項目管理計劃正文

1、1、目的為建立項目質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系， 實施施工全過程的控制， 實現(xiàn)管理目標， 特制定本管理計劃。2、適用范圍本管理計劃是依據(jù)本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊（ ZJQS/MA-01）D版及項目質(zhì)量管理計劃編指導(dǎo) （ZJQS/MC-08） D版以及施工合同及國家現(xiàn)行的施工規(guī)范、規(guī) 程等編制。適用于鳳嶺商住小區(qū)工程項目的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的管理和控制，有效 期到本工程項目的施工合同自然失效為止。在有效期內(nèi)，參與本工程施工的所有人員必須遵 照執(zhí)行。 3、相關(guān)文件3.1 公司 D 版管理體系文件3.2 工程承包合同（編號： GF-1999-0201）3.2 本工程所使用

2、的現(xiàn)行施工規(guī)范、規(guī)程及標準圖集： 建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準 GB50300-2001 建筑地基基礎(chǔ)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范 GB50202-2002 砌體工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范 GB5023-2002 混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范 GB50204-2002 鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范 GB50205-2001 木結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范 GB50206-2002 屋面工程質(zhì)量驗收規(guī)范 GB50207-2002 地下防水工程施工及驗收規(guī)范 GB50208-2002 建筑地面工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范 GB50209-2002建筑裝飾裝修工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范 GB50210-2001 建筑給水排水及采暖

3、工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范 GB50242-2002 通風與空調(diào)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范 GB50243-2002 建筑電氣工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范 GB50303-2002 電梯工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范 GB50310-2002 建筑施工安全檢查評分標準 JGJ59-99 建筑施工高處作業(yè)安全技術(shù)規(guī)范 JGJ80-91 建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術(shù)規(guī)范 JGJ130-2001 建筑機械使用安全技術(shù)規(guī)程 JGJ33-2001 建筑施工現(xiàn)場供用電安全規(guī)程 GB50194-93GB50204-2002GB50243-2002GB50303-2002JGJ46-88GB50310-2002建筑給水排水信采曖工程施

4、工質(zhì)量 通風與空調(diào)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范建筑電氣工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范 施工現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)規(guī)范 電梯工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范3.4 標準圖集樓地面、墻面做法 98ZJ001吊頂構(gòu)造做法 98ZJ521建筑安裝標準圖集給水排水標準圖維合訂本 S1 （上下）、S2（上下）、 S3（上下）散水、踏步、花池做法 98ZJ901女兒墻做法、雨水配件 98ZJ201樓梯欄桿 98ZJ401窗簾盒木門 建筑構(gòu)造用料做法 屋面做法 鋁合金門窗98ZJ50198ZJ60198ZJ00198ZJOO13/7798ZJ641、98ZJ0019/77平法整體表示法制圖規(guī)則和構(gòu)造詳圖 00G1013.5 企業(yè)標準及管理辦

5、法( ZJQS/MC-01 ZJQS/MC-27)4、工程基本概況本工程位于南寧市民族大道瑯東鳳嶺段， 系廣西水利電力建設(shè)集團有限公司定向開發(fā) 項目，由廣西泳臣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司開發(fā)興建， 由廣西建筑綜合設(shè)計研究院設(shè)計。 該項 目由南區(qū)和北區(qū)兩部分組成， 南區(qū)地上部分由辦公樓和住宅 兩部分組成， 其地下室相連； 北區(qū)為多層住宅，結(jié)構(gòu)形式為：框架 -剪力墻結(jié)構(gòu)，建筑面積為 38253 ；地下室結(jié)構(gòu)為： 樁基承臺梁板式結(jié)構(gòu)， 地下室建筑面積為 5141.74 ，平面尺寸為 5794m，由北向南依 次為設(shè)備部分、公共部分、人防部分；辦公樓建筑面積 19200 ，共 12 層，層高：地下 室和首層高為

6、 5 m，2、3、12層層高為 4.2 m ，4-11 層層高為 3.6 m ，屋頂間高 3.9 m， 室內(nèi)外高差 1500 ；高層住宅建筑面積 13911 ，地上 16層，地下室層高 5 m，其余各 層層高為 3 m，建筑物內(nèi)設(shè)兩部雙籠上人電梯。工期：地下室工期60 天，計劃開工日期2003年4月25日到 2003年6月25日結(jié)束；辦公樓 1-6 層主體按 7天一層進行， 7層以 上按 6天一層，到 2003年9月5日主體封頂，砌筑工程在框架施工到 6層以后開始插入， 具體詳見網(wǎng)絡(luò)計劃；住宅樓框架進度按 6天一層安排到 9月 20日封頂，砌筑工程在 8層 框架施工后插入， 具體詳見網(wǎng)絡(luò)計劃。

7、 本工程到 2004 年 3 月 21 日竣工。 本工程規(guī)定的質(zhì) 量等級為市級優(yōu)良工程。5、管理策劃5.1 質(zhì)量管理目標 本工程的合同質(zhì)量目標為市級優(yōu)良工程，我公司為堅決走質(zhì)量效益型的道路，創(chuàng)品牌，樹 精品，經(jīng)研究決定本工程的質(zhì)量目標為自治區(qū)級優(yōu)良工程，其中分項工程合格率為100%，優(yōu)良率為 90%以上。分部工程優(yōu)良率為 90%以上。即：基礎(chǔ)工程、主體工程、裝飾工程、屋面工 程、給排水采暖工程、建筑電氣工程、智能建筑工程、通風與空調(diào)工程、電梯工程達到優(yōu)良。5.2 環(huán)境目標 本項目所用能源、資源實現(xiàn)有效控制，污染物排放達標，本工程實現(xiàn)自治區(qū)級文明工地， 總公司 CI 達標率 100%工地，無相關(guān)

8、方投訴。認真落實公司環(huán)境管理方案中的指標和措 施。5.3 職業(yè)健康安全目標本項目安全防護達標，職工安全培訓(xùn)率達到 100%，特種工種持證上崗率 100%，杜絕火災(zāi)、 亡人、設(shè)備事故發(fā)生，輕傷負傷率控制在 5以下。5.4 本工程交工后保修期為 ：主體結(jié)構(gòu)為設(shè)計合理使用年限、 裝飾、水電為 2 年，其中屋面、 有防水要求的衛(wèi)生間、房間、外墻面保修期為 5 年 。5.5 工程基礎(chǔ)(和地下室) 2003 年 月 日前完工，主體 2003 年 月 日前完 工，設(shè)備安裝和維修 2004 年 月 日交付顧客。5.6 工程成本目標本工程采用預(yù)算定額扣折減等級， 限額領(lǐng)料， 嚴格控制原材料、 周轉(zhuǎn)架料和半成品的

9、浪費， 基礎(chǔ)砼加粉煤灰、緩凝型高效減水劑，高效復(fù)合UEA微膨脹劑，節(jié)約水泥用量，水平鋼筋采用閃光對焊， 積極采用“四新技術(shù)”，嚴格控制結(jié)構(gòu)層外表面的平整度， 科學(xué)地編制施工方案。6、機構(gòu)、職責和權(quán)限6.1 項目部組織機構(gòu)本項目部共有管理人員 27 人，由 徐濤擔任項目經(jīng)理， 謝衛(wèi)金擔任黨 支部書記， 黃玉友 擔任項目技術(shù)負責人兼質(zhì)量經(jīng)理， 謝灝 擔任項目副經(jīng)理。 項目組織機構(gòu)圖：綜合辦公材料設(shè)備部人力資源部6.2 管理職責按照公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊中規(guī)定的職責執(zhí)行。6.3 特殊崗位人員的職責6.3.1 業(yè)主指定物資供方的物資送到現(xiàn)場時，由 覃旅乾 同志負責和業(yè)主方代表、監(jiān)理工程

10、師共同進行進貨驗收。6.3.2 業(yè)主指定工程供方的施工質(zhì)量由 劉斌社 同志負責進行檢驗和驗收。6.3.3 業(yè)主指定供方的物資到達項目時，由 覃旅乾 同志負責檢驗和試驗。6.3.4 業(yè)主提供 的物資送到項目時，由 吳 軍 同志負責和業(yè)主方代表、監(jiān)理工程師共同進 行驗收。6.4 參加本項目建設(shè)的人員一共有 名，其中高級職稱人員 名，中級職稱人員 名，初級職稱人員 名，技工 名。技術(shù)人員比例是%，工人平均技術(shù)等級是 級。7、文件控制7.1 根據(jù)公司管理手冊要求，執(zhí)行文件控制程序的規(guī)定，保證施工全過程中各個場所 用有效的文件及資料。7.2 在工程施工期間，應(yīng)由項目資料員 謝麗萍 負責所有文件（包括：

11、a 技術(shù)文件； b 管理體 系文件； c 合同類文件； d 行政文件及包來文件； e 國家、行業(yè)及地方法律、法規(guī)、企業(yè)規(guī)程 等）的收發(fā)、傳送及分類和管理工作，方法按照公司文件控制程序執(zhí)行。7.3 管理體系文件的管理： 管理體系文件在工程開工前由 徐濤 同志領(lǐng)回并負責管理， 按照項 目部過程職能分配表借給主控 （或相關(guān)）人員學(xué)習(xí)使用， 借閱履行簽字手續(xù)， 未經(jīng)批準不準外 借，工程完工或文件修改由資料員統(tǒng)一收回。7.4 合同文件和管理7.4.1 工程承包合同 項目保存工程合同的副本，此文件由 謝灝 同志負責保存，并建立借閱記錄。7.4.2 工程分包合同項 目只保管分包合同的副本，此文件由謝灝 同志

12、保存，并建立借閱記錄。7.4.3 采購合同 對于項目部負責采購的物資，其采購合同存于項目部，并由項目材料負責人吳軍 同志負責保存。由公司、分公司料具租賃采購的物資合同存于分公司材料科，但分 公司材料科應(yīng)將采用合同副本交項目部材料負責人，以便進行材料驗收和檢驗。7.5 外來信件外來信件由項目資料員負責管理， 送項目經(jīng)理閱批后， 及時傳送到信件所需求對象手中。7.6 法律、法規(guī)、規(guī)范、標準、規(guī)程類，圖紙技術(shù)資料類文件及資料的管理。 7.6. 由項目 資料員統(tǒng)一分類管理，并標識以防誤用。7. 進行登記的文件和資料，送與項目技術(shù)負責人審閱，項目技術(shù)負責人根據(jù)實際情況， 提出處置意見。7.7 施工組織設(shè)

13、計、施工方案以及各種管理措施。7.7.1 為保證勞動力、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境的安排，以及施工工藝，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康 安全措施和過程施工合理有序。施工前，由項目技術(shù)負責人組織人員編制施工組織設(shè)計方案 和各種管理措施。7.7.2 施工組織設(shè)計編制參見獨立本 , 根據(jù)公司施工組織設(shè)計編制辦法編制而成 , 該設(shè)計 應(yīng)得到 徐濤 審批及業(yè)主（監(jiān)理工程師） 認可后才能發(fā)布 ,其它管理措施編制參見公司管理 體系文件。7.7.3 施工組織設(shè)計等由資料員謝麗萍進行分發(fā)與保管 , 并做好發(fā)放記錄。7.8 行政文件、外發(fā)文件的管理由項目資料員負責 , 文件應(yīng)得到項目經(jīng)理的批示。7.9 項目資料員 謝麗萍 對文件進

14、行分類存檔和管理。當項目完工后 , 將項目文件和資料清 理匯編成冊 , 移交顧客及公司檔案室。8、記錄8.1 項目資料員 謝麗萍 將依據(jù)記錄控制程序 的有關(guān)規(guī)定做好記錄的標識、 收集、編目、歸檔、存儲、保管和處理等工作。8.2 本項目根據(jù)公司記錄控制程序的要求和項目特點對記錄都明確了相應(yīng)的負責人，詳 見“記錄分配表”。8.3 各記錄負責人應(yīng)經(jīng)常檢查相關(guān)記錄的形成、收集情況，并及時交項目資料員保管。9、資源提供 本項目由項目經(jīng)理推薦五組一室管理人員，提出需求計劃，按規(guī)定報送審批后，由公司（分公司）相關(guān)部門組織提供。10、人力資源控制10.1 項目部將依據(jù)人力資源控制程序 、崗位任職條件的有關(guān)規(guī)定

15、做好全體員工（含勞 務(wù)分供方員工、臨時工、新進場員工、流動人員）的管理，提高全員質(zhì)量意識，調(diào)動全員積 極性，實施全方位的管理，用工作質(zhì)量保證活動、產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。10.2 人員安排項目部將依據(jù)公司崗位任職條件識別員工的能力，明確培訓(xùn)需求， 進行人員安排， 確保管理體系的有效實施。10.3 人員培訓(xùn)10.3.1 本項目的培訓(xùn)工作由 黃玉友 總負責，他將按照公司、分公司的年度培訓(xùn)計 劃對項目部的培訓(xùn)工作進行策劃，編制年度培訓(xùn)計劃，建立培訓(xùn)考核檔案，并按季度檢查落 實情況。通過全員培訓(xùn)，提高全員素質(zhì)，使參與施工的人員明確滿足顧客和法律法規(guī)要求的 重要性和公司的管理方針、項目的管理目標。 根據(jù)本工程特

16、點， 施工人員需要提前進行培訓(xùn)， 并按先滿足基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)施工，后滿足裝飾工程培訓(xùn)。10.3.2 特殊工種培訓(xùn)本項目將以下 電工、電焊工、架子工、機操工、防水工、起重工、塔吊司機 特殊工種進 行培訓(xùn)，特殊工種人員持證上崗（按上級和公司的安全施工管理制度執(zhí)行） 。本工程采用 泵送砼，豎向鋼筋電渣焊，外墻面找平砂漿摻加纖維防裂技術(shù)，大體積砼雙摻技術(shù)，砼攪拌 配料自動化控制新技術(shù)、 TP-1 氰凝，面磚粘貼劑新材料、新工藝、新設(shè)備，管理人員和操作 人員提前安排進行專業(yè)培訓(xùn)，經(jīng)培訓(xùn)考核合格，具備能力才準上崗。11、基礎(chǔ)設(shè)施 為實現(xiàn)相關(guān)滿意，本項目將提供相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施。11.1 施工現(xiàn)場將參照總公司企業(yè)

17、形象視覺識別規(guī)范手冊要求和公司的 D 版管理體系文件 進行設(shè)計，由 謝衛(wèi)金 同志具體負責。11.2 本項目的主要施工生產(chǎn)設(shè)施、 設(shè)備、環(huán)保和職業(yè)健康安全設(shè)施參見 施工組織設(shè)計 、環(huán) 境管理方案、職業(yè)病健康安全管理方案 。12、工作環(huán)境12.1 本項目將依據(jù)國家法律法規(guī)和強制性標準及公司 安全施工管理制度施工組織設(shè)計 、 環(huán)境管理方案和職業(yè)健康安全管理方案做好施工現(xiàn)場的安全管理工作，具體由專職 安全員 鄧洪寶 負責，并監(jiān)督施工各項安全法規(guī)。項目將對深槽、深坑、腳手架、井字架、 龍門架、四口、五臨邊、高處作業(yè)、料具存放、臨時用電、施工機械等安全防護進行控制。 現(xiàn)場安全防護按照建筑施工安全檢查標準

18、（ JGJ59-99）及當?shù)卣嘘P(guān)規(guī)定執(zhí)行。執(zhí)行地 方、企業(yè)、行業(yè)有關(guān)“施工現(xiàn)場安全防護基本標準” 、“施工現(xiàn)場管理基本標準” 、“施工現(xiàn)場 環(huán)境保護工作基本標準” 、“施工現(xiàn)場保衛(wèi)消防工作基本標準” 、“施工現(xiàn)場安全衛(wèi)生標準” 等。 本項目所執(zhí)行的安全標準是廣西壯族自治區(qū)出臺的安全管理手冊（一） 、（二）、（三）冊及局 編發(fā)的項目管理手冊 。12.2 文明施工現(xiàn)場應(yīng)按總公司企業(yè)形象視覺識別規(guī)范手冊及當?shù)卣嘘P(guān)要求執(zhí)行，由 謝衛(wèi)金 具體負責。13、產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃本項目已根據(jù)實際情況編制 施工組織設(shè)計 、地下室施工方案 、土方開挖施工方案 、 基坑護壁施工方案 、模板施工方案、外腳手架施工方

19、案 、項目管理計劃 、作業(yè)指 導(dǎo)書、技術(shù)交底，用于指導(dǎo)工程施工。14.1 顧客要求的評審的是為了清楚地了解顧客的要求，評定公司是否能確保顧客要求得到滿 足，并保證在項目施工階段，所有的合同要求都能有計劃地逐步實現(xiàn)。也使工程施工中發(fā)生 的合同變更能更好地貫徹落實。14.2 顧客要求的評審工程主要由 趙大偉 同志負責，與該同志一起工作的還有 王慶勇、 辛軍鋒 同志，該同志將保證不斷地提高業(yè)務(wù)工作水平，并與業(yè)主方代表、監(jiān)理工程師密 切合作及時溝通。14.3 開工前應(yīng)明確的合同要求14.3.1 項目目標：質(zhì)量目標：單位工程交驗率 100%，爭創(chuàng)自治區(qū)級優(yōu)良工程，杜絕萬元以上 質(zhì)量事故；回訪服務(wù)率達到

20、100%，顧客滿意度 90%以上。工期：詳見施工組織設(shè)計；環(huán)境目 標：實現(xiàn)能源、資源控制使用；污染物排放達標；文明工地創(chuàng)建率達到50%以上， CI 達標率100%，創(chuàng)優(yōu)率達 40%以上。年相關(guān)方投訴控制在 5 起以內(nèi)。職業(yè)健康安全目標：安全防護達 標率 100%，職工安全培訓(xùn)率 100%；特殊工種持證上崗率 100%；杜絕火災(zāi)、亡人、設(shè)備事故 發(fā)生；重傷率控制在 1以下，輕傷負傷率控制在 5以下；不出現(xiàn)安全檢查不合格工地；定 期為職工體檢。14.3.2 技術(shù)標準 進一步明確甲、乙雙方的權(quán)利、責任、義務(wù)。 （見施工合同）14.3.4 付款方式和成本計算的確認（見施工合同） 。14.3.5 開竣工

21、日期及工期限制。 （2003年4月25日至 2004年3月21日）14.3.6 風險條件分析。本項目風險條件分析如下 :一、自然性風險 南寧地處亞熱帶海洋性氣候區(qū)，降雨量大，雷擊事故多，受臺風襲擊次數(shù)多，夏季溫度 高，這些因素都會引起投入增加，造成的質(zhì)量安全隱患多。二、政策性風險 本工程為總價合同承包，政策性的物價上漲價差不予調(diào)整，因此需做好市場調(diào)查，收集 有關(guān)信息，及時準備，避開物價上漲的峰頭，將損失降到最低限度。14.4 顧客要求的評審業(yè)務(wù)主管將不斷地了解施工情況和各種現(xiàn)實條件的變化， 掌握合同條款， 按照合同規(guī)定的要求，希望顧客能很好地履行規(guī)定的職責，為我方施工創(chuàng)造良好的條件。14.5

22、合同履行階段的評審工作 合同履行階段的評審以生產(chǎn)會議為主，顧客要求的評審主管將會把評審合同的資料發(fā)放 到項目經(jīng)理、項目主要負責人、業(yè)主代表等人的手中，并負責評審時發(fā)現(xiàn)問題的處理。14.6 顧客要求的評審負責人將與顧客聯(lián)系的信件、工程指示、現(xiàn)場批準書、會議紀要等進行 分析并上報項目經(jīng)理，保存好各種資料。14.7 顧客要求的評審負責人還將做好合同變更的評審工作，具體的工作程序由評審負責人按 顧客要求和合同評審管理制度 執(zhí)行。15、采購15.1 本項目將依據(jù)公司管理體系文件的要求，做好勞務(wù)供方、物資、工程供方的采購和管理 工作。保證項目使用素質(zhì)較高的勞務(wù)供方，優(yōu)質(zhì)、環(huán)保的建筑材料和設(shè)備，并選用合格的

23、工 程供方，提高公司的管理水平，確保工程質(zhì)量，提高經(jīng)濟效益。15.2 本項目將由 嚴克勛 負責勞務(wù)供方的管理，具體參照 勞務(wù)供方管理制度 執(zhí)行，項目部每年底向上級勞資科提供勞務(wù)供方管理水平、施工質(zhì)量、施工進度、職業(yè)道德、 管理體系文件執(zhí)行情況、合同履約情況的資料，以便公司做出具體評價。15.3 本項目將選用合格的物資供應(yīng)商，物資采購將依據(jù)施工材料計劃進行，此計劃由技術(shù)員王慶勇 編制，并經(jīng)過技術(shù)負責人 黃玉友 審核，項目經(jīng)理 徐濤 審批。物資采購由材料 員吳軍 具體負責，由試驗員 何培松 負責進場物資的檢驗和試驗工作，由 覃旅乾 負責其貯存和防護工作，物資管理工作具體參照 物資管理制度 執(zhí)行。1

24、5.4 本項目的工程供方管理工作由 吳軍 主要負責。他將依據(jù) 工程供方管理制度 的 有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。在本項目實行對工程供方的考核、評估，選擇合格的工作供方參與項目施工， 初步選定的工程供方 家。從我門掌握的情況來看他們的條件是合格的，在施工過程中， 我們還要對他們進行考核和評價，對不符合要求的，我們將依據(jù)評價規(guī)定進行處理。16、法律法規(guī)及其他要求控制 本工程項目在施工中所涉及到的有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的法律法規(guī)及其他要求 應(yīng)得到遵照執(zhí)行，施工管理活動不得與國家、行業(yè)和地方政府主管部門相關(guān)的法律、法規(guī)及 其他要求（包括工程所在地方政府及業(yè)務(wù)主管部門的通知、 要求等）相抵觸。項目部確定由

25、謝 灝 同志負責按照公司法律事務(wù)科下發(fā)的適用、法律、法規(guī)及其他要求清單 ，到地方政府 及業(yè)務(wù)主管部門收集整理相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等方面的法律、法規(guī)及其他要求， 在項目部組織學(xué)習(xí)，在實際中遵照執(zhí)行，記錄按照記錄控制程序規(guī)定執(zhí)行。17、環(huán)境因素識別與控制 為確保公司“三整合”管理體系符合法律、法規(guī)及其他要求，工程開工前，項目部委派 謝衛(wèi) 金 同志負責本項目環(huán)境因素的調(diào)查識別與確認，對項目部環(huán)境因素進行識別，上報分公 司工程技術(shù)科匯總，經(jīng)公司工程評價確定確定環(huán)境因素清單 ，經(jīng)管理者代表審批后，制定 環(huán)境管理方案進行控制；由 謝衛(wèi)金 同志負責組織污染物控制程序在項目上的貫徹執(zhí)行，并作好相關(guān)記錄

26、； 由 潘桂新 同志負責組織能源資源節(jié)約控制程序在本項目上貫徹執(zhí)行，并作好相關(guān)記錄；由 謝麗萍 同志負責組織水電及其他辦公用品節(jié)約管理制度在本項目上貫徹執(zhí)行， 并作好相關(guān)記錄；由 鄧洪寶 負責組織化學(xué)危險品控制程序在本項目上貫徹執(zhí)行，并作好相關(guān)記錄； 18危險源辯識、風險評價和控制為完成預(yù)定的職業(yè)健康安全管理目標， 工程開工前， 項目部委派 謝衛(wèi)金 同志負責本項 目部危害因素的識別與確認，上報分公司工程技術(shù)科匯總，經(jīng)公司工程部評價確定重大危 害因素清單，經(jīng)管理者代表審批后，制定職業(yè)健康安全管理方案進行控制。由 鄧洪寶 同志負責組織危害辯識與風險評價控制程序在項目上的貫徹執(zhí)行，并作好 相關(guān)記錄；

27、由 鄧洪寶 同志負責組織安全施工管理制度在項目上的貫徹執(zhí)行，并作好相關(guān)記錄； 由 鄧洪寶 同志負責組織勞動保護控制程序在項目上的貫徹執(zhí)行，并作好相關(guān)記錄； 19、環(huán)境管理方案和職業(yè)健康安全管理方案 為實現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標，公司組織制定了環(huán)境管理方案和職業(yè)健康安全 管理方案，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布。項目經(jīng)理部根據(jù)自身實際情況認真遵照執(zhí) 行。本項目委派 謝衛(wèi)金 同志負責職業(yè)健康安全管理方案的實施，并作好相關(guān)記錄。 20、施工過程的控制20.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制20.1.1 根據(jù)公司管理手冊要求，執(zhí)行施工過程控制程序的規(guī)定，保證對施工和服務(wù) 過程進行有效控制。20.1.2 識

28、別并確定本工程的施工、交付、環(huán)境、職業(yè)健康安全和服務(wù)的全過程。本項目的施 工過程為：施工過程：基礎(chǔ)（樁基）人防地下室主體裝飾和安裝竣工調(diào)試交付驗 收（根據(jù)實際情況科學(xué)地安排施工順序先地下后地上，先主體后裝修，做好結(jié)構(gòu)與裝飾的交 叉等工作，爭取早日竣工） 。交付過程：自檢互檢交接檢查監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)部門驗收合格（分項、分部、單位工程驗收 合格交付使用）；環(huán)境、職業(yè)健康安全和服務(wù)的過程：開工前由公司組織制定環(huán)境管理方案 、職業(yè)健康安 全管理方案、施工中遵照并做好各種記錄。20.2 本項目施工前，由項目經(jīng)理 徐濤 組織管理人員收集、整理、學(xué)習(xí)產(chǎn)品信息（包括合 同、會審記錄、設(shè)計圖紙、有關(guān)法律、法規(guī)、施工規(guī)

29、范和標準、圖集等）確保管理人員對項 目和各項特性和其他要求有一個整體認識。20.3 作業(yè)指導(dǎo)文件的管理20.3.1 本項目的施工組織設(shè)計和施工方案由項目技術(shù)負責人 黃玉友 主持編制并經(jīng) 項目經(jīng)理徐濤審批。 施工組織設(shè)計于施工前由項目技術(shù)負責人組織進行交底， 使項目管理人員對施工組織設(shè)計內(nèi)容達成共識。對于施工中遇到的新問題或使用某些新技術(shù)將單獨由項 目技術(shù)負責人編制針對該項目內(nèi)容的施工方案。20.4 設(shè)備控制 本項目在施工過程中使用的主要施工機械、設(shè)備、工具等都必需定期維修保養(yǎng)，進行性 能確認，施工機具設(shè)備處于完好正確狀態(tài)，確保使用安全可靠證每臺機械設(shè)備都有安裝、使 用、檢測、自檢記錄，參照公司

30、機械設(shè)備管理制度執(zhí)行。施工機具設(shè)備的檢驗、使用、 維修工作由 袁順通 負責。20.5 過程監(jiān)控20.5.1 進度監(jiān)控20.5.1.1 本過程的進度控制見施工組織設(shè)計及施工進度控制網(wǎng)絡(luò)圖 。20.5.1.2 本過程的進度控制由 謝灝 負責。20.5.1.3 本過程的施工組織協(xié)調(diào)由 謝灝 負責。20.5.2 質(zhì)量控制本項目共的 九個分部，分別為基礎(chǔ)分部、主體分部、裝飾分部、屋面分部、給排水采暖 分部、電氣工程分部、智能建筑工程分部、通風與空調(diào)分部、電梯工程分部，計劃創(chuàng)優(yōu)的分 部是基礎(chǔ)分部、主體分部、裝飾分部、屋面分部、給排水采暖分部、電氣工程分部、智能建 筑工程分部、通風與空調(diào)分部20.5.3 控

31、制措施20.5.3.1 本工程必須按批準的施工組織設(shè)計 、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)交底 進行施工，若有變更，重新編制作業(yè)文件，報原審批部門批準后方可實施。20.5.3.2 本項目界定一般過程有： 施工前由技術(shù)員編寫工程技術(shù)交底 （應(yīng)有詳細的質(zhì)量標準、 過程參數(shù)、產(chǎn)品特性、顧客要求） ，對工段長進行交底（質(zhì)檢人員應(yīng)參加）并做好記錄，同時 工段長要向班組長和員工進行詳細的技術(shù)、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全交底，并認真做好記 錄。技術(shù)員和工段長要監(jiān)督交底的落實。 工段長和質(zhì)檢員要對過程參數(shù)、產(chǎn)品特性進行監(jiān)控， 發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施并做好記錄。20.5.3.3 采用新工藝、新材料、新技術(shù)，由技術(shù)員 王慶

32、勇 編寫作業(yè)指導(dǎo)書或技術(shù)交底， 并指導(dǎo)項目部先進行小批量生產(chǎn)，經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗，工藝可行、產(chǎn)品合格后方可正式施工。20.5.3.4 為保證每個操作者了解產(chǎn)品特性和評定規(guī)則，重要過程開始前應(yīng)先做樣板，樣板經(jīng) 技術(shù)、質(zhì)量部門評定合格后，按樣板組織施工。20.5.4 安裝控制 項目施工過程應(yīng)對建筑設(shè)備安裝和調(diào)試進行水、暖、衛(wèi)、電、通風、空調(diào)、智能、電梯 設(shè)備等分項的控制：安裝設(shè)備應(yīng)按安裝、檢測、調(diào)試、驗評、交付等程序進行控制，安裝與 土建交叉時，兩家要密切配合，既要有工作面又互不影響工期及工程質(zhì)量（詳見成品保護 措施）。20.5.5 關(guān)鍵過程的控制205.5.5.1 本項目確定的關(guān)鍵過程為：測量放線、

33、鋼筋綁扎、模板支設(shè)、砼澆筑、地下室防 水施工、內(nèi)外裝飾、樓地面、門窗安裝、架子工、雨季施工、水電器具安裝、附屬設(shè)備安裝、 電器裝置等 。關(guān)鍵過程施工前應(yīng)對管理人員、 作業(yè)人員進行專業(yè)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后才能進行 作業(yè)。20.5.5.2 關(guān)鍵過程實施前必須編制作業(yè)指導(dǎo)書或技術(shù)交底，就工作范圍、施工準則、操作工 藝、質(zhì)量標準、環(huán)境和成品保護、職業(yè)健康安全等都要進行詳細的交底，并制定相應(yīng)的質(zhì)量、 環(huán)境職業(yè)健康安全控制措施； 作業(yè)指導(dǎo)書由技術(shù)員王慶勇編制， 項目技術(shù)負責人黃玉友審批， 具體詳見作業(yè)指導(dǎo)書和技術(shù)交底。20.5.5.3 作業(yè)指導(dǎo)書要對具體實施人員（如工長、具體操作人員、質(zhì)檢員、安全員等）進行

34、交底，使他們做到心中有數(shù)，有章可循。20.5.5.4 對關(guān)鍵過程中的關(guān)鍵部位要設(shè)控制點和相應(yīng)的控制參數(shù)，加強監(jiān)督控制，以確保過 程質(zhì)量的控制，實現(xiàn)工程創(chuàng)優(yōu)目標。本工程的關(guān)鍵過程相應(yīng)過程控制參數(shù)詳見技術(shù)交底及施 工日記。20.5.6 特殊過程控制20.5.6.1 本項目的特殊過程有1 大體積砼施工2 地下室剪力墻施工3 地下室外墻層防水施 工作業(yè)之前要對管理人員和上崗操作人員進行專業(yè)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后才能進行作業(yè)。20.5.6.2 特殊過程實施前，由 鄧洪寶 對過程能力（諸如操作工藝標準是否標準是否成 熟、隊伍資質(zhì)、同類型工程業(yè)績、樣板或樣品及其他可說明過程能力的證明）進行鑒定，合 格后才能進行

35、施工，并保存鑒定記錄。20.5.6.3 施工前由項目部勞資人員和技術(shù)人員按規(guī)定對操作者進行培訓(xùn)同時對其操作能力做 出鑒定并做好鑒定記錄 （培訓(xùn)證明、 上崗證、本次考試成績及其它可以說明人員素質(zhì)的證明） ， 具備能力的人員方可操作，特殊工種必須持證上崗。20.5.6.4 為滿足工程需要，對特殊過程中所使用的設(shè)備由項目部材料設(shè)備人員 袁順通 同志 組織對其進行鑒定 （進場機具規(guī)格精度、 進場機具規(guī)格說明書、 維護保養(yǎng)情況及運轉(zhuǎn)情況等） ， 并填寫鑒定記錄。20.5.6.5 特殊過程施工前必須編制作業(yè)指導(dǎo)書，對其操作程序、操作方法和監(jiān)控方法做出規(guī) 定，并對其控制點和過程參數(shù)予以明確。20.5.6.6

36、 施工中，必須執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書 ，為確保過程處于受控狀態(tài)，由 木工工長梁興茂、鋼筋工工長盧臣超、砼工工長蘇一文負責對特殊過程進行連續(xù)監(jiān)控并做好 記錄，質(zhì)檢員也應(yīng)增加過程各階段的檢查頻率，并組織班組兼職質(zhì)檢員開展技藝評定。20.5.6.7 施工過程中，當過程的人員、 材料設(shè)備、圖紙或操作、監(jiān)控方法發(fā)生變化時， 由 黃 玉友 （技術(shù)負責人）組織人員對過程進行再確認，修改作業(yè)指導(dǎo)書后進行施工。20.5.7 交付 所有施工過程必須經(jīng)過班組間的自檢、互檢和工序交接檢查，在此基礎(chǔ)上由項目質(zhì)檢人 員 劉斌社 同志檢查認可， 邀請監(jiān)理工程師和建設(shè)單位項目技術(shù)負責人驗收， 并按照建 筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準對其

37、進行評定，合格后方能進行下道工序，不合格不得放行。 最終產(chǎn)品的交付按照工程質(zhì)量管理制度進行。21應(yīng)急準備與響應(yīng) 為主動評價潛在的事故或緊急情況，識別應(yīng)急響應(yīng)需求，制定計劃以預(yù)防和減少公司范圍內(nèi)可能出現(xiàn)的事故或緊急情況，盡量減少對環(huán)境的影響和對員工健康、財產(chǎn)安全的危害， 項目部委派 謝灝 同志負責組織實施應(yīng)急準備與響應(yīng)控制程序 ，一旦出現(xiàn)緊急情況， 立即組織實施應(yīng)急準備與響應(yīng)措施，并作好相關(guān)記錄。22回訪、服務(wù)和保修本項目部將依據(jù)合同和國家的有關(guān)規(guī)定，在項目交付后做好保修和報務(wù)工作。根據(jù)公司 回訪、服務(wù)、保修工作制度的規(guī)定，工程保修和服務(wù)工作由分公司質(zhì)安科負責落實，本 項目部將協(xié)助分公司質(zhì)安科做

38、好該項工作。經(jīng)檢驗合格的建筑產(chǎn)品，向顧客交付時應(yīng)按合同 規(guī)定的方式交付，同時移交竣工資料 1 份和 竣工圖、沉降觀測點部位 等竣工資料， 并按合同約定向顧客（用戶）提供產(chǎn)品使用說明書和工程質(zhì)量保修書 ，交付后服務(wù)工 作由 梁興開 負責。23產(chǎn)品標識和可追溯性23.1 由 覃旅乾 負責本項目產(chǎn)品標識和可追溯性的管理工作。23.2 產(chǎn)品標識和可追溯性23.2.1 本項目需要進行標識的產(chǎn)品有：水泥、砂石、防水涂料、外加劑、鋼筋、粉煤灰。23.2.1.1 原材料、半成品有：油漆、氧氣、乙炔、玻璃、結(jié)構(gòu)膠、地板磚、面磚（由 覃旅 乾 同志負責。23.2.1.2 施工設(shè)備：由 袁順通 同志負責；23.2.

39、1.3 施工過程：由 王慶勇 同志負責；23.2.1.4 竣工過程：由 謝麗萍 同志負責。23.2.2 標識的方法按照產(chǎn)品標識和可追溯性管理制度和物資管理制度執(zhí)行。23.2.3 追溯的范圍和方法：23.2.3.1 重要物資及重要施工設(shè)備的追溯：執(zhí)行物資管理制度 。23.2.3.2 過程追溯：隱蔽工程，分部、分項工程質(zhì)量驗收，特殊要求工程，規(guī)定需技術(shù)復(fù)核 過程等施工中各階段，可按出現(xiàn)問題的部位、日期、施工班組，逐步查閱分部、分項工程質(zhì) 量驗收記錄、施工日志、隱檢記錄、檢驗試驗報告等進行追溯。23.2.3.3 合同和法律、法規(guī)要求追溯的項目，按合同和法律、法規(guī)規(guī)定執(zhí)行。24顧客財產(chǎn)24.1 工程承

40、包合同約定下列產(chǎn)品由業(yè)主提供24.2 無業(yè)主提供物資24.3 無業(yè)主提供物資25產(chǎn)品防護25.1 本項目將嚴格做好物資，半成品、成品和工序產(chǎn)品及最終產(chǎn)品的有效防護，在具體的執(zhí) 行過程中，按照公司產(chǎn)品保護管理制度實施控制。25.2 本項目的產(chǎn)品標識執(zhí)行產(chǎn)品標識和可追溯性管理制度 。25.3 本項目物資的貯存和保管工作由 潘桂新 負責，以防止損壞、變質(zhì)及丟失現(xiàn)象的發(fā)生。25.4 本項目物資搬運工作由 吳軍 負責組織搬運隊伍，制定搬運措施，并向搬運人員進行 交底，必要時編制搬運作業(yè)指導(dǎo)書。25.5 本項目需要編制搬運作業(yè)指導(dǎo)書和有特殊貯存要求的物資有：涂料、油漆、稀料、結(jié)構(gòu) 膠、玻璃、地板磚。25.

41、6 產(chǎn)品防護25.6.1 本項目工序產(chǎn)品防護的負責人是 鄧洪寶 ，他將監(jiān)督本項目部各施工班組做 好工序產(chǎn)品的保護和交付工作。25.6.2 每個工序產(chǎn)品在交交付下道工序施工前，由本工序施工人員負責防護，交付后， 由 下道工序施工人員負責防護。25.6.3 對以下工序產(chǎn)品的防護由 鄧洪寶 負責提出防護方案，經(jīng)項目技術(shù)負責人審 批后組織實施。25.6.4 工序名稱如：結(jié)構(gòu)工程： 1、地下室防水層 2、樓梯踏步 3、結(jié)構(gòu)墻 4、梁板柱 5、門 窗洞口 6、陽角。25.6.5 裝飾工程： 1、屋面及衛(wèi)生間防水層 2、頂棚墻面樓地面裝飾層 3、外墻飾面玻璃幕墻。25.6.6 安裝工程：消防箱、配電箱、開關(guān)

42、插座、空調(diào)風口、衛(wèi)生潔具燈具水嘴閥門。25.6.7 項目按施工合同規(guī)定按期完成后，在竣工交付過程中由項目經(jīng)理指定專人進行防護。 26監(jiān)視和測量儀器設(shè)備控制26.1 本項目部所有用于施工檢驗、 測量和試驗設(shè)備由計量員 何培松 負責統(tǒng)一管理， 該同志將根據(jù)檢驗、測量和試驗設(shè)備管理制度做好本項目所有檢驗、測量和試驗設(shè)備在 選擇、配備、購置、驗收、檢驗、校準、標識、使用、維護等方面的管理的控制工作，保存 管理臺帳和記錄，以保證所用設(shè)備符合要求。26.2 項目部將提供所有檢驗、測量和試驗設(shè)備的維護和保養(yǎng)工作，確保檢驗、測量和試驗設(shè) 備的精確度和監(jiān)視測量質(zhì)量。26.3 項目在施工中所用監(jiān)視和測量設(shè)備儀器應(yīng)

43、定期校準，國家有規(guī)定的部分，必須送有資質(zhì) 的檢驗測量機構(gòu)校驗，狀態(tài)未經(jīng)識別不得使用；沒有國家規(guī)定的，按照監(jiān)視和測量儀器設(shè) 備自校規(guī)程由計量員定期進行校準，經(jīng)校準合格并登記標識后才準使用，此工作由 何培松 同志負責實施。27、不合格的控制27.1 在對采購物資驗收、過程驗收時發(fā)現(xiàn)不合格的材料、構(gòu)配件、成品、半成品、過程、設(shè) 備等，應(yīng)采取對不合格的識別、 隔離、報告、評審，不合格的處置控制按 不合格控制程序 執(zhí)行。27.2 不合格的識別、標識 當發(fā)現(xiàn)物資、過程或成品不滿足或可能不滿足規(guī)定要求時，就應(yīng)采取如下步驟：識別 隔離報告評審處置記錄。經(jīng)鑒定的不合格，應(yīng) 立即掛牌標識為不合格，物資 隔離，過程

44、停止作業(yè)，不合格的標識、表格、報告納入書面文件程序中。27.3 不合格的處置應(yīng)由指定的人員對不合格進行評審， 以確定不合格處置決定。 采購物資 （設(shè)備 ）有退貨、 返修、降級使用三種；施工過程有返工、返修、降級處理和作不合格處理四種。返修處理、 降級處理要經(jīng)顧客和質(zhì)監(jiān)部門書面批準。經(jīng)處理后不合格應(yīng)由質(zhì)檢員對其進行驗證，并做好 記錄。27.4 工程交付或使用后在保修期內(nèi)出現(xiàn)的不合格，查明原因，屬施工原因的執(zhí)行不合格控 制程序中的有關(guān)規(guī)定。27.5 對體系運行不合格的糾正由體系經(jīng)理徐濤 負責，發(fā)現(xiàn)體系不合格，填寫不合格報告， 進行評審和處置（對于違反體系規(guī)定的不合格，按體系文件規(guī)定糾正不合格）并上

45、報分公司 工程技術(shù)部門。28質(zhì)量審核28.1 內(nèi)部審核工作由公司管理者代表按照內(nèi)部審核控制程序組織進行，項目部將全方位 配合做好本項工作，以便于項目管理體系的不斷完善。28.2 本項目部的體系經(jīng)理擔任本項目部的管理體系審核向?qū)?，需要時，由項目經(jīng)理指派其他 對項目情況較全面了解的人員擔任。28.3 對于來自公司以外的其他審核與檢查，項目部也將積極予以配合，并誠懇地接受各方提 出的意見，寫出糾正措施和預(yù)防措施。28.4 項目部將在項目體系經(jīng)理的組織和領(lǐng)導(dǎo)下經(jīng)常性地對公司管理體系在本項目部的運行情 況進行自查。28.5 對審核和檢查中出現(xiàn)的不符合項，項目經(jīng)理將及時指定有關(guān)責任人員限期制定出糾正措 施

46、和預(yù)防措施，并認真組織實施。29、監(jiān)視和測量的控制29.1 本項目原材料的檢驗和試驗工作由何培松 主要負責。對進場的原材料、購配件、半成 品等物資要進行檢驗和試驗， 未經(jīng)檢驗和試驗合格的物資不能投入使用， 本工程物資有水泥、 鋼筋、砂、石、外加劑、防水材料。29.2 施工過程中的檢驗和試驗29.2.1 施工過程中的檢驗和試驗由劉斌社負責，執(zhí)行工程質(zhì)量管理制度 。29.2.2 有的過程需內(nèi)部質(zhì)量人員驗證，有的過程還需要業(yè)主或監(jiān)理工程師共同驗收驗評，隱 蔽驗收記錄、基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)驗收記錄，重要的施工檢驗記錄等不但需業(yè)主、監(jiān)理工程師驗 證，而且還需第三方驗證（設(shè)計、地質(zhì)、質(zhì)量監(jiān)督部門） 。29.2.3 及時收集施工過程中的檢驗和試驗資料，主要有原材料、半成品、成品出廠質(zhì)量證明 書和檢驗（試驗）報告，施工日記、預(yù)檢記錄、隱蔽驗收記錄、基礎(chǔ)和主體結(jié)構(gòu)驗收記錄、 工程質(zhì)量驗收評定記錄等。29.3 設(shè)備安裝的檢驗和試驗 按照建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一規(guī)范和建筑工程施工質(zhì)量驗收系列規(guī)范進行操作。 設(shè)備安裝應(yīng)有如下技術(shù)資料：管道安裝，附配件器安裝，電氣線路、器具、設(shè)備、避雷接地 安裝，風機風管配件安裝和調(diào)試記錄，制冷設(shè)備及管理調(diào)試等檢驗和試驗記錄。電梯工程還 應(yīng)有質(zhì)量保證資料核查表。29.4 竣工檢驗和試驗29.4.1 完成施工合同中規(guī)定的工程項目后，填寫竣工報告申報項