KPI設計與績效問題分析培訓教材131頁

1、我們的目標是發(fā)財時間軸時間軸設想階段什么是發(fā)財呢？我們的戰(zhàn)略目標是做世界級企業(yè)！時間軸時間軸設想階段方向性目標是一個推進的區(qū)域什么是世界級企業(yè)呢？打造“公園之城” 建立城市管理社會參與長效機制 把深圳建設成國際化城市 提高市政設施管養(yǎng)效能 全面提升城市凈化水平 完成三大工程 建立完善高效運行的行政執(zhí)法體 財務管理優(yōu)秀提高效率顧客滿意國內領先的汽車模具供應商營業(yè)利潤銷售額績效薪酬制度變革統(tǒng)一財務、采購、人員調配集中管理年度內按時交貨率二次驗貨合格率數控中心的月加工金額招聘過程招聘需求新員工資源12工作改進建議及工作計劃，重點指標選擇的緯度q 效度：評價測量的準確程度，即所測量的 結果能正確反映工

2、作績效的程度。q 成本：可以低成本的獲得數據。q 區(qū)分度：表現區(qū)別出員工間的差距。車很臟鳥糞多泥水多灰塵多鴿子多鳥多樹多蟲子多周圍施工入口處有個坑下雨周圍有洗車廠煙酒減肥吃藥 生活習慣 治好病定時吃藥早睡晚上不要吃飽飯后散步進行戶外運動減少飲酒少吃油膩食品晚上不喝茶減少吸煙合理安排工作煙酒煙酒減肥減肥吃藥吃藥 生活習慣生活習慣 治好病治好病沒有定時吃藥的次數體重每天按時12點之前睡覺每天晚上只吃水果，不吃飽的次數飯后要散步15分鐘每周進行戶外運動的時間飲酒的量吃油膩食品甜的食品的次數晚上喝茶的次數抽煙的根數白天安排工作不合理的次數肝功能肝功能肝功能指標圖二圖二成為華東地區(qū)農藥的龍頭企業(yè)利潤增長

3、營銷網絡產能提高新品研發(fā)信用管理各省經銷商的集中度利潤額資產收益率新產品的銷售額獲得國優(yōu)省優(yōu)新產品的數量技改完成情況信用管理機制建設完成應收帳款的比例標準產品標準批量反應周期渠道變革完成情況顧客財務創(chuàng)新與管理市場規(guī)模世界一流的通信企業(yè)營業(yè)利潤全員勞動生產率千人投訴率制度創(chuàng)新網絡覆蓋人口R&D投入占收入比率網絡質量統(tǒng)一財務、采購、人員調配公司市值用戶總數資產規(guī)模網絡覆蓋率離網率過去三年用戶增長率不斷刷新的銷售業(yè)績準確高效提供各類信息連鎖店復制源源不斷的人力資源供給質優(yōu)價廉，適銷對路與準確及時的配送高速的成長與積累,08年成為千店連鎖新店開張數量營運體系建設配貨周期培訓計劃達成率關鍵職位空

4、缺率信息化系統(tǒng)實施計劃達成率利潤銷售額庫存周轉率使用信息化系統(tǒng)的店在全部店中所占有的比例績效管理有效實施滯（暢）銷款占總銷售額的比例新開店的盈利狀況招聘績效人力資源平臺 薪酬 打造核心團隊，建設人力資源平臺員工手續(xù)辦理尋找各部的考核指標進行季度年度績效考核搭建績效平臺建立績效管理制度年度薪酬調整校園招聘培訓新員工培訓培訓手冊編制質量交貨期成本優(yōu)質、高效、低成本與標準成本的比交貨期質量差錯率培訓招聘績效管理完成公司的HR目標績效管理滿意度人員招聘完成率培訓計劃執(zhí)行率放羊賺錢娶媳婦！娶來媳婦好生娃！娃哎，長大了要會放羊??！放羊、放羊、放羊！戰(zhàn)略目標 新產品客戶成功伙伴關系目標測評內部流程技術開發(fā)質

5、量控制目標測評收入增長成本降低利潤提高員工技能和創(chuàng)造性員工滿意度技能培訓目標測評目標測評構建循環(huán)4月月5月月6月月7月月3月月2月月F2F3F4F5F6F7C3C4C5C6C7I2I3I4I5I6I7L3L4L5L6L71月月F1C2C1I1L2L1F8C8I8L8F9C9I9L9F10C10I10L108月月9月月10月月？4月月5月月6月月7月月3月月2月月F2F4F5C3C4C7I2I3I6I7L5L6L7圖圖例例原位直接發(fā)展產生原位直接發(fā)展產生支撐、推動關系支撐、推動關系板塊內發(fā)展剖面支撐推動剖面同等時間剖面切刀，觀察剖面切刀，觀察剖面學習創(chuàng)新內部管理顧客滿意財務成果學習創(chuàng)新學習創(chuàng)新顧

6、客滿意財務成果內部管理簡單看，它是各個角度組成的一個遞推循環(huán)。實質上，它是一個分為四個板塊的體系性支撐循環(huán)運作。發(fā)展與成長學習 發(fā)展成長過程是一個柱體，它分四塊，每一塊順序推動旁邊那塊的發(fā)展，形成一個上升的績效發(fā)展循環(huán)。學習財務內部顧客財務內部顧客財務顧客績效考核指標設定（樣稿）總裁辦備注備注：考核指標時所用到的表格由人力資源部負責組織、與相關部門共同設計。不同部門使用的內（外）部客戶滿意度調查表應體現各自部門的服務職能特點，分別進行設計，一般設計10到15個問題為宜。部門員工滿意度調查表可以統(tǒng)一設計，主要反映部門內員工在部門內部管理及個人成長等方面的滿意度。重要工作計劃與實施等應有詳細記錄起

7、點終點越過障礙各種可能的障礙行動路徑穿過障礙使命、愿景戰(zhàn)略目標穿過障礙戰(zhàn)略戰(zhàn)略防止拖后防止拖后腿，并需腿，并需要另外促要另外促進的點進的點（POPPOP）例例引進人才提高收入占領優(yōu)質渠道加強渠道管理積極參加展會提高品牌知名度培訓和開發(fā)增加利潤學習與創(chuàng)新角度內部角度顧客角度股東角度q持續(xù)成為*集團有競爭力的全球制造中心q努力成為*集團有創(chuàng)造力的全球研發(fā)中心財務顧客 內部運營學習創(chuàng)新股東價值增長團隊與企業(yè)文化建設成本領先顧客滿意科技創(chuàng)新質量卓越物流高效加快營運資產周轉客戶1角度財務角度內部角度學習角度客戶2角度提升投資者價值財務角度客戶角度內部角度學習角度增加品牌價值增加加盟收入增加直接營店收入增

8、加加盟店收入保護加盟門檻提高價值感受建立品牌文化保障品控加速新花色、新產品研發(fā)保障支持與服務加強加盟管理提升人力供給與訓練加強員工培訓不斷創(chuàng)新保障新店開張質量股東價值財務顧客 內部學習與創(chuàng)新渠道變革 擦亮品牌新品生命力按時交貨質量保障隊伍建設績效管理推進降低成本銷售增長公共關系建設市場研究產能利用加強售后服務海外市場銷售增長客戶變革引進人才提高收入加強激勵機制優(yōu)化流程制度生產運作順暢科技創(chuàng)新培訓和開發(fā)增加利潤降低成本優(yōu)化人才素質優(yōu)化創(chuàng)新組織運作企業(yè)收獲引進人才提高收入提高銷售效能加強激勵機制優(yōu)化流程制度生產運作順暢科技創(chuàng)新培訓和開發(fā)增加利潤降低成本優(yōu)化人才素質優(yōu)化創(chuàng)新組織運作企業(yè)收獲引進人才提

9、高收入提高銷售效能加強激勵機制優(yōu)化流程制度生產運作順暢獲得政策/項目/市場政府公關科技創(chuàng)新培訓和開發(fā)增加利潤降低成本優(yōu)化人才素質優(yōu)化創(chuàng)新組織運作企業(yè)收獲引進人才提高收入提高銷售效能加強激勵機制優(yōu)化流程制度生產運作順暢獲得政策/項目/市場政府公關內引外聯科技創(chuàng)新培訓和開發(fā)增加利潤降低成本費用優(yōu)化人才素質優(yōu)化創(chuàng)新組織運作企業(yè)收獲提高顧客滿意度提高認知美譽度擴展知名度外部看法成本意識顯性業(yè)績角度客戶角度項目管理角度研習創(chuàng)新角度項目顯性業(yè)績項目成果要求項目外成果要求項目滾動發(fā)展顧客服務滿意績效記錄及考評項目管理難點新點異點管理預研準備信息收集延伸科研工作成本控制戰(zhàn)略與目標 目標測評目標測評目標測評目標

10、測評戰(zhàn)略與目標 目標測評目標測評目標測評目標測評 直接映射、傳遞、分解關系直接關聯或為一部分相同隱含關聯或一定程度關聯圖例注解職位各級組織主體及管理體制戰(zhàn)略傳遞目標分解角色部門項目科技管理科研成果及成本管理化研院BSC3KPI3BSC2KPI2BSC1KPI1最大利潤單位利潤上一級KPI下一級KPIq分解的二種方法：q驅動因素分解q責任人員分解資產周轉構成存貨周轉分解第三級第三級第四級第四級訂貨配貨積壓處理人員1人員2人員3人員4第五級第五級第六級第六級驅動因素分解驅動因素分解 可視化 可量化可明確衡量對上級指標的影響分解的三種境界 驅動因素 目標值上下級指標的函數關系及時供貨采購及時生產及時

11、物流配送及時采購質量二級因素采購周期生產計劃變更產品質量設備工藝工人運輸時間運輸安全一級因素責任人資金支付采購經理制造部經理物流經理指標成套及時率生產計劃達成率物流配送不及時到貨的臺天次數責任人指標資金計劃合理A/B級物料合格率；供應商績效管理平均采購周期變更及時，合理質量合格率設備完好率工藝穩(wěn)定；工藝改則達成率熟練工人在工人中的比例；培訓時間；物流配送不及時的臺天次數物流配送中因運輸問題損失的金額數財務采購采購生產計劃制造設備部工藝技術部HR/車間主任物流物流項目定義意義KPI的名稱KPI的稱謂，這種稱謂應該是可以表達出衡量的概念在其中?？梢詮拿Q中感受到程度的概念。如：達標率、質量等級；讓

12、人明白KPI大概的范圍與性質。KPI的定義KPI的定義就是對KPI的進行簡要的描述，描述出它的性質。如：總資產周轉率：總資產在一個會計年度內周轉的次數?？蛻艏卸龋赫间N售額前三名的客戶在總銷售額中的比例。在KPI名稱的基礎上，對KPI進行更為明確的規(guī)定，讓人理解KPI的內容。KPI的目的描述出為什么要制訂該KPI。如：與客人溝通的次數的意義是：通過對該指標的考核，保障與服務人員與客戶進行足夠的溝通，及時了解客戶需求。為什么要該指標，不要該指標可以嗎？KPI的計算公式如何計算該KPI，如：總資產周轉率銷售額/（年初的總資產年末總資產）/2在具體的操作中，如何計算該KPI，確計算方法，避免產生歧異

13、。KPI的指標極性KPI的指標性質是通過KPI的計算公式后，該指標是越高越好，還是越少越好，還是保持在一個范圍內最好。如：銷售增長率的性質是越高越好。差錯率是越少越好。初步說明指標刻度的指向性。KPI的計分方法通過公式將KPI計算出來后，如果轉換為被考核者的分數。如：銷售增長率，30為100分，20以下包括20以下為0分，采用插值法。將KPI轉變?yōu)楸豢己苏叩姆謹?，說明KPI數值達到什么程度，被考核者可以得到什么樣的分數。KPI的信息提供者KPI以事實為基礎，所以，KPI需要搜集事實的信息，這些信息一般不能是被考核者自己提供的，需要信息的提供者。如：重大質量事故的次數，如果該指標的承擔者是制造部

14、門，那么，信息提供者應該是品管部。如果沒有信息的提供者，KPI就得到到真實的數據，就不可能進行衡量好壞差異程度。KPI的責任人承擔考核指標的人，也就是被考核者，有時一個指標的承擔者可能不是一個部門或人，可能是幾個人或者相關部門。明確誰應該承擔該指標，為該指標的結果出色做貢獻。KPI的檢查頻率KPI的檢查頻率，也就是是該指標所指內容的管理周期。在眾多KPI指標中，不同KPI有不同的周期，即使是相同的指標，在不同的公司，不同的行業(yè)中，其管理、檢查與考核的頻率與周期也是不同的。如：大型機械設備的銷售，銷售額可能要在年度或者半年度進行考核，而對于商業(yè)企業(yè)來說，可能每天每周都需要檢查數據。指標的性不同，設置檢查頻率，對于正確的考核與檢查非常重要。KPI的計分單位計分單位是值KPI是用什么樣的單位來計算分數。如：，率，次數，等級等。編號指標名稱權重Wi （%）達成情況評價分類及得分（標準）Si加權得分WiSiA（120）B（110）C（100）D（90）E（80）1 2 3 4 5 6 員工KPI評價結果評價總得分X員工KPI=