三體系建筑施工企業(yè)程序文件匯編

1、三體系建筑施工企業(yè)程序文件匯編A/0日期2011/4/1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件匯編依據(jù)(GB/T19001-2008idtIS-9001:2008標(biāo)準(zhǔn)GB/T24001-2004idtIS-14001:2004標(biāo)準(zhǔn)GB/T28001-2001及GB/T50430-2007標(biāo)準(zhǔn))編寫(xiě)文件編號(hào):JSXX/QES-CX-2011受控狀態(tài)：發(fā)布日期：2011年4月1日實(shí)施日期：2011年4月1日XX建設(shè)有限公司發(fā)布程序文件目錄在舁廳P程序文件名稱程序文件編號(hào)主控部門(mén)頁(yè)數(shù)1文件控制程序JSXX/QESCX01-2011辦公室22記錄控制程序JSXX/QESCX02-2011辦公室63環(huán)

2、境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序JSXX/QESCX03-2011工程科84危險(xiǎn)源辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序JSXX/QESCX04-2011工程科115法律法規(guī)及其它要求控制程序JSXX/QESCX05-2011辦公室146合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序JSXX/QESCX06-2011辦公室177目標(biāo)指標(biāo)及管理方案控制程序JSXX/QESCX07-2011工程科198管理評(píng)審控制程序JSXX/QESCX08-2011辦公室219內(nèi)部審核控制程序JSXX/QESCX09-2011辦公室2410信息交流與協(xié)商控制程序JSXX/QESCX10-2011辦公室2711對(duì)相關(guān)方施加影響控制程序JSXX/QESCX11-20

3、11工程科3012應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序JSXX/QESCX12-2011安全設(shè)備科3213培訓(xùn)控制程序JSXX/QESCX13-2011辦公室3414標(biāo)識(shí)匕可追溯性控制程序JSXX/QESCX14-2011工程科3615環(huán)境運(yùn)行控制程序JSXX/QESCX15-2011工程科3816環(huán)境監(jiān)測(cè)控制程序JSXX/QESCX16-2011安全設(shè)備科4417施工安全運(yùn)行控制程序JSXX/QESCX17-2011安全設(shè)備科4718職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)測(cè)控制程序JSXX/QESCX18-2011安全設(shè)備科5219不合格品控制程序JSXX/QESCX19-2011工程科5520糾止預(yù)防措施控制程序JSXX/

4、QESCX20-2011辦公室58一、文件控制程序(JSXX/QESCX01-2011)1 .目的為了加強(qiáng)公司的文件管理，確保文件起草、印制、發(fā)放、保管等工作統(tǒng)一規(guī)范，防止文件的丟失、誤傳和誤用，確保工作場(chǎng)所得到并使用有效版本文件，特制定本程序。2 .范圍適用于公司各部門(mén)及項(xiàng)目部。3 .職責(zé)3.1 總經(jīng)理：負(fù)責(zé)管理手冊(cè)的審批。3.2 管理者代表：負(fù)責(zé)程序文件的審批。3.3 總工程師、副總經(jīng)理：負(fù)責(zé)三級(jí)文件的審批。3.4 辦公室：負(fù)責(zé)管理手冊(cè)和程序文件的管理。3.5 各部門(mén)：負(fù)責(zé)本部門(mén)文件的管理工作。4 .程序4.1 文件的分類和層次4.1.1 文件的分類a. 管理體系文件：管理手冊(cè)、程序文件、

5、第三層次文件(如：管理制度、管理辦法、管理規(guī)定、工作手冊(cè)等)。b. 合同文件：施工合同、分包文件、供貨合同等。c. 技術(shù)文件：圖紙、施工組織設(shè)計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃等。d. 外來(lái)文件：法律、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。e. 其他文件：包括公司其他管理文件及上級(jí)下發(fā)的文件。4.1.2 文件的層次a. 第一層次文件：管理手冊(cè)。b. 第二層次文件：程序文件。c. 第三層次文件：包括管理制度、管理辦法、管理規(guī)定、工作手冊(cè)等。4.2 文件的編制和審批4.2.1 管理體系文件a. 管理手冊(cè)由辦公室組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。b. 程序文件由辦公室組織文件編寫(xiě)小組編制、管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。c.

6、第三層次文件由主控部門(mén)、項(xiàng)目部起草，本部門(mén)負(fù)責(zé)人會(huì)審，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.2.2 技術(shù)文件a. 施工組織設(shè)計(jì)由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制，公司工程科負(fù)責(zé)審核，公司總工程師批準(zhǔn)。b. 施工方案由各項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編制，公司工程科批準(zhǔn)。4.3 文件的編號(hào)4.3.1 文件管理要建立文件編號(hào)系統(tǒng)，具體編號(hào)方法詳見(jiàn)本程序附件。4.3.2 所有管理手冊(cè)和程序文件由辦公室統(tǒng)一實(shí)施編號(hào)。4.4 文件的控制4.4.1 辦公室對(duì)上級(jí)下發(fā)的及公司下發(fā)的所有文件實(shí)施控制，建立文件收文/控制清單。每年更新一次并下發(fā)給各部門(mén)、項(xiàng)目部。4.4.2 工程科負(fù)責(zé)對(duì)規(guī)程、規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等外來(lái)文件實(shí)施控制，建立控制清單，并隨時(shí)進(jìn)行

7、更新。4.5 文件的發(fā)放、簽收4.5.1 文件發(fā)放前由主管領(lǐng)導(dǎo)識(shí)別其適用性并明確發(fā)放范圍。4.5.2 辦公室負(fù)責(zé)文件的發(fā)放，建立文件發(fā)放記錄。文件發(fā)放采用網(wǎng)絡(luò)發(fā)文的形式，對(duì)特殊情況進(jìn)行書(shū)面發(fā)文。收文單位在收到文件（網(wǎng)上/書(shū)面）后填寫(xiě)本部門(mén)的文件收文/控制清單，對(duì)收到的文件進(jìn)行有效的管理和控制。4.5.3 辦公室應(yīng)確保在對(duì)環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行的關(guān)鍵崗位和其他使用處獲得相應(yīng)文件的有效版本。4.6 體系文件的使用和保護(hù)4.6.1 各單位要保持文件清晰，應(yīng)注明日期（包括修改日期），標(biāo)識(shí)明確、易于查找、妥善保存。4.6.2 當(dāng)文件使用人的體系文件破損嚴(yán)重影響使用時(shí)，可到辦公室辦理更

8、換手續(xù)，交回破損文件，換取新文件。新文件仍沿用原發(fā)放號(hào)碼。4.6.3 文件發(fā)生丟失，其持有人應(yīng)申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)。4.7 體系文件的評(píng)審4.7.1 文件發(fā)布前由辦公室組織有關(guān)部門(mén)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，不適用則進(jìn)行修改。4.7.2 管理體系文件的評(píng)審應(yīng)形成文件評(píng)審記錄。4.8 文件的修改與更新4.8.1 修改權(quán)限a. 管理手冊(cè)和程序文件修改時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)文件更改申請(qǐng)單，報(bào)請(qǐng)管理者代表批準(zhǔn)后進(jìn)行修改。b. 管理手冊(cè)由管理者代表提出修改意見(jiàn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)。c. 程序文件由各主控部門(mén)提出修改意見(jiàn)，管理者代表批準(zhǔn)。d. 第三層次文件由編寫(xiě)部門(mén)提出修改意見(jiàn)，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.8.2 修改方式a. 修改部門(mén)以文件修改通知單形

9、式下發(fā)更改內(nèi)容，并確定具體更改方法。b. 局部更改：劃改：當(dāng)更改內(nèi)容不多，更改字?jǐn)?shù)在30個(gè)以內(nèi)時(shí)，采取雙劃線更改形式。用雙劃線劃掉要修改的部分，在文件的空白處填寫(xiě)更新內(nèi)容，并用劃線連接新舊兩部分；圈改：當(dāng)更改內(nèi)容涉及整段變動(dòng)或更改字?jǐn)?shù)超過(guò)30個(gè)以上時(shí)，應(yīng)采取圈改方式。用單線圈起要修改的段落或內(nèi)容并注明見(jiàn)文件修改通知單。4.9 體系文件的失效、作廢、回收和處理4.9.1 失效或作廢的體系文件由辦公室按原發(fā)放范圍從所有使用場(chǎng)所及時(shí)收回，按文件回收、處理記錄表統(tǒng)一處理。4.9.2 有保存價(jià)值的作廢文件或因出于法律、法規(guī)要求，保留信息的文件和資料應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的“作廢”標(biāo)識(shí)后方可留存。4.9.3 體系文件

10、持有者因工作調(diào)動(dòng)或其他原因離開(kāi)原工作崗位，應(yīng)交回持有的文件。4.10 文件的復(fù)制4.10.1 管理手冊(cè)未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得復(fù)制。4.10.2 程序文件和其他受控文件的復(fù)制必須經(jīng)本部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批并在發(fā)文登記表上記錄復(fù)印的份數(shù)及發(fā)放范圍，資料員負(fù)責(zé)復(fù)制、編號(hào)、發(fā)放。4.11 外來(lái)文件的識(shí)別4.11.1 對(duì)涉及管理體系運(yùn)行所需的外來(lái)文件要做出標(biāo)識(shí)，并對(duì)其發(fā)放進(jìn)行控制，按4.5規(guī)定執(zhí)行。4.12 文件的借閱4.12.1 文件借閱要填寫(xiě)文件借閱記錄表，并要在規(guī)定的期限內(nèi)返還。4.12.2 文件修訂狀態(tài)的識(shí)別：管理手冊(cè)、程序文件、第三層次文件中標(biāo)明發(fā)行版本和修改狀態(tài)以便得到識(shí)別。5 .相關(guān)文件5.1 控制程序

11、見(jiàn)程序文件目錄5.2 第三層次文件見(jiàn)第三層次文件目錄6 .記錄6.1 文件收文/控制清單6.2 文件更改記單6.3 文件發(fā)放記錄表6.4 文件回收、處理記錄表6.5 文件借閱記錄表附錄：A公司第一層次文件編號(hào)：JSXX（XX!設(shè)）/QESSC（管理手冊(cè)）/年份B公司第二層次文件編號(hào)：JSXX（XX!設(shè)）/QESCX（程序）/序號(hào)/年份C公司第三層次文件編號(hào)：JSXX（XXS設(shè)）/文件代號(hào)/年份/序號(hào)D記錄編號(hào)：JSXX（XX!設(shè)）/QESR標(biāo)準(zhǔn)號(hào)/序號(hào)、記錄控制程序(JSXX/QES CX3-2011)1 .目的通過(guò)記錄的控制，為工程質(zhì)量的符合性和管理體系運(yùn)行的有效性及績(jī)效提供證據(jù)。2 .范圍

12、適用公司體系運(yùn)行所形成的關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面所有記錄的控制。3 .職責(zé)3.1 辦公室：負(fù)責(zé)與管理體系活動(dòng)有關(guān)的記錄的監(jiān)督管理工作。3.2 工程科：負(fù)責(zé)工程記錄的監(jiān)督管理。3.3 公司各部門(mén)、項(xiàng)目部：負(fù)責(zé)本部門(mén)記錄的填寫(xiě)、收集、保存工作。4 .程序4.1 記錄的形式：記錄的形式主要采用書(shū)面形式和電子文件形式予以實(shí)現(xiàn)。4.2 記錄的標(biāo)識(shí)：公司所有管理體系運(yùn)行記錄以分類編目的形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)，按記錄形成的時(shí)間順序進(jìn)行編號(hào)，并將名稱、接受日期、移交人等逐項(xiàng)進(jìn)行登記。4.3 記錄的分類4.3.1 記錄分為工程記錄和管理體系運(yùn)行記錄，工程記錄包括：國(guó)家及地方規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的工程施工、驗(yàn)收必須提供的

13、相關(guān)記錄；體系運(yùn)行記錄包括：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運(yùn)行過(guò)程中形成的各種形式的記錄。4.3.2 與質(zhì)量活動(dòng)相關(guān)記錄。包括產(chǎn)品監(jiān)視測(cè)量、不合格處置、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯、緊急放行以及讓步接收、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用、質(zhì)量計(jì)劃、各種溝通等方面的記錄。4.3.3 環(huán)境與職業(yè)健康安全相關(guān)記錄：包括環(huán)境因素與危險(xiǎn)因素識(shí)別和評(píng)價(jià)、運(yùn)行控制、相關(guān)的監(jiān)測(cè)、應(yīng)急與響應(yīng)措施、相關(guān)方調(diào)查與評(píng)價(jià)、對(duì)相關(guān)方施加影響、節(jié)能降耗、法律法規(guī)等方面的相關(guān)記錄。4.4 填寫(xiě)要求4.4.1 記錄所有欄目必須填寫(xiě)完整，填寫(xiě)及時(shí)。記錄內(nèi)容應(yīng)確保真實(shí)、字跡清晰。檢測(cè)數(shù)據(jù)必須填實(shí)測(cè)值，記錄必須有填寫(xiě)人全名及填寫(xiě)日期。4.4.4 記錄不可更改，只許更正

14、，更正后要簽名及填寫(xiě)更正日期，以示對(duì)更正負(fù)責(zé)。4.5 記錄收集與保存4.5.1 公司各部門(mén)、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)管理本部門(mén)的各種記錄，記錄應(yīng)有專人進(jìn)行分類管理，在記錄保存期限內(nèi)妥善保管。4.5.2 記錄應(yīng)分類裝袋（盒）存入專柜，注意防火、防潮、防蟲(chóng)咬、防鼠害，必要時(shí)要加鎖封閉保存。4.6 記錄的保存期4.6.1 工程記錄：永久性保存4.6.2 體系運(yùn)行記錄：保存期限為三年。4.7 記錄的查閱、借閱經(jīng)保管單位負(fù)責(zé)人同意，相關(guān)單位人員可在保存處查閱。如需借閱，應(yīng)經(jīng)保管單位負(fù)責(zé)人同意，并進(jìn)行借閱登記，限期歸還。4.8 記錄的銷(xiāo)毀4.8.1 超過(guò)保存期限的記錄報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可進(jìn)行銷(xiāo)毀，銷(xiāo)毀前應(yīng)做銷(xiāo)毀記錄：記

15、錄被銷(xiāo)毀的記錄名稱、銷(xiāo)毀日期、執(zhí)行部門(mén)、執(zhí)行人（2人以上）等，應(yīng)保存銷(xiāo)毀申請(qǐng)及相關(guān)銷(xiāo)毀記錄。5 .相關(guān)文件國(guó)家及地方規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及其它相關(guān)工作程序三、環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序(JSXX/QESCX03-2011)1 .目的對(duì)公司施工活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制和可望施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別評(píng)價(jià)，確保重要環(huán)境因素能得到控制并及時(shí)更新相關(guān)信息。2 .范圍適用于本公司各部門(mén)和項(xiàng)目部施工活動(dòng)或服務(wù)中環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)。3 .職責(zé)3.1 管理者代表：審批公司重要環(huán)境因素。3.2 工程科：對(duì)公司的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別與評(píng)價(jià)，確定公司重要環(huán)境因素清單，報(bào)管理者代表審批后下發(fā)。3.3 各部門(mén)：負(fù)責(zé)對(duì)公司環(huán)境因素

16、清單與重要環(huán)境因素清單中涉及本部門(mén)的環(huán)境因素進(jìn)行控制。4 .程序4.1 環(huán)境因素識(shí)別4.1.1 公司應(yīng)識(shí)別環(huán)境因素，通過(guò)評(píng)價(jià)確定出重要環(huán)境因素，從而實(shí)施控制。4.1.2 工程科對(duì)公司辦公活動(dòng)、施工活動(dòng)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)等全過(guò)程中的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別，填寫(xiě)公司的環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表。4.1.3 各部門(mén)、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)。4.1.4 識(shí)別時(shí)，應(yīng)識(shí)別環(huán)境因素的三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)以及六個(gè)方面。(1) 三種時(shí)態(tài)：a. 過(guò)去：過(guò)去曾發(fā)生過(guò)，其環(huán)境影響遺留至現(xiàn)在的環(huán)境因素。b. 現(xiàn)在：現(xiàn)場(chǎng)正發(fā)生著影響的環(huán)境因素。c. 將來(lái)：正在使用的完工工程能產(chǎn)生的環(huán)境因素。(2) 三種狀態(tài)：a. 正常狀態(tài)：正常施

17、工和維修活動(dòng)中不斷出現(xiàn)的環(huán)境因素。如揚(yáng)塵、施工噪聲。b. 異常狀態(tài)：非正常但可預(yù)見(jiàn)的活動(dòng)中產(chǎn)生的環(huán)境因素如設(shè)備開(kāi)機(jī)、停機(jī)或維修時(shí)。c. 緊急狀態(tài)：不可預(yù)見(jiàn)何時(shí)發(fā)生，且可能對(duì)環(huán)境造成較大影響的事故或緊急情況。如火災(zāi)、爆炸等。(3) 六個(gè)方面：大氣污染、水體污染、噪聲污染、土地污染、能源、資源的消耗、其他環(huán)境因素。4.2 環(huán)境因素的評(píng)價(jià)4.2.1 采用的評(píng)價(jià)方法是：是非判斷法和打分法。4.2.2 是非判斷法：a.現(xiàn)場(chǎng)管理未滿足相關(guān)法律法規(guī)要求的環(huán)境因素；b.污染物排放超過(guò)國(guó)家或地方排放標(biāo)準(zhǔn)的環(huán)境因素；c.涉及到地區(qū)性突出的環(huán)境問(wèn)題的環(huán)境因素；d.化學(xué)危險(xiǎn)品涉及的環(huán)境因素；e.消耗量大的能源、資源消

18、耗；f.有較大節(jié)約的潛力的原輔材料消耗；g.一旦發(fā)生可能引起重大環(huán)境事故或影響的環(huán)境因素；h.相關(guān)方有合理抱怨的環(huán)境因素；1 .現(xiàn)有管理制度不完善造成的環(huán)境因素。1.1.3 凡與以上準(zhǔn)則相吻合的直接確定為重要環(huán)境因素，除此之外的環(huán)境因素用打分法來(lái)評(píng)價(jià)。1.1.6 工程科將用兩種方法評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素匯總為重要環(huán)境因素清單并上報(bào)管理者代表審批。1.3 環(huán)境因素更新1.3.1 工程科每年一季度在上一年的基礎(chǔ)上，對(duì)新的環(huán)境因素進(jìn)行確認(rèn)，并更新公司的環(huán)境因素清單。1.3.2 新工程開(kāi)工前，項(xiàng)目部應(yīng)依據(jù)環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表進(jìn)行對(duì)比，識(shí)別是否有新的環(huán)境因素發(fā)生。如有，應(yīng)將其填寫(xiě)在評(píng)價(jià)表上，上報(bào)工程科。工程

19、科對(duì)新環(huán)境因素按本程序4.2進(jìn)行評(píng)價(jià)，必要時(shí)對(duì)重要環(huán)境因素清單進(jìn)行修訂。1.3.3 當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)，工程科應(yīng)及時(shí)組織與下列活動(dòng)有關(guān)的人員進(jìn)行環(huán)境因素的再識(shí)別與評(píng)價(jià)，作必要的更新。a.法律法規(guī)及其他要求發(fā)生變更時(shí)；b.本公司活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生較大變化時(shí)；c.相關(guān)方有合理報(bào)怨時(shí)；1.4 重要環(huán)境因素的管理對(duì)登錄在重要環(huán)境因素清單中的重要環(huán)境因素，應(yīng)盡量體現(xiàn)在環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)以及環(huán)境管理方案中，或通過(guò)相應(yīng)的環(huán)境管理程序加以控制。對(duì)因經(jīng)濟(jì)與技術(shù)等條件暫時(shí)無(wú)法實(shí)施時(shí)，要做出具體的安排減少環(huán)境影響。1.5 記錄的控制:環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)的相關(guān)記錄按記錄控制程序的規(guī)定執(zhí)行。5 .相關(guān)文件5.1 記錄控制程

20、序5.2 環(huán)境運(yùn)行控制程序6 .記錄6.1 環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表6.2 重要環(huán)境因素清單四、危險(xiǎn)因素識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序(JSXX/QES CX4-2011 )1 .目的為識(shí)別危險(xiǎn)因素、正確評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，合理確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，以最大限度降低風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別、人員傷亡及財(cái)產(chǎn)損失，特制定本程序。2 .范圍適用于公司各單位對(duì)職業(yè)健康安全的危險(xiǎn)因素辯識(shí)、評(píng)價(jià)和控制工作。3 .職責(zé)3.1 管理者代表：批準(zhǔn)公司的重要危險(xiǎn)因素清單。3.2 工程科：對(duì)公司范圍內(nèi)的危險(xiǎn)因素進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)編制公司的危險(xiǎn)因素辨識(shí)清單、重要危險(xiǎn)因素清單。3.3 各部門(mén)：對(duì)公司的危險(xiǎn)因素辨識(shí)清單、重要危險(xiǎn)因素清單中涉及到本部室的危險(xiǎn)因素進(jìn)行控制

21、。3.4 項(xiàng)目部：負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)的危險(xiǎn)因素進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)價(jià)，將本部門(mén)的重大危險(xiǎn)因素清單報(bào)工程科審批確認(rèn)后進(jìn)行有效控制。4 .程序4.1 辨識(shí)、評(píng)價(jià)、控制的工作原則4.1.1 預(yù)防原則：依據(jù)公司各部門(mén)和施工現(xiàn)場(chǎng)及辦公場(chǎng)所所涉及的活動(dòng)范圍、危害的性質(zhì)以及時(shí)間、風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)，對(duì)危險(xiǎn)因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)、控制進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。4.1.2 分級(jí)原則：按選取的方法確定危險(xiǎn)級(jí)別以便采取不同的控制措施。4.1.3 一致性原則：依據(jù)施工生產(chǎn)活動(dòng)的特點(diǎn)及隱患，按確定的方法，確保辨識(shí)、評(píng)價(jià)、控制措施的一致性。4.2 辨識(shí)范圍4.2.1 設(shè)備采購(gòu)、設(shè)備設(shè)施安裝、使用、維護(hù)、報(bào)廢等所有運(yùn)行活動(dòng)（包括相關(guān)方使用的設(shè)備、設(shè)施）。4.2.2

22、 公司總部和相關(guān)作業(yè)場(chǎng)所的人員活動(dòng)（包括進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的相關(guān)方人員的活動(dòng)）4.2.3 工程施工活動(dòng)4.2.4 辦公場(chǎng)所、宿舍、食堂。4.3 危險(xiǎn)因素辨識(shí)應(yīng)包括三種狀態(tài)、三種時(shí)態(tài)、。4.3.1 三種狀態(tài)a. 正常（例如：每天正常施工過(guò)程）b. 異常（例如：停機(jī)、檢修、停工）c. 緊急（例如：火災(zāi)、爆炸、坍塌）4.3.2 三種時(shí)態(tài)a. 過(guò)去（例如：已發(fā)生過(guò)的傷害事故）b. 現(xiàn)在（例如：作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備等現(xiàn)在的安全控制狀態(tài)）c.將來(lái)（例如：作業(yè)活動(dòng)將發(fā)生變化，設(shè)備設(shè)施新購(gòu)、改進(jìn)、報(bào)廢活動(dòng)時(shí)的安全控制狀態(tài)）。4.4 辨識(shí)方法4.4.1 用現(xiàn)場(chǎng)觀察和工序分析方法進(jìn)行危險(xiǎn)因素辯識(shí)。應(yīng)結(jié)合施工過(guò)程、工藝流程、設(shè)

23、備、設(shè)施狀態(tài)及作業(yè)環(huán)境、管理缺陷、人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)等因素進(jìn)行危險(xiǎn)因素？識(shí)。4.5 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)4.5.1 采用LEC?價(jià)法（即：作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法）對(duì)危險(xiǎn)因素進(jìn)行？體凈價(jià):a.確定危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)公式：D=L*E*CD:危險(xiǎn)性分演L:發(fā)生事故的可能性大小E:人體暴露在這種危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度C:一旦發(fā)生事故造成后果的嚴(yán)重程度b.分別賦于L.E.C分值如下:L一分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全是意外0.5很不可能，可以設(shè)想0.2極/、可能0.1實(shí)際/、可能E一分?jǐn)?shù)值暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)槌路6每天工作時(shí)間暴露3每周一次暴露2每月一次

24、暴露1每年僅幾次暴露0.5非常罕見(jiàn)暴露C一分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故造成后果的嚴(yán)重性100多人死亡40一人死亡15重傷7受輕傷3重大關(guān)注1引起注意c.按以下分值劃分危險(xiǎn)等級(jí)D一分?jǐn)?shù)值危險(xiǎn)程度危險(xiǎn)等級(jí)320極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)一級(jí)160320高度危險(xiǎn)，要立即整改二級(jí)70160顯著危險(xiǎn)，需要整改三級(jí)2070一般危險(xiǎn)，需要注意四級(jí)<20稍有危險(xiǎn)，可以接受五級(jí)4.5.2確定重要風(fēng)險(xiǎn)和不可允許風(fēng)險(xiǎn)（3）根據(jù)公司的具體情況，將LEO價(jià)法評(píng)價(jià)出的五級(jí)危險(xiǎn)因素，劃分成以下三種風(fēng)險(xiǎn)a.極其危險(xiǎn)（一級(jí)）為不可容許風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決杜絕出現(xiàn)。b.高度危險(xiǎn)（二級(jí)）和顯著危險(xiǎn)（三級(jí)）為重要風(fēng)險(xiǎn)。c.其他等級(jí)危險(xiǎn)（四級(jí)、五級(jí)）為可容

25、許風(fēng)險(xiǎn)，既一般風(fēng)險(xiǎn)。（2）工程科依據(jù)上述劃分原則，將不可容許風(fēng)險(xiǎn)和重要風(fēng)險(xiǎn)匯總，形成公司重要危險(xiǎn)因素清單，報(bào)公司管理者代表審批后，下發(fā)到總部各部門(mén)和項(xiàng)目部。4.6 風(fēng)險(xiǎn)控制4.6.1 針對(duì)不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)制定相應(yīng)的控制措施a.對(duì)不可容許的風(fēng)險(xiǎn)，必須堅(jiān)絕杜絕，如出現(xiàn)此類危險(xiǎn)應(yīng)停工整治。b.對(duì)于重要風(fēng)險(xiǎn)要消除轉(zhuǎn)移、降低、監(jiān)測(cè)管理控制并制定相應(yīng)的管理方案。c.對(duì)可容許風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)進(jìn)行宣傳教育，提高防范意識(shí)。4.6.2 風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)首先考慮消除的原則，其次考慮轉(zhuǎn)移、降低和監(jiān)測(cè)管理。使用個(gè)體防護(hù)是最后的手段。4.6.3 風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃如下：風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃表風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)控制手段是否監(jiān)測(cè)不可容許風(fēng)險(xiǎn)停工整治，降低

26、風(fēng)險(xiǎn)后，方可繼續(xù)作業(yè)，是重要風(fēng)險(xiǎn)制定目標(biāo)、管理方案，實(shí)施運(yùn)行控制，降低風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行的生產(chǎn)時(shí)，應(yīng)采取應(yīng)急措施。是可容許風(fēng)險(xiǎn)不需要專項(xiàng)的控制措施，但應(yīng)進(jìn)行安全意識(shí)教育。否4.6.4各部門(mén)對(duì)本部門(mén)的重要風(fēng)險(xiǎn)制定控制措施，并上報(bào)工程科審批4.7 危險(xiǎn)因素更新4.7.1 每個(gè)新開(kāi)工項(xiàng)目都要由項(xiàng)目經(jīng)理組織有關(guān)人員進(jìn)行危險(xiǎn)因素辨識(shí)，按4.4執(zhí)行4.7.2 工程科每年一季度更新公司的危險(xiǎn)因素清單，更新時(shí)應(yīng)考慮每個(gè)新開(kāi)工工程及其它生產(chǎn)活動(dòng)的更新情況。4.7.3 當(dāng)發(fā)生下列情形時(shí)應(yīng)及時(shí)更新a.職業(yè)安全衛(wèi)生方針發(fā)生變化b.生產(chǎn)活動(dòng)發(fā)生變化c.法律法規(guī)及相關(guān)要求發(fā)生變化d.內(nèi)審、外審、管理評(píng)審的要求e.事

27、故、事件、不符合出現(xiàn)后的評(píng)價(jià)結(jié)果f.主要原輔材料發(fā)生較大變化g.相關(guān)方報(bào)怨或要求h.設(shè)備設(shè)施發(fā)生較大變化1 .其他情況需要時(shí)4.7.4 工程科對(duì)危險(xiǎn)因素辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及控制措施實(shí)施全過(guò)程監(jiān)控。5 .相關(guān)文件5.1 法律法規(guī)及其它要求控制程序5.2 目標(biāo)指標(biāo)和管理方案控制程序6 .記錄6.1 危險(xiǎn)因素辨識(shí)清單6.2 重要危險(xiǎn)因素清單五、法律法規(guī)及其他要求控制程序(JSXX/QES CX3-2011)1.目的建立獲取法律法規(guī)及其他要求的渠道，以便及時(shí)獲取并識(shí)別出適用于公司活動(dòng)產(chǎn)品及服務(wù)中質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全因素適用的法律法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求，并保持最新版本。2 .范圍本程序適用于公司活動(dòng)，產(chǎn)

28、品及服務(wù)過(guò)程中質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全因素適用的法律法規(guī)及其他要求的識(shí)別與獲取。3 .職責(zé)3.1 管理者代表：審批法律法規(guī)及其他要求清單。3.2 辦公室：負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求的收集、匯總、發(fā)放。3.3 各部門(mén)：制定本部門(mén)的法律法規(guī)清單，并貫徹執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求。4 .程序4.1 獲取范圍4.1.1 法律法規(guī)a. 國(guó)家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及行政規(guī)章、制度。b. 地方法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及行政規(guī)章、制度。4.1.2 其他要求a. 行業(yè)協(xié)會(huì)的條例、規(guī)章。b. 上級(jí)機(jī)構(gòu)的文件、規(guī)定。c. 相關(guān)方的要求和公司內(nèi)部制度及標(biāo)準(zhǔn)。4.2 獲取途徑與適用性判定4.2

29、.1 國(guó)家及地方頒布的環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求，由主管部門(mén)通過(guò)國(guó)家出版發(fā)行的報(bào)刊、書(shū)籍和上級(jí)機(jī)關(guān)下發(fā)的文件，各種媒體發(fā)布的消息，以及電話咨詢、網(wǎng)絡(luò)等途徑獲取后填寫(xiě)法律法規(guī)及其他要求清單，上報(bào)工程科。4.2.2 辦公室根據(jù)各主管部門(mén)上報(bào)的法律法規(guī)清單，結(jié)合公司的生產(chǎn)活動(dòng)及產(chǎn)品服務(wù)中的質(zhì)量管理活動(dòng)、環(huán)境、職業(yè)安全健康因素的適用性和現(xiàn)時(shí)符合性編制公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全適用的法律法規(guī)及其他要求清單，上報(bào)管理者代表審批后下發(fā)。4.2.3 各部門(mén)、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人應(yīng)將相應(yīng)的法律法規(guī)和其他要求傳達(dá)給本部員工，并遵照?qǐng)?zhí)行。4.3 法律法規(guī)的更新4.3.1 每年第一季度，由辦公室負(fù)責(zé)與各主管部門(mén)

30、溝通，確定新增加的法律法規(guī)，刪減不適宜的法律法規(guī)，并及時(shí)更新公司的法律法規(guī)清單。4.3.2 辦公室每年組織法律法規(guī)的相關(guān)部門(mén)對(duì)公司適用的法律法規(guī)及其他要求遵守情況作評(píng)審，見(jiàn)合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序。5 .相關(guān)文件5.1 文件控制程序5.2 合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序6 .記錄6.1 法律法規(guī)及其他要求清單6.2 法律法規(guī)獲取及確認(rèn)清單六、合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序(JSXX/QES CX7-2011)1.目的為確定本公司的各項(xiàng)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)符合法律、法規(guī)與其他應(yīng)遵守的要求，特制定本程序，并對(duì)法律法規(guī)的遵守情況進(jìn)行定期評(píng)價(jià)。2 .范圍本程序適用于公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程中，應(yīng)遵守的法律、法規(guī)與其他要求。3 .職責(zé)

31、3.1 辦公室：負(fù)責(zé)組織法律法規(guī)主管部門(mén)定期評(píng)價(jià)公司對(duì)法律法規(guī)及其他要求的遵守情況。3.2 安全設(shè)備科：負(fù)責(zé)對(duì)公司在環(huán)境、職業(yè)健康安全保護(hù)方面的法律法規(guī)及其他要求的遵守情況作出評(píng)價(jià)。3.3 工程科：負(fù)責(zé)對(duì)公司在質(zhì)量方面的法律法規(guī)及其他要求的遵守情況做出評(píng)價(jià)。3.4 技質(zhì)科：負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)規(guī)范及相關(guān)法律法規(guī)的遵守情況做出評(píng)價(jià)。3.5 經(jīng)營(yíng)科：對(duì)合同履約情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。4 .程序4.1 合規(guī)性評(píng)價(jià)的依據(jù)是：國(guó)家和地方政府對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的要求；本行業(yè)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的特點(diǎn)和實(shí)際情況；識(shí)別出的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源、相關(guān)方要求等。4.2 對(duì)遵守情況的評(píng)價(jià)控制4.2.1 例行評(píng)價(jià)：辦公室組織辦公室每年一

32、次對(duì)適用環(huán)境/職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求的執(zhí)行情況進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，編寫(xiě)合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告，并將合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)論上報(bào)公司的管理評(píng)審。4.2.2 不定期評(píng)價(jià)：在環(huán)境管理體系運(yùn)行過(guò)程中，如存在下述情況下，由工程科和辦公室及時(shí)對(duì)變化后法律法規(guī)及其他要求的執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。a. 新材料的引進(jìn)；b. 環(huán)境因素發(fā)生變化；c. 相關(guān)的環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求發(fā)生變更；d. 組織機(jī)構(gòu)調(diào)整，部門(mén)環(huán)境職責(zé)發(fā)生變化；e.其他需重新評(píng)價(jià)的情況。4.2.3 評(píng)價(jià)內(nèi)容評(píng)價(jià)應(yīng)包含所適用的環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求的具體條款內(nèi)容及職業(yè)健康安全方面應(yīng)遵守的主要的法律法規(guī)的執(zhí)行情況。重點(diǎn)評(píng)價(jià)以下內(nèi)容：a. 與重要環(huán)境因素相關(guān)的法律法

33、規(guī)的相關(guān)條款的執(zhí)行情況；b. 主要污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況；c. 業(yè)主對(duì)環(huán)境方面法律法規(guī)的要求；d. 公司對(duì)職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求的執(zhí)行情況；e. 對(duì)合同的履約情況；f. 企業(yè)正常運(yùn)行時(shí)對(duì)法律法規(guī)要求的執(zhí)行；4.3 評(píng)價(jià)后的處理4.3.1 由工程科保持召開(kāi)合規(guī)性評(píng)價(jià)會(huì)議的會(huì)議通知、會(huì)議簽到表、會(huì)議記錄和合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告等相關(guān)記錄。4.3.2 對(duì)評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，按糾正預(yù)防措施控制程序執(zhí)行，并由工程科保存糾正預(yù)防措施的相關(guān)資料。5 .相關(guān)文件5.1 法律法規(guī)及其他要求控制程序5.2 糾正預(yù)防措施控制程序七、目標(biāo)指標(biāo)和管理方案控制程序制定目標(biāo)和指標(biāo)，并量化分解到公司各部門(mén)，通過(guò)管理方案來(lái)保

34、證目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)施，(JSXX/QES CX07-2011)1.目的使其更具有針對(duì)性，以確保環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效的持續(xù)改進(jìn)。2 .范圍本程序適用于公司環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的編制控制。3 .職責(zé)3.1 總經(jīng)理：負(fù)責(zé)審批公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案3.2 工程科：負(fù)責(zé)制定公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及管理方案，每季度對(duì)項(xiàng)目環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案完成情況進(jìn)行檢查；3.3 各單位：依據(jù)公司制定的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案，針對(duì)各單位的重大環(huán)境因素和重要危害源制定本部門(mén)的目標(biāo)指標(biāo)及管理方案，組織實(shí)施并報(bào)工程科審批。4 .程序4.1 目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的制定4.

35、1.1 根據(jù)辨識(shí)評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素，依據(jù)法規(guī)和其他要求，結(jié)合公司實(shí)際制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案。4.1.2 根據(jù)辨識(shí)評(píng)價(jià)出的職業(yè)健康安全，不可容許風(fēng)險(xiǎn)和重要危險(xiǎn)源，依據(jù)法規(guī)和其他要求，結(jié)合公司實(shí)際制定職業(yè)健康安全目標(biāo)及管理方案。4.1.3 管理方案應(yīng)確定能夠?qū)崿F(xiàn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)的方法和可供選擇的技術(shù)措施，完成時(shí)間和進(jìn)度要求及責(zé)任單位。4.2 管理方案的審批4.2.1 公司制定、修訂后的方案應(yīng)形成文件，經(jīng)管理者代表審批后下發(fā)到各單位；4.2.2 為保證管理方案的實(shí)施，總經(jīng)理應(yīng)保證落實(shí)所需的資源；4.2.3 各單位對(duì)公司環(huán)境/安全目標(biāo)分解制定本部門(mén)環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)；

36、4.2.4 各單位針對(duì)制定的目標(biāo)指標(biāo)編制管理方案，并由單位負(fù)責(zé)人審核，報(bào)工程科審批；4.3 管理方案的檢查及修訂4.3.1 工程科工程科對(duì)公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案完成情況進(jìn)行檢查。4.3.2 各單位體系負(fù)責(zé)人對(duì)本部門(mén)環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及管理方案完成情況每月進(jìn)行檢查和考核，填寫(xiě)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案完成情況考核記錄表4.3.3 當(dāng)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、過(guò)程和服務(wù)發(fā)生變化時(shí)，主管部門(mén)應(yīng)及時(shí)更新或調(diào)整環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案。正常情況下在年度管理評(píng)審會(huì)上對(duì)環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況進(jìn)行評(píng)審，為制定新的目標(biāo)指標(biāo)提供依據(jù)。5 .相關(guān)文件5.1 職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)測(cè)控制程

37、序5.2 糾正與預(yù)防措施控制程序5.3 環(huán)境績(jī)效控制程序6 .記錄6.1 環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案6.2 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案完成情況考核記錄表八、管理評(píng)審控制程序(JSXX/QESCX08-2011)1 .目的確保管理體系的適宜性，充分性和有效性。使管理體系適應(yīng)公司施工、環(huán)境和職業(yè)健康安全內(nèi)外部條件的變化，確保方針目標(biāo)的實(shí)施。2 .范圍適用于本公司管理體系的管理評(píng)審工作。3 .職責(zé)3.1 公司總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)，批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報(bào)體系運(yùn)行情況，審核管理評(píng)審報(bào)告。3.3 辦公室協(xié)助管理者代表組織管理評(píng)審前的策劃，收集匯總評(píng)審材料；對(duì)評(píng)審報(bào)告的

38、結(jié)論進(jìn)行跟蹤，并保存記錄。3.4 各要素的主管部門(mén)和各單位按管理者代表下達(dá)的評(píng)審計(jì)劃準(zhǔn)備評(píng)審資料；執(zhí)行評(píng)審后的決定，落實(shí)評(píng)審后的改進(jìn)工作。4 .程序4.1 總則4.1.1 管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，一般間隔不超過(guò)12個(gè)月。4.1.2 遇到下列情況，由總經(jīng)理決定增加評(píng)審次數(shù)：a. 管理體系的內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生了重大變化；b. 發(fā)生了重大事故或投訴；c. 公司的組織機(jī)構(gòu)和部門(mén)職能發(fā)生了較大變動(dòng)；d. 內(nèi)部審核過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)了重大或傾向性的管理問(wèn)題；e.總經(jīng)理或管理者代表認(rèn)為必要的情況。4.2 評(píng)審準(zhǔn)備4.2.1 管理者代表確定參加管理評(píng)審的單位和部門(mén)，由辦公室下發(fā)管理評(píng)審的計(jì)劃并負(fù)責(zé)收集匯總評(píng)審材料。4

39、.2.2 評(píng)審輸入內(nèi)容a. 內(nèi)部、外部審核情況的報(bào)告b. 采取糾正措施預(yù)防措施情況報(bào)告c. 工程符合情況報(bào)告d. 往次管理評(píng)審跟蹤措施情況報(bào)告e. 市場(chǎng)與顧客信息情況報(bào)告f. 顧客投訴與要求g. 環(huán)境與職業(yè)安全健康目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況h. 合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果i. 可能影響管理體系的變更j. 改進(jìn)的建議4.2.3 各相關(guān)部門(mén)和單位將書(shū)面資料送交辦公室。辦公室提交管理者代表。4.3 參加管理評(píng)審的人員公司總經(jīng)理、管理者代表、各管理體系要素主管部門(mén)及相關(guān)單位的負(fù)責(zé)人。4.4 評(píng)審的實(shí)施4.4.1 辦公室在評(píng)審會(huì)前5日向相關(guān)部門(mén)下發(fā)管理評(píng)審?fù)ㄖ?，?nèi)容包括：評(píng)審時(shí)間、地點(diǎn)、參加評(píng)審的部門(mén)及人員、評(píng)審的內(nèi)容、

40、議程等。4.4.2 評(píng)審會(huì)由總經(jīng)理主持，各參加人員按規(guī)定內(nèi)容逐項(xiàng)進(jìn)行評(píng)審，對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容應(yīng)作出結(jié)論或決定。4.4.3 評(píng)審內(nèi)容a. 就公司各管理體系的方針和目標(biāo)的適宜性和實(shí)施情況，提出改進(jìn)意見(jiàn)。b. 對(duì)各管理體系文件適應(yīng)公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和內(nèi)、外部環(huán)境條件變化的情況進(jìn)行分析，提出建議。c. 就各部門(mén)提出的各管理體系運(yùn)行中，存在的問(wèn)題進(jìn)行專題研究和討論，由總經(jīng)理作出決定。d. 對(duì)顧客和相關(guān)方的重大投訴和要求的信息、重大的工程質(zhì)量、安全、機(jī)械及環(huán)境事故進(jìn)行研究及分析原因，并制定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。e. 對(duì)內(nèi)審和外審提出的不符合報(bào)告，對(duì)已實(shí)施的糾正和預(yù)防措施的效果進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。f. 報(bào)告上次管理評(píng)

41、審結(jié)果的措施完成情況。g. 對(duì)其他專題性問(wèn)題的評(píng)審，可由總經(jīng)理確定評(píng)審內(nèi)容。4.4.4 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審過(guò)程進(jìn)行記錄，管理者代表負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審報(bào)告。報(bào)告應(yīng)包括：評(píng)審結(jié)論及評(píng)審后實(shí)施的計(jì)劃、時(shí)間、人員及驗(yàn)證要求等。4.4.5 管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理審批后，由辦公室負(fù)責(zé)發(fā)文至各單位和部門(mén)。4.5 實(shí)施與跟蹤驗(yàn)證4.5.1 各職能部門(mén)根據(jù)管理評(píng)審報(bào)告的安排，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)制定糾正和預(yù)防措施，上報(bào)辦公室。4.5.2 辦公室負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.5.3 管理者代表對(duì)各部門(mén)的實(shí)施情況及跟蹤驗(yàn)證情況進(jìn)行總結(jié)，向總經(jīng)理匯報(bào)整改情況。4.6 文件歸檔管理評(píng)審過(guò)程中的全部資料由辦公室負(fù)

42、責(zé)存檔。5 .相關(guān)文件5.1 記錄控制程序5.2 文件控制程序6 .記錄6.1 管理評(píng)審計(jì)劃6.2 會(huì)議記錄6.3 會(huì)議簽到表九、內(nèi)部審核控制程序(JSXX/QESCX07-2011)1 .目的對(duì)體系運(yùn)行的情況進(jìn)行審核，驗(yàn)證現(xiàn)行管理體系運(yùn)行的符合性和有效性，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，采取糾正與預(yù)防措施，持續(xù)改進(jìn)。2 .適用范圍本程序適用于本公司內(nèi)部管理體系的審核工作。3 .職責(zé)3.1 管理者代表聘任管理體系內(nèi)部審核員，并規(guī)定職責(zé)；3.2 辦公室負(fù)責(zé)編制內(nèi)部管理體系審核計(jì)劃，在管理者代表主持下組織實(shí)施內(nèi)部管理體系審核工作并跟蹤驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施。3.3 工程各部門(mén)、項(xiàng)目部配合完成審核，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格制

43、定糾正或預(yù)防措施并組織實(shí)施。4 .程序4.1 管理者代表聘任內(nèi)部審核員。審核員的選擇和審核的實(shí)施，應(yīng)確保審核過(guò)程的客觀性和公正性（審核員不應(yīng)審核自己的工作）。4.2 編制年度內(nèi)審計(jì)劃4.2.1 辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)管理體系的過(guò)程和區(qū)域的狀況、重要性以及以往審核的結(jié)果制定“年度管理體系審核工作計(jì)劃”，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)實(shí)施。一般情況下，每年對(duì)管理體系涉及的部門(mén)、項(xiàng)目部審核1次，對(duì)重要部門(mén)、項(xiàng)目部根據(jù)總經(jīng)理的指令可臨時(shí)增加審核次數(shù)。4.2.2 當(dāng)出現(xiàn)下列情況且必要時(shí)，由管理者代表組織進(jìn)行內(nèi)部審核。a. 公司機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化時(shí)；b. 法律法規(guī)及其他外部要求變更時(shí)；c. 第三方審核之前；d.

44、在認(rèn)證證書(shū)到期換證之前；e. 出現(xiàn)重大事故、事件，或發(fā)生顧客和相關(guān)方連續(xù)投訴時(shí)。4.2.3 “年度管理體系審核工作計(jì)劃”的內(nèi)容包括：受審核部門(mén)、審核內(nèi)容、審核時(shí)間、制定日期及批準(zhǔn)人等。4.3 審核準(zhǔn)備4.3.1 在管理者代表主持下，成立審核組，指定組長(zhǎng)，成員適當(dāng)分工。組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本次審核的具體組織工作。4.3.2 審核組長(zhǎng)準(zhǔn)備審核的依據(jù)文件和專用文件，包括相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)（GB/T19001：2008、GB/T50430：2007、GB/T24001：2004、GB/T28001：2001三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)）、管理體系文件（管理手冊(cè)、工作程序、第三級(jí)文件）、其它相關(guān)文件（法律法規(guī)、合同、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)制度、技術(shù)規(guī)范

45、和管理文件等）。4.3.3 審核組長(zhǎng)準(zhǔn)備審核的專用記錄表格。4.3.4 審核組長(zhǎng)提前3天向受審核單位確定審核通知，請(qǐng)受審核單位要做好必要的準(zhǔn)備工作。若對(duì)計(jì)劃安排的審核時(shí)間有異議，應(yīng)提前2天通知辦公室，經(jīng)協(xié)商后可以另行安排。4.4 審核實(shí)施4.4.1 在審核組長(zhǎng)的主持下，召開(kāi)首次會(huì)議，進(jìn)一步確認(rèn)審核計(jì)劃，明確本次審核的目的、范圍、方法、程序及雙方的工作職責(zé)。做好記錄，到會(huì)人員簽到。4.4.2 審核員根據(jù)內(nèi)部審核檢查記錄進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核（檢查），必要時(shí)還要增加相關(guān)內(nèi)容的檢查，確保審核的獨(dú)立性。4.4.3 審核員通過(guò)交談、閱讀文件、檢查現(xiàn)場(chǎng)、收集證據(jù)、核實(shí)被審單位的管理體系的實(shí)施效果是否達(dá)到規(guī)定的要求，

46、按規(guī)定做好記錄。4.4.4 審核員填寫(xiě)審核檢查記錄，若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，由該單位負(fù)責(zé)人確認(rèn)，以保證不合格能夠被理解，以利于采取相應(yīng)措施。4.4.5 審核結(jié)束后，由審核組長(zhǎng)召集審核組成員會(huì)議，討論審核結(jié)果，確認(rèn)不合格和嚴(yán)重不合格，并填寫(xiě)不合格糾正措施報(bào)告。4.4.6 由審核組長(zhǎng)召集受審核單位負(fù)責(zé)人、審核組成員及有關(guān)人員參加末次會(huì)議。末次會(huì)議的主要內(nèi)容：由審核組長(zhǎng)代表審核組報(bào)告審核的總體情況和審核結(jié)果；宣讀不合格報(bào)告，由受審核單位領(lǐng)導(dǎo)在不合格報(bào)告上簽字確認(rèn)；就管理體系運(yùn)行中存在的問(wèn)題與受審核單位進(jìn)行溝通，并提出糾正、改進(jìn)建議。4.5 內(nèi)部審核報(bào)告4.5.1 內(nèi)部審核報(bào)告由辦公室負(fù)責(zé)編寫(xiě)，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。

47、4.5.3 內(nèi)部審核報(bào)告經(jīng)管理者代表審批后發(fā)放相關(guān)部門(mén)。4.6 審核后的跟蹤4.6.1 受審核部門(mén)收到不合格糾正措施報(bào)告后，執(zhí)行糾正預(yù)防措施控制程序解決，以消除已發(fā)現(xiàn)的不合格及其產(chǎn)生的原因。4.6.2 辦公室跟蹤不合格實(shí)施結(jié)果并對(duì)不合格糾正措施進(jìn)行驗(yàn)證。4.6.3 對(duì)短期內(nèi)不能整改的不合格，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，責(zé)任部門(mén)應(yīng)制定糾正措施計(jì)劃，交辦公室確認(rèn)后，按糾正與預(yù)防措施控制程序?qū)嵤┘m正，限期整改。審核員對(duì)其進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，寫(xiě)出跟蹤審核報(bào)告。4.6.4 審核報(bào)告、記錄由辦公室保存。5 .相關(guān)文件5.6 糾正預(yù)防措施控制程序5.7 記錄控制程序6 .記錄6.6 內(nèi)部審核計(jì)劃6.7 不合格及糾正措施報(bào)告

48、6.8 內(nèi)部審核檢查記錄十、信息交流與協(xié)商控制程序(JSXX/QESCX10-2011)1 .目的建立公司內(nèi)部與外部質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的信息交流和協(xié)商機(jī)制，確保各方進(jìn)行有效溝通。2 .范圍本程序適用于公司內(nèi)部與外部信息的傳遞和處理。3 .職責(zé)3.1 管理者代表：確保信息交流與協(xié)商機(jī)制的有效運(yùn)行。3.2 辦公室：負(fù)責(zé)收集公司質(zhì)量、環(huán)境、安全方面的重大信息，進(jìn)行識(shí)別、處理和傳遞。3.3 員工代表：組織每年召開(kāi)集體合同平等協(xié)商會(huì)議，對(duì)涉及員工職業(yè)健康安全的相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行協(xié)商和交流，由公司與員工代表協(xié)商有關(guān)職業(yè)健康安全方面的意見(jiàn)和要求。3.4 員工代表：由公司員工大會(huì)選舉產(chǎn)生，參與公司職業(yè)健康安全

49、工作的討論。3.5 各單位：負(fù)責(zé)收集本部門(mén)有關(guān)的信息，及時(shí)請(qǐng)示主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處理并向相關(guān)部門(mén)傳遞。4 .程序4.1 交流與協(xié)商的內(nèi)容4.1.1 對(duì)內(nèi)交流a.使員工了解管理體系的方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案；b.了解管理體系運(yùn)行情況，鼓勵(lì)員工積極參與，獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策；c.明確存在的問(wèn)題，以便實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)；d.掌握適用的法律法規(guī)及其他要求，以得到有效貫徹；e.獲取事故、事件等緊急情況，避免事故擴(kuò)大，減少損失；f.有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)制定的協(xié)商與事故調(diào)查的參與；g.公司的各項(xiàng)決定和管理體系與作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的任何變化。4.1.2 對(duì)外交流a.向外部宣傳公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和各種承諾；b.

50、建立收集各項(xiàng)法律法規(guī)和其他要求的渠道；c.向社會(huì)及相關(guān)方通報(bào)公司質(zhì)量和環(huán)境、健康安全的績(jī)效；d.征求和反饋業(yè)主、相關(guān)方的建議及投訴。e.其它需交流的信息4.1.3對(duì)內(nèi)、對(duì)外交流由歸口部門(mén)負(fù)責(zé)、各部門(mén)配合，對(duì)識(shí)別的重大信息傳遞給辦公室協(xié)調(diào)處理。4.2 協(xié)商交流的一般形式4.2.1 對(duì)內(nèi)交流采用口頭、電話、傳真、例會(huì)、通知、通報(bào)和簡(jiǎn)報(bào)的形式。4.2.2 對(duì)外交流采用電話、傳真、走訪、信函等形式。4.3 交流與協(xié)商的管理4.3.1 交流的形式應(yīng)由信息的接收單位識(shí)別信息的重要程度自行選擇，并對(duì)相對(duì)重要的信息交流與處理保留記錄。4.3.2 與業(yè)主和相關(guān)方的交流a.辦公室應(yīng)把收到的業(yè)主、相關(guān)方的信息作為重

51、要信息，進(jìn)行記錄和處理，涉及其他部門(mén)的問(wèn)題，由辦公室負(fù)責(zé)傳遞。b. 質(zhì)量、環(huán)境、安全方面重大信息，各主管部門(mén)應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告，并傳遞到辦公室。c. 對(duì)公司的重要環(huán)境因素在公司內(nèi)部進(jìn)行交流，不進(jìn)行外部交流。如個(gè)別單位需要進(jìn)行與外部相關(guān)方交流的，由各單位自行以適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行，并將相關(guān)信息上報(bào)辦公室。4.3.3有關(guān)職業(yè)健康安全的交流與協(xié)商(1) 工會(huì)負(fù)責(zé)安排員工代表參與以下內(nèi)容的協(xié)商：a.參與職業(yè)健康安全方針，目標(biāo)制定的評(píng)審；b. 危險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)管理決策；c. 影響工作場(chǎng)所健康安全的改變。(2) 交流協(xié)商方式a. 在召開(kāi)年度集體合同平等協(xié)商會(huì)議時(shí)，對(duì)涉及員工職業(yè)健康安全的相關(guān)問(wèn)

52、題進(jìn)行協(xié)商和交流，每年不少于一次。b. 會(huì)議通知、會(huì)議簽到表、會(huì)議紀(jì)要等記錄由工會(huì)保存，對(duì)員工代表提出關(guān)于職業(yè)健康安全的重大問(wèn)題由工會(huì)負(fù)責(zé)督促解決。(6) 設(shè)立公司各級(jí)工會(huì)主席為職業(yè)健康安全員工代表，負(fù)責(zé)監(jiān)督公司職業(yè)安全健康法律、法規(guī)和體系文件落實(shí)情況，為持續(xù)改進(jìn)提出建議。4.4顧客滿意的交流機(jī)制4.4.1 工程科及項(xiàng)目部對(duì)顧客和相關(guān)方，針對(duì)公司是否滿足其要求的信息進(jìn)行收集、分析、處理。4.4.2 信息采集途徑a. 被動(dòng)式：來(lái)自顧客和相關(guān)方的信函、傳真、電話、面談以及各類媒體的反映。b. 主動(dòng)式：通過(guò)電話、傳真、調(diào)查表、回訪、座談等主動(dòng)了解顧客信息。4.4.3 采集信息內(nèi)容a. 對(duì)于工程質(zhì)量、

53、工期的反映；b. 對(duì)于工程交付及服務(wù)的反映；c. 對(duì)于施工過(guò)程環(huán)境影響的反映；d. 對(duì)于施工過(guò)程有關(guān)保證安全與健康的反映；e. 其它方面的反映。4.4.4 信息的利用a. 平時(shí)按本程序4.3.1要求對(duì)采集的信息及時(shí)分析、評(píng)審和處理；b. 每年由辦公室對(duì)收集的各種信息做出總體評(píng)價(jià)，提交管理評(píng)審；c. 必要時(shí)按糾正預(yù)防措施控制程序?qū)崿F(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。5 .相關(guān)文件5.1 法律法規(guī)及其它要求控制程序5.2 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序5.3 糾正預(yù)防措施控制程序6 .記錄無(wú)十一、對(duì)相關(guān)方施加影響控制程序(JSXX/QESCX11-2011)1 .目的對(duì)相關(guān)方施加影響，使其了解本公司的管理方針、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)等方面的事宜，促使其自覺(jué)保護(hù)環(huán)境，確保其安全和不受傷害。2