗位、職責和權(quán)限為了有效的實施質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理，本公司確定了組織結(jié)構(gòu)（見附件0.6），規(guī)定了各級各崗位人員職責、權(quán)限和相互關(guān)系，并在公司內(nèi)對各級員工進行了必要 的傳達，見“ 0.7質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系職能分配表”。公司在確定各主要崗位職責權(quán)限時遵循了以下要求：第30頁共76頁a）確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理符合標準的要求并各負其責；b）質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系要求得到充分執(zhí)行，結(jié)果符合期望的要求；c）由管理者代表負責定期向最高管理者報告體系運行績效及提出改進的需求；d）職責的充分履行，可以確保組織內(nèi)理解以顧客為關(guān)注焦點，并提高顧客滿意

31、的意識；f）確保在策劃和實施質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系變更時保持其完整性。各級崗位職責和權(quán)限（1）總經(jīng)理：a）負責質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系的策劃，負責公開的質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全 承諾，向公司傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，并遵守環(huán)境保護和安全服務(wù)的法律 法規(guī)，制定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針，并簽署批準、頒布；主持質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康 安全體系的管理評審工作；b）任命管理者代表，負責確定公司的組織結(jié)構(gòu)及各部門負責人的職責和權(quán)限；c）負責批準管理手冊、“質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標”和“培訓計劃”；d）確保提供建立、實施并保持質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所必要的資源；e）

32、負責特殊合同的批準和簽訂，審批“合格供方名錄”，對重大質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康 安全事故負責；f）指揮對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全造成影響的潛在緊急情況和事故的處置及采取響 應(yīng)措施。g）對總的產(chǎn)品質(zhì)量負責，并直接對顧客負責。副總經(jīng)理在總經(jīng)理的領(lǐng)導下，對分管 的工作負責。（2）管理者代表：具體見：“0.2管理者代表授權(quán)書”(3) 行政人事部：?負責組織協(xié)調(diào)和督促檢查全公司的管理和質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全管理工作；?歸口管理質(zhì)量環(huán)境安全管理體系文件、技術(shù)標準類文件和其他管理類文件；?負責公司檔案的管理工作包括組織產(chǎn)品文件和質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系 運行文件的記錄的歸檔管理；?負責公司各類資質(zhì)

33、的申報、文件的管理更新；?參與對產(chǎn)品要求的評審；?組織技術(shù)標準、規(guī)范的購置、發(fā)放；?負責公司日常行政管理包括基礎(chǔ)設(shè)施和物資資源采購管理；?負責公司人力資源的規(guī)劃、管理、開發(fā)和培訓等制度體系的建立、實施和完善；?組織專業(yè)技術(shù)職稱評審和技術(shù)崗位、特殊崗位上崗資格評審工作等；?負責公司總體績效考核體系的建立、組織、實施和完善；?負責質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進工作；?負責質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系目標分解，負責質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全 管理體系運行中的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查工作；?負責公司合規(guī)性評價、應(yīng)急準備和響應(yīng)工作的統(tǒng)一歸口管理；?負責公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)

34、健康安全管理體系內(nèi)審和管理評審工作的組織和實施；?負責公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系不符合、糾正和預防工作的統(tǒng)一歸口 管理；?負責質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)數(shù)據(jù)的綜合分析和改進控制；?負責本部門環(huán)境因素和危險源的識別和評價，進行必要的更新；?負責本部門應(yīng)急準備和響應(yīng)計劃落實及應(yīng)急情況的善后處理，包括本部門應(yīng)急準 備的物資管理。?負責市場開發(fā)，組織投標、合同談判、合同管理及相關(guān)臺帳管理、歸檔；負責顧 客滿意度的測量工作；?歸口管理與顧客有關(guān)的過程，包括確定和評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求，實施與顧客的 有效溝通，按顧客要求協(xié)調(diào)采購計劃。?負責物業(yè)管理服務(wù)的檢查工作。(4) 項目部：?負責物

35、業(yè)管理服務(wù)中的保潔服務(wù)、綠化服務(wù)實施。?負責本部門環(huán)境因素和危險源的識別和評價，提出管理方案并實施；?負責本部門應(yīng)急準備和響應(yīng)計劃落實及應(yīng)急情況的善后處理，包括本部門應(yīng)急準備 的物資管理。(5) 財務(wù)部：?負責公司資金管理，質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系運行的資金保障；?負責采購物資工作。?負責對供方的管理及評價，需要時組織對供方管理體系的審核；?負責本部門環(huán)境因素和危險源的識別和評價，提出管理方案并實施；?負責本部門應(yīng)急準備和響應(yīng)計劃落實及應(yīng)急情況的善后處理，包括本部門應(yīng)急準備 的物資管理。6策劃6.1應(yīng)對風險和機遇的措施公司管理層及相關(guān)部門隨時關(guān)注 4.1所述的因素和4.2中提及的要求，

36、確定和評 估所要面對的風險和機遇，調(diào)整管理體系目標和指標或變更管理過程以適應(yīng)這些變化或?qū)?現(xiàn)改進。措施的策劃策劃質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，公司應(yīng)編制風險和機遇的應(yīng)對措施控制程 序，并考慮到內(nèi)外部因素和相關(guān)方的要求，內(nèi)外部環(huán)境要素信息的獲取應(yīng)考慮：1）可能對企業(yè)的目標造成影響的變更和趨勢；2）與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價值觀；3）企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；4）資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更；5）與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的相關(guān)方要求。確定需要應(yīng)對的風險和機遇，以便：a）確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預期結(jié)果；b）增強有利影響；c）預防或減少不

37、期望的影響，包括外部環(huán)境狀況對組織的潛在影響；d）實現(xiàn)持續(xù)改進。組織應(yīng)確定其環(huán)境管理體系范圍內(nèi)的潛在緊急情況，特別是那些可能具有環(huán)境影響的潛在緊急情況。組織應(yīng)保持需要應(yīng)對的風險和機遇的文件化信息。6.1.2.1 風險和機遇的識別通過以下人員和部門的工作和過程，關(guān)注 4.1和4.2的變化，識別風險和機遇：公司管理層關(guān)注企業(yè)運營方面的風險和機遇，包括：全球市場環(huán)境和發(fā)展趨勢；財務(wù)風險；服務(wù)質(zhì)量水平；法律法規(guī)風險。行政人事部、項目部關(guān)注與顧客有關(guān)的風險和機遇，包括：國內(nèi)和國際市場環(huán)境及變化；顧客的需求和潛在需求；供應(yīng)商資質(zhì)對管理體系的影響；供應(yīng)商和外來人員在環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的責任和義務(wù);合同執(zhí)

38、行過程中可能出現(xiàn)的風險。行政人事部關(guān)注與環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的風險，包括：法律法規(guī)的變化及地方政府的要求；外部環(huán)境（包括空氣、水質(zhì)等）的變化；公司內(nèi)重大環(huán)境因素和危險源；基礎(chǔ)設(shè)施的完好情況對管理體系的影響；行政人事部、項目部關(guān)注人員和法律法規(guī)方面的風險，包括：與企業(yè)有關(guān)的所有法律法規(guī)要求的變化；人員的意識和能力對管理體系的影響；合同的合規(guī)性。項目部、行政人事部關(guān)注與顧客滿意程度有關(guān)的風險，包括：顧客的需求和潛在需求；用戶對公司產(chǎn)品的滿意程度；財務(wù)部關(guān)注與財務(wù)有關(guān)的風險，包括：財務(wù)風險；所有部門關(guān)注與本部門有關(guān)的過程和部門歸屬地內(nèi)可能的風險。6.1.2.2 風險和機遇的評估發(fā)現(xiàn)或管理風險的部門

39、通過評審的方式對風險和機遇進行評估。根據(jù)重要程度，評 審的形式可以是口頭的、會議的或現(xiàn)場評價。評審的結(jié)論可包括：采取直接的措施規(guī)避風險；采取間接措施改變風險的可能性和后果；為尋求機遇承擔風險；消除風險源以便杜絕風險。關(guān)于風險和機遇的會議和現(xiàn)場評價由組織評價的部門保留記錄。法律法規(guī)方面的風 險不需要評估，由相關(guān)部門按法規(guī)要求執(zhí)行，必要時由管理層推動執(zhí)行。6.1.2.3 風險和機遇的管理按部門職責劃分，相關(guān)部門根據(jù)評價的結(jié)果采取必要的措施，定期檢查和驗證措施的 有效性。環(huán)境因素6.1.3.1 總則公司制定并實施環(huán)境因素的識別與評價控制程序，以確保：a）持續(xù)識別、確定環(huán)境因素，進行環(huán)境因素評價，確定

40、重要環(huán)境因素，進行控制策 劃，并為制定目標和指標、運行控制提供依據(jù)；第36頁共76頁b）識別異常狀況和可合理預見的緊急情況，及時更新上述環(huán)境因素的信息。6.1.3.2 環(huán)境因素識別a）行政人事部按環(huán)境因素的識別與評價控制程序的要求，組織各部門人員進行 環(huán)境因素的識別和評價，利用過程分析、現(xiàn)場觀察、查閱文件、交流等方式進行環(huán)境識別； 識別出本公司的物業(yè)管理服務(wù)、管理活動中能夠控制以及可以期望對它施加影響的環(huán)境因 素，并判定對環(huán)境具有或可能具有重大影響的因素；b）環(huán)境因素識別應(yīng)覆蓋公司的物業(yè)管理服務(wù)過程及相關(guān)活動以及公司辦公場所、服 務(wù)過程和活動；并考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)，過去、現(xiàn)在和將來三

41、種時態(tài)，以及向 大氣排放、向水體排放、 向土地的排放、原物料和自然資源使用、能源的使用、能量釋 放（如熱、振動等）、廢物管理等方面。6.1.3.3 環(huán)境因素評價根據(jù)環(huán)境因素影響范圍與程度、法律法規(guī)要求、相關(guān)方關(guān)注程度或合理要求、引起污 染事故或緊急情況的可能性、資源和能源的消耗量與可節(jié)約程度等，采用是非判斷法和打 分法進行環(huán)境因素評價，確定重要環(huán)境因素。對評價出的重大環(huán)境因素要制定目標、指標 和方案，進行控制或制定運行控制程序，以及應(yīng)急和響應(yīng)程序，加強控制管理與防范。6.1.3.4 控制策劃從目標、指標和管理方案、運行控制等方面，對重要環(huán)境因素進行控制策劃；對異常 狀況和可合理預見的緊急情況，

42、從應(yīng)急準備與響應(yīng)方面策劃所需的控制。6.1.3.5 環(huán)境因素更新a）根據(jù)監(jiān)測結(jié)果，通過管理評審或每年一次對環(huán)境因素進一步評價，確定是否需要 更新；b）當出現(xiàn)方針變更、產(chǎn)品、過程及相關(guān)活動變化、法律法規(guī)變化、審核與評審要求、 相關(guān)方要求等情況時，應(yīng)評價并更新環(huán)境因素，需要時予以更新；c）實施更新后，應(yīng)及時更改相關(guān)文件、資料，并傳遞到使用的場所。危險源辨識、風險評價和風險控制措施的確定6.1.4.1 總則公司制定并實施危險源辨識、風險評價和控制程序，在公司活動、服務(wù)過程中辨識和確定危險源的存在、性質(zhì)，評價危險源的風險程度，確定重大危險源，制定相應(yīng)的管 理方案，以預防、降低或消除職業(yè)健康安全風險。6

43、.1.4.2 危險源辨識的方法公司用于危險源辨識和風險評價的方法應(yīng)：在范圍、性質(zhì)和時機方面進行界定，以 確保其是主動的而非被動的；提供風險的確認、風險優(yōu)先次序的區(qū)分和風險文件的形成以 及適當時控制措施的運用。危險源辨識和風險評價的程序應(yīng)考慮：a）常規(guī)和非常規(guī)活動；b）所有進入公司管轄范圍的工作場所的人員的活動；c）公司管轄范圍的人的行為、能力和其他人為因素；d）已識別的源于公司管轄范圍的工作場所外，能夠?qū)竟茌牱秶墓ぷ鲌鏊鶅?nèi)組 織控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險源；e）在公司管轄范圍的工作場所附近，公司控制下的工作相關(guān)活動所產(chǎn)生的危險源；f）由本公司或外界所提供的工作場所的基礎(chǔ)設(shè)施

44、、設(shè)備和材料；g）公司及其活動的變更、材料的變更，或計劃的變更；h）職業(yè)健康安全管理體系的更改（包括臨時性變更等），及其對運行、過程和活動 的影響；i）所有與風險評價和實施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)；j）對服務(wù)區(qū)域、過程、裝置、機器和（或）設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計，包 括其對人的能力的適應(yīng)性。k）識別風險因素要考慮下列類型:車輛傷害；觸電；火災；化學爆炸；中毒和窒息;物體打擊;機械傷害;燙傷；高處墜落;物理爆炸;其他。公司應(yīng)確保在確定控制措施時考慮這些評價的結(jié)果制定控制措施在確定控制措施或考慮變更現(xiàn)有控制措施時，應(yīng)按如下順序考慮降低風險:a）消除；b）替代；c）工程控制措施；d）標志

45、、警告和（或）管理控制措施；e）個體防護裝備。6.1.4.4 危險源的變更管理對于變更管理，公司應(yīng)在變更前，識別在公司職業(yè)健康安全管理體系或活動中與該變 更相關(guān)的職業(yè)健康安全危險源和職業(yè)健康安全風險。6.1.4.5 記錄的要求公司應(yīng)將危險源辨識、風險評價和控制措施的確定的結(jié)果形成文件并及時更新合規(guī)義務(wù)公司編制法律法規(guī)與其他要求控制程序，使公司管理體系運行合法有效、符合法 律規(guī)定及相關(guān)方要求：a）行政人事部負責適用服務(wù)過程法律法規(guī)的識別、獲取和更新，并評價其適用性；b）行政人事部負責組織、各部門協(xié)助，對質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全方面適用法律法 規(guī)的識別、獲取、更新及適用性評價；c）法律法規(guī)的收集

46、和識別的范圍包括：國際公約，以及所在國家的法律、法規(guī)、規(guī)章及標準；國家、地方的法律、法規(guī)、標準及規(guī)范；行業(yè)主管部門的通知、制度、管理辦法；其它要求：如合同規(guī)定、相關(guān)方的要求。d）法律、法規(guī)的收集途徑及方法包括：獲取渠道：政府主管部門；上級主管部門；書刊、新聞、網(wǎng)絡(luò)媒體等；各部門都應(yīng)主動收集與其業(yè)務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)，并傳遞相關(guān)信息；e）法律法規(guī)適用性確認和管理：由行政人事部匯總適用的法律法規(guī)及其他要求清單并依據(jù)以下原則確認：與公司活動、服務(wù)相關(guān)的；與公司的環(huán)境因素和危險源有關(guān)的；必須是法律、法規(guī)或其他要求的有效版本；符合公司實際情況。確認的內(nèi)容包括：確定適用于公司服務(wù)的法律法規(guī)；確定適用于公司環(huán)

47、境因素和危險源的法律法規(guī)條款。行政人事部將確認后的法律法規(guī)內(nèi)容填寫法律法規(guī)要求清單并分發(fā)。行政人事 部跟蹤法律法規(guī)的變化，每年組織一次再確認。當出現(xiàn)以下情況時，應(yīng)對組織目標與指標的臨時評價，需要時調(diào)整目標和指標：法律法規(guī)和其他要求發(fā)生較大變化；組織機構(gòu)發(fā)生變更；作業(yè)方法或銷售工藝發(fā)生較大變化；危害因素及主要風險發(fā)生重大變化。 法律法規(guī)及其他要求的獲取應(yīng)予記錄并保持。相關(guān)/引用文件風險和機遇的應(yīng)對措施控制程序環(huán)境因素的識別與評價控制程序危險源辨識、風險評價和控制程序法律法規(guī)與其他要求控制程序6.2管理目標及其實現(xiàn)的策劃質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理目標公司編制目標、指標和管理方案控制程序，以確保管

48、理目標和管理方案的實現(xiàn)，質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理目標見管理手冊 0.5章節(jié)?？偨?jīng)理負責批準發(fā)布公司質(zhì)量目標、環(huán)境目標和職業(yè)健康安全管理目標。6.2.1.2 為確保公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理目標的實現(xiàn)，公司應(yīng)對質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系所需的相關(guān)職能、 層次和過程設(shè)定分目標，即在相關(guān)的部門建立分目標。6.2.1.3 這些目標應(yīng)滿足可測量要求，并與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針保持一致，內(nèi)容應(yīng)包括：1）服務(wù)要求；2）為滿足顧客要求所進行的活動等；3）目標應(yīng)考慮企業(yè)面向市場目前和未來的需要，產(chǎn)品和服務(wù)及顧客滿意的狀況，體 現(xiàn)持續(xù)改進要求。4）質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理目標應(yīng)可測量（

49、可行時）；5）質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理目標應(yīng)得到監(jiān)視。6.2.1.4 各部門每年應(yīng)對管理目標的實施情況進行評價，對實施結(jié)果與現(xiàn)有管理目標的所 示差距，應(yīng)不斷尋找改進機會，設(shè)定新的管理目標，適當時予以更新。6.2.1.5 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理目標應(yīng)與相關(guān)部門及相關(guān)方進行必要的溝通。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標、指標和管理方案的制定。為保證公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和指標的實現(xiàn)，針對重要環(huán)境和風險因素 制定相應(yīng)的管理方案，以確保目標的實現(xiàn)，組織應(yīng)確定：a）采取的措施；b）需要的資源；c）由誰負責；d）何時完成；e）如何評價結(jié)果。質(zhì)量、環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案的檢查與修訂：a）各

50、責任部門對質(zhì)量、環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案的實施情況進行檢查；b）在質(zhì)量、環(huán)境/職業(yè)健康安全目標、指標發(fā)生變化或制定的措施不適應(yīng)及出現(xiàn)新的環(huán)境因素和風險因素等情況時需要更改質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案。管理者代表要第42頁共76頁及時組織各部門對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案進行修訂。修訂后的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案要經(jīng)總經(jīng)理（特殊情況下可授權(quán)的人員） 進行審批。相關(guān)/引用文件目標、指標和管理方案控制程序6.3管理體系變更的策劃當公司確定需要對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系進行變更時，此種變更應(yīng)經(jīng)策 劃并系統(tǒng)地實施（見4.4 ）。公司應(yīng)編制組織變更管理控制程序，變更時應(yīng)考慮到：

51、a）變更目的及其潛在后果；b）質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的完整性；c）資源的可獲得性；d）責任和權(quán)限的分配或再分配。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的目標和過程需要變更時，流程如下：根據(jù)6.1所述的過程識別風險和機遇，確定變更內(nèi)容；依據(jù)變更內(nèi)容，行政人事部提交有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全變更方案；管理者代表組織變更的評審，形成正式方案后提交總經(jīng)理審核；審核通過后，按部門職責正式實施變更。7支持7.1資源總則公司最高管理層確定并提供為建立、實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系所需的資源。各部門根據(jù)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的實施、保持和 改進需求進行識別，提出所需的資源報總經(jīng)理。7.1.1.2 由總經(jīng)理組織研究并確定提供以下方面所需的資源：a）實施、保持質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系并持續(xù)改進其有效性；b）通過滿足顧客和相關(guān)方要求，增強顧客和相關(guān)方滿意。7.1.1.3 總經(jīng)理組織研究提供上述資源時應(yīng)考慮：a）現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和約束條件；b）需要從外部或供方獲得的資源及可能性。7.1