出境竹木草制品生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量管理體系要求

1、.1出境竹木草制品生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量管理體系要求化輕處2008年3月.2一、質(zhì)量管理體系的控制要求n關(guān)于對(duì)出口木制品及木制家具實(shí)施檢驗(yàn)監(jiān)管工作的通知（國(guó)質(zhì)檢檢函20071011號(hào)）：“出口木制品及木制家具生產(chǎn)企業(yè)建立和完善對(duì)有毒有害物質(zhì)和有害生物控制以及溯源管理有毒有害物質(zhì)和有害生物控制以及溯源管理為核心為核心的質(zhì)量安全管理體系”。 n國(guó)質(zhì)檢動(dòng)函200869號(hào)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)出境竹木草制品檢驗(yàn)檢疫監(jiān)管工作的通知：“要督促企業(yè)進(jìn)一步完善以有害生物、有毒有害物質(zhì)控制和溯源管理等為核心的質(zhì)量管理體系”。 .3n關(guān)于對(duì)進(jìn)出口人造板及其制品增加有害物質(zhì)檢測(cè)的通知（質(zhì)檢檢函2003987號(hào)） n關(guān)于對(duì)進(jìn)出口木制品

2、有毒有害物質(zhì)實(shí)施檢測(cè)的補(bǔ)充通知（質(zhì)檢檢函2004635號(hào)）。 .4n為了采取有效措施確保出境竹木草制品質(zhì)量，質(zhì)檢總局全面實(shí)施出境竹木草制品生產(chǎn)企業(yè)注冊(cè)登記，發(fā)布了出境竹木草制品生產(chǎn)企業(yè)注冊(cè)登記管理實(shí)施細(xì)則。在該實(shí)施細(xì)則的注冊(cè)登記條件中第9點(diǎn)明確建立質(zhì)量管理體系的要求，包括生產(chǎn)管理制度，衛(wèi)生防疫制度，原輔生產(chǎn)管理制度，衛(wèi)生防疫制度，原輔料、半成品和成品中有毒有害物質(zhì)控制料、半成品和成品中有毒有害物質(zhì)控制制度，廠檢員管理制度，溯源體系，異制度，廠檢員管理制度，溯源體系，異常情況報(bào)告制度，不合格產(chǎn)品召回制度常情況報(bào)告制度，不合格產(chǎn)品召回制度等。等。 .5n促進(jìn)企業(yè)建立保證安全衛(wèi)生安全衛(wèi)生等項(xiàng)目要求的

3、控制體系，通過(guò)加強(qiáng)對(duì)原料進(jìn)廠、生產(chǎn)加工、儲(chǔ)運(yùn)和出口等全過(guò)程安全質(zhì)量把關(guān)與控制，對(duì)出境竹木草制品生產(chǎn)加工工藝進(jìn)行評(píng)估，確保生產(chǎn)、加工、存放等環(huán)節(jié)符合檢驗(yàn)檢疫的要求。 .6（一）、原輔料、半成品和成品中有毒有害物質(zhì)控制制度。n國(guó)質(zhì)檢檢函20071011號(hào)：“出口木制品及木制家具必須符合輸入國(guó)（地區(qū)）技術(shù)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求，輸入國(guó)（地區(qū)）沒(méi)有要求的，必須符合中國(guó)國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的要求。有關(guān)國(guó)家和地區(qū)木制品、家具產(chǎn)品甲醛、重金屬、阻燃甲醛、重金屬、阻燃等項(xiàng)目的技術(shù)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)附件”。 .7n國(guó)質(zhì)檢動(dòng)函200869號(hào)：“企業(yè)加強(qiáng)對(duì)出口竹木草制品原輔料有毒有害物質(zhì)等安全衛(wèi)生項(xiàng)目的監(jiān)控力度。對(duì)企業(yè)使用的人造板、

4、油漆、膠粘劑、防腐劑、人造板、油漆、膠粘劑、防腐劑、染色劑染色劑等原輔料應(yīng)要求必須經(jīng)有資質(zhì)的實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)，檢測(cè)不合格的不得使用”。.8企業(yè)控制原輔料、半成品和成品中有毒有害物質(zhì)的具體實(shí)施措施：n1、建立原輔料（尤其是敏感原輔料）進(jìn)庫(kù)和使用臺(tái)帳：企業(yè)對(duì)原輔材料建立臺(tái)帳，如實(shí)記錄原輔料的供應(yīng)商、品名、規(guī)格、數(shù)重量、使用情況等，并填寫(xiě)出口竹木草制品及生產(chǎn)企業(yè)原輔材料出口竹木草制品及生產(chǎn)企業(yè)原輔材料使用情況表使用情況表。.9n2、建立原輔料供方的合格評(píng)價(jià)制度建立原輔料供方的合格評(píng)價(jià)制度：對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行必要的合格評(píng)價(jià)，了解供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、檢測(cè)能力，向供應(yīng)商索取相關(guān)資料（復(fù)印件）并查看原件，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照（副

5、本）、組織機(jī)構(gòu)代碼證、3C證書(shū)（油漆）、第三方機(jī)構(gòu)（CNAL）的檢測(cè)有毒有害物質(zhì)的報(bào)告等資質(zhì)證明文件。對(duì)供應(yīng)商建立檔案。建立評(píng)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)并定期再評(píng)價(jià)。.10n3、建立原材料采購(gòu)、驗(yàn)收制度建立原材料采購(gòu)、驗(yàn)收制度：油漆、涂料、膠粘劑、人造板等原輔料進(jìn)廠進(jìn)行必要的有毒有害物質(zhì)驗(yàn)收和檢測(cè)驗(yàn)證，如查驗(yàn)批號(hào)、包裝、供應(yīng)商的出廠檢驗(yàn)報(bào)告，驗(yàn)證原輔料供應(yīng)商提供的檢測(cè)合格報(bào)告是否真實(shí)、有效。.11n4、原輔料、半成品或成品定期檢測(cè)有毒有害物質(zhì)：初次采購(gòu)首次使用時(shí)，每種原輔料必須要求供應(yīng)商提供第三方機(jī)構(gòu)的檢測(cè)有毒有害物質(zhì)的報(bào)告，也可由企業(yè)送檢（油漆每種顏色都必須檢測(cè)，人造板若材質(zhì)相同，則可檢測(cè)一種規(guī)格）。企業(yè)的成

6、品在初次出口時(shí)也必須依據(jù)輸入國(guó)的要求送第三方機(jī)構(gòu)檢測(cè)有毒有害物質(zhì)并將成品檢測(cè)報(bào)告提交當(dāng)?shù)貦z驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)。.12n相關(guān)文件：供應(yīng)商評(píng)價(jià)準(zhǔn)則、原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（包括抽樣標(biāo)準(zhǔn)）n相關(guān)記錄：出口竹木草制品生產(chǎn)企業(yè)原出口竹木草制品生產(chǎn)企業(yè)原輔材料使用情況表輔材料使用情況表、原輔料出入庫(kù)記錄、原料進(jìn)廠時(shí)驗(yàn)收記錄、生產(chǎn)原料定期檢查記錄、原材料存放期間的防疫措施記錄、樣品送檢第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)有毒有害物質(zhì)的報(bào)告、供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄及其檔案.13（二）生產(chǎn)管理制度。 人、機(jī)、料、法、環(huán)n1、員工培訓(xùn)上崗（關(guān)鍵崗位持證上崗）：新員工上崗；老員工轉(zhuǎn)崗；不斷學(xué)習(xí)新知識(shí)、新技能、新要求。 n2、設(shè)備定期保養(yǎng)設(shè)備定期保養(yǎng)：規(guī)定保養(yǎng)

7、人員、周期、項(xiàng)目。n3、原料驗(yàn)收合格才能投入使用 .14n4、加工工藝合理：工藝流程明確、參數(shù)設(shè)定合理（包括各環(huán)節(jié)的技術(shù)指標(biāo)及相關(guān)說(shuō)明等）并獲得審批、首件確認(rèn)后才批量生產(chǎn)。加強(qiáng)生產(chǎn)過(guò)程的控制：設(shè)專人巡查，檢查作業(yè)人員是否按規(guī)范操作，設(shè)備有無(wú)異常，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。n、環(huán)境要求：管理.15n相關(guān)文件：培訓(xùn)計(jì)劃、設(shè)備保養(yǎng)規(guī)程、加工作業(yè)指導(dǎo)書(shū)n相關(guān)記錄：培訓(xùn)記錄、加工設(shè)備清單、設(shè)備保養(yǎng)記錄、關(guān)鍵工序控制記錄、巡檢記錄.16（三）溯源體系。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性1、原料存放區(qū)、生產(chǎn)加工區(qū)、包裝及成品堆放區(qū)劃分明顯，相對(duì)隔離，標(biāo)示清晰劃分明顯，相對(duì)隔離，標(biāo)示清晰（品名、數(shù)量、到貨期加工期、合格不合格），確保帳

8、、卡、物一致。有相對(duì)獨(dú)立的成品存放場(chǎng)所。.17n2、溯源管理能否實(shí)現(xiàn)有效溯源：是否建立原料到產(chǎn)品加工的溯源管理臺(tái)帳，是否按批次進(jìn)行生產(chǎn)加工和管理。建立原建立原料批以及生產(chǎn)批的溯源制度，每批成品料批以及生產(chǎn)批的溯源制度，每批成品應(yīng)知道使用哪些批次的原料，應(yīng)知道使用哪些批次的原料，一旦檢測(cè)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題來(lái)源于某批次的原料，則能立即追溯到該批問(wèn)題原料是否已用于其它成品，實(shí)現(xiàn)出口產(chǎn)品的可追溯性。.18n相關(guān)文件：倉(cāng)庫(kù)管理制度、產(chǎn)品批次標(biāo)示規(guī)定n相關(guān)記錄：進(jìn)銷臺(tái)帳、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡.19（四）異常情況報(bào)告制度n1、關(guān)注異常情況：如何發(fā)現(xiàn)異常？工廠檢驗(yàn)結(jié)果、顧客投訴、統(tǒng)計(jì)分析、第三方機(jī)構(gòu)檢測(cè)不合格等n、異常情況報(bào)告制

9、度包括：記錄異常記錄異常情況情況、及時(shí)通報(bào)相關(guān)部門、分析原因、采取糾偏措施.20n、若異常情況導(dǎo)致不合格產(chǎn)品，則對(duì)對(duì)不合格產(chǎn)品有嚴(yán)格的標(biāo)識(shí)、隔離措施，不合格產(chǎn)品有嚴(yán)格的標(biāo)識(shí)、隔離措施，尤其是涉及安全衛(wèi)生項(xiàng)目的不合格產(chǎn)品，尤其是涉及安全衛(wèi)生項(xiàng)目的不合格產(chǎn)品，必須在第三方機(jī)構(gòu)檢測(cè)合格后才能出口。必須在第三方機(jī)構(gòu)檢測(cè)合格后才能出口。n相關(guān)文件：異常情況報(bào)告制度n相關(guān)記錄：糾偏措施記錄、顧客投訴記錄.21（五）不合格產(chǎn)品召回制度n對(duì)象：已離開(kāi)工廠的不合格產(chǎn)品n不合格性質(zhì)：嚴(yán)重n對(duì)策：每年實(shí)施一次模擬召回，確保程序制度有效n相關(guān)文件：不合格產(chǎn)品召回制度n相關(guān)記錄：召回演習(xí)記錄.22（六）衛(wèi)生防疫制度n生

10、產(chǎn)、加工、存放各環(huán)節(jié)的防疫制度：生產(chǎn)加工區(qū)域定期清掃，保持整潔衛(wèi)生；包裝場(chǎng)所是否配備防蟲(chóng)、防鼠、防霉設(shè)包裝場(chǎng)所是否配備防蟲(chóng)、防鼠、防霉設(shè)施施；成品倉(cāng)庫(kù)防蟲(chóng)、防鼠、防霉設(shè)施是否完善；定期進(jìn)行殺蟲(chóng)、殺菌及滅鼠定期進(jìn)行殺蟲(chóng)、殺菌及滅鼠等防疫工作等等.23（七）廠檢員管理制度n1、配備經(jīng)過(guò)培訓(xùn)合格的廠檢員配備經(jīng)過(guò)培訓(xùn)合格的廠檢員 n2、明確廠檢員的職責(zé)和權(quán)限，認(rèn)真履行職責(zé)n3、廠檢員熟悉生產(chǎn)工藝、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，熟熟悉生產(chǎn)工藝、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，熟悉國(guó)內(nèi)外相關(guān)法律法規(guī)悉國(guó)內(nèi)外相關(guān)法律法規(guī)n4、廠檢員有變動(dòng)，須再次培訓(xùn).24（八）其它要求及相關(guān)文件：n、半成品、成品質(zhì)量安全控制制度。建立半成品、成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)并按標(biāo)準(zhǔn)的

11、要求及時(shí)實(shí)施檢驗(yàn)。加強(qiáng)產(chǎn)品出口時(shí)的抽查檢測(cè)。根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)批次、原料使用情況合理確定抽檢比例。必須建立廠檢員簽字的成品檢驗(yàn)記錄。.25n、建立法律法規(guī)的收集渠道，及時(shí)收集最新的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。工廠應(yīng)有產(chǎn)品安全衛(wèi)生項(xiàng)目控制標(biāo)準(zhǔn)，包括我國(guó)和輸往國(guó)相關(guān)技術(shù)法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)。n、監(jiān)視和測(cè)量裝置計(jì)量器具的管理：為保證工作儀表的準(zhǔn)確，監(jiān)視和測(cè)量裝置應(yīng)定期檢定或校準(zhǔn)。對(duì)具備檢測(cè)能力的工廠，其實(shí)驗(yàn)室的儀器、設(shè)備、試劑、人員、環(huán)境、標(biāo)準(zhǔn)、方法等均應(yīng)能保證安全衛(wèi)生項(xiàng)目檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確。.26二、企業(yè)出口報(bào)檢時(shí)，應(yīng)要求貿(mào)易關(guān)系人向各轄區(qū)檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)申報(bào)，并提供如下資料：n（1）出口合同、發(fā)票、裝箱單；n（2）廠檢單；n（3）產(chǎn)品符合輸入國(guó)（地區(qū)）技術(shù)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求的符合性聲明（格式見(jiàn)附件）；n（4）CNAS認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室有毒有害物質(zhì)和阻燃性能檢測(cè)合格報(bào)告；.27n（5）輸入國(guó)（地區(qū)）技術(shù)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)木制家具機(jī)械安全項(xiàng)目有要求的，出口木制家具生產(chǎn)企業(yè)必須提供相關(guān)檢測(cè)報(bào)告；n（6）必要時(shí)協(xié)助提供輸入國(guó)（地區(qū)）技術(shù)法規(guī)和標(biāo)