客車(chē)制造公司質(zhì)量手冊(cè)

1、0.1 質(zhì)量手冊(cè)頒布令公司的信譽(yù)和成就，取決于產(chǎn)品的質(zhì)量能否在顧客使用中經(jīng)受考驗(yàn)。為了提高企業(yè)管理水平，適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展的需要，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，以滿(mǎn)足客戶(hù)要求，公司按照 GBT19001-2008idtIS09001 ：2008 標(biāo)準(zhǔn)建立了質(zhì)量管理體系，規(guī)定了質(zhì)量管理體系的范圍、職責(zé)和控制要求，現(xiàn)予頒布實(shí)施。質(zhì)量手冊(cè)是本公司開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件，是全體員工向顧客提供質(zhì)量保證能力的證實(shí)，是開(kāi)展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的行為準(zhǔn)則和必須遵守的法規(guī)性文件。因此，自本手冊(cè)實(shí)施之日起，要求全體員工充分理解、正確執(zhí)行公司的質(zhì)量方針，嚴(yán)格按照質(zhì)量手冊(cè)的要求落實(shí)質(zhì)量責(zé)任，開(kāi)展質(zhì)量管理活動(dòng)，切實(shí)遵守手冊(cè)中的各項(xiàng)規(guī)定，為提高

2、產(chǎn)品質(zhì)量和公司的信譽(yù)而努力工作?？偨?jīng)理：日期：10.2授權(quán)令為了貫徹執(zhí)行IS09001：2008 質(zhì)量管理體系要求，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命侯文杰同志為公司管理者代表，全面負(fù)責(zé)本公司的質(zhì)量工作。負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，并定期向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況。管理者代表在發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的問(wèn)題時(shí)，有權(quán)發(fā)布停止生產(chǎn)和服務(wù)的命令，直至質(zhì)量問(wèn)題得到解決。管理者代表的職責(zé)是：a) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的實(shí)施和保持，協(xié)調(diào)、監(jiān)督體系的有效運(yùn)行，向總經(jīng)理報(bào)告運(yùn)行情況，并提出改進(jìn)需求；b) 審核內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，選定審核組長(zhǎng)及審核員，評(píng)價(jià)糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施效果；c) 負(fù)責(zé)

3、促進(jìn)全體員工形成和提高滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)；d) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部方的聯(lián)絡(luò)工作。e) 負(fù)責(zé)建立滿(mǎn)足產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求的質(zhì)量體系，并確保其實(shí)施和保持；f) 及時(shí)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)涉及獲證產(chǎn)品安全性能的變更。授權(quán)品質(zhì)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的編制、管理及貫徹執(zhí)行，并有權(quán)遵照質(zhì)量手冊(cè)的規(guī)定協(xié)調(diào)和處理問(wèn)題?？偨?jīng)理：日期：年 5 月 18 日20.3 手冊(cè)說(shuō)明1 主題內(nèi)容本手冊(cè)規(guī)定了公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)及質(zhì)量管理體系的范圍，并對(duì)質(zhì)量管理體系的過(guò)程順序和相互作用作了表述，是公司實(shí)施質(zhì)量管理，開(kāi)展質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)提供統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)和行為準(zhǔn)則的綱領(lǐng)性文件。2 目的本手冊(cè)依據(jù) IS

4、09001：2008 標(biāo)準(zhǔn)和 CNCA-02C-023：2008機(jī)動(dòng)車(chē)輛類(lèi)（汽車(chē)產(chǎn)品）強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則編制，用于證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品， 并通過(guò)體系的有效應(yīng)用及體系持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程而增進(jìn)顧客滿(mǎn)意度。同時(shí)為保證產(chǎn)品一致性，本手冊(cè)也包含了按“產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求”建立的質(zhì)量體系和文件化程序。3 刪減說(shuō)明本手冊(cè)采用 IS09001： 2008 版標(biāo)準(zhǔn)的全部要求，未作刪減。4 手冊(cè)的管理4.1 本手冊(cè)按GB T19001-2008(idtlS09001：2008) 質(zhì)量管理體系要求編寫(xiě)，發(fā)行版本為 B 版。4.2 本手冊(cè)由品質(zhì)部組織編寫(xiě)，并由品質(zhì)部統(tǒng)一編

5、號(hào)、發(fā)放和管理。手冊(cè)的審核、批準(zhǔn)和更改，執(zhí)行 B4.1 文件控制程序的規(guī)定。4.3 質(zhì)量手冊(cè)是受控文件，持有者應(yīng)妥善保管、注意保密。凡蓋有“非受控本”印章標(biāo)識(shí)的手冊(cè)，本公司不進(jìn)行跟蹤、更改和換版，不作為管理文件使用。4.4 本手冊(cè)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。4.5 手冊(cè)的修改4.5.1在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人，應(yīng)匯總意見(jiàn)，及時(shí)反饋到品質(zhì)部；品質(zhì)部應(yīng)定期組織有關(guān)部門(mén)對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)按照文件控制程序的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行修改。質(zhì)量手冊(cè)的修改可根據(jù)工作量的大小，采取換版、換頁(yè)或發(fā)文件更改單等方式進(jìn)行。如遇下列情況之一，可組織換版：標(biāo)準(zhǔn)模式換版；國(guó)家政策、法規(guī)發(fā)生更

6、改；本公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)發(fā)生重大變化；因體系不適宜而引起嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題。34.5.2 管理者代表負(fù)責(zé)統(tǒng)籌質(zhì)量手冊(cè)的修改，修改需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可生效；4.5.3 質(zhì)量手冊(cè)版本以A、B、C、D、, 表示，修改次數(shù)以0、1、 2、 3、 4、,表示，當(dāng)質(zhì)量手冊(cè)更改多次或超過(guò)版面 1/3 不便閱讀時(shí)，應(yīng)重新改版，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織改版及發(fā)放，并回收作廢的質(zhì)量手冊(cè) 。4.6 手冊(cè)的銷(xiāo)毀4.6.1 各版本質(zhì)量手冊(cè)由品質(zhì)部負(fù)責(zé)歸檔1 份并保存（保存期為3 年）；4.6.2損壞和作廢的質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)專(zhuān)人監(jiān)督銷(xiāo)毀，并做好記錄。5 術(shù)語(yǔ)5.1 本質(zhì)量手冊(cè)的術(shù)語(yǔ)和定

7、義采用IS09000： 2005 中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義。5.2 縮略用語(yǔ)和技術(shù)術(shù)語(yǔ)有關(guān)行業(yè)技術(shù)方面的術(shù)語(yǔ)參照行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)定義。40.4 質(zhì)量方針和目標(biāo)1 質(zhì)量方針顧客滿(mǎn)意勵(lì)精圖治追求卓越2 質(zhì)量方針內(nèi)涵a) 公司的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的輸出， 必須滿(mǎn)足顧客的需求和期望， 目標(biāo)是使顧客滿(mǎn)意；b) 公司必須充分理解和符合顧客的需求和期望；c) 對(duì)顧客任何不滿(mǎn)意和不符合，必須采取有效措施加以改進(jìn)；d) 公司必須持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)過(guò)程不斷優(yōu)化；e) 公司領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)全員參與管理、技術(shù)創(chuàng)新、追求卓越。3 質(zhì)量目標(biāo)未來(lái)三年內(nèi) ( 至 2012 年) 達(dá)到以下質(zhì)量目標(biāo)：a) 焊裝一次下線(xiàn)合格率 90%；b) 涂

8、裝一次下線(xiàn)合格率 95%；c) 總裝一次下線(xiàn)合格率 95%；d) 提高服務(wù)質(zhì)量，顧客滿(mǎn)意度 90%。4 質(zhì)量承諾我們向顧客做出以下莊嚴(yán)的承諾：a) 保持質(zhì)量管理體系對(duì)任何偏離質(zhì)量方針的行為堅(jiān)決抵制、嚴(yán)肅處理；b) 對(duì)顧客提出的質(zhì)量異議問(wèn)題，省內(nèi) 24 小時(shí)內(nèi)；省外 2472 小時(shí)內(nèi)予以處理并妥善解決。5 實(shí)施方針目標(biāo)的主要措施a) 加強(qiáng)培訓(xùn)，提高質(zhì)量意識(shí)；b) 強(qiáng)化管理，增強(qiáng)貫標(biāo)力度；c) 狠抓落實(shí)，確保目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。5杭州客車(chē)制造有限公司文件編號(hào) :YXK/QM001-第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)第1章范圍第B/0版1.1 總則通過(guò)質(zhì)量管理體系運(yùn)行證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足顧客要求和適用的法

9、律法規(guī)要求的產(chǎn)品；通過(guò)體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改進(jìn)過(guò)程的有效應(yīng)用，以及保證符合顧客要求與適用的法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。注 1：在本標(biāo)準(zhǔn)中，術(shù)語(yǔ)“產(chǎn)品”僅適用于：a) 預(yù)期提供給顧客或顧客所要求的產(chǎn)品；b) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程所產(chǎn)生的任何預(yù)期輸出。注 2：法律法規(guī)要求可稱(chēng)作法定要求。本手冊(cè)闡述了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)， 規(guī)定了本公司質(zhì)量管理體系的基本結(jié)構(gòu)以及各級(jí)職能部門(mén)和執(zhí)行、驗(yàn)證工作人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，是我公司質(zhì)量管理工作的基本準(zhǔn)則；本手冊(cè)覆蓋了 GB/T19001-2008 idt ISO9001 ：2008 版提出的對(duì)質(zhì)量管理體系的全部要求，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的要求不作任何刪減；

10、1.2 適用范圍a) 本手冊(cè)適用于本公司的各職能部門(mén)；b) 本手冊(cè)適用于在合同環(huán)境下向顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供本公司質(zhì)量管理能力和達(dá)到顧客滿(mǎn)意能力的證實(shí)；c) 本手冊(cè)質(zhì)量管理體系所覆蓋范圍：本公司客車(chē)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)過(guò)程中質(zhì)量管理體系的所有活動(dòng)；d) 本手冊(cè)適用“ 3C”認(rèn)證產(chǎn)品范圍。6杭州客車(chē)制造有限公司文件編號(hào) :YXK/QM001-第1頁(yè)共1頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)第 2章 企業(yè)概況第B/0版杭州客車(chē)制造有限公司是列入國(guó)家車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及公告的客車(chē)生產(chǎn)企業(yè)。公司位于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的長(zhǎng)三角地區(qū)杭州市余杭區(qū)星橋經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，臨近滬杭甬高速，緊靠320 國(guó)道，地理位置優(yōu)越，交通便利，信息暢通，具有十分有利的發(fā)

11、展條件。公司現(xiàn)有員工約 90 人，占地面積 19000 平方米，廠房建筑面積 8800 平方米。公司下設(shè)辦公室、生產(chǎn)部、技術(shù)部、品質(zhì)部、采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部、銷(xiāo)售部等七個(gè)部門(mén)和焊裝、涂裝、總裝三大車(chē)間。公司的主要產(chǎn)品有各種類(lèi)型的公交客車(chē)、團(tuán)體客車(chē)、新能源客車(chē)、輕型客車(chē)及變型車(chē)，產(chǎn)品銷(xiāo)往全國(guó)各地。公司根據(jù)市場(chǎng)需求進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，不斷開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)適銷(xiāo)對(duì)路的產(chǎn)品滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的同時(shí)，還積極開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。為進(jìn)一步健全、完善質(zhì)量管理體系，穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足顧客要求和適用的法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品，不斷促進(jìn)產(chǎn)品上水平、上規(guī)模，不斷增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意度、提升企業(yè)知名度，公司堅(jiān)持貫徹實(shí)施GB/T19001-

12、2008 idt ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)，保證以更優(yōu)的質(zhì)量、更好的服務(wù)取信于顧客、回報(bào)于社會(huì)。法人代表：公司地址：浙江省杭州市余杭區(qū)星橋經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)電話(huà)： 057186262829傳真： 0571862628337郵編： 311100杭州客車(chē)制造有限公司文件編號(hào) :YXK/QM001-第 1 頁(yè) 共 5 頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)第 3 章組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限第 B/0 版3.1 組織機(jī)構(gòu)總經(jīng)理管理者代表常務(wù)副總經(jīng)理總工程師生產(chǎn)副總經(jīng)理銷(xiāo)售副總經(jīng)理技品生辦采銷(xiāo)術(shù)質(zhì)產(chǎn)公購(gòu)售部部部室部部倉(cāng)焊涂庫(kù)三售總包后裝裝裝車(chē)車(chē)車(chē)間間間注：財(cái)務(wù)部不在本體系管理范圍內(nèi)。3.2 公司質(zhì)量管理體系職能分配表（附表

13、一）。3.3 質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限描述3.3.1 總經(jīng)理a) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃，確定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，主持管理評(píng)審；b) 負(fù)責(zé)公司組織結(jié)構(gòu)及部門(mén)職責(zé)的確定，任命管理者代表；c) 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件，為質(zhì)量體系運(yùn)行提供必要的資源；d) 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)決策，批準(zhǔn)立項(xiàng)指令；e) 決定人事任免。3.3.2 常務(wù)副總經(jīng)理a) 對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；8b) 對(duì)總工程師和副總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)；c) 總經(jīng)理出差或出國(guó)時(shí)，負(fù)責(zé)公司的日常工作；d) 在人事任免上，有權(quán)向總經(jīng)理提出建議。杭州客車(chē)制造有限公司文件編號(hào) :YXK/QM001-第 2 頁(yè) 共 5 頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)第 3 章組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限第 B/0 版3.3.3

14、 總工程師a) 對(duì)總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)；b) 對(duì)技術(shù)部直接領(lǐng)導(dǎo)；c) 負(fù)責(zé)公司新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)策劃；d) 技術(shù)部門(mén)人事任免，有權(quán)向總經(jīng)理提出建議。3.3.4 副總經(jīng)理a) 對(duì)總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)；b) 對(duì)各自領(lǐng)導(dǎo)的部門(mén)直接領(lǐng)導(dǎo)；c) 負(fù)責(zé)為領(lǐng)導(dǎo)部門(mén)提供必要的資源；d) 對(duì)部門(mén)人事任免，有權(quán)向總經(jīng)理提出建議。3.3.5 管理者代表a) 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的實(shí)施和保持，協(xié)調(diào)、監(jiān)督體系的有效運(yùn)行，向總經(jīng)理報(bào)告運(yùn)行情況，并提出改進(jìn)需求；b) 審核內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，選定審核組長(zhǎng)及審核員，評(píng)價(jià)糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施效果；c) 負(fù)責(zé)促進(jìn)全體員工形成和提高滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)；d) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外

15、部的聯(lián)絡(luò)工作。3.3.6 品質(zhì)部a) 負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織工作，收集和提供管理評(píng)審所需資料，編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告；b) 組織編寫(xiě)體系文件，并進(jìn)行管理、評(píng)審和更新；在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核工作的實(shí)施；c) 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司質(zhì)量信息的傳遞與處理及內(nèi)部溝通；糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的制定及實(shí)施后的跟蹤和驗(yàn)證；統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用及數(shù)據(jù)分析；d) 負(fù)責(zé)外配套件的質(zhì)量保證能力認(rèn)定及質(zhì)量管理工作；e) 負(fù)責(zé)組織編制檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)及檢驗(yàn)人員的培訓(xùn)、考核、資格認(rèn)定及管理工作；f) 負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證及外供品的檢測(cè)和合格證的發(fā)放與管理；9g) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督抽查和產(chǎn)品的性能試驗(yàn)；h) 負(fù)責(zé)測(cè)量器具與監(jiān)控裝置

16、的管理。3.3.7 技術(shù)部a) 參與市場(chǎng)調(diào)研，提出開(kāi)發(fā)意向建議，組織設(shè)計(jì)策劃評(píng)審；b) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)工作，編制產(chǎn)品試制和試驗(yàn)計(jì)劃及產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃，制訂技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；杭州客車(chē)制造有限文件編號(hào) :YXK/QM001-第3頁(yè)共5頁(yè)公司第 3 章 組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限第B/0版質(zhì)量手冊(cè)c) 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)工作；d) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品定型試驗(yàn)工作；e) 歸口管理工藝工作，組織制訂工藝方案，確定工藝流程，編制工藝文件，設(shè)計(jì)工藝裝備；f) 負(fù)責(zé)技術(shù)文件的發(fā)放和管理。3.3.8 生產(chǎn)部a) 負(fù)責(zé)按期量標(biāo)準(zhǔn)和合理的生產(chǎn)節(jié)拍，均衡、有序地組織生產(chǎn)；b) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)安全并保持工作環(huán)境良好；c) 配合生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量控制活動(dòng)，

17、督促、檢查并保持產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和不同檢驗(yàn)狀態(tài)分區(qū)標(biāo)識(shí)的持續(xù)有效；d) 負(fù)責(zé)工藝裝備的制造、驗(yàn)證和管理工作。3.3.9 辦公室a) 根據(jù)工作能力要求， 對(duì)所需要的教育水平、 業(yè)務(wù)能力、操作技藝、工作經(jīng)驗(yàn)、經(jīng)歷等進(jìn)行評(píng)定，對(duì)不能滿(mǎn)足能力要求的人員提供培訓(xùn)，負(fù)責(zé)制定中長(zhǎng)期及年度培訓(xùn)計(jì)劃或采取其他措施，并組織實(shí)施；b) 評(píng)價(jià)培訓(xùn)工作有效性，建立并保持員工培訓(xùn)記錄與培訓(xùn)檔案；c) 負(fù)責(zé)配備各部門(mén)各崗位適宜的人力資源；d) 對(duì)員工的工作績(jī)效定期進(jìn)行抽查與考核；3.3.10 采購(gòu)部a) 負(fù)責(zé)供方的選擇、確定和定期評(píng)價(jià)；b) 負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃，按要求簽訂采購(gòu)合同；c) 保證采購(gòu)產(chǎn)品符合質(zhì)量要求，及時(shí)與供方聯(lián)系并妥善

18、處理質(zhì)量問(wèn)題，督促配套企業(yè)糾正與預(yù)防措施的開(kāi)展。3.3.11 銷(xiāo)售部10a) 負(fù)責(zé)對(duì)顧客要求的識(shí)別、歸類(lèi)，組織產(chǎn)品要求評(píng)審及與顧客的溝通和聯(lián)絡(luò)；b) 參與市場(chǎng)調(diào)研和分析，組織對(duì)顧客滿(mǎn)意度的調(diào)查和分析；c) 負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作，處理顧客投訴事務(wù)，收集、匯總、分析顧客使用信息，提出糾正與預(yù)防措施并反饋有關(guān)部門(mén)；d) 做好外供產(chǎn)品的接收、保管和交付工作。3.3.12 各車(chē)間a) 教育員工增強(qiáng)滿(mǎn)足顧客需求的意識(shí)， 嚴(yán)格按質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量杭州客車(chē)制造有限公司文件編號(hào) :YXK/QM001-第 4 頁(yè) 共 5 頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)第 3 章組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限第 B/0 版控制；b) 負(fù)責(zé)

19、生產(chǎn)過(guò)程的產(chǎn)品測(cè)量與監(jiān)控；c) 遵守工藝紀(jì)律，按規(guī)范操作，對(duì)生產(chǎn)制造質(zhì)量負(fù)責(zé)；d) 加強(qiáng)在制品管理，改善工作環(huán)境，實(shí)行文明生產(chǎn)；e) 實(shí)施和保持產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)和可追溯性要求；f) 負(fù)責(zé)設(shè)備、工裝與測(cè)量器具的維護(hù)、保養(yǎng)與管理工作；g) 加強(qiáng)班組建設(shè)，堅(jiān)持開(kāi)展質(zhì)量改進(jìn)和合理化建議活動(dòng)， 積極實(shí)施糾正和預(yù)防措施。11杭州客車(chē)制造有限公司文件編號(hào) :YXK/QM001-第5頁(yè)共5頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)第 3 章組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限第B/0版附表一：質(zhì)量管理體系職能分配表質(zhì)量管理體系要求職能分 配條管品技生采辦銷(xiāo)各名稱(chēng)理質(zhì)術(shù)產(chǎn)購(gòu)公售車(chē)款層部部部部室部間4.1總要求4.2.1總則4.2.2質(zhì)量手冊(cè)4.2.3文

20、件控制4.2.4質(zhì)量記錄控制5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6管理評(píng)審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.4.1采購(gòu)過(guò)程7.4.2采購(gòu)信息7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證7.5.1生產(chǎn)服務(wù)提供的控制7.5.2生產(chǎn)服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制128.1測(cè)量、分析和改進(jìn)總則8.2.1顧客滿(mǎn)意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5

21、改進(jìn)9.0認(rèn)證產(chǎn)品變更9.1認(rèn)證標(biāo)志9.2認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制注：負(fù)責(zé)部門(mén)：；相關(guān)部門(mén)：杭州客車(chē)制造有限公司文件編號(hào) :YXK/QM001-第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)第 4 章質(zhì)量管理體系第 B/0 版4.1 總要求a) 為了確保產(chǎn)品滿(mǎn)足顧客要求，本公司規(guī)定必要的過(guò)程，并明確了過(guò)程控制的方法及過(guò)程之間相互順序和接口關(guān)系。這些過(guò)程包括與管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量有關(guān)的過(guò)程；b) 為了實(shí)施和證實(shí)所規(guī)定的過(guò)程，同時(shí)考慮本公司產(chǎn)品的特點(diǎn)和要求，本公司建立了一個(gè)滿(mǎn)足 GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008 標(biāo)準(zhǔn)要求的文件化的質(zhì)量管理體系，同時(shí)，還采取必要措施以確保實(shí)施、

22、保持和改進(jìn)所建立的質(zhì)量管理體系；c) 公司的“汽車(chē)綜合性能檢測(cè)”工作目前是外包完成，其中有尾氣排放、燈光、側(cè)滑、制動(dòng)、車(chē)速、軸重等項(xiàng)目的檢測(cè)，檢測(cè)的準(zhǔn)確性直接影響顧客的滿(mǎn)意程度。除了對(duì)外包方按 7.4 條款要求進(jìn)行控制外，還必須與外包方簽署質(zhì)量協(xié)議，對(duì)其檢測(cè)過(guò)程和檢測(cè)設(shè)備的控制予以關(guān)注。d) 公司對(duì)其它外包過(guò)程的控制，除其滿(mǎn)足所有顧客和法律法規(guī)要求的責(zé)任外，還應(yīng)考慮潛在因素影響、分擔(dān)程度和采購(gòu)控制要求。具體描述如下：確定質(zhì)量管理體系及其在本公司中的應(yīng)用所需的過(guò)程，這些過(guò)程包括與管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)以及測(cè)量、分析和改進(jìn)有關(guān)的過(guò)程；確定這些過(guò)程的順序和相互作用；確定為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)作

23、和控制所要求的準(zhǔn)則和方法，包括為滿(mǎn)足法律、法規(guī)以及行業(yè)要求而編制的技術(shù)規(guī)范等；確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)作和監(jiān)視；通過(guò)檢查、監(jiān)督、考核等手段獲得必要的信息，以測(cè)量、監(jiān)視和分析這些過(guò)程；13實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。4.2 文件要求4.2.1 總則質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。按照GB/T19001-2008 idtISO9001： 2008 標(biāo)準(zhǔn)和 CQC產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求及本公司的實(shí)際情況，編制適宜的文件，以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。質(zhì)量管理體系文件是質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)，公司的質(zhì)量管理體系文件包括：a)

24、 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b) 質(zhì)量手冊(cè)；c) 程序文件和記錄；杭州客車(chē)制造有限公司文件編號(hào) :YXK/QM001-第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)第 4 章質(zhì)量管理體系第 B/0 版d) 支持性文件（工藝操作規(guī)程、 設(shè)計(jì)規(guī)范、 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、 各項(xiàng)管理制度、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)的法律法規(guī)等） ；e) 質(zhì)量記錄；公司的質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖：質(zhì)量手冊(cè)第一級(jí)文件程序文件第二級(jí)文件相關(guān)法律法規(guī)設(shè)計(jì)規(guī)范、工藝操作規(guī)程 第三級(jí)文件管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、質(zhì)量記錄4.2.2 質(zhì)量手冊(cè)本公司的質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容包括：a) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b) 公司質(zhì)量體系組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量管理體系職能分配和部門(mén)職責(zé)描述；c

25、) 質(zhì)量管理體系范圍；d) 對(duì)程序文件的概述或引用；e) 質(zhì)量管理體系過(guò)程之間相互作用的表述；14f) 有關(guān)手冊(cè)評(píng)審、更改和控制的規(guī)定。4.2.3文件控制4.2.3.1本公司的質(zhì)量管理體系文件包括：a) 質(zhì)量手冊(cè)；b) 程序文件；c) 作業(yè)文件；d) 見(jiàn)證性文件 ( 質(zhì)量記錄 ) 。4.2.3.2公司編制 B4.1文件控制程序，對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件（包括適宜的外來(lái)文件）進(jìn)行控制，以確保：a) 文件在發(fā)放前得到授權(quán)人批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的；杭州客車(chē)制造有限公司文件編號(hào) :YXK/QM001-第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)第 4 章質(zhì)量管理體系第 B/0 版b) 在適當(dāng)時(shí)間對(duì)文件進(jìn)行

26、評(píng)審與更新，因評(píng)審或其他原因?qū)ξ募M(jìn)行修改時(shí)，發(fā)放前應(yīng)再次批準(zhǔn)；c) 各類(lèi)文件歸口管理部門(mén)編制文件一覽表，記錄文件的名稱(chēng)、編號(hào)、版本和實(shí)施日期等內(nèi)容，以識(shí)別文件的修改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)；d) 按批準(zhǔn)的發(fā)放范圍發(fā)放受控文件， 確保文件相關(guān)的各部門(mén)獲得有關(guān)版本的適用文件；e) 指定人員負(fù)責(zé)文件的收發(fā)、登記和管理，集中、分類(lèi)、有序地存放文件并標(biāo)識(shí)清楚，保持文件（包括質(zhì)量記錄）的清晰，易于識(shí)別、便于檢索；f) 識(shí)別與體系有關(guān)的外來(lái)文件，編制“外來(lái)文件控制清單”，經(jīng)批準(zhǔn)后按規(guī)定范圍發(fā)放并記錄；g) 所有作廢文件及時(shí)撤離現(xiàn)場(chǎng)并予記錄，在監(jiān)控場(chǎng)合下統(tǒng)一銷(xiāo)毀；保留的作廢文件在加蓋印章后集中保存。4.2.4 記錄控

27、制建立和保存必要的記錄， 為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。公司編制 B4.2質(zhì)量記錄控制程序，對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保留和處置等作出規(guī)定。4.3 本章程序文件B4.1文件控制程序B4.2質(zhì)量記錄控制程序15杭州客車(chē)制造有限公司文件編號(hào) :YXK/QM001-第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)第 5章管理職責(zé)第 B/0 版5.1 管理承諾總經(jīng)理對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性向顧客承諾，每年至少進(jìn)行一次評(píng)價(jià)，對(duì)其承諾的不合格項(xiàng)，采取措施，予以改進(jìn)，并通過(guò)以下活動(dòng)為承諾提供證據(jù)：a) 采取培訓(xùn)、指示、宣傳、報(bào)告或會(huì)議等形式，向公司員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)

28、要求的重要性；b) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c) 任命管理者代表，負(fù)責(zé)體系建立和保持的具體工作；d) 組織并主持管理評(píng)審；e) 為體系運(yùn)行和改進(jìn)提供必要的資源。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)a) 總經(jīng)理遵循并在全公司貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，以實(shí)現(xiàn)顧客滿(mǎn)意為目的的最終目標(biāo)。責(zé)成銷(xiāo)售部通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客直接溝通的方式，統(tǒng)籌確定顧客的需求和期望，轉(zhuǎn)化為具體的要求( 包括對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程、質(zhì)量體系等方面的要求) ，并在公司內(nèi)部各個(gè)層次進(jìn)行溝通，由各相關(guān)職能部門(mén)將要求列為工作內(nèi)容予以實(shí)施；b) 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求，各部門(mén)在實(shí)施過(guò)程中，應(yīng)確保要求得到滿(mǎn)足并力爭(zhēng)超越其要求；c) 產(chǎn)品有關(guān)的法

29、律法規(guī)，特別是安全、環(huán)境等方面的要求應(yīng)予滿(mǎn)足；d) 確定以不斷提高顧客滿(mǎn)意度為目標(biāo)，確保實(shí)現(xiàn)不斷增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意；e) 與顧客保持溝通 , 掌握信息，改進(jìn)工作。16f) 交付后活動(dòng)內(nèi)容的確定。包括如擔(dān)保條款規(guī)定的措施、合同義務(wù)（如維護(hù)服務(wù)）、附加服務(wù)（如回收或最終處置）等。5.3 質(zhì)量方針質(zhì)量方針是公司總的質(zhì)量宗旨和方向。總經(jīng)理以質(zhì)量管理八項(xiàng)原則為基礎(chǔ)，針對(duì)公司的實(shí)際情況和發(fā)展前景，制定質(zhì)量方針，傳達(dá)到全體員工，同時(shí)應(yīng)確保質(zhì)量方針能夠做到：a) 與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)；b) 從產(chǎn)品質(zhì)量要求及使顧客滿(mǎn)意角度出發(fā)作出承諾；c) 對(duì)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系的有效性作出承諾；d) 為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供

30、框架和基礎(chǔ)；e) 傳達(dá)到各部門(mén)及管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等各層次人員，并使各層次人員都能理杭州客車(chē)制造有限公司文件編號(hào) :YXK/QM001-第 2 頁(yè) 共 4 頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)第 5章管理職責(zé)第 B/0 版解和貫徹；f) 在管理評(píng)審時(shí)，對(duì)其實(shí)施情況及是否持續(xù)適宜進(jìn)行評(píng)審， 必要時(shí)應(yīng)作出修改，以適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境的變化。5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)5.4.1.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)中長(zhǎng)期質(zhì)量目標(biāo)的制定。公司品質(zhì)部制訂年度實(shí)施目標(biāo)，并由各部門(mén)對(duì)目標(biāo)執(zhí)行，使其能得到充分控制。5.4.1.2質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)建立在公司質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開(kāi)，并且具體、可測(cè)量、經(jīng)過(guò)努力可實(shí)現(xiàn)。同時(shí)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)體現(xiàn)出持續(xù)改進(jìn)的

31、要求。5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃總經(jīng)理應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行整體策劃，以確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，為此：a) 質(zhì)量管理體系策劃的主要內(nèi)容。建立形成文件化的質(zhì)量管理體系，并組織各職能部門(mén)結(jié)合公司實(shí)際編制相應(yīng)過(guò)程策劃、運(yùn)行控制的文件；b) 識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過(guò)程中應(yīng)投入的資源，并予滿(mǎn)足；c) 在每年管理評(píng)審時(shí)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行評(píng)審，并不斷尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)；d) 在策劃和實(shí)施質(zhì)量體系中的某一過(guò)程或機(jī)構(gòu)設(shè)置變更時(shí)， 應(yīng)對(duì)因此而引起的其他過(guò)程或機(jī)構(gòu)的變化作出判定，并采取相應(yīng)措施，以確保質(zhì)量管理體系的完整性。5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通175.5.1 職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定公司的組織結(jié)構(gòu)及各部門(mén)的職

32、責(zé)和權(quán)限，以書(shū)面形式發(fā)布。部門(mén)負(fù)責(zé)人確定部門(mén)各崗位的職責(zé)和權(quán)限，并向各部門(mén)公布，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理( 具體內(nèi)容見(jiàn)手冊(cè)第3 章 ) 。5.5.2 管理者代表總經(jīng)理在公司管理人員中任命一人作為管理者代表，無(wú)論該成員在其他方面的職責(zé)如何，另外賦予其以下方面的職責(zé)和權(quán)限：a) 確保按 IS09001：2008 標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；b) 向總經(jīng)理及時(shí)報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況、業(yè)績(jī)及任何改進(jìn)的需求；c) 確保公司全體員工形成滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)；d) 負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜與認(rèn)證機(jī)構(gòu)及顧客、供方、合作伙伴、社會(huì)等相關(guān)方的外部方聯(lián)絡(luò)工作。e) 負(fù)責(zé)建立滿(mǎn)足產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要

33、求的質(zhì)量體系，并確保其實(shí)施和杭州客車(chē)制造有限公司文件編號(hào) :YXK/QM001-第 3 頁(yè) 共 4 頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)第 5章管理職責(zé)第 B/0 版保持；f) 及時(shí)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)涉及獲證產(chǎn)品安全性能的變更。5.5.3 內(nèi)部溝通總經(jīng)理確保在公司不同的部門(mén)之間，不同的崗位之間，有關(guān)質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)的完成情況及實(shí)施的有效性等信息得到傳遞和溝通。辦公室負(fù)責(zé)策劃，以簡(jiǎn)報(bào)、布告欄、會(huì)議記錄、互聯(lián)網(wǎng)等形式實(shí)現(xiàn)公司內(nèi)部溝通。5.6 管理評(píng)審5.6.1 總則品質(zhì)部負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃，總經(jīng)理主持管理評(píng)審，以確保公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)

34、量目標(biāo)變更的需求。5.6.2 管理評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入包括：a) 質(zhì)量管理體系審核結(jié)果 ( 包括內(nèi)審和外審 ) ；b) 顧客投訴的處理，顧客滿(mǎn)意度調(diào)查結(jié)果以及顧客反饋的重要信息；c) 過(guò)程及產(chǎn)品質(zhì)量情況，質(zhì)量趨勢(shì)及質(zhì)量事故處理情況；d) 質(zhì)量方針、目標(biāo)及糾正、預(yù)防措施實(shí)施情況；18e) 以往管理評(píng)審所確定的改進(jìn)措施的執(zhí)行情況；f) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更；g) 改進(jìn)的建議。5.6.3 管理評(píng)審輸出管理評(píng)審輸出應(yīng)包括對(duì)以上輸入進(jìn)行比較和評(píng)價(jià)的結(jié)果；對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)價(jià)；以及對(duì)產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)；對(duì)體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，提出以下輸出要求：a

35、) 質(zhì)量管理體系有效性及其過(guò)程有效性的改進(jìn)需求；b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)需求；c) 為各項(xiàng)活動(dòng)所配備的資源的適宜性。5.6.4品質(zhì)部對(duì)管理評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě)“管理評(píng)審報(bào)告”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至相關(guān)部門(mén)，對(duì)所采取的措施進(jìn)行跟蹤，并記錄實(shí)施情況。5.6.5 有關(guān)管理評(píng)審具體內(nèi)容見(jiàn)B5.1 管理評(píng)審程序。杭州客車(chē)制造有限公司文件編號(hào) :YXK/QM001-第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)第 5章管理職責(zé)第 B/0 版5.7 本章程序文件B5.1管理評(píng)審程序19杭州客車(chē)制造有限公司文件編號(hào) :YXK/QM001-第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)第 6章資源管理第 B/0 版6.1 資源的提供

36、為實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性， 滿(mǎn)足顧客要求和增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意，公司及時(shí)確定和提供所需的資源， 包括人力資源、 信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、供方及財(cái)務(wù)資源等。6.2 人力資源6.2.1 總則公司對(duì)管理人員、技術(shù)人員、檢驗(yàn)人員、關(guān)特工序操作人員等與產(chǎn)品要求符合性相關(guān)人員以及在崗、轉(zhuǎn)崗和新上崗所有人員根據(jù)崗位能力需求進(jìn)行人員安排。通過(guò)培訓(xùn)使員工能勝任自己的工作， 并使員工認(rèn)識(shí)到所從事工作的重要性和相關(guān)性以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。6.2.2 能力、培訓(xùn)和意識(shí)a) 中長(zhǎng)期培訓(xùn)規(guī)劃，由辦公室提出，征求各部門(mén)意見(jiàn)并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施；b) 年度培訓(xùn)計(jì)劃由各部門(mén)提出教培需求， 辦公室整理后編

37、制， 由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施；c) 管理人員和技術(shù)人員的培訓(xùn)由辦公室組織實(shí)施。 特殊崗位工作人員和檢驗(yàn)人員培訓(xùn)由技術(shù)部組織培訓(xùn)。一般崗位操作人員由各部門(mén)組織培訓(xùn)。4.2.3 培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)a) 培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)包括對(duì)培訓(xùn)對(duì)象所取得成果的評(píng)價(jià)及對(duì)培訓(xùn)工作本身的評(píng)20價(jià)；b) 每次培訓(xùn)結(jié)束后，培訓(xùn)組織部門(mén)應(yīng)對(duì)本次培訓(xùn)有效性作出評(píng)價(jià)，并將書(shū)面評(píng)價(jià)與培訓(xùn)記錄一起保存。c) 內(nèi)部培訓(xùn)應(yīng)填寫(xiě)培訓(xùn)記錄表 ，外部培訓(xùn)應(yīng)把有關(guān)證書(shū)復(fù)印件存檔。4.2.4有關(guān)人力資源具體內(nèi)容見(jiàn)B6.1 人力資源管理程序 。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)部、生產(chǎn)部、采購(gòu)部、辦公室、銷(xiāo)售部、品質(zhì)部等部門(mén)應(yīng)確定和提供作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)和為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所必需的

38、基礎(chǔ)設(shè)施 ( 如廠房、車(chē)間、辦公室、設(shè)備和工具、通訊及信息系統(tǒng)、運(yùn)輸設(shè)施，以及水、電、氣供應(yīng)等 ) 。各作業(yè)場(chǎng)所工作人員應(yīng)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行妥善愛(ài)護(hù)與維護(hù)。6.4 工作環(huán)境工作環(huán)境 ( 如溫度、濕度、照明、噪聲、振動(dòng)、通風(fēng)、清潔、天氣等因素) ，各作業(yè)場(chǎng)所工作人員應(yīng)對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行妥善愛(ài)護(hù)與維護(hù)。6.5 本章程序文件B6.1人力資源管理程序杭州客車(chē)制造有限公司文件編號(hào) :YXK/QM001-第 1 頁(yè) 共 7 頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)第 7章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第 B/0 版7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所要求的過(guò)程的順序和相互關(guān)系進(jìn)行策劃， 并重點(diǎn)考慮產(chǎn)品的運(yùn)作過(guò)程，各職能部門(mén)就主要過(guò)程 ( 活動(dòng) ) 制定出“

39、過(guò)程流程圖” ，以明確各活動(dòng)的順序和相互作用。這種策劃必須與公司質(zhì)量管理體系的其他要求 ( 如文件控制、顧客滿(mǎn)意等 ) 相一致，并且以適于操作的方式形成文件。在對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃時(shí)，應(yīng)確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容：a) 產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到的技術(shù)要求和質(zhì)量目標(biāo)；b) 針對(duì)具體產(chǎn)品所需建立的過(guò)程、文件和資源需求；c) 應(yīng)采用的工藝流程、特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；d) 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；e) 證明產(chǎn)品和過(guò)程符合性所必需的質(zhì)量記錄，如工藝參數(shù)監(jiān)控和檢驗(yàn)記錄。f) 保留為證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)和產(chǎn)品滿(mǎn)足要求所需的記錄。7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求

40、的確定銷(xiāo)售部應(yīng)對(duì)顧客的有關(guān)產(chǎn)品要求予以識(shí)別，并評(píng)審這些要求。21產(chǎn)品要求包括：a) 顧客在合同、訂單、技術(shù)協(xié)議上或以其他方式表達(dá)的要求；b) 顧客未明示的，但是產(chǎn)品規(guī)定用途或已知預(yù)期用途所必需的要求；c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；d) 其他任何附加要求；e) 交付及交付后活動(dòng)的要求。交付后活動(dòng)包括諸如擔(dān)保條款規(guī)定的措施、合同義務(wù)（例如，維護(hù)服務(wù)）、附加服務(wù)（例如，回收或最終處置）等。7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審7.2.2.1銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品要求的評(píng)審。評(píng)審應(yīng)在銷(xiāo)售合同簽訂之前或在銷(xiāo)售合同形成過(guò)程中進(jìn)行。7.2.2.2本公司銷(xiāo)售合同分為“特殊合同”、“常規(guī)合同”和“口頭合同”三類(lèi)，以不

41、同的評(píng)審方法進(jìn)行評(píng)審。對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審應(yīng)確保：a) 有關(guān)產(chǎn)品的要求得到確定；b) 雙方不一致的表述得到統(tǒng)一；c) 公司有能力滿(mǎn)足顧客的要求；杭州客車(chē)制造有限文件編號(hào) :YXK/QM001-第2頁(yè)共7頁(yè)公司第 7章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第B/0版質(zhì)量手冊(cè)d) 若顧客沒(méi)有提供形成文件的要求，應(yīng)在接受顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。7.2.2.3當(dāng)合同要求發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)對(duì)原合同在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上予以修訂。并由銷(xiāo)售部下達(dá)“合同更改通知單” ，通知相關(guān)部門(mén)作為生產(chǎn)安排的變動(dòng)依據(jù)。7.2.2.4網(wǎng)上銷(xiāo)售時(shí)，應(yīng)對(duì)有關(guān)的產(chǎn)品信息，如產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告內(nèi)容等進(jìn)行評(píng)審，確保顧客的要求得到滿(mǎn)足。7.2.2.5與顧客有關(guān)的過(guò)程詳見(jiàn)

42、B7.1 與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序 。7.2.3 顧客溝通7.2.3.1銷(xiāo)售部采用展銷(xiāo)會(huì)、 發(fā)布廣告、用戶(hù)訪問(wèn)等形式， 主動(dòng)向顧客介紹本公司產(chǎn)品，提供宣傳資料。7.2.3.2銷(xiāo)售部對(duì)顧客信件、電話(huà)、電傳等方式的問(wèn)詢(xún)、訂單或合同及對(duì)其的修改，都應(yīng)認(rèn)真解答與記錄，并予妥善解決。7.2.3.3對(duì)顧客的反饋、抱怨或投訴，按公司相關(guān)程序處理。有關(guān)顧客溝通的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn) B7.1 與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序 。7.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)227.3.1 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃公司編制有 B7.2 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序 ，規(guī)定了設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)及其更改的基本程序和控制要求，確定開(kāi)發(fā)的或者按顧客特定要求開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品的控制活動(dòng)。包括：策劃、輸入、

43、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)和其更改的活動(dòng)，確保開(kāi)發(fā)的新產(chǎn)品符合顧客和法律、法規(guī)要求，并適合于產(chǎn)品的批量生產(chǎn)。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃應(yīng)明確以下內(nèi)容：a) 設(shè)計(jì)輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容；b) 各階段人員分工、責(zé)任人、進(jìn)度要求和配合單位；c) 需要增加或調(diào)整的資源（如新增或調(diào)配的儀器、人員、設(shè)備等） ；d) “設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)”將隨著設(shè)計(jì)進(jìn)展及時(shí)進(jìn)行修改，重新審批、發(fā)放；e) 技術(shù)部對(duì)參與設(shè)計(jì)的不同人員之間的接口進(jìn)行管理，確保有效溝通，并明確職責(zé)分工。7.3.2 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入7.3.2.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入應(yīng)明確：a) 產(chǎn)品名稱(chēng)、功能描述、性能指標(biāo)、主要技術(shù)參數(shù)；b) 適用的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、顧客的特殊要求以及社會(huì)的需求；c) 以前類(lèi)似設(shè)計(jì)提供的信息及其他要求，如安全、防護(hù)、環(huán)境等方面要求。杭州客車(chē)制造有限公司文件編號(hào) :YXK/QM001-第 3 頁(yè) 共 7 頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)第 7章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第 B/0 版7.3.2.2技術(shù)部負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)輸入評(píng)審，以確保其充分性和適宜性，對(duì)其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解決。7.3.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出各設(shè)計(jì)人員根據(jù)設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)的要求進(jìn)行設(shè)計(jì)活動(dòng)，編制相