IPD流程操作細(xì)則(ppt 56頁)

1、 硬商品買賣在阿里巴巴硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧軟商品交易在阿里巧巧 IPD流程操作細(xì)則流程操作細(xì)則 硬商品買賣在阿里巴巴硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧軟商品交易在阿里巧巧 IPD流程操作指引流程操作指引-立項階段工作流程立項階段工作流程項目建議的提出項目建議的決策項目建議的決策結(jié)果流程流程過程過程送網(wǎng)絡(luò)廠領(lǐng)導(dǎo)決策決策是否通過？終結(jié)NO研究所負(fù)責(zé)組建項目組和啟動相應(yīng)的設(shè)計階段工作YES填寫項目建議書合理化建議提出送到研究所研究所給出初步意見 硬商品買賣在阿里巴巴硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧軟商品交易在阿里巧巧 我有一個好的我有一個好的項目建議項目建議I

2、PD流程操作指引流程操作指引-立項階段立項階段(項目建議的提出）項目建議的提出）將項目建議書送將項目建議書送到研究所（規(guī)劃組）到研究所（規(guī)劃組）謝謝您！謝謝您！部門有一個好的部門有一個好的項目建議項目建議填寫項目建議書填寫項目建議書 硬商品買賣在阿里巴巴硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧軟商品交易在阿里巧巧 IPD流程操作指引流程操作指引-立項階段立項階段(項目建議的決策）項目建議的決策）研究所將經(jīng)過決策的研究所將經(jīng)過決策的項目建議書取回項目建議書取回研究所對項目建議書研究所對項目建議書的可行性進(jìn)行初步的分析的可行性進(jìn)行初步的分析研究所將項目建議書研究所將項目建議書送給網(wǎng)絡(luò)廠領(lǐng)導(dǎo)研究決

3、策送給網(wǎng)絡(luò)廠領(lǐng)導(dǎo)研究決策 硬商品買賣在阿里巴巴硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧軟商品交易在阿里巧巧 IPD流程操作指引流程操作指引-立項階段立項階段(項目建議的決策結(jié)果）項目建議的決策結(jié)果）研究所決定承擔(dān)研究所決定承擔(dān)項目的主體設(shè)計部門項目的主體設(shè)計部門和參加項目的相關(guān)部門和參加項目的相關(guān)部門項目建議書項目建議書不同意立項！終止！不同意立項！終止！不同意立項*項目建議書項目建議書同意立項*同意立項！同意立項！被終止了，被終止了，氣死了！氣死了！通知建議者通知建議者研究所召集參加項目的研究所召集參加項目的相關(guān)部門確定項目主管相關(guān)部門確定項目主管和項目成員，并下達(dá)和項目成員，并下達(dá)組建項

4、目組通知和任務(wù)書組建項目組通知和任務(wù)書項目組開始啟動！項目組開始啟動！計劃部會同項目組計劃部會同項目組制定并下達(dá)制定并下達(dá)項目總體工作計劃項目總體工作計劃確定承擔(dān)任務(wù)部門組建項目組項目啟動 硬商品買賣在阿里巴巴硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧軟商品交易在阿里巧巧 組建項目組過程組建項目組過程研究所確定承擔(dān)項目任務(wù)的主體部門研究所會同參加項目的其它部門確定：項目組成員研究所會同承擔(dān)項目任務(wù)的主體部門確定：項目主管研究所制定：組建項目組通知書項目概念任務(wù)書 或項目規(guī)劃任務(wù)書研究所會同承擔(dān)項目任務(wù)的主體部門組織召開第一次項目組會議，宣布項目組成立和項目組主管及成員構(gòu)成，并說明項目的概況和性

5、質(zhì)（項目的類別），同時下達(dá)：任務(wù)書哪個部門最適合承擔(dān)主體設(shè)計確定項目主管和項目組成員組建項目組制定任務(wù)書項目組成立會議正式啟動項目組過程描述 硬商品買賣在阿里巴巴硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧軟商品交易在阿里巧巧 項目組如何啟動項目組如何啟動項目組正式成立后項目組工作啟動由項目主管和計劃部成員會同各項目成員部門確定項目總體工作計劃中的每一過程的準(zhǔn)確計劃由項目主管和計劃部成員予制定項目總體工作計劃項目組整和各過程工作計劃，確定項目總體工作計劃由項目組計劃成員讓相關(guān)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)：項目總體工作計劃由計劃部經(jīng)理簽字下達(dá)：項目總體工作計劃并下達(dá)到項目組和相關(guān)部門項目組進(jìn)入相應(yīng)設(shè)計階段開始

6、工作主管和計劃成員草擬總體計劃和相關(guān)部門協(xié)商整和出：項目總體工作計劃項目組進(jìn)入設(shè)計階段開始工作過程描述相關(guān)部門簽字確認(rèn)計劃部下達(dá) 硬商品買賣在阿里巴巴硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧軟商品交易在阿里巧巧 IPD流程操作指引流程操作指引-概念階段工作流程概念階段工作流程流程流程過程過程概念階段工作計劃的制定概念階段項目的調(diào)查概念階段項目調(diào)查結(jié)果的分析概念階段項目調(diào)查分析結(jié)果的驗證概念階段項目可行性綜合分析概念階段工作評審和決策結(jié)束概念階段工作調(diào)查：項目的市場情況和項目的技術(shù)需求分析歸納：分析：項目市場情況及項目需求的調(diào)查結(jié)果歸納：市場分析報告 技術(shù)分析報告驗證：市場分析報告和技術(shù)分析報

7、告制定項目組概念階段工作計劃項目組接收概念任務(wù)書項目組下達(dá)各功能領(lǐng)域分解工作計劃綜合：市場可行性分析報告市場展開規(guī)劃和計劃技術(shù)可行性分析報告技術(shù)規(guī)格項目的概念性方案技術(shù)業(yè)務(wù)展開規(guī)劃和計劃風(fēng)險分析和評估形成可行性分析報告決策評審是否通過？終結(jié)NO結(jié)束概念階段工作進(jìn)入規(guī)劃階段工作YES 硬商品買賣在阿里巴巴硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧軟商品交易在阿里巧巧 由項目主管和計劃部成員會同各項目成員部門制定各部門項目分解工作計劃由項目主管和計劃部成員依據(jù)項目總體工作計劃予制定：項目組概念階段工作計劃項目組整和各分解工作計劃和項目組概念階段工作計劃由項目組計劃成員讓相關(guān)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)（自己簽

8、本部門的，項目主管簽項目組工作計劃）項目組將計劃下達(dá)到各項目成員部門，項目主管和計劃部全套留存便于跟蹤協(xié)調(diào)項目組進(jìn)入當(dāng)前階段的具體工作主管和計劃成員草擬項目組計劃和相關(guān)部門協(xié)商分解工作計劃整和出：分解工作計劃和項目組工作計劃項目組進(jìn)入階段具體工作過程描述相關(guān)部門簽字確認(rèn)概念階段計劃如何制定概念階段計劃如何制定 硬商品買賣在阿里巴巴硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧軟商品交易在阿里巧巧 概念階段項目組工作計劃的內(nèi)容概念階段項目組工作計劃的內(nèi)容項目組工作計劃內(nèi)容項目組工作計劃內(nèi)容調(diào)查工作調(diào)查工作分析工作分析工作 驗證工作驗證工作 綜合工作綜合工作資料搜集形成調(diào)查條目確定責(zé)任人制定調(diào)查方案調(diào)

9、查展開調(diào)查結(jié)果記錄調(diào)查結(jié)果整理形成調(diào)查報告需要的功能分析性能分析技術(shù)分析技術(shù)分析形成分析報告國家政策導(dǎo)向競爭環(huán)境用戶群容量、消費能力市場分析市場分析適用的法律、法規(guī)市場期望的價格分析報告有無過剩分析報告有無遺漏分析報告是否正確驗證驗證概念方案技術(shù)資源分析技術(shù)綜合技術(shù)綜合可行性分析結(jié)論財務(wù)評估市場規(guī)劃市場分析報告市場綜合市場綜合初步技術(shù)規(guī)格可行性分析結(jié)論匯總技術(shù)業(yè)務(wù)規(guī)劃其它其它文件歸檔文件歸檔決策評審決策評審 硬商品買賣在阿里巴巴硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧軟商品交易在阿里巧巧 如何展開調(diào)查工作如何展開調(diào)查工作流程流程制定需要調(diào)查的詳細(xì)事項清單確定調(diào)查方案-如何調(diào)查，分工.展開調(diào)查

10、，并流水記錄確認(rèn)調(diào)查已經(jīng)很充分整理記錄成冊項目組組織市場部和設(shè)計部成立聯(lián)合調(diào)查組電話、網(wǎng)絡(luò)成立市場、技術(shù)調(diào)查組要調(diào)查什么詳細(xì)調(diào)查事項清單如何調(diào)查，分工（調(diào)查方案）多渠道走訪用戶使用現(xiàn)場行業(yè)會議訪問廠家調(diào)查已很充分，暫停！ 硬商品買賣在阿里巴巴硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧軟商品交易在阿里巧巧 如何對調(diào)查記錄進(jìn)行整理如何對調(diào)查記錄進(jìn)行整理流程流程對市場需求、技術(shù)需求進(jìn)行統(tǒng)計形成統(tǒng)計報表形成初步的：項目技術(shù)調(diào)查報告項目市場調(diào)查報告聯(lián)合調(diào)查組將調(diào)查記錄匯總成冊項目市場調(diào)查報告項目技術(shù)調(diào)查報告對統(tǒng)計結(jié)果進(jìn)行分析得出初步的調(diào)查結(jié)論將調(diào)查記錄匯總成冊進(jìn)行統(tǒng)計形成統(tǒng)計報表分析得出初步的調(diào)查結(jié)論

11、硬商品買賣在阿里巴巴硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧軟商品交易在阿里巧巧 對調(diào)查報告如何分析對調(diào)查報告如何分析技術(shù)小組項目組組織分析市場小組對每一條原始記錄進(jìn)行歸納分析，確切定義其真實情況-再定義過程系統(tǒng)分析形成項目市場分析報告對每一條原始記錄進(jìn)行技術(shù)分析，確切定義其真實需求-再定義過程站在系統(tǒng)角度上分析：有無不周和漏洞分析：有無遺漏 有無補(bǔ)充全面系統(tǒng)分析形成項目技術(shù)分析報告 硬商品買賣在阿里巴巴硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧軟商品交易在阿里巧巧 如何對分析報告進(jìn)行驗證和補(bǔ)充如何對分析報告進(jìn)行驗證和補(bǔ)充流程流程再去向客戶驗證、和標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)驗證、和其它廠家產(chǎn)品驗證記錄遺漏之

12、處記錄修改之處記錄完善之處匯總所有問題進(jìn)行系統(tǒng)分析形成最終的：調(diào)查報告分析報告項目組組織市場部和設(shè)計部成立聯(lián)合調(diào)查組電話、網(wǎng)絡(luò)匯總及系統(tǒng)分析市場分析報告技術(shù)分析報告如何驗證，分工多渠道走訪用戶使用現(xiàn)場行業(yè)會議其他廠家產(chǎn)品 硬商品買賣在阿里巴巴硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧軟商品交易在阿里巧巧 調(diào)查報告、分析報告的定義調(diào)查報告、分析報告的定義項目市場調(diào)查報告項目市場調(diào)查報告是指對：項目目前和以后的發(fā)展走向、市場的目標(biāo)用戶、用戶群、需要的產(chǎn)品種類及市場容量、市場接受的價格和期望價格、競爭環(huán)境、政策法規(guī)導(dǎo)向等項目基本市場情況的一個調(diào)查報告。項目市場分析報告項目市場分析報告是指對項目市場調(diào)

13、查報告進(jìn)行真實性、系統(tǒng)性的分析：現(xiàn)有市場情況、潛在的情況、我們的產(chǎn)品定位、市場定位、市場策略及規(guī)劃、市場份額預(yù)估、市場支持策略、市場開展存在的問題及解決辦法建議等進(jìn)行全面分析。項目技術(shù)分析報告項目技術(shù)分析報告是指對：項目技術(shù)調(diào)查報告進(jìn)行真實性、系統(tǒng)性的分析，項目的需求、項目的需求規(guī)格和項目的概念、應(yīng)用到的技術(shù)、現(xiàn)有的技術(shù)資源滿足項目的程度、存在的技術(shù)障礙及解決辦法建議等。項目技術(shù)調(diào)查報告項目技術(shù)調(diào)查報告是指對：項目應(yīng)完成的功能、市場現(xiàn)有產(chǎn)品情況、市場期望的產(chǎn)品概念、適用的標(biāo)準(zhǔn)（國標(biāo)行標(biāo)）等項目的技術(shù)狀況和需求進(jìn)行調(diào)查。 硬商品買賣在阿里巴巴硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧軟商品交易在

14、阿里巧巧 如何對已驗證的分析報告進(jìn)行綜合如何對已驗證的分析報告進(jìn)行綜合形成市場營銷方案的市場業(yè)務(wù)規(guī)劃和計劃書給出市場可行性結(jié)論形成市場可行性報告項目組依據(jù)：項目市場分析報告項目組形成初步技術(shù)規(guī)格、項目概念性方案、技術(shù)業(yè)務(wù)規(guī)劃和計劃書項目組依據(jù)：項目技術(shù)分析報告給出技術(shù)可行性結(jié)論形成技術(shù)可行性報告項目組會同財務(wù)部門制定項目的投資組合、風(fēng)險、收益的評估報告提交決策評審提交決策評審 硬商品買賣在阿里巴巴硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧軟商品交易在阿里巧巧 項目技術(shù)可行性分析報告的定義項目技術(shù)可行性分析報告的定義項目技術(shù)可行性分析報告是一個綜合的集成文件！是將項目可行性的支持文件項目技術(shù)可行

15、性分析報告是一個綜合的集成文件！是將項目可行性的支持文件集成起來的綜合性文件，其結(jié)構(gòu)如下：集成起來的綜合性文件，其結(jié)構(gòu)如下：*項目項目技術(shù)可行性分析報告深圳開發(fā)科技股份公司*年*月*日項目的概念性方案項目的概念性方案目錄1、項目技術(shù)可行性結(jié)論2、項目技術(shù)業(yè)務(wù)規(guī)劃和計 劃書3、初步項目規(guī)格技術(shù)規(guī)格4、項目的概念性方案5、項目技術(shù)分析報告6、項目技術(shù)調(diào)查報告 項目技術(shù)可行性結(jié)論項目技術(shù)可行性結(jié)論綜合：項目的概念性方案初步項目規(guī)格是項目的技術(shù)分析報告項目的技術(shù)調(diào)查報告我們認(rèn)為： （簡短的分析）因此：項目技術(shù)上是（不）可行的！項目技術(shù)上是（不）可行的！初步項目技術(shù)規(guī)格初步項目技術(shù)規(guī)格項目技術(shù)業(yè)務(wù)規(guī)劃項

16、目技術(shù)業(yè)務(wù)規(guī)劃和計劃書和計劃書項目技術(shù)調(diào)查報告項目技術(shù)調(diào)查報告項目技術(shù)分析報告項目技術(shù)分析報告封頁第二頁第一頁附文件1附文件3附文件4附文件5附文件2 硬商品買賣在阿里巴巴硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧軟商品交易在阿里巧巧 項目市場可行性分析報告的定義項目市場可行性分析報告的定義項目市場可行性分析報告是一個綜合的集成文件！是將項目可行性的支持文件項目市場可行性分析報告是一個綜合的集成文件！是將項目可行性的支持文件集成起來的綜合性文件，其結(jié)構(gòu)如下：集成起來的綜合性文件，其結(jié)構(gòu)如下：*項目項目市場可行性分析報告深圳開發(fā)科技股份公司*年*月*日目錄1、項目技術(shù)可行性結(jié)論2、項目市場業(yè)務(wù)規(guī)

17、劃和計 劃書3、項目市場分析報告4、項目市場調(diào)查報告 項目技術(shù)可行性結(jié)論項目技術(shù)可行性結(jié)論綜合：項目市場業(yè)務(wù)規(guī)劃和計劃書項目市場分析報告項目市場調(diào)查報告我們認(rèn)為： （簡短的分析）因此：項目市場上是（不）可行的！項目市場上是（不）可行的！項目市場業(yè)務(wù)規(guī)劃項目市場業(yè)務(wù)規(guī)劃和計劃書和計劃書項目市場調(diào)查報告項目市場調(diào)查報告項目市場分析報告項目市場分析報告封頁第二頁第一頁附文件1附文件3附文件2 硬商品買賣在阿里巴巴硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧軟商品交易在阿里巧巧 如何進(jìn)行概念階段決策評審如何進(jìn)行概念階段決策評審流程流程由網(wǎng)絡(luò)廠領(lǐng)導(dǎo)組織會議評審根據(jù)項目規(guī)模上報公司領(lǐng)導(dǎo)決策項目組將可行性報告

18、和財務(wù)評估報告送網(wǎng)絡(luò)廠領(lǐng)導(dǎo)由網(wǎng)絡(luò)廠領(lǐng)導(dǎo)決策項目組準(zhǔn)備：可行性報告、財務(wù)評估報告分送網(wǎng)絡(luò)廠領(lǐng)導(dǎo)研究會議評審領(lǐng)導(dǎo)決策根據(jù)項目規(guī)模上報公司領(lǐng)導(dǎo)決策 硬商品買賣在阿里巴巴硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧軟商品交易在阿里巧巧 如何結(jié)束概念階段工作如何結(jié)束概念階段工作開始申請項目文件編號電子簽批歸檔項目組將可行性報告和財務(wù)評估報告送網(wǎng)絡(luò)廠領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行決策評審準(zhǔn)備歸檔文件確認(rèn)所有文件歸檔完成概念階段工作結(jié)束結(jié)束簽批過程簽批過程市場可行性報告財務(wù)評估報告項目主管申請文件編號市場部經(jīng)理審核簽批網(wǎng)絡(luò)廠總經(jīng)理批準(zhǔn)文控歸檔電子簽批結(jié)束電子簽批結(jié)束技術(shù)可行性報告開發(fā)部經(jīng)理審核簽批市場副總經(jīng)理審核簽批研究所所長審核

19、簽批 硬商品買賣在阿里巴巴硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧軟商品交易在阿里巧巧 IPD流程操作指引流程操作指引-規(guī)劃階段工作流程規(guī)劃階段工作流程流程流程過程過程規(guī)劃階段工作計劃的制定最終確定和制定：項目的技術(shù)規(guī)格結(jié)構(gòu)化技術(shù)方案關(guān)鍵技術(shù)及解決方案規(guī)劃階段技術(shù)評審規(guī)劃階段決策評審確定設(shè)計及驗證階段：工作計劃資源配置費用計劃結(jié)束規(guī)劃階段工作制定項目的結(jié)構(gòu)化技術(shù)方案確定項目的關(guān)鍵技術(shù)及解決方案技術(shù)評審是否通過？NOYES最終確定設(shè)計驗證工作計劃、資源配置及配置計劃和費用計劃決策評審是否通過？終結(jié)NO結(jié)束規(guī)劃階段工作進(jìn)入設(shè)計及驗證階段工作YES制定項目組規(guī)劃階段工作計劃項目組接收規(guī)劃任務(wù)書項目

20、組下達(dá)各功能領(lǐng)域分解工作計劃系統(tǒng)分析、完善、確認(rèn)技術(shù)規(guī)格 硬商品買賣在阿里巴巴硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧軟商品交易在阿里巧巧 由項目主管和計劃部成員會同各項目成員部門制定各部門項目分解工作計劃由項目主管和計劃部成員依據(jù)項目總體工作計劃予制定：項目組規(guī)劃階段工作計劃項目組整和各分解工作計劃和項目組規(guī)劃階段工作計劃由項目組計劃成員讓相關(guān)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)（自己簽本部門的，項目主管簽項目組工作計劃）下發(fā)各項目成員部門，項目主管和計劃部全套留存便于跟蹤協(xié)調(diào)項目組進(jìn)入當(dāng)前階段的具體工作主管和計劃成員草擬項目組計劃和相關(guān)部門協(xié)商分解工作計劃整和出：分解工作計劃和項目組工作計劃項目組進(jìn)入階段具

21、體工作過程描述相關(guān)部門簽字確認(rèn)規(guī)劃階段計劃如何制定規(guī)劃階段計劃如何制定 硬商品買賣在阿里巴巴硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧軟商品交易在阿里巧巧 規(guī)劃階段項目組工作計劃的內(nèi)容規(guī)劃階段項目組工作計劃的內(nèi)容項目組工作計劃內(nèi)容項目組工作計劃內(nèi)容確定技術(shù)規(guī)格制定機(jī)構(gòu)化方案確定責(zé)任部門確定關(guān)鍵技術(shù)再次確認(rèn)設(shè)計工作計劃技術(shù)審核文件歸檔技術(shù)評審及決策評審 硬商品買賣在阿里巴巴硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧軟商品交易在阿里巧巧 如何最終確定技術(shù)規(guī)格、結(jié)構(gòu)化方案、關(guān)鍵技術(shù)及解決方案如何最終確定技術(shù)規(guī)格、結(jié)構(gòu)化方案、關(guān)鍵技術(shù)及解決方案經(jīng)過設(shè)計主管、經(jīng)理、規(guī)劃評測人員審核項目組開始申請規(guī)劃技術(shù)

22、評審項目組相關(guān)部門完成：技術(shù)規(guī)格、結(jié)構(gòu)化技術(shù)方案、關(guān)鍵技術(shù)及解決方案有修改意見嗎？NOYES 硬商品買賣在阿里巴巴硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧軟商品交易在阿里巧巧 如何進(jìn)行規(guī)劃階段技術(shù)評審如何進(jìn)行規(guī)劃階段技術(shù)評審流程流程由研究所規(guī)劃評測室組織會議評審項目組將技術(shù)方案、技術(shù)規(guī)格、關(guān)鍵技術(shù)、技術(shù)業(yè)務(wù)規(guī)劃送研究所規(guī)劃評測室由研究所領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)評審意見決定是否通過項目組準(zhǔn)備：技術(shù)方案、規(guī)格、關(guān)鍵技術(shù)、技術(shù)業(yè)務(wù)規(guī)劃送研究所規(guī)劃評測室會議評審研究所領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn) 硬商品買賣在阿里巴巴硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧軟商品交易在阿里巧巧 如何進(jìn)行規(guī)劃階段決策評審如何進(jìn)行規(guī)劃階段決策評審流程流程

23、由網(wǎng)絡(luò)廠領(lǐng)導(dǎo)組織會議評審項目組將技術(shù)方案、規(guī)格、關(guān)鍵技術(shù)、技術(shù)業(yè)務(wù)規(guī)劃送網(wǎng)絡(luò)廠領(lǐng)導(dǎo)由網(wǎng)絡(luò)廠領(lǐng)導(dǎo)決策項目組準(zhǔn)備：技術(shù)方案、規(guī)格、關(guān)鍵技術(shù)、技術(shù)業(yè)務(wù)規(guī)劃分送網(wǎng)絡(luò)廠領(lǐng)導(dǎo)研究會議評審領(lǐng)導(dǎo)決策 硬商品買賣在阿里巴巴硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧軟商品交易在阿里巧巧 為什么在概念階段、規(guī)劃階段結(jié)束前為什么在概念階段、規(guī)劃階段結(jié)束前再次確認(rèn)以后的工作規(guī)劃和計劃再次確認(rèn)以后的工作規(guī)劃和計劃A、隨著工作的深入，對以后的工作難度和工作計劃的預(yù)測會更接近實際情況。B、由于一些情況項目的進(jìn)度被改變或有調(diào)整項目進(jìn)度計劃的需要。C、設(shè)計及驗證階段是項目投資最大的階段因此必須進(jìn)行成本控制即： 項目具體費用計劃D

24、、設(shè)計各階段進(jìn)行過程中計劃要進(jìn)行適度地調(diào)整，以更接近實際（ISO9000）因此，至少要在大的設(shè)計階段結(jié)束時，再次確因此，至少要在大的設(shè)計階段結(jié)束時，再次確認(rèn)以后的工作計劃，為總體工作計劃更改認(rèn)以后的工作計劃，為總體工作計劃更改提供依據(jù)，已達(dá)到計劃和實際工作進(jìn)度吻合。提供依據(jù)，已達(dá)到計劃和實際工作進(jìn)度吻合。 硬商品買賣在阿里巴巴硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧軟商品交易在阿里巧巧 如何結(jié)束規(guī)劃階段工作如何結(jié)束規(guī)劃階段工作開始申請項目文件編號電子簽批歸檔項目組將規(guī)劃階段工作文件送網(wǎng)絡(luò)廠領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行決策評審準(zhǔn)備歸檔文件確認(rèn)所有文件歸檔完成規(guī)劃階段工作結(jié)束結(jié)束簽批過程簽批過程設(shè)計部門工程師申請文

25、件編號設(shè)計主管審核簽批文控歸檔電子簽批結(jié)束電子簽批結(jié)束技術(shù)方案技術(shù)規(guī)格關(guān)鍵技術(shù)及解決方案項目技術(shù)業(yè)務(wù)規(guī)劃和計劃開發(fā)部經(jīng)理審核簽批研究所所長批準(zhǔn)文控主管審核簽批項目主管審核簽批規(guī)劃評測室主管審核簽批 硬商品買賣在阿里巴巴硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧軟商品交易在阿里巧巧 IPD流程操作指引流程操作指引-設(shè)計及驗證階段工作流程設(shè)計及驗證階段工作流程流程流程過程過程設(shè)計實現(xiàn)項目組接收設(shè)計任務(wù)書制定設(shè)計及驗證階段分解工作計劃和設(shè)計具體技術(shù)方案方案及工作計劃評審是否通過？原形機(jī)制作及設(shè)計測試方案有無更改？NOYESNOYES產(chǎn)品中試及生產(chǎn)轉(zhuǎn)化提交中試原形機(jī)設(shè)計評審準(zhǔn)備原形機(jī)設(shè)計評審是否通過？

26、YESNO中試評審是否通過？NOYES設(shè)計確認(rèn)小批試生產(chǎn)生產(chǎn)評審是否通過？發(fā)布新產(chǎn)品信息產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售NOYES生產(chǎn)、市場信息反饋設(shè)計問題設(shè)計及驗證階段工作計劃的制定設(shè)計階段的方案制定功能樣機(jī)制作原形機(jī)制作及測試原形機(jī)評審中試驗證及生產(chǎn)轉(zhuǎn)化小批試產(chǎn)方案評審中試評審設(shè)計確認(rèn)生產(chǎn)評審 硬商品買賣在阿里巴巴硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧軟商品交易在阿里巧巧 由項目主管和計劃部成員會同各項目成員部門制定各部門項目分解工作計劃由項目主管和計劃部成員依據(jù)設(shè)計任務(wù)書予制定：項目組設(shè)計及驗證階段工作計劃項目組整和各分解工作計劃和項目組設(shè)計及驗證階段工作計劃由項目組計劃成員讓相關(guān)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)（自

27、己簽本部門的，項目主管簽項目組工作計劃）下發(fā)各項目成員部門，項目主管和計劃部全套留存便于跟蹤協(xié)調(diào)主管和計劃成員草擬項目組計劃和相關(guān)部門協(xié)商分解工作計劃整和出：分解工作計劃和項目組工作計劃項目組進(jìn)入階段具體工作過程描述相關(guān)部門簽字確認(rèn)項目組接收設(shè)計任務(wù)書設(shè)計及驗證階段計劃如何制定設(shè)計及驗證階段計劃如何制定 硬商品買賣在阿里巴巴硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧軟商品交易在阿里巧巧 設(shè)計任務(wù)書的定義設(shè)計任務(wù)書的定義設(shè)計任務(wù)書是網(wǎng)絡(luò)廠技術(shù)委員會下達(dá)給項目組的工作目標(biāo)和工作計劃為一體的設(shè)計任務(wù)書是網(wǎng)絡(luò)廠技術(shù)委員會下達(dá)給項目組的工作目標(biāo)和工作計劃為一體的集成文件，其結(jié)構(gòu)如下：集成文件，其結(jié)構(gòu)如下

28、：*項目項目設(shè)計任務(wù)書深圳開發(fā)科技股份公司*年*月*日項目的關(guān)鍵技術(shù)項目的關(guān)鍵技術(shù)及解決方案及解決方案目錄1、項目簡介2、要求3、項目結(jié)構(gòu)化技術(shù)方案4、項目技術(shù)規(guī)格5、項目關(guān)鍵技術(shù)及解決方案6、工作計劃（計劃部發(fā)出） 項目簡介項目簡介（項目的概念描述-及概念性方案）項目技術(shù)規(guī)格項目技術(shù)規(guī)格項目結(jié)構(gòu)化項目結(jié)構(gòu)化技術(shù)方案技術(shù)方案要求要求設(shè)計及驗證階段設(shè)計及驗證階段工作計劃工作計劃封頁第二頁第一頁附文件1附文件3附文件4第三頁附文件2 硬商品買賣在阿里巴巴硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧軟商品交易在阿里巧巧 設(shè)計及驗證階段項目組工作計劃的內(nèi)容設(shè)計及驗證階段項目組工作計劃的內(nèi)容項目組工作計劃

29、內(nèi)容項目組工作計劃內(nèi)容方案制定方案制定功能樣機(jī)功能樣機(jī)原型機(jī)原型機(jī)中試中試采購計劃中試計劃系統(tǒng)方案制定方案審核方案及計劃評審原理圖定型PCB制作硬件設(shè)計硬件設(shè)計功能樣機(jī)調(diào)試系統(tǒng)優(yōu)化及調(diào)試初步定型確認(rèn)BOM結(jié)構(gòu)設(shè)計、軟件設(shè)計結(jié)構(gòu)設(shè)計、軟件設(shè)計FAE及器件采購及器件采購實驗確認(rèn)無把握電路系統(tǒng)集成調(diào)試文件制定及審核原形機(jī)測試原形機(jī)調(diào)試制定最終SCH、PCB市場文件轉(zhuǎn)化市場文件轉(zhuǎn)化技術(shù)支持文件轉(zhuǎn)化技術(shù)支持文件轉(zhuǎn)化中試部工作中試部工作市場信息發(fā)布市場信息發(fā)布取證開始取證開始生產(chǎn)轉(zhuǎn)化生產(chǎn)轉(zhuǎn)化原型機(jī)評審工程施工文件轉(zhuǎn)化工程施工文件轉(zhuǎn)化生產(chǎn)生產(chǎn)文件歸檔文件歸檔生產(chǎn)評審生產(chǎn)評審子系統(tǒng)及模塊方案制定研究及實驗大綱

30、制定接口及協(xié)議制定軟件方案結(jié)構(gòu)方案工藝要求設(shè)計文件歸檔小批試產(chǎn)小批試產(chǎn)文件歸檔文件歸檔中試評審中試評審 硬商品買賣在阿里巴巴硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧軟商品交易在阿里巧巧 如何進(jìn)行具體方案和計劃設(shè)計如何進(jìn)行具體方案和計劃設(shè)計流程流程項目設(shè)計組制定技術(shù)方案采購部制定采購部工作計劃中試部制定中試部工作計劃 項目組整和各計劃，準(zhǔn)備評審采購部依據(jù)：具體技術(shù)方案項目組工作計劃制定：采購部工作計劃項目設(shè)計組依據(jù)結(jié)構(gòu)化技術(shù)方案、技術(shù)規(guī)格、關(guān)鍵技術(shù)及解決方案制定：技術(shù)方案中試部依據(jù)：具體技術(shù)方案項目組工作計劃和采購部工作計劃制定：中試部工作計劃項目組整和：技術(shù)方案采購方案品質(zhì)方案準(zhǔn)備方案和計劃

31、評審 硬商品買賣在阿里巴巴硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧軟商品交易在阿里巧巧 技術(shù)方案的定義技術(shù)方案的定義技術(shù)方案是一個具體設(shè)計方案！是將系統(tǒng)、子系統(tǒng)、模塊、接口及協(xié)議技術(shù)方案是一個具體設(shè)計方案！是將系統(tǒng)、子系統(tǒng)、模塊、接口及協(xié)議具體化的設(shè)計文件，同時也是集成文件。具體化的設(shè)計文件，同時也是集成文件。其結(jié)構(gòu)如下：*項目項目技術(shù)方案技術(shù)方案深圳開發(fā)科技股份公司*年*月*日接口及協(xié)議接口及協(xié)議目錄1、系統(tǒng)方案、系統(tǒng)方案2、子系統(tǒng)方案、子系統(tǒng)方案3、模塊方案、模塊方案4、接口及協(xié)議（具體）、接口及協(xié)議（具體）5、系統(tǒng)軟件技術(shù)方案、系統(tǒng)軟件技術(shù)方案6、結(jié)構(gòu)技術(shù)方案、結(jié)構(gòu)技術(shù)方案7、工藝技術(shù)

32、方案、工藝技術(shù)方案8、研究及實驗大綱、研究及實驗大綱系統(tǒng)方案系統(tǒng)方案模塊方案模塊方案子系統(tǒng)方案子系統(tǒng)方案軟件技術(shù)方案軟件技術(shù)方案封頁第一頁附文件1附文件3附文件4附文件2工藝技術(shù)方案工藝技術(shù)方案附文件5結(jié)構(gòu)技術(shù)方案結(jié)構(gòu)技術(shù)方案附文件6附文件7研究及實驗大綱研究及實驗大綱附文件7 硬商品買賣在阿里巴巴硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧軟商品交易在阿里巧巧 “具體化具體化”的定義的定義具體化具體化-定義：定義：1、系統(tǒng)、系統(tǒng)-由哪些子系統(tǒng)構(gòu)成：具體控制方案、具體操作指令、輸入輸出參數(shù)、由哪些子系統(tǒng)構(gòu)成：具體控制方案、具體操作指令、輸入輸出參數(shù)、 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu).2、子系統(tǒng)、子系統(tǒng)-由哪些

33、模塊構(gòu)成：具體控制方案、具體操作指令、輸入輸出參數(shù)、由哪些模塊構(gòu)成：具體控制方案、具體操作指令、輸入輸出參數(shù)、 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu).3、模塊（或部件）、模塊（或部件）-各模塊（或部件）原理圖、程序架構(gòu)、流程圖、臨時各模塊（或部件）原理圖、程序架構(gòu)、流程圖、臨時BOM（80%不再改變且符合標(biāo)準(zhǔn)，同時要標(biāo)注）4、接口及協(xié)議、接口及協(xié)議-接口定義、具體協(xié)議、具體操作指引、接口定義、具體協(xié)議、具體操作指引、 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)定義、具體數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)定義、具體 校驗方案、適用的接口類型校驗方案、適用的接口類型5、系統(tǒng)軟件、系統(tǒng)軟件-具體的系統(tǒng)平臺、具體的數(shù)據(jù)庫類型、具體的數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)、具體的系統(tǒng)平臺、具體的數(shù)據(jù)庫類型、具

34、體的數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)、具體的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、具體的人機(jī)界面設(shè)計方案、具體的具體的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、具體的人機(jī)界面設(shè)計方案、具體的API接口軟件接口軟件方案、系統(tǒng)軟件的配置方案方案、系統(tǒng)軟件的配置方案.6、結(jié)構(gòu)技術(shù)方案、結(jié)構(gòu)技術(shù)方案-具體的結(jié)構(gòu)造型設(shè)計、具體的接口設(shè)計、具體圖標(biāo)文字具體的結(jié)構(gòu)造型設(shè)計、具體的接口設(shè)計、具體圖標(biāo)文字.7、工藝技術(shù)方案、工藝技術(shù)方案-具體的生產(chǎn)工藝要求。具體的生產(chǎn)工藝要求。 硬商品買賣在阿里巴巴硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧軟商品交易在阿里巧巧 研究實驗大綱的制作研究實驗大綱的制作1、符合國標(biāo)、企標(biāo)而無補(bǔ)充的采標(biāo)。、符合國標(biāo)、企標(biāo)而無補(bǔ)充的采標(biāo)。2、符合國標(biāo)、企標(biāo)而有補(bǔ)充的除

35、采標(biāo)外，另附測試方案條款。、符合國標(biāo)、企標(biāo)而有補(bǔ)充的除采標(biāo)外，另附測試方案條款。3、無國標(biāo)、企標(biāo)的，原則上要先制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，再按以上兩條原則制定、無國標(biāo)、企標(biāo)的，原則上要先制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，再按以上兩條原則制定研究實驗大綱。研究實驗大綱。4、無國標(biāo)、企標(biāo)的，且無須制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，必須制定專門的、無國標(biāo)、企標(biāo)的，且無須制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，必須制定專門的研究實驗大綱。研究實驗大綱。 硬商品買賣在阿里巴巴硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧軟商品交易在阿里巧巧 采購部設(shè)計及驗證階段分解工作計劃的內(nèi)容采購部設(shè)計及驗證階段分解工作計劃的內(nèi)容FAE工作計劃工作計劃依據(jù)臨時BOM制定相應(yīng)FAE認(rèn)證計劃采購采購依據(jù)

36、臨時BOM制定相應(yīng)物料采購計劃 硬商品買賣在阿里巴巴硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧軟商品交易在阿里巧巧 中試部設(shè)計及驗證階段分解工作計劃的內(nèi)容中試部設(shè)計及驗證階段分解工作計劃的內(nèi)容FAE工作計劃工作計劃依據(jù)采購部計劃中FAE計劃完成相應(yīng)FAE認(rèn)證測試工作。計劃以采購FAE計劃為準(zhǔn)，不另出計劃不另出計劃設(shè)計過程工作計劃內(nèi)容設(shè)計過程工作計劃內(nèi)容參入原型機(jī)測試測試準(zhǔn)備：測試大綱、物料領(lǐng)取、測試設(shè)備準(zhǔn)備接收設(shè)計文件原型機(jī)資料審核中試樣機(jī)制作測試測試總結(jié)并反饋中試通過的文件歸檔準(zhǔn)備中試評審 硬商品買賣在阿里巴巴硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧軟商品交易在阿里巧巧 生產(chǎn)部設(shè)計及驗證階

37、段分解工作計劃的內(nèi)容生產(chǎn)部設(shè)計及驗證階段分解工作計劃的內(nèi)容中試階段中試階段制定相應(yīng)生產(chǎn)用工程文件轉(zhuǎn)化的工作計劃和工藝審查的工作計劃小批試產(chǎn)小批試產(chǎn)制定相應(yīng)小批試生產(chǎn)工作計劃 硬商品買賣在阿里巴巴硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧軟商品交易在阿里巧巧 其他部們設(shè)計及驗證階段工作內(nèi)容其他部們設(shè)計及驗證階段工作內(nèi)容1、系統(tǒng)集成部給出制作工程施工、調(diào)試和維護(hù)文件的周期。2、市場策劃部給出制作市場文件的工作周期。3、客戶中心給出制作培訓(xùn)、技術(shù)支持文件的周期。無需工作計劃無需工作計劃 硬商品買賣在阿里巴巴硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧軟商品交易在阿里巧巧 如何進(jìn)行設(shè)計及驗證階段方案評審

38、如何進(jìn)行設(shè)計及驗證階段方案評審流程流程項目組將技術(shù)方案送設(shè)計主體部門經(jīng)理由設(shè)計主體部門經(jīng)理組織對技術(shù)方案審核！審核通過？反饋給項目組修正項目組修正技術(shù)方案通過通過設(shè)計部門經(jīng)理組織審核項目繼續(xù)進(jìn)行研究所審核通過通過審核不通過審核不通過技術(shù)方案送審技術(shù)方案送審NO審核通過，項目組進(jìn)入下一階段工作規(guī)劃評測室將文件歸檔到文控將技術(shù)方案送研究所（規(guī)劃評測室）！審核通過？NOYESYES 硬商品買賣在阿里巴巴硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧軟商品交易在阿里巧巧 如何進(jìn)行設(shè)計及驗證階段功能樣機(jī)制作如何進(jìn)行設(shè)計及驗證階段功能樣機(jī)制作項目組組織、跟蹤、協(xié)調(diào)硬件開發(fā)部依據(jù)技術(shù)方案展開設(shè)計工作軟件開發(fā)部依

39、據(jù)技術(shù)方案展開設(shè)計工作結(jié)構(gòu)設(shè)計部依據(jù)技術(shù)方案展開設(shè)計工作采購部依據(jù)采購部計劃進(jìn)行采購、FAE和零采等工作中試部進(jìn)行FAE、質(zhì)量計劃（視需要）等工作功能樣機(jī)制作功能樣機(jī)集成調(diào)試功能樣機(jī)優(yōu)化準(zhǔn)備原形機(jī)制作 硬商品買賣在阿里巴巴硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧軟商品交易在阿里巧巧 如何進(jìn)行設(shè)計及驗證階段原形機(jī)制作和測試如何進(jìn)行設(shè)計及驗證階段原形機(jī)制作和測試盡可能使用已FAE的物料制作出：原形機(jī)并粗測確認(rèn)依據(jù)技術(shù)方案準(zhǔn)備好：功能測試大綱系統(tǒng)軟件的測試大綱依據(jù)研究實驗大綱制作：性能、適用性、可靠性測試大綱功能測試并記錄中試部在原形機(jī)測試階段要參入中試部在原形機(jī)測試階段要參入熟悉，并開始準(zhǔn)備中試

40、測試大綱熟悉，并開始準(zhǔn)備中試測試大綱整理測試記錄形成原形機(jī)測試報告系統(tǒng)測試和系統(tǒng)軟件測試并記錄性能、適用性、可靠性測試并記錄 硬商品買賣在阿里巴巴硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧軟商品交易在阿里巧巧 如何進(jìn)行設(shè)計及驗證階段原形機(jī)評審如何進(jìn)行設(shè)計及驗證階段原形機(jī)評審流程流程項目組將技術(shù)資料和測試報告、FAE情況報告送設(shè)計主體部門經(jīng)理反饋給項目組修正項目組修正通過通過設(shè)計部門經(jīng)理組織審核網(wǎng)絡(luò)廠技術(shù)委員會會議評審研究所審核通過通過審核不通過審核不通過技術(shù)文件和測試報告送審技術(shù)文件和測試報告送審由設(shè)計主體部門經(jīng)理組織對原形機(jī)設(shè)計審核！審核通過？NO送網(wǎng)絡(luò)廠技術(shù)委員會組織會議評審，會議評審報告

41、結(jié)合以上兩項審核意見形成：原形機(jī)評審報告原形機(jī)評審報告將技術(shù)資料、測試報告FAE情況報告等送研究所（規(guī)劃評測室）！審核通過？NOYESYES形成原形機(jī)評審報告形成原形機(jī)評審報告設(shè)計文件歸檔進(jìn)入中試階段 硬商品買賣在阿里巴巴硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧軟商品交易在阿里巧巧 設(shè)計文件如何歸檔設(shè)計文件如何歸檔設(shè)計工程師為設(shè)計文件設(shè)計工程師為設(shè)計文件申請編號開始電子簽批申請編號開始電子簽批設(shè)計主管簽批設(shè)計主管簽批部門經(jīng)理簽批部門經(jīng)理簽批規(guī)劃評測室主管簽批規(guī)劃評測室主管簽批文控主管簽批文控主管簽批研究所所長批準(zhǔn)研究所所長批準(zhǔn)文控歸檔文控歸檔并分發(fā)或通知相關(guān)部門并分發(fā)或通知相關(guān)部門項目主管簽

42、批項目主管簽批 硬商品買賣在阿里巴巴硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧軟商品交易在阿里巧巧 如何進(jìn)行中試及生產(chǎn)轉(zhuǎn)化工作如何進(jìn)行中試及生產(chǎn)轉(zhuǎn)化工作項目組組織、跟蹤、協(xié)調(diào)中試部中試工作和部分FAE工作生產(chǎn)部生產(chǎn)文件工程轉(zhuǎn)化客戶服務(wù)中心客戶支持文件、培訓(xùn)文件市場部市場宣傳和策劃文件采購部部分FAE工作部分采購工作項目組審核確認(rèn)提交：網(wǎng)絡(luò)廠技術(shù)委員會品質(zhì)組進(jìn)行中試評審系統(tǒng)集成部施工工程文件開發(fā)部優(yōu)化完善并配合其他部門 硬商品買賣在阿里巴巴硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧軟商品交易在阿里巧巧 中試階段各部門工作流程中試階段各部門工作流程項目組工作進(jìn)入中試項目組工作進(jìn)入中試各部門依據(jù)工作

43、報告各部門依據(jù)工作報告展開本部門所承擔(dān)的相應(yīng)工作展開本部門所承擔(dān)的相應(yīng)工作形成文件形成文件本部門部門經(jīng)理組織審核本部門部門經(jīng)理組織審核審核通過后經(jīng)理簽字確認(rèn)審核通過后經(jīng)理簽字確認(rèn)送項目主管、項目組審核確認(rèn)送項目主管、項目組審核確認(rèn)項目組跟蹤、協(xié)調(diào)項目組跟蹤、協(xié)調(diào) 硬商品買賣在阿里巴巴硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧軟商品交易在阿里巧巧 如何審核如何審核某一文件內(nèi)容全面、正確是否無遺漏或錯誤？反饋給相應(yīng)部門修正NO審核通過格式是否規(guī)范？NOYESYES文字、措詞無錯誤？NOYES一個具體文件的審核過程一個具體文件的審核過程某部門文件是否齊套？反饋給相關(guān)部門修正NO審核通過每個文件是否已經(jīng)審核通過？NOYESYES一個部門工作的審核過程一個部門工作的審核過程 硬商