材料采購招標(biāo)業(yè)務(wù)流程

1、材料采購招標(biāo)業(yè)務(wù)流程一、業(yè)務(wù)目標(biāo)1、確保采購活動符合國家法律、法規(guī)和企業(yè)內(nèi)部規(guī)章制度的要求；2、強(qiáng)化采購過程管理，確保采購物資的數(shù)量、質(zhì)量符合企業(yè)生產(chǎn)需要，合理保證工程進(jìn)度，促進(jìn)企業(yè)實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略；3、保證采購資料及數(shù)據(jù)記錄的真實、準(zhǔn)確、完整；4、加快資金周轉(zhuǎn)，降低采購成本，防止資金占用，提高經(jīng)營效率。 二、業(yè)務(wù)風(fēng)險1、采購過程不合法或違反有關(guān)的規(guī)定，可能使企業(yè)遭受外部處罰、經(jīng)濟(jì)損失或信譽(yù)損失；2、采購物資數(shù)量、質(zhì)量、交付服務(wù)不能滿足規(guī)定需要，影響工程進(jìn)度安排及企業(yè)發(fā)展目標(biāo)；3、采購環(huán)節(jié)未經(jīng)適當(dāng)審批或超越授權(quán)審批，可能因重大差錯、舞弊、欺詐而導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失；4、采購資料不完整或數(shù)據(jù)記錄不準(zhǔn)確，影響

2、成本核算，可能影響企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益；5、采購工作效率不高可能導(dǎo)致資金占用、成本增加，影響企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營效率。三、業(yè)務(wù)范圍 該業(yè)務(wù)主要描述了材料采購招標(biāo)的相關(guān)流程，主要包括采購政策管理、采購訂單及合同的審核與簽訂等內(nèi)容，本流程所述之采購，原則上只限于公司自用的材料，若分包商以包工包料的形式供應(yīng)的材料，則不在物資部門的采購工作范圍之內(nèi)。四、業(yè)務(wù)流程描述1、采購政策管理1.1 采購工作依據(jù)采購計劃進(jìn)行，采購計劃由工程管理部按照項目實際情況需要進(jìn)行編制，子公司物資管理部門對各工程管理部的采購計劃進(jìn)行匯總平衡，按本單位的財務(wù)預(yù)算確定總的采購計劃， 由物資管理部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。1.2 各級子公司物資管理部

3、門負(fù)責(zé)集中進(jìn)行物資采購、設(shè)備及料具租賃。1.3 在集中采購的原則下，物資管理部門根據(jù)物資的不同類型及地區(qū)經(jīng)營的特點(diǎn)、項目個數(shù)的分布等情況，確定本單位各部門、項目部對各類材料的采購權(quán)限及具體的處理方式。1.4 大宗材料、貴重材料集中由子公司物資管理部門統(tǒng)一安排供應(yīng)商選擇、采購招標(biāo)、合同簽訂等工作，各施工現(xiàn)場都嚴(yán)格遵從集中采購制度。1.5 零星材料采購由物資管理部門按供應(yīng)商管理流程選擇合格供應(yīng)商。2、采購訂單的審核2.1 子公司工程管理部物資計劃人員組織編制采購計劃，分別經(jīng)項目經(jīng)理、項目總工審核簽字后報子公司物資管理部門。采購計劃主要內(nèi)容包括材料的品種、規(guī)格及有關(guān)之技術(shù)、質(zhì)量、安全及健康和環(huán)保要求

4、，所需數(shù)量和進(jìn)料時間，在工程開工初期提交物資部門等。如果根據(jù)工程的實際情況需調(diào)整原采購計劃，子公司工程管理部物資管理負(fù)責(zé)人通知上級物資管理部門，并提交新的經(jīng)項目總工簽字批準(zhǔn)的采購計劃。2.2 各級子公司物資管理部門對工程管理部的采購計劃進(jìn)行匯總平衡，按本單位的財務(wù)預(yù)算確定總的采購計劃，由物資管理部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。2.3 采購計劃經(jīng)子公司領(lǐng)導(dǎo)審核通過后，方能由物資管理部門負(fù)責(zé)實施材料采購的下一步流程。2.4 當(dāng)工程合同規(guī)定企業(yè)需協(xié)助業(yè)主在貨源地、收貨地或工作現(xiàn)場進(jìn)行檢驗 時，由工程管理部在采購計劃中明確，各級公司在邀請供應(yīng)商報價時加以規(guī)定以滿足業(yè)主檢驗的要求。3、優(yōu)先供應(yīng)商采購程序3.1 向建

5、材集團(tuán)提供采購計劃書，確定本次供貨清單的品種、數(shù)量、供貨方式等。 3.2 調(diào)整采購計劃書內(nèi)容（去除建材集團(tuán)已供貨內(nèi)容），向集團(tuán)建材銷售公司提供采購計劃書，確定本次供貨清單的品種、數(shù)量、供貨方式等。3.3 調(diào)整采購計劃書內(nèi)容（去除優(yōu)先供應(yīng)商已供貨內(nèi)容），進(jìn)行招標(biāo)準(zhǔn)備。4、發(fā)放投標(biāo)邀請4.1 子公司物資管理部門根據(jù)調(diào)整的采購計劃，對符合條件的三家及以上材料供應(yīng)商發(fā)出招標(biāo)邀請書和招標(biāo)文件。5、接受投標(biāo)5.1 投標(biāo)人按照投標(biāo)邀請書和招標(biāo)文件的要求遞送標(biāo)書，子公司物資管理部門接收投標(biāo)書。6、開標(biāo)和評標(biāo)6.1 評標(biāo)小組負(fù)責(zé)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)辦法和標(biāo)準(zhǔn)，遵循公開、透明的原則，嚴(yán)格執(zhí)行分包招標(biāo)開標(biāo)程序，對

6、投標(biāo)文件進(jìn)行開標(biāo)和評審，并對開標(biāo)過程進(jìn)行記錄及存檔。6.1.1 根據(jù)同類型項目市場價格對各家報價進(jìn)行分析比較，通過談判確定價格。6.2 評標(biāo)小組完成評標(biāo)后，寫出書面評標(biāo)報告，推薦中標(biāo)候選人。其中“評標(biāo)小組評審結(jié)果”、“推薦的中標(biāo)候選人”、“評標(biāo)小組全體成員簽字”三欄需要所有評標(biāo)小組成員共同填寫。7、確定中標(biāo)人7.1 子公司物資管理部門將評標(biāo)報告報子公司領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后，確定最終的材料供應(yīng)商中標(biāo)人。7.2 由子公司物資管理部門向中標(biāo)人發(fā)放中標(biāo)通知書。通知書必須經(jīng)招標(biāo)人蓋章確認(rèn)后生效。8、采購合同的訂立與審核8.1 子公司物資管理部門負(fù)責(zé)起草材料采購合同文本。8.2 公司實行合同評審制度。子公司物資

7、管理部門負(fù)責(zé)牽頭材料采購合同的評審工作，組織法務(wù)、財務(wù)、工程管理、安全等部門參與合同的審核會簽。8.3 合同審批程序8.3.1 申報。各級子公司的委托人在授權(quán)范圍內(nèi)簽訂材料采購合同，填寫“材料采購合同簽約申報表”（一式二份），報子公司領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)。8.3.2. 簽訂。子公司所有分包合同均由總經(jīng)理簽訂，或由授權(quán)的子公司分管合約的副總經(jīng)理簽訂，在未經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)情況下，任何項目部、任何人均無權(quán)簽訂合同。8.3.3 材料采購合同加蓋公司公章或合同專用章后生效。報送至集團(tuán)企管合同部進(jìn)行備案、存檔。 9、機(jī)械設(shè)備及周轉(zhuǎn)料具的租賃 9.1 子公司工程管理部機(jī)械設(shè)備及周轉(zhuǎn)料具管理崗位編制機(jī)械設(shè)備及周轉(zhuǎn) 料具租賃計劃，經(jīng)項目經(jīng)理、項目總工分別審核簽字后報子公司物資管理部門，經(jīng)子公司物資管理部門平衡協(xié)調(diào)后，確認(rèn)對外或?qū)?nèi)的租賃方式。 9.2 各級公司物資管理部門根據(jù)機(jī)械設(shè)備及周轉(zhuǎn)料具租賃計劃，對供應(yīng)商的選擇參見材料采購流程。 9.3 關(guān)于評標(biāo)及定標(biāo)過程，參