工程風(fēng)險檢查點作業(yè)指引

1、工程風(fēng)險檢查點作業(yè)指引制度編號：ZNZD-GC-ZY-28版號：V2020.0生效日期：2020年1月工程風(fēng)險檢查點作業(yè)指引編 制：工程管理中心 日期：2020年1月審 核：姚可 郭海賓 日期：2020年1月批 準：陳昱含 日期：2020年1月版本修訂記錄序號修訂日期修訂內(nèi)容修訂人版本備注1. 目的通過在工程施工過程中設(shè)置風(fēng)險檢查點，針對可能對工程正常推進造成影響的風(fēng)險進行篩查，達到風(fēng)險預(yù)控的目的。建立總部-戰(zhàn)區(qū)-項目三級項目風(fēng)險預(yù)警機制，避免重大質(zhì)量問題的發(fā)生，助力經(jīng)營目標(biāo)順利達成。2. 適用范圍2.1. 適用于集團所屬項目（含工程由中南置地管理的合作項目）的工程管理工作。3. 術(shù)語及定義風(fēng)

2、險檢查點：指工程形象進度達到某時間節(jié)點時，項目須接受組織內(nèi)部的風(fēng)險檢查。合格后方能繼續(xù)施工。天：無特別說明，指日歷天。4. 職責(zé)與權(quán)限4.1. 集團工程管理中心：4.1.1. 負責(zé)編制、修改中南置地工程風(fēng)險檢查點作業(yè)指引；4.1.2. 監(jiān)督檢查各項目部工程風(fēng)險檢查點的執(zhí)行情況；4.1.3. 不定期對項目工程風(fēng)險點進行抽查；4.1.4. 對存在重大風(fēng)險或風(fēng)險暫時無法判定的項目實施拉閘；待排除風(fēng)險項后合閘。4.2. 戰(zhàn)區(qū)工程管理部：4.2.1. 監(jiān)督項目工程風(fēng)險檢查點制度的執(zhí)行情況；4.2.2. 對所轄項目工程風(fēng)險點進行檢查評分；4.2.3. 對不達標(biāo)項目督促整改，并組織復(fù)查，直至風(fēng)險排除。4.3

3、. 項目工程部：4.3.1. 負責(zé)填寫項目工程風(fēng)險檢查點計劃，實施后填寫“臺賬”；4.3.2. 負責(zé)組織項目工程風(fēng)險點的檢查，于時限內(nèi)整改上報戰(zhàn)區(qū)工程管理部備案。4.4. 監(jiān)理單位：4.4.1. 參加項目所有風(fēng)險檢查點的驗收以及相關(guān)的督促整改工作；4.5. 施工單位4.5.1. 負責(zé)編制工程風(fēng)險檢查點的相關(guān)工程技術(shù)要求以及保證措施，并作為施工方案的內(nèi)容之一；4.5.2. 根據(jù)檢查驗收意見，配合整改。5. 工作程序：5.1. 工程風(fēng)險檢查點設(shè)立5.1.1. 以竣備批次為單位，單批次周期內(nèi)設(shè)立3個工程風(fēng)險點：正負零主體結(jié)構(gòu)封頂外立面落架5.1.2. 項目工程部于全策會通過后7天內(nèi)上報項目工程風(fēng)險檢

4、查點計劃及實施臺賬，明確各批次計劃檢查時間。戰(zhàn)區(qū)工程部審核通過后正式實施。待檢查通過后完善臺賬。5.1.3. 項目工程部可根據(jù)自身特點及管控要求編制更適用的項目工程風(fēng)險檢查點計劃及實施臺賬，但設(shè)立的風(fēng)險檢查點數(shù)量、檢查項目及檢查頻率不得低于本指引要求。5.1.4. 上述各類工程質(zhì)量風(fēng)險檢查點以及相應(yīng)管理要求需列入招標(biāo)文件。5.2. 工程風(fēng)險檢查點內(nèi)容見附件02 工程風(fēng)險檢查點打分表5.3. 工程風(fēng)險檢查點實施5.3.1. 以智能營造軟件計劃模塊，通過審批的最新版批次計劃為準。無論是否匯報，當(dāng)實際日期達到正負零，主體結(jié)構(gòu)封頂，外立面落架，三個節(jié)點時，觸發(fā)工程風(fēng)險檢查點。5.3.2. 項目工程部：

5、工程風(fēng)險點觸發(fā)后3天內(nèi)，由項目工程pm牽頭組織項目工程部、施工單位及監(jiān)理對照工程風(fēng)險檢查點打分表進行全面檢查，匯聚各方意見達成一致后得出該批次階段性風(fēng)險得分。得分不足70分，項目工程部立即組織整改。復(fù)驗達到合格標(biāo)準后，工程內(nèi)業(yè)崗將過程資料及得分表備案并發(fā)送至戰(zhàn)區(qū)工程管理部。5.3.3. 戰(zhàn)區(qū)工程部：接項目工程風(fēng)險檢查點打分表，工程風(fēng)險檢查點觸發(fā)后7天內(nèi)，戰(zhàn)區(qū)工程管理部對項目進行復(fù)查。得分不足70分，項目工程部立即組織整改。復(fù)驗達到合格標(biāo)準后，戰(zhàn)區(qū)工程管理部將過程資料及得分表備案并發(fā)送至工程管理中心。5.3.4. 工程管理中心：項目工程風(fēng)險點觸發(fā)后15天內(nèi)（項目自檢、戰(zhàn)區(qū)巡檢已完成），工程管理中

6、心對項目復(fù)查：（1）第三方前期評估得分低于70分；（2）戰(zhàn)區(qū)第一次檢查低于70分；（3）戰(zhàn)區(qū)檢查問題超過15天未閉合項目凡出現(xiàn)以上三種情況中的任意一種或多種必查，其他視具體情況抽查。5.3.5. 流程圖5.4. 工程風(fēng)險檢查點規(guī)則5.4.1. 在項目進度計劃中，應(yīng)將涉及的風(fēng)險檢查點作為專項列入計劃中。于全策會工程篇體現(xiàn)。5.4.2. 工程管理中心、戰(zhàn)區(qū)工程部、項目工程部組織檢查各層級的檢查。必須出具明確分數(shù)，明確通過或者不通過。不通過的，指明整改內(nèi)容，要求施工單位整改。施工單位整改后重新上報復(fù)查直至通過。5.4.3. 工程風(fēng)險檢查點的檢查不能取代工序驗收、材料驗收、節(jié)點匯報等業(yè)務(wù)場景。在有重復(fù)

7、的檢查項時，可以合并一起檢查。但應(yīng)分別形成各自資料留存。6. 考核與評價：6.1.1. 集團工程管理中心不定期進場抽查。6.1.2. 對于執(zhí)行工程風(fēng)險點檢查不力的項目，對其批次所屬標(biāo)段當(dāng)季度第三方評估分-1。對戰(zhàn)區(qū)工程管理部通報批評。6.1.3. 在第三方檢查及集團抽查過程中出現(xiàn)是否類指標(biāo)與項目自查或戰(zhàn)區(qū)復(fù)查情況不一致時，視為弄虛作假。對其批次所屬標(biāo)段當(dāng)季度第三方評估分-1。對戰(zhàn)區(qū)工程管理部通報批評。6.1.4. 工程管理中心抽查結(jié)果低于70分的，對該批次拉閘處理。待整改完成后合閘。6.1.5. 戰(zhàn)區(qū)工程管理部應(yīng)根據(jù)項目實際情況制定各自的項目考核規(guī)則，落實本制度。7. 附件7.1. 附件01 工程風(fēng)險檢查點計劃及實施臺賬7.2. 附件02 工程風(fēng)險檢查點打分表8. 支持