質(zhì)量管理體系手冊(cè)

1、說(shuō)明：本大綱以某機(jī)械制造企業(yè)為例，描述了其質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)，類似于 原來(lái)的質(zhì)量手冊(cè)。各種行業(yè)、各種類型的組織都可以以此為參考，制定出 適合自己公司的大綱。對(duì)于管理體系比較完善的組織，可以在此基礎(chǔ)上，補(bǔ) 充更多、更細(xì)的內(nèi)容，對(duì)于僅僅只為了拿證的組織，可以對(duì)其進(jìn)行刪減，簡(jiǎn) 單化。雖然 15 版 9001 標(biāo)準(zhǔn)不再要求必須制訂質(zhì)量手冊(cè)這個(gè)文件，但是， 這個(gè)大綱，篇幅不大，內(nèi)容靈活，既為企業(yè)識(shí)別過(guò)程提供了思路，也為審 核提供了信息，有一定的作用。必須指出：本大綱只提供了一個(gè)框架，一個(gè) 格式，只能做為參考，不能作為模板，企業(yè)的管理體系，必須有自己的特點(diǎn)， 適合自己的管理要求。此大綱也為管理體系涉及領(lǐng)域

2、的擴(kuò)大，提供了空間。環(huán)境管理體系，職 業(yè)健康安全管理體系等，都可以在此基礎(chǔ)上，增加該領(lǐng)域的管理要求。按照 ISO 導(dǎo)則中的附件 SL 要求建立的 “高層次架構(gòu)” 新版標(biāo)準(zhǔn)， 為一體化管理體 系創(chuàng)造了條件。本大綱僅為初稿，很不完善，例如反映標(biāo)準(zhǔn)要求還不全面，對(duì)記錄的管 理要求也沒表述，等等，希望各位同仁提出寶貴意見。黃 一 江北市通用沖壓制品有限公司質(zhì)量管理體系大綱 （一稿 ）一、企業(yè)概況江北市通用沖壓制品有限公司創(chuàng)建于 2001 年，現(xiàn)有員工 110 名，專業(yè)從事金屬?zèng)_壓 件的生產(chǎn)，公司具有落料、折彎、拉延各種模具的設(shè)計(jì)和制造能力， 年生產(chǎn)各種沖壓件 2000 噸，已經(jīng)與XXX集團(tuán)公司、xxx

3、股份有限公司、xxx公司、xxx公司建立了多年 的合作關(guān)系。 ?金屬?zèng)_壓件被廣泛應(yīng)用在汽車、飛機(jī)、機(jī)械、電器、家具、玩具、通訊、建材等幾乎所有領(lǐng)域，市場(chǎng)需求極大，但另一方面，專業(yè)或不專業(yè)的沖壓企業(yè)也幾乎遍布各地，競(jìng)爭(zhēng)異 常激烈。近年來(lái)，隨著對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求越來(lái)越高，金屬材料性能和模具制造技術(shù)也不斷進(jìn) 步。本公司在高精度零件沖壓和連續(xù)自動(dòng)沖壓技術(shù)上具有比較領(lǐng)先的技術(shù)，在行業(yè)中 享有較高聲譽(yù)，近年來(lái)市場(chǎng)不斷擴(kuò)大，并取得了較好的成就。？.公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置如下圖：公司各部門職權(quán)范圍見部門職責(zé)和目標(biāo)二、相關(guān)方及其要求客戶是我們的關(guān)注焦點(diǎn)，了解客戶要求，不斷滿足其要求和期望是我們的目的，我們 應(yīng)在產(chǎn)品質(zhì)量

4、上精益求精，價(jià)格上做到合理，服務(wù)上做到認(rèn)真負(fù)責(zé)。員工是我們的兄弟，能在一起共事，是緣份，更是情份，員工在事業(yè)上、情感上、經(jīng) 濟(jì)上的要求，都應(yīng)充分給予考慮，做到工作愉快，感情融洽，生活幸福。企業(yè)要發(fā)展，離不開資金支持，取得合法利潤(rùn)，當(dāng)然我們不能忽視。供應(yīng)商、協(xié)作方都是我們的伙伴，我們互相支持，互相依賴，合作共進(jìn)，才能共同發(fā)展。政府、銀行、社會(huì)等等，都是我們的相關(guān)方，他們的要求，都將對(duì)我們的管理體系構(gòu)成影響，我們?cè)诮①|(zhì)量管理體系時(shí)，都應(yīng)密切關(guān)注他們的要求。? 三、質(zhì)量管理體系范圍本質(zhì)量管理體系適用于公司所有的金屬?zèng)_壓件產(chǎn)品的質(zhì)量管理。本公司只根據(jù)客戶提供的圖紙生產(chǎn)產(chǎn)品，所以 ISO9001:20

5、15 中“8.3 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和 開發(fā)”段落的相關(guān)要求，對(duì)本公司不適用。四、質(zhì)量管理體系的策劃公司按照 ISO9001:2015 質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)的要求，并根據(jù)本公司所處的外部 環(huán)境和公司的內(nèi)部條件，充分考慮到公司的客戶利益和其他相關(guān)方的利益；基于風(fēng)險(xiǎn)的 思維，意識(shí)到可能的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)；運(yùn)用過(guò)程方法和 PDCA 循環(huán)方法，建立、實(shí)施、保持并持 續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。對(duì)公司質(zhì)量管理活動(dòng)進(jìn)行全面管理，以實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)。? 五、管理過(guò)程公司的質(zhì)量方針是：客戶、信譽(yù)、質(zhì)量、改進(jìn)?？蛻簦篎 、亠、人信譽(yù)：質(zhì)量：改進(jìn)：? 公司的質(zhì)量目標(biāo)是：首件交檢合格率95% ;成品交檢合格率98% ;客戶驗(yàn)收合格率

6、99.5% 。各部門目標(biāo)和目標(biāo)測(cè)算方法，見部門職責(zé)和目標(biāo)? 策劃最高管理層負(fù)責(zé)公司方針目標(biāo)的策劃；公司的中遠(yuǎn)期戰(zhàn)略策劃；部門設(shè)置和職能劃分 的策劃；以及其他重大事項(xiàng)的策劃。企業(yè)管理辦公室負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的策劃。 各職能部門負(fù)責(zé)各自職能范圍內(nèi)管理活動(dòng)的策劃。建立本質(zhì)量管理體系應(yīng)充分考慮到公司所處的社會(huì)環(huán)境及其對(duì)公司的影響； 充分考慮到公 司的客戶利益和其他相關(guān)方的利益；充分考慮到可能的風(fēng)險(xiǎn)，確定相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施并 從中找到積極的機(jī)會(huì)； 運(yùn)用過(guò)程方法和 PDCA 循環(huán)方法，對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行全面管理， 以提高公司的整體績(jī)效。? 分析企業(yè)管理辦公室負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀態(tài)的分析，質(zhì)量部負(fù)責(zé)

7、產(chǎn)品質(zhì)量的分析， 各職能部門負(fù)責(zé)各自職能范圍內(nèi)管理活動(dòng)的分析。指導(dǎo)這些分析活動(dòng)得工作制度有：統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)收集和分析管理制度質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析管理制度? 內(nèi)部審核 內(nèi)部審核由企業(yè)管理辦公室按照內(nèi)部審核管理制度組織實(shí)施。? 管理評(píng)審 管理評(píng)審由最高管理者領(lǐng)導(dǎo)，企業(yè)管理辦公室按照管理評(píng)審管理制度具體實(shí)施 ? 糾正措施 糾正措施由企業(yè)管理辦公室按照糾正措施管理制度組織，各責(zé)任部門和內(nèi)審員具 體實(shí)施。? 改進(jìn)改進(jìn)是管理永恒的主題，外部環(huán)境的變化，內(nèi)部環(huán)境的改善，顧客和相關(guān)方要求的提 高，各種風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的出現(xiàn)，都是一個(gè)動(dòng)態(tài)的過(guò)程，因此識(shí)別上述各種因素也是一個(gè)持續(xù) 的活動(dòng)，在此基礎(chǔ)上，對(duì)公司質(zhì)量管理體系不斷修改、補(bǔ)充

8、和完善，是實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo) 不可缺少的重要工作。? 六、業(yè)務(wù)過(guò)程公司銷售部負(fù)責(zé)市場(chǎng)分析調(diào)研工作、合同評(píng)審工作、客戶信用調(diào)查工作、產(chǎn)品銷售 工作、產(chǎn)品的發(fā)運(yùn)工作、承運(yùn)商的選擇評(píng)價(jià)和控制工作、售后服務(wù)工作、客戶滿意信息的 收集工作、成品倉(cāng)庫(kù)的管理工作。為規(guī)范這些工作而制定的規(guī)章制度包括：合同管理制度承運(yùn)商管理制度發(fā)運(yùn)管理制度退貨和售后服務(wù)管理制度成品庫(kù)管理制度價(jià)格管理制度客戶滿意信息收集和客戶溝通管理制度? 公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)原材料和零部件采購(gòu)工作、供方的選擇評(píng)價(jià)和控制工作、材料倉(cāng)庫(kù) 的管理工作。為規(guī)范這些工作而制定的規(guī)章制度包括：采購(gòu)管理制度供方管理制度材料倉(cāng)庫(kù)管理制度? 公司生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃和調(diào)

9、度管理工作、 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理工作、 工藝執(zhí)行管理工作、產(chǎn) 品質(zhì)量控制工作、設(shè)備保養(yǎng)管理工作、外協(xié)工作。各生產(chǎn)車間在生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)上 述各項(xiàng)工作的具體實(shí)施。 金工車間負(fù)責(zé)模具制造。 為規(guī)范這些工作而制定的規(guī)章制度包括：生產(chǎn)計(jì)劃管理制度調(diào)度會(huì)管理制度產(chǎn)品圖樣工藝文件技術(shù)規(guī)范檢驗(yàn)規(guī)范操作規(guī)程設(shè)備潤(rùn)滑和保養(yǎng)制度協(xié)作方管理制度半成品倉(cāng)庫(kù)管理制度車間現(xiàn)場(chǎng)管理制度? 公司技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的工藝設(shè)計(jì)工作、模具設(shè)計(jì)工作、現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)、 “四新”技術(shù)的 開發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)化工作、技術(shù)資料管理工作、技術(shù)文件的管理工作。為規(guī)范這些工作而制定的規(guī)章制 度包括：技術(shù)文件管理制度標(biāo)準(zhǔn)化管理制度資料管理制度圖紙管理制度? 公司質(zhì)

10、量部負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)工作、半成品質(zhì)量檢驗(yàn)工作、出廠檢驗(yàn)工作、不 合格品管理工作、檢驗(yàn)規(guī)程編制工作、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析工作、計(jì)量和化驗(yàn)工作、測(cè)量設(shè)備的 管理工作、對(duì)外的質(zhì)量事故處理工作。為規(guī)范這些工作而制定的規(guī)章制度包括：檢驗(yàn)規(guī)程不合格品管理制度質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析管理制度測(cè)量設(shè)備鑒定和校準(zhǔn)工作制度計(jì)量室和化驗(yàn)室管理制度計(jì)量設(shè)備和化驗(yàn)設(shè)備管理制度計(jì)量和化驗(yàn)管理制度? 七、支持過(guò)程公司人力資源部負(fù)責(zé)人員招聘工作、培訓(xùn)管理工作、薪資管理工作、人事及檔案工 作，負(fù)責(zé)有關(guān)崗位資質(zhì)的管理工作。為規(guī)范這些工作而制定的規(guī)章制度包括：招聘管理制度、培訓(xùn)管理制度、考勤管理制度? 公司設(shè)備部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備選擇、購(gòu)買（制造、租賃

11、） 、安裝、調(diào)試、建檔、維修及 管理工作，負(fù)責(zé)配電間、空壓機(jī)房、鍋爐房等動(dòng)力設(shè)備的管理工作。為規(guī)范這些工作而制 定的規(guī)章制度包括：設(shè)備管理制度配電間管理制度空壓機(jī)房管理制度鍋爐房管理制度? 公司企業(yè)管理部負(fù)責(zé)公司管理體系的建立、實(shí)施、檢查和改進(jìn)的全面管理工作、內(nèi) 部審核管理工作、管理文件的管理工作、與上級(jí)和政府部門的溝通工作、各部門質(zhì)量目標(biāo) 的統(tǒng)計(jì)工作、績(jī)效考核工作、各種全公司性會(huì)議的組織工作、后勤管理工作、統(tǒng)計(jì)分析工 作，以及最高管理層交辦的其他工作。為規(guī)范這些工作而制定的規(guī)章制度包括：內(nèi)部審核管理制度糾正措施管理制度經(jīng)理辦公會(huì)管理制度管理文件管理制度外來(lái)文件管理制度績(jī)效考核管理辦法收文、發(fā)文管理辦法統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)收集和分析管理制度對(duì)外接待標(biāo)準(zhǔn)辦公室文明辦公管理制度安全保衛(wèi)制度? 為確保產(chǎn)品符合要求，公司個(gè)相關(guān)場(chǎng)所應(yīng)提供適合的工作環(huán)境。為規(guī)范這些工作而 作出的規(guī)定包括在下列制度中：車間現(xiàn)場(chǎng)管理制度成品倉(cāng)庫(kù)管理制度半成品倉(cāng)庫(kù)管理制度材料倉(cāng)庫(kù)管理制度配電間管理制度空壓機(jī)房管理制度鍋爐房管理制度辦公室文明辦公管理制度計(jì)量室和化驗(yàn)室管理制度? 測(cè)量設(shè)備是確保質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果真實(shí)必不可少的關(guān)鍵工具， 應(yīng)對(duì)其進(jìn)行包括溯源在內(nèi)的 有效管理，為規(guī)范這些工作而作出的規(guī)定包括在下列制度中：測(cè)量設(shè)備鑒定和校準(zhǔn)工作制度? 知識(shí)就是力量，企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)就是知識(shí)的競(jìng)爭(zhēng)，公司重視知識(shí)的鑒別、創(chuàng)造、獲取、 存儲(chǔ)、共享和使用