成品出入庫管理流程圖

1、成品出入庫管理流程圖一、目的： 規(guī)范成品倉庫管理，完善公司配送,優(yōu)化公司管理機(jī)制，使公司的倉庫作業(yè)及管理到據(jù)可依,明確成品出入庫的流程,保證成品出入庫期及存?zhèn)}期間的安全與準(zhǔn)確。二、范圍：本流程適用于公司成品出入庫的工作。三、職責(zé)：l 倉庫主管負(fù)責(zé)物流公司一切事務(wù)的安排和管理，協(xié)調(diào)部門間的事務(wù)和傳達(dá)與執(zhí)行上級(jí)下達(dá)的任務(wù)，培訓(xùn)和提高倉庫人員行為規(guī)范及工作效率.l 倉管員負(fù)責(zé)單據(jù)追查、保管、入帳、物料的收料、報(bào)檢、入庫、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、防護(hù)工作。l 倉庫主管、采購共同負(fù)責(zé)對(duì)原材料的檢驗(yàn)、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。l 銷售部負(fù)責(zé)開具成品提貨通知單，并通知內(nèi)勤安排物流公司和成品

2、庫。l 物流公司憑借提貨單完成成品的裝運(yùn)工作。四、責(zé)任:公司倉儲(chǔ)物流部對(duì)本流程施行，財(cái)務(wù)部對(duì)本管理流程的實(shí)施審核.外購到貨收貨管理 1.1 接到物流人員收貨通知時(shí)，送貨人員將收貨通知單交財(cái)務(wù)審核人員審核。 1.2 貨品到貨,倉庫應(yīng)通知采購部參與檢查所有貨品外觀包裝完好無損。點(diǎn)清貨品名稱，規(guī)格，數(shù)量,與供應(yīng)商送貨單核實(shí)并簽字（倉管、物流），并將送貨單交由采購部。 1。3 卸貨完成，倉管員根據(jù)收貨通知單填寫實(shí)收數(shù)量，打印外購入庫單，由公司倉儲(chǔ)物流部人員與物流人員共同清點(diǎn)數(shù)量無誤后雙方簽字確認(rèn)。倉管員對(duì)入庫的產(chǎn)品，按實(shí)際數(shù)量錄入系統(tǒng)1。4倉庫入庫完成，貨品整理歸位，做到

3、賬、卡、物一致。2、成品的出庫管理 2.1接 收 銷 售 內(nèi) 勤 的 客戶要 貨 單或 訂 貨 單，由倉庫主管審核,通知錄單員制作發(fā)貨通知單或銷售出售單并打印，倉管根據(jù)發(fā)貨通知單或銷售出庫單進(jìn)行配貨備貨.2。2將貨品備好后準(zhǔn)備出庫時(shí),再核實(shí)單據(jù)上貨品名稱,規(guī)格,數(shù)量與實(shí)物是否一致.2.3貨品準(zhǔn)備好后，通知司機(jī)接收貨品，清點(diǎn)貨品名稱,規(guī)格，數(shù)量,將單據(jù)交由司機(jī)簽收發(fā)貨通知單確認(rèn)。2.4貨品出庫完成,貨品整理歸位,做到賬、卡、物一致.2.5 庫管員根據(jù)發(fā)貨的先后順序，按“先進(jìn)先出”的原則發(fā)貨。五、 物品入庫有關(guān)制度：(一)倉管應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)

4、量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無誤,質(zhì)量完好,配套齊全，并在接收單上簽字.（二）物品進(jìn)庫，倉管和采購員現(xiàn)場(chǎng)交接接收，必須按采購員申請(qǐng)所購物品條款內(nèi)容（生產(chǎn)計(jì)劃單）、物品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物品進(jìn)行檢查驗(yàn)收，并做好入庫登記。（三）物品驗(yàn)收合格后(質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格)，應(yīng)及時(shí)入庫并及時(shí)做好相關(guān)手續(xù)，做好臺(tái)帳（手工和電腦）。（四)物品入庫,要按照不同的材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別儲(chǔ)存。（五）物品數(shù)量準(zhǔn)確、價(jià)格不串。做到帳、卡、物、金相符合。（六）企業(yè)自身生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫,須有質(zhì)量管理部門出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證,由專人保管。(七）易燃、易爆,易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨(dú)存放，并定期檢查.六、 物品出庫有關(guān)規(guī)定：（一)

5、物品出庫，倉庫人員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。（二)物品出庫，數(shù)量要準(zhǔn)確(賬面出庫數(shù)量要和領(lǐng)料單,實(shí)際出庫實(shí)際數(shù)量相符）。做到帳、物料卡、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏出庫,多出庫。（三）物品出庫實(shí)行“先進(jìn)先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡(jiǎn)易的先出，易變質(zhì)的先出.（四)本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)"的原則領(lǐng)取樣品，領(lǐng)取時(shí)倉管人員按物品發(fā)放審批表上實(shí)際數(shù)目發(fā)放。（五）保管員要做好出庫登記，并每月結(jié)賬前向財(cái)務(wù)部門提供出入庫報(bào)表（進(jìn)銷存報(bào)表），以供參考。（六)倉庫人員嚴(yán)格執(zhí)行憑領(lǐng)料單發(fā)貨，無單不發(fā)貨,內(nèi)容填寫不準(zhǔn)確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，發(fā)生上述問

6、題應(yīng)及時(shí)的與相關(guān)的責(zé)任人做好貨物的核對(duì)(七）、所需物資庫存達(dá)到預(yù)警量時(shí)，庫管員應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門,采購人員按要求填寫計(jì)劃生產(chǎn)表,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后及時(shí)采購(八）對(duì)于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項(xiàng)，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視其程度報(bào)告業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)處理。班前準(zhǔn)備倉管員據(jù)各自工作情況作安排審核填寫物資申購平衡表或簽收簽發(fā)領(lǐng)料單、入庫申請(qǐng)單、送貨單、提貨單等物料入出庫物料庫存量帳務(wù)處理現(xiàn)場(chǎng)檢查票據(jù)歸檔不符合要求對(duì)領(lǐng)料的領(lǐng)料憑證（票據(jù)）進(jìn)行審核、簽字。1憑證票據(jù)收發(fā)放物料或成品、記賬記卡、時(shí)時(shí)核對(duì)每批物料或成品的真實(shí)庫存情況。2無憑單、無合格憑證等不予收發(fā)物料或成品，3對(duì)出、入、銷、調(diào)庫物料須有

7、相關(guān)手續(xù)或書面報(bào)告并經(jīng)批準(zhǔn)簽字同意，并作好相關(guān)記錄。1 對(duì)所管物料或成品跟蹤庫存情況，對(duì)匱缺物料及時(shí)對(duì)接、催促到位，不能公司銷售及產(chǎn)成品出庫。2應(yīng)做到帳、物、卡三者相符，若不相符要及時(shí)查找原因并進(jìn)行處理。1. 每月對(duì)各庫所有入出庫票據(jù)進(jìn)行分類管理。2. 票據(jù)數(shù)經(jīng)復(fù)核確認(rèn)無誤后分類歸檔集中保存于文件檔案中。1. 現(xiàn)場(chǎng)檢查不符合要求的原因及處理意見。2. 落實(shí)整改措施，并采取有效的防范措施避免類似情況再次發(fā)生。1 . 倉管員憑單做賬對(duì)賬目進(jìn)行處理2物料出庫憑單兩聯(lián) ：財(cái)務(wù)記賬 、本部留底。符合要求采購計(jì)劃公司送貨是否檢驗(yàn)直接入庫免檢質(zhì)量控制檢驗(yàn)檢驗(yàn)倉庫收貨檢驗(yàn)判定倉庫直接入庫合格確認(rèn)直接入庫不合格良品需請(qǐng)求相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)處理退回供應(yīng)商供應(yīng)商補(bǔ)貨不良品1.供應(yīng)商所送貨物應(yīng)符合相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量應(yīng)在采購計(jì)劃數(shù)量?jī)?nèi)，對(duì)超出采購計(jì)劃的物料應(yīng)予以拒收。1.憑證質(zhì)量管理部出具的合格或不合格檢驗(yàn)報(bào)告加以判定勞保低值易耗品1.對(duì)急需物料應(yīng)取樣檢驗(yàn)1.經(jīng)銷售、財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)同意后可與供應(yīng)商辦理補(bǔ)貨七、盤點(diǎn)作業(yè)：1、每