萬象十一郎電子競技公司銷售人員出差管理制度(共3頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上銷售人員出差管理制度 總則：為了規(guī)范銷售人員日常出差行為，加強(qiáng)其出差管理并做到有章可循現(xiàn)制定本制度。一、銷售人員出差類型：1、公出：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)當(dāng)天能返回公司者；2、出差：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)超過24小時(shí)無法返回公司者；3、私事：請(qǐng)假休息者。二、公出或出差時(shí)應(yīng)憑出差申請(qǐng)表并辦理相關(guān)手續(xù)方可出行，因私外出需憑請(qǐng)假條方可出行。三、公出人員需派車時(shí)按具體情況由公司安排用車。四、具體管理：1、因公事需要出差，要求于出差前填寫出差申請(qǐng)表并注明出差路線、事由、計(jì)劃及出差費(fèi)用預(yù)算；2、銷售人員出差須經(jīng)銷售部門負(fù)責(zé)人同意并簽字確認(rèn)后方可出差，否則出差費(fèi)用一律不予報(bào)銷；3、出差后須按出

2、差申請(qǐng)表中擬定的時(shí)間、路線、擬計(jì)劃拜訪客戶名錄等事項(xiàng)開展出差工作。到達(dá)當(dāng)?shù)氐谝粫r(shí)間予以報(bào)點(diǎn)，報(bào)點(diǎn)須用當(dāng)?shù)仉娫?，由銷售內(nèi)勤按報(bào)點(diǎn)時(shí)間、地點(diǎn)、電話號(hào)碼、車次等內(nèi)容予以登記。出差后回公司報(bào)銷時(shí)須與報(bào)點(diǎn)相吻合，否則不報(bào)銷有出入的部分；4、出差后每三天向銷售部門負(fù)責(zé)人報(bào)告一下工作進(jìn)展及下一步工作計(jì)劃安排。五、出差費(fèi)用規(guī)定：1、出差費(fèi)用報(bào)銷包括出差期間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、電話費(fèi)等。特殊情況需要應(yīng)酬的費(fèi)用需向公司申請(qǐng)，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可使用及報(bào)銷。2、出差時(shí)間超過24小時(shí)的按以下標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷及補(bǔ)貼：單位/ 元/ 天。3、住宿補(bǔ)貼、北京、上海、深圳280元，省會(huì)城市250元，地級(jí)市220元，縣級(jí)市180

3、元。 4、乘火車時(shí)間低于5小時(shí)不得乘坐硬臥。 銷售人員住宿補(bǔ)貼伙食補(bǔ)貼市內(nèi)交通交通工具備注一線城市280元60元實(shí)報(bào)實(shí)銷火車硬臥、硬座及快客或飛機(jī)省會(huì)城市250元60元實(shí)報(bào)實(shí)銷地級(jí)市220元60元實(shí)報(bào)實(shí)銷縣級(jí)市180元60元實(shí)報(bào)實(shí)銷銷售經(jīng)理或以上住宿補(bǔ)貼伙食補(bǔ)貼市內(nèi)交通交通工具備注一線城市400元80元實(shí)報(bào)實(shí)銷火車硬臥、硬座及快客或飛機(jī)省會(huì)城市350元80元實(shí)報(bào)實(shí)銷地級(jí)市300元80元實(shí)報(bào)實(shí)銷縣級(jí)市250元80元實(shí)報(bào)實(shí)銷備注：一線城市含：北京，天津，上海，南京，杭州，武漢，重慶，沈陽，西安，深圳，廣州。5. 電話補(bǔ)助：業(yè)務(wù)員市內(nèi)50元以內(nèi)，超出部分自負(fù)，出差當(dāng)月為150元以內(nèi)。經(jīng)理及以上市內(nèi)為

4、100元，出差當(dāng)月為250元以內(nèi)，超出部分自負(fù)。6、出差人員選擇交通工具為長途汽車、火車，經(jīng)理以上級(jí)可選擇飛機(jī)。7、銷售人員每次出差借支不得超過10000元，經(jīng)理以上級(jí)不超過20000元，若出差途中費(fèi)用不夠可以自行墊付，待回公司后報(bào)銷結(jié)算。8、上一次出差回來后出差費(fèi)用沒有報(bào)銷結(jié)算完畢的，不準(zhǔn)再申請(qǐng)下次出差費(fèi)用借支手續(xù)。9、住宿費(fèi)用按照標(biāo)準(zhǔn)入住，報(bào)銷時(shí)須有住宿發(fā)票，超過標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用自負(fù)。10、出差需要借支的需向公司出具借據(jù)，待出差回來報(bào)銷后歸還，保證借支報(bào)銷平衡。 11. 業(yè)務(wù)員公差補(bǔ)助80元/天，經(jīng)理及以上為150元/天.六、業(yè)務(wù)招待費(fèi)： 1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)及禮品費(fèi)（填寫報(bào)銷憑證需要正式發(fā)票或者蓋章收

5、據(jù)，并注明項(xiàng)目名稱否則不予報(bào)銷）。 2、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用必須經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可支出，否則自負(fù)。七、用款審批和費(fèi)用核銷審批流程：公司資金管理的原則是分權(quán)與集權(quán)相結(jié)合，規(guī)范用款及核銷審批程序，及時(shí)清帳減少資金占用。1.銷售人員借款首先必須按照借款單上的內(nèi)容正確填寫借款單，填好后有銷售部經(jīng)理簽字，經(jīng)副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后到財(cái)務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。2.財(cái)務(wù)部要根據(jù)借款人對(duì)應(yīng)的個(gè)人帳戶余額情況并對(duì)照借款控制額度確定是否可以辦理借款，否則有權(quán)可以拒付，并向相關(guān)部門告知拒付理由，特殊情況有總經(jīng)理決定是否可以付款。3.出差費(fèi)報(bào)銷首先按照財(cái)務(wù)部門的報(bào)銷要求粘貼報(bào)銷憑證，交銷售部經(jīng)理確認(rèn)簽字，經(jīng)過副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后，到財(cái)務(wù)部門審核后報(bào)銷。八、手機(jī)號(hào)管理1.開機(jī)時(shí)間必須24小時(shí)保持開機(jī)狀態(tài)。2.月度手機(jī)連續(xù)停機(jī)、關(guān)機(jī)3次以上取消或扣除當(dāng)月的通訊補(bǔ)貼。九、銷售人員的自覺性：1.銷售人員出差后每天工作必須有明確性，要把工作落到實(shí)處，銷售部負(fù)責(zé)人將不定期跟蹤監(jiān)督其出差工作情況，將列