項目資料評比檢查實施細(xì)則

1、項目資料評比檢查實施細(xì)則根據(jù)我司在2008年19月集團(tuán)集中檢查情況分析：其現(xiàn)場的實體質(zhì)量整體 水平較好，但基礎(chǔ)管理中特別是資料收集整理的時效性、有效性、及時性卻比較差。為改變被動局面，特制定此細(xì)則試行。制定依據(jù)：集團(tuán)制定的排序細(xì)則、公司制度、監(jiān)理規(guī)范、市檔案館存檔要求， 具體評比細(xì)則如下：一、資料檢查評分表1、監(jiān)理部檢查內(nèi)容檢杳內(nèi)容檢杳評分標(biāo)準(zhǔn)滿分實得分1合同、協(xié)議按施工標(biāo)段收集齊全，缺一處扣0.5分32地勘成果、設(shè)計圖紙圖紙的收存有記錄，圖紙看完 后及時整理有序，一處不符合 要求扣0.5分33設(shè)計變更、技術(shù)核疋分類編號管理，一處不符合要 求扣0.5分；54監(jiān)理規(guī)劃、細(xì)則、日志監(jiān)理規(guī)劃、細(xì)則按

2、時完成，監(jiān) 理日志及時完善，一處不符合 要求扣0.5分；45施工組織設(shè)計、各種專項方 案的收集一處不合格扣 0.5分46監(jiān)理月報每月按時編寫，存檔，不符合 要求扣2分27監(jiān)理例會、專題會議紀(jì)要會議后三天內(nèi)必須完成書面 文件并存檔，一處不符合要求扣0.5分；38旁站記錄關(guān)鍵工序應(yīng)有記錄，簽字要齊 全，不合格一處扣 0.5分49施工方質(zhì)量三檢 數(shù)據(jù)及監(jiān)理抽查數(shù)據(jù)抽檢項目不全，數(shù)據(jù)抽查不及 時一處扣0.5分；真實性不符 要求一處扣2分810技術(shù)交底及樣板點評分項開工前元成技術(shù)交底， 一 處不符扣1分4樣板點評記錄、檢查數(shù)據(jù)，一 處不符扣1分411工序報驗按檢驗批開展工序報驗，一處 不符扣1分812材

3、料報驗報驗表，廠家抽檢檢驗報告 （時效性），合格證明，復(fù)檢報告，一處不符扣1分813材料臺帳進(jìn)場時間、數(shù)量、規(guī)格、使用 部位、合格情況、統(tǒng)計的及時 性、是否齊全，一處不合格扣0.5分414工序報驗臺帳按分項統(tǒng)計，一處不符扣1分1015監(jiān)理通知及回復(fù)按單位工程收集，一處不符扣1分1016質(zhì)量缺陷的處理文件、施工 評估、監(jiān)理工作總結(jié)及時收集，一處不符扣1分617聲像資料的收集每季度收集項目做得好和不好的圖片資料，未做扣 2分218資質(zhì)類文件分包單位資質(zhì)文件，總包單位 資質(zhì)資料文件，一處不符扣0.5分419檔案分類管理按類別分類、及時歸檔，一處不符扣1分42、工程部檢查內(nèi)容檢查內(nèi)容檢杳評分標(biāo)準(zhǔn)滿分實

4、得分1項目工程建設(shè)大綱工程規(guī)劃方案及初步設(shè)計報批后 一個月內(nèi)完成，并報集團(tuán)工程管 理部備案，未編制 0分52合同、協(xié)議總包單位、分包單位、監(jiān)理單位、 檢測單位合同收集齊全，建立臺 帳，缺1份扣1分53各專業(yè)開工通知書對照施工合同逐一檢查是否發(fā) 放；是否與合同約定的絕對開工 時間相符；是否報集團(tuán)工程管理 備案并建立臺帳，一項不符合要 求扣1分104竣工報告各專業(yè)竣工報告收集齊全，建立 臺帳55施工圖審查報告、設(shè)計交 底、圖紙會審紀(jì)要、分部分項工程技術(shù)交底1. 施工圖審查報告收集齊全；2. 分部、分項工程施工前技術(shù)交 底一項不符合要求扣1分156施工組織 設(shè)計或方案1.施工組織設(shè)計及方案在實際開

5、工時間前報監(jiān)理、建設(shè)單位審核 （具體編制項目見“質(zhì)量管理辦 法”），一次不符合要求扣 1分；15收到方案后監(jiān)理機構(gòu) 3個工作日、 工程部3個工作日、成本控制部4 個工作日、工程總監(jiān)和總經(jīng)理分 別2個工作日完成審批，一項不 符合要求扣1分；2. 施工組織設(shè)計（方案）涉及金 額5萬元，工程分管領(lǐng)導(dǎo)必須組 織召開評審會，并形成會議紀(jì)要， 一次未開評審會扣 2分；無會議 紀(jì)要扣1分。3. 施工過程嚴(yán)格按照施工組織設(shè) 計及方案執(zhí)行，一處不符合要求 扣1分；7季度工程招標(biāo)、進(jìn)場滾動 計劃工程部以工作聯(lián)系函的形式報成 本控制部、相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)備案， 未編制0分58設(shè)計（技術(shù)）變更會簽及 實施結(jié)果核查會簽設(shè)計

6、（技術(shù)）變更會簽及實施結(jié) 果核查不及時，未注明變更原因， 一項不符要求扣 0.5分159樣板點評樣板點評記錄、檢查實測數(shù)據(jù)， 一處不符扣1分510銷售戶型圖、配置標(biāo)準(zhǔn)編制及時，完成審批511施工圖紙管理建立施工圖臺帳512檔案管理按類別管理，歸檔及時，整理有 序，一處不符合要求扣 0.5分513前期文件收集不齊全扣0.5分，缺項扣2分，5說明:1各專業(yè)開工通知書（對應(yīng)相應(yīng)的合同）一般為：土石方、總包、塑鋼門 窗、欄桿、防水、電梯（僅指高層）、智能化、防火門、防盜門、消防、景觀、 裝飾、生化池、游泳池（如果有），施工單位1份，成本控制部1份，項目部存 檔1份，集團(tuán)工程管理部備案。2、施工組織設(shè)計或方案按照工程管理制度要求報批，尤其注意審簽的 時效性。二、獎懲細(xì)則：1、檢查資料集團(tuán)或地產(chǎn)公司集中檢查排序得分第一名的工程項目部，當(dāng)月 績效加2分；排序最后最后一名的工程項目部當(dāng)月績效扣2分，若得分高于95分的可以免除處罰2、集中檢查中直接責(zé)任人導(dǎo)致扣分