固定資產(chǎn)處置流程報告(共9頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上固定資產(chǎn)處置流程姓名簽字日期編寫審核批準流程責任部門：公司資產(chǎn)產(chǎn)權部流程責任崗位：資產(chǎn)產(chǎn)權部主任1. 流程目標本流程主要闡述公司固定資產(chǎn)處置的相關程序，對處置的固定資產(chǎn)進行價值論證，爭取固定資產(chǎn)在處置中達到最大的經(jīng)濟效益。2. 適用范圍 中國水利水電第七工程局有限公司 3. 相關政策和制度【AR01】中國電力建設股份有限公司資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓管理辦法（中國建股2014144號）4. 其它說明 5.流程圖 專心-專注-專業(yè)6 流程說明編號流程 步驟責任崗位/人員適用政策與制度流程步驟描述輸出文檔備注流程說明：【C01】股份公司制定中國電力建設股份有限公司資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓管理辦法（中電建股

2、2014144號，為規(guī)范公司資產(chǎn)管理和處置行為，明確資產(chǎn)管理責任和流程，維護資產(chǎn)安全，促進資產(chǎn)合理流動，提高資產(chǎn)使用效率和固定資產(chǎn)處置的經(jīng)濟效益。流程開始。01編寫固定資產(chǎn)處置報告二級單位資產(chǎn)部門業(yè)務主管人員【AR01】二級單位對需要處置的固定資產(chǎn)，由二級單位資產(chǎn)部門業(yè)務主管人員編寫固定資產(chǎn)處置報告及附表固定資產(chǎn)處置申請明細表各一份。在固定資產(chǎn)處置報告中寫明固定資產(chǎn)狀況及處理原因，提出申請?zhí)幚矸绞降葍?nèi)容。在固定資產(chǎn)處置申請明細表中填寫固定資產(chǎn)的統(tǒng)一編號、財務號、名稱、購置時間、原凈值等內(nèi)容，填寫制表人。有特殊情況的另行填報說明情況或附相關證明?！綞F01】固定資產(chǎn)處置報告固定資產(chǎn)處置申請明細表

3、02審核二級單位主管領導【AR01】【C02】二級單位領導審核固定資產(chǎn)處置報告及附表固定資產(chǎn)處置申請表主要從管理制度的要求，關注固定資產(chǎn)處置的合理性和合規(guī)性。審核完成后在固定資產(chǎn)處置報告上簽字確認。在固定資產(chǎn)處置申請明細表的“單位主管”一欄中簽字確認。上報時加蓋單位公章。 在權限圍內(nèi)，轉(zhuǎn)至步驟03號；超出權限圍內(nèi)，轉(zhuǎn)至步驟04號；【EF01】固定資產(chǎn)處置報告固定資產(chǎn)處置申請明細表03審批二級單位主管領導【AR01】【C03】二級單位主管領導審批固定資產(chǎn)處置報告及附表固定資產(chǎn)處置申請表主要從資產(chǎn)管理制度的要求，關注固定資產(chǎn)處置的合理性和合規(guī)性。審批完成后在固定資產(chǎn)處置報告上簽字確認。進入二級單位

4、固定資產(chǎn)處置的子流程。 【EF01】固定資產(chǎn)處置報告固定資產(chǎn)處置申請明細表04審核公司資產(chǎn)產(chǎn)權部資產(chǎn)管理處處長【AR01】【C04】公司資產(chǎn)產(chǎn)權部資產(chǎn)管理處處長審核二級單位提交的固定資產(chǎn)處置報告及附表固定資產(chǎn)處置申請表等資料，關注固定資產(chǎn)處置的數(shù)據(jù)準確性和資產(chǎn)狀況、處理原因的真實性，關注固定資產(chǎn)安全的合規(guī)性。審核完成后，在固定資產(chǎn)處置申請表中填寫審核意見并簽字確認，并根據(jù)國家相關法規(guī)和公司管理制度提出處置方式或確認二級單位提出的處理方式。【EF01】固定資產(chǎn)處置報告固定資產(chǎn)處置申請明細表05審核公司資產(chǎn)產(chǎn)權部副主任【AR01】【C05】公司資產(chǎn)產(chǎn)權部副主任審核固定資產(chǎn)處置報告及附表固定資產(chǎn)處置

5、申請表等資料，關注固定資產(chǎn)處置的數(shù)據(jù)準確性和資產(chǎn)現(xiàn)行狀況、處理原因的真實性，處置后的利與弊進行分析，并對處置方式進行確認。審核完成后，在固定資產(chǎn)處置申請表中填寫審核意見并簽字確認。【EF01】固定資產(chǎn)處置報告固定資產(chǎn)處置申請明細表06審核公司資產(chǎn)產(chǎn)權部主任【AR01】【C06】公司資產(chǎn)產(chǎn)權部主任審核固定資產(chǎn)處置報告及附表固定資產(chǎn)處置申請表等資料，關注資產(chǎn)狀況、處理原因的真實性，關注資產(chǎn)安全和處置的合規(guī)性，對處置后的利與弊進行分析，并對處理方式進行確認或提出意見。審核完成后，在固定資產(chǎn)處置申請表中填寫審核意見并簽字確認?！綞F01】固定資產(chǎn)處置報告固定資產(chǎn)處置申請明細表07審核公司分管 副總經(jīng)理

6、【AR01】【C07】公司主管副總經(jīng)理從資產(chǎn)管理理要求審核固定資產(chǎn)處置報告及附表固定資產(chǎn)處置申請表等資料，查看各級主管意見，關注固定資產(chǎn)處置的合規(guī)性。審核完成后在固定資產(chǎn)處置申請表中填寫公司主管領導意見并簽字確認?！綞F01】固定資產(chǎn)處置報告固定資產(chǎn)處置申請明細表08審批公司總經(jīng)理【AR01】【C08】在權限范圍內(nèi)的，轉(zhuǎn)入步驟12號，由總經(jīng)理審批固定資產(chǎn)處置報告及附表固定資產(chǎn)處置申請表等資料，查看各級主管意見，關注固定資產(chǎn)處置的合規(guī)性。審核完成后在固定資產(chǎn)處置申請表中填寫公司主管領導意見并簽字確認。超出權限范圍，總經(jīng)理審核簽字后由資產(chǎn)產(chǎn)權部資產(chǎn)管理處處長再請示股份公司?！綞F01】固定資產(chǎn)處置

7、報告固定資產(chǎn)處置申請明細表09請示股份公司公司資產(chǎn)產(chǎn)權部資產(chǎn)管理處處長公司資產(chǎn)產(chǎn)權部資產(chǎn)管理處處長根據(jù)公司領導審核通過后的固定資產(chǎn)處置報告上報給股份公司對口部門人員，股份公司對該請示報告進行審核批復。如股份公司同意此報告，則轉(zhuǎn)入07號；如股份公司不同意，則流程結束?！綞F03】固定資產(chǎn)處置的請示10收文處理總經(jīng)理工作部秘書處機要室經(jīng)辦人總經(jīng)理工作部秘書處機要室經(jīng)辦人收到股份公司的批復，給分管副總經(jīng)理和總經(jīng)理審閱，并在在中國水電七局收文辦理單簽字確認?！綞F04】中國水電七局收文辦理單11審核公司分管副總經(jīng)理【C09】公司分管副總經(jīng)理根據(jù)股份公司的審核批復，在中國水電七局收文辦理單簽字確認?！綞

8、F04】中國水電七局收文辦理單12審批公司總經(jīng)理【C10】公司總經(jīng)理根據(jù)股份公司的審核批復，在中國水電七局收文辦理單簽字確認。【EF04】中國水電七局收文辦理單13編寫固定資產(chǎn)處置協(xié)議書資產(chǎn)產(chǎn)權部資產(chǎn)管理處處長【AR01】資產(chǎn)產(chǎn)權部資產(chǎn)管理處處長根據(jù)股份公司批復的意見及公司總經(jīng)理審閱的意見，編寫固定資產(chǎn)處置協(xié)議，主要內(nèi)容為處置的原因、處置完成的時間、處置的價格等?！綞F05】固定資產(chǎn)處置的協(xié)議14審核資產(chǎn)產(chǎn)權部主任【AR01】【C11】資產(chǎn)經(jīng)營部主任根據(jù)股份公司批復的意見及公司總經(jīng)理審閱的意見，審核固定資產(chǎn)處置協(xié)議書，主要關注處置完成的時間和價格，審核完在重要事項審簽單上簽字確認?！綞F05】固定資產(chǎn)處置的協(xié)議15審核公司分管副總經(jīng)理【AR01】【C12】公司分管副總經(jīng)理根據(jù)股份公司批復的意見及公司總經(jīng)理審閱的意見，審核固定資產(chǎn)處置協(xié)議書，要關注處置完成的時間和價格，審核完在重要事項審簽單上簽字確認。【EF05】固定資產(chǎn)處置的協(xié)議16審批公司總經(jīng)理【AR01】【C13】公司總經(jīng)理審批固定資產(chǎn)處置協(xié)議，審批通過后在重要事項審簽單上簽字確認，并授權委托公司分管副總理簽署協(xié)議?！綞F06】授權委托協(xié)議17簽署固定資產(chǎn)處置協(xié)議公司分管副總經(jīng)理【AR01】【C14】公司分管副總經(jīng)理受總經(jīng)理委托，簽署固定資產(chǎn)處置協(xié)議。18蓋章總經(jīng)理工作部秘書處機要室經(jīng)辦人根據(jù)公司分