陜西藥品配送企業(yè)考核打分表表1

1、陜西省藥品配送企業(yè)考核打分表（表 1）時(shí)間： 年 月 日考核項(xiàng)目考核內(nèi)容考核方法項(xiàng)目總分考核得分一、質(zhì)量 管理（ 18 分）1. 藥品質(zhì)量管理體系 建立情況查藥品質(zhì)量管理體系文件， 查執(zhí)行情況。建立完善的 2 分；不完善的 1 分； 未建立的 0 分。22. 各類管理制度查管理制度文件， 查內(nèi)審情況，查執(zhí)行情況。完善的3分，不完善的 2分， 未建立的 0 分。33. 人員情況查人員學(xué)歷和職稱等資格證明原件、健康檔案、培訓(xùn)檔案、人員簽到冊、 聘書等。人員資格符合規(guī)定，并在職在崗的 2 分；符合規(guī)定，但不在職、 在崗的 1 分；不符合規(guī)定的 0 分。24. 儲存和運(yùn)輸設(shè)施設(shè) 備配備現(xiàn)場檢查儲存和運(yùn)

2、輸設(shè)施設(shè)備、 購買發(fā)票或證明、 使用記錄、養(yǎng)護(hù)記錄等。 齊全的 2 分；不齊全的 1 分，可能嚴(yán)重影響藥品質(zhì)量的 0 分。25. 藥品儲存管理查記錄、查藥品儲存和養(yǎng)護(hù)條件符合 GSP有關(guān)規(guī)定的 3分，不完善的 2 分， 不符合規(guī)定的 0 分。36. 采購、驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)、 出庫復(fù)核、銷售等記錄查各類記錄真實(shí)完整的 3 分；不完善的 2分；存在嚴(yán)重問題的 0分。37. 電子監(jiān)管與電子賦 碼查記錄、查操作，電子賦碼工作完善、 電子監(jiān)管符合國家有關(guān)規(guī)定的 3 分； 不符合的 0 分。3二、采購 管理（ 30 分）8. 購貨渠道完全從中標(biāo)企業(yè)采購藥品的 （不包括省衛(wèi)生廳在增補(bǔ)目錄招標(biāo)文件規(guī)定按 原渠道供應(yīng)

3、的特殊管理藥品） 10 分，1 次從非中標(biāo)渠道采購中標(biāo)藥品扣 2 分，直至扣完為止。109. 票據(jù)管理查發(fā)票、查賬務(wù)，能夠嚴(yán)格按照規(guī)定采購藥品的 10 分；出現(xiàn)一次強(qiáng)迫中 標(biāo)企業(yè)增加配送服務(wù)費(fèi)用、 返點(diǎn)、回扣等不合理費(fèi)用的扣 5 分，扣完為止。1010. 采購貨款結(jié)算查發(fā)票、查賬務(wù)、查合同，一次未能夠按照合同約定向中標(biāo)企業(yè)結(jié)算貨款 的扣 5 分，扣完為止。10三、配送 管理（ 10 分）11. 購銷信息傳遞查記錄，具有提供藥品購銷電子訂單、配送信息服務(wù)的網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的 5 分；不完善的 3 分；未建立的 0 分。5能夠通過互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)或傳真信息平臺傳遞采購計(jì)劃， 隨時(shí)溝通與醫(yī)療機(jī) 構(gòu)、中標(biāo)生產(chǎn)

4、企業(yè)之間的藥品供需信息的 5 分；不完善的 3 分；未執(zhí)行的 0 分。5檢查結(jié)論：經(jīng)查，該企業(yè)合計(jì)得分 分檢查人員簽字確認(rèn)：被檢查企業(yè)簽字確認(rèn)（蓋章） ：陜西省藥品配送企業(yè)考核打分表（表 2）時(shí)間： 年 月 日考核項(xiàng)目考核內(nèi)容考核方法項(xiàng)目總分考核得分一、運(yùn)輸管理（4 分）1. 藥品運(yùn)輸條件運(yùn)輸條件符合 GSP有關(guān)規(guī)定的 2分，不完善的 1 分，不符合規(guī)定的 0分。22. 藥品運(yùn)輸操作在運(yùn)輸過程中， 能夠按照有關(guān)規(guī)定規(guī)范操作的 2 分。日常檢查中發(fā)現(xiàn)一 次不規(guī)范操作 0 分。2二、配送管理（18分）3. 藥品配送網(wǎng)絡(luò)抽查一定比例醫(yī)療機(jī)構(gòu)配送情況。 建立快速安全的配送網(wǎng)絡(luò)， 配送網(wǎng)絡(luò) 能夠覆蓋配送

5、服務(wù)區(qū)內(nèi)的各級醫(yī)療機(jī)構(gòu)的 5分；不能覆蓋的 0 分。54. 藥品質(zhì)量回訪醫(yī)療機(jī)構(gòu)，查舉報(bào)投訴記錄，查質(zhì)量反饋信息?？己酥芷趦?nèi)，配送 藥品未出現(xiàn)質(zhì)量問題的 3 分；出現(xiàn)質(zhì)量問題的 0 分。35. 配送范圍配送記錄與采購目錄比較。 配送品種未超出規(guī)定范圍 5 分；配送藥品與 中標(biāo)藥品不符的 0 分。56. 配送情況抽查一定比例醫(yī)療機(jī)構(gòu)配送情況， 查銷售記錄和發(fā)票， 能夠履行配送任 務(wù)的 5 分；將配送業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓或委托的 0 分。5三、服務(wù)情況（20分）7. 配送時(shí)限抽查一定比例醫(yī)療機(jī)構(gòu)配送情況。 配送及時(shí)， 能夠滿足醫(yī)療機(jī)構(gòu)用藥的 5 分；不能及時(shí)配送藥品的 0 分。58. 近效期藥品管理抽查一定比

6、例醫(yī)療機(jī)構(gòu)配送情況， 未出現(xiàn)配送近效期藥品的 3 分；推諉 或拒絕提供近效期藥品退換的 0 分。39. 信息管理查記錄，能夠按要求 ，及時(shí)向相關(guān)部門報(bào)送相關(guān)信息的 3分；未 按規(guī) 定時(shí) 間報(bào) 送信 息 的 1 分； 未按 規(guī)定 報(bào) 送信 息的 0 分 .310. 配送率藥品 企業(yè)配送 率（考核期 內(nèi)，配送企業(yè)為醫(yī)療機(jī)構(gòu)配送中標(biāo)藥品品 規(guī)數(shù)量之和與醫(yī)療機(jī)構(gòu)計(jì)劃申報(bào)的 “三統(tǒng)一” 中標(biāo)藥品品規(guī)數(shù)量之和的 百分比。）達(dá)到 100%的 6分；達(dá)到 90%的 3分；低于 90%的 0分。611. 申投訴情況考核期內(nèi)無投訴，問卷調(diào)查醫(yī)療機(jī)構(gòu)滿意度高的 3 分；醫(yī)療機(jī) 構(gòu)滿意度一般的 2分；有投訴或醫(yī)療機(jī)構(gòu)

7、滿意度差的 0分。3檢查結(jié)論：經(jīng)查，該企業(yè)合計(jì)得分 分檢查人員簽字確認(rèn)：被檢查企業(yè)簽字確認(rèn)（蓋章） ：陜西省藥品配送企業(yè)考核打分表（表 3）時(shí)間： 年 月 日考核項(xiàng)目考核內(nèi)容考核方法項(xiàng)目總分考核得分一、質(zhì)量管理（32分）1. 藥品質(zhì)量管理體系建立情 況查藥品質(zhì)量管理體系文件，查執(zhí)行情況。建立完善的 2 分；不完善 的 1 分；未建立的 0 分。22. 各類管理制度查管理制度文件，查內(nèi)審情況，查執(zhí)行情況。完善的 4 分，不完善 的 2 分，未建立的 0 分。43. 人員情況查人員學(xué)歷和職稱等資格證明原件、健康檔案、培訓(xùn)檔案、人員簽 到冊、聘書等。人員資格符合規(guī)定，并在職在崗的 4 分；符合規(guī)定，

8、 但不在職、在崗的 1 分；不符合規(guī)定的 0 分。44. 儲存和運(yùn)輸設(shè)施設(shè)備配備現(xiàn)場檢查儲存和運(yùn)輸設(shè)施設(shè)備、購買發(fā)票或證明、使用記錄、養(yǎng)護(hù) 記錄等。齊全的 5 分；不齊全的 2 分，可能嚴(yán)重影響藥品質(zhì)量的 0 分。55. 藥品儲存和運(yùn)輸管理查記錄、查藥品儲存和運(yùn)輸條件符合 GSP有關(guān)規(guī)定的 5 分，不完善 的 3 分，不符合規(guī)定的 0 分。56. 驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)、出庫復(fù)核、 銷售等記錄查各類記錄真實(shí)完整的 8 分；不完善的 4 分；存在嚴(yán)重問題的 0分。87. 電子監(jiān)管與電子賦碼查記錄、查操作，電子賦碼工作完善、電子監(jiān)管符合國家有關(guān)規(guī)定 的 4 分；不符合的 0 分。4二、進(jìn)貨管理（40分）8.

9、購貨渠道查入庫憑證、庫存藥品和出庫記錄，完全是所屬配送企業(yè)采購的藥 品（不包括省衛(wèi)生廳在增補(bǔ)目錄招標(biāo)文件規(guī)定按原渠道供應(yīng)的特殊 管理藥品） 10 分，發(fā)現(xiàn)一次從其它渠道采購藥品扣 5 分，扣完為止。109. 賬務(wù)管理查賬務(wù)，能夠嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)貨的 5 分；以所屬配送企業(yè)名義自打 票據(jù)的，或與配送企業(yè)之間出現(xiàn)轉(zhuǎn)配送行為的 0 分。510.藥品需求信息管理能夠及時(shí)傳遞采購計(jì)劃，隨時(shí)溝通與醫(yī)療機(jī)構(gòu)、所屬配送企業(yè)之間 的藥品供需信息，反饋庫存藥品情況的 5 分；不完善的 3 分；未執(zhí) 行的 0 分。完全委托所屬配送企業(yè)執(zhí)行的作為合理缺項(xiàng)。512.藥品配送網(wǎng)絡(luò)抽查一定比例醫(yī)療機(jī)構(gòu)配送情況。建立快速安全的

10、配送網(wǎng)絡(luò)，配送 網(wǎng)絡(luò)能夠覆蓋配送服務(wù)區(qū)內(nèi)的各級醫(yī)療機(jī)構(gòu)的 6 分；不能覆蓋的 0 分。613.藥品質(zhì)量回訪醫(yī)療機(jī)構(gòu)，查舉報(bào)投訴記錄，查質(zhì)量反饋信息。考核周期內(nèi)， 配送藥品未出現(xiàn)質(zhì)量問題的 6 分；出現(xiàn)一次質(zhì)量問題的扣 2 分，扣6完為止。出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題的 0 分。14. 配送范圍配送記錄與采購目錄比較。配送品種未超出規(guī)定范圍 4 分；配送藥 品一個(gè)品種與中標(biāo)藥品不符的扣 2 分，扣完為止。415.配送情況抽查一定比例醫(yī)療機(jī)構(gòu)配送情況，查銷售記錄和發(fā)票，能夠履行配 送任務(wù)的 4分；將配送業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓或委托的 0 分。4三、服務(wù)情況（28分）16. 配送時(shí)限抽查一定比例醫(yī)療機(jī)構(gòu)配送情況。配送及時(shí)，能夠滿足醫(yī)療機(jī)構(gòu)用 藥的 4 分；出現(xiàn)一次不及時(shí)配送藥品的扣 2 分，扣完為止。417. 近效期藥品管理抽查一定比例醫(yī)療機(jī)構(gòu)配送情況，未出現(xiàn)配送近效期藥品的 4 分； 推諉或拒絕提供近效期藥品退換的 0 分。418. 信息管理查記錄，能夠按要求 ，及 時(shí)向 相關(guān) 部門 報(bào)送相 關(guān)信 息的 5 分； 未按 規(guī)定 時(shí)間 報(bào)送 信 息的 2 分 ；未 按規(guī) 定報(bào)送 信息 的 0 分 .519. 配送率藥品 企業(yè) 配送 率（考 核期 內(nèi)，配送企業(yè)為醫(yī)療機(jī)構(gòu)配送中標(biāo)藥品 品規(guī)數(shù)量之和與醫(yī)療機(jī)構(gòu)計(jì)劃申報(bào)的“三統(tǒng)一”中標(biāo)藥品品規(guī)數(shù)