過程審核(PPAP現(xiàn)場審核用)

1、PPAP現(xiàn)場審核實(shí)施計(jì)劃審核目的按照ISO/TS16949：2002質(zhì)量體系要求建立現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系，經(jīng)過貫徹實(shí)施ISO/TS16949：2002標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)對*公司的質(zhì)量管理體系產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行過程審核，以確定產(chǎn)品制造過程的有效性，進(jìn)行不斷地改進(jìn), 使顧客滿意。審核范圍*產(chǎn)品的誕生、批量生產(chǎn)過程 與*產(chǎn)品有關(guān)的職能部門和生產(chǎn)工序?qū)徍朔椒ǎ?抽樣檢驗(yàn)，抽樣量達(dá)到提供數(shù)據(jù)的四分之一。受審核部門：*產(chǎn)品涉及的所有部門。審核依據(jù)ISO/TS16949:2002標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊、程序文件、支持性文件 審核日期2007-9-*審核范圍*產(chǎn)品制造過程地 點(diǎn)審核組組長：*組 員：*、*、*日程審 核 活 動(dòng) 安

2、 排2007-9-*審核內(nèi)容要素受審部門 審核人員*:*:*首次會(huì)議*:*:*產(chǎn)品設(shè)計(jì)策劃過程要素1*:*:*產(chǎn)品設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)過程要素2*:*:*過程設(shè)計(jì)策劃過程要素3*:*:*過程設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)過程要素4*:*:* 供方/原料要素5*:*:* *過程要素6*:*:* *過程要素6*:*:* *過程要素6*:*:* *過程要素6*:*:*服務(wù)/顧客滿意要素7*:*:*實(shí)物審核：3-6件,不少于1臺套*:*:*審核組會(huì)議*:*:*未次會(huì)議審核組長：批準(zhǔn)：一一、生生產(chǎn)產(chǎn)條條件件評評分分： 每每個(gè)個(gè)提提問問的的得得分分可可以以是是0 0、4 4、6 6、8 8或或1010分分，滿滿足足要要求求的的程程度度是是

3、打打分分的的根根據(jù)據(jù)。評評定定不不滿滿1010分分則則必必須須制制訂訂改改進(jìn)進(jìn)措措施施施施并并確確定定落落實(shí)實(shí)期期限限。 分分?jǐn)?shù)數(shù)對對符符合合要要求求程程度度的的評評定定 1010完完全全符符合合8 8絕絕大大部部分分符符合合，只只有有微微小小的的偏偏差差6 6部部分分符符合合，有有較較大大的的偏偏差差 4 4小小部部分分符符合合，有有嚴(yán)嚴(yán)重重的的偏偏差差0 0完完全全不不符符合合 說說明明：“絕絕大大部部分分符符合合”指指的的是是證證明明已已滿滿足足了了約約3/43/4以以上上的的規(guī)規(guī)定定要要求求，并并且且沒沒有有特特別別的的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)。 二二、實(shí)實(shí)物物審審核核： 按按檢檢驗(yàn)驗(yàn)文文件件進(jìn)進(jìn)行行

4、檢檢測測，實(shí)實(shí)物物質(zhì)質(zhì)量量的的審審核核結(jié)結(jié)論論有有二二種種： 合合格格，不不合合格格。合合格格的的評評定定條條件件： 產(chǎn)產(chǎn) 品品每每個(gè)個(gè)件件的的項(xiàng)項(xiàng)目目合合格格率率53D53DA A、B B類類項(xiàng)項(xiàng)目目100%100%；C C類類項(xiàng)項(xiàng)目目97%97%AOOAOO、BOOBOOA A類類項(xiàng)項(xiàng)目目100%100%；B B、C C類類項(xiàng)項(xiàng)目目90%90%三三、審審核核結(jié)結(jié)論論： 1 1、定定級級：AOOAOO、BOOBOO過過程程符符合合率率（）53D53D過過程程符符合合率率（）對對過過程程的的評評定定級級別別名名稱稱8585至至1001009090至至100100符符合合A A7575至至小小于

5、于85858080至至小小于于9090絕絕大大部部分分符符合合ABAB5555至至小小于于75756060至至小小于于8080有有條條件件符符合合B B小小于于5555 小小于于6060不不符符合合C C1.1.若若被被審審核核企企業(yè)業(yè)的的總總符符合合率率超超過過9090或或8080，但但其其在在一一個(gè)個(gè)或或多多個(gè)個(gè)要要素素上上符符合合率率只只達(dá)達(dá)到到7575以以下下，則則必必須須從從A A級級降降到到ABAB級級或或降降到到B B級級。2.2.若若有有的的提提問問得得分分為為零零，而而不不符符合合要要求求可可能能會(huì)會(huì)給給產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)質(zhì)量量和和過過程程質(zhì)質(zhì)量量造造成成嚴(yán)嚴(yán)重重的的影影響響，則則可

6、可把把審審核核方方從從A A級級降降到到ABAB級級或或從從ABAB級級降降到到B B級級。在在特特別別的的情情況況下下，也也可可以以降降為為C C級級。2 2、 現(xiàn)現(xiàn)場場審審核核結(jié)結(jié)論論過過程程級級別別實(shí)實(shí)物物審審核核現(xiàn)現(xiàn)場場審審核核結(jié)結(jié)論論A A合合格格現(xiàn)現(xiàn)場場審審核核一一次次性性通通過過ABAB合合格格根根據(jù)據(jù)改改進(jìn)進(jìn)效效果果確確定定通通過過/ /臨臨時(shí)時(shí)通通過過B B合合格格臨臨時(shí)時(shí)通通過過C C合合格格不不通通過過A A、ABAB、B B、C C不不合合格格不不通通過過PPAPPPAP現(xiàn)現(xiàn)場場審審核核檢檢查查表表受審核部門*審核日期2007-9-*審核員產(chǎn)產(chǎn)品品開開發(fā)發(fā)序序號號提提

7、問問客客觀觀記記錄錄符合要求程度的評定要要素素1 1：產(chǎn)產(chǎn)品品開開發(fā)發(fā)的的策策劃劃1086401.1是是否否已已具具有有顧顧客客對對產(chǎn)產(chǎn)品品的的要要求求？考考慮慮要要點(diǎn)點(diǎn)，如如:1 10 0-圖圖紙紙、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、規(guī)規(guī)范范、產(chǎn)產(chǎn)品品建建議議書書10-物物流流運(yùn)運(yùn)輸輸方方案案10-技技術(shù)術(shù)供供貨貨條條件件、檢檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)規(guī)范范10-質(zhì)質(zhì)量量協(xié)協(xié)議議、目目標(biāo)標(biāo)協(xié)協(xié)議議10-重重要要的的產(chǎn)產(chǎn)品品特特性性/過過程程特特性性10-訂訂貨貨文文件件（包包括括零零件件清清單單和和進(jìn)進(jìn)度度表表）10-法法規(guī)規(guī)/規(guī)規(guī)定定10-用用后后處處置置計(jì)計(jì)劃劃，環(huán)環(huán)保保要要求求101.2是是否否具具有有產(chǎn)產(chǎn)品品開開發(fā)發(fā)計(jì)計(jì)劃劃

8、,并并遵遵守守目目標(biāo)標(biāo)值值？考考慮慮要要點(diǎn)點(diǎn),如如:10-顧顧客客要要求求10-成成本本10-進(jìn)進(jìn)度度表表:策策劃劃認(rèn)認(rèn)可可/采采購購認(rèn)認(rèn)可可,更更改改停停止止,樣樣件件/試試生生產(chǎn)產(chǎn),批批量量生生產(chǎn)產(chǎn)起起始始10-資資源源調(diào)調(diào)查查10-目目標(biāo)標(biāo)值值確確定定與與監(jiān)監(jiān)控控10-定定期期向向企企業(yè)業(yè)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)匯匯報(bào)報(bào)10-同同步步工工程程小小組組101.3是是否否策策劃劃了了落落實(shí)實(shí)產(chǎn)產(chǎn)品品開開發(fā)發(fā)的的資資源源？考考慮慮要要點(diǎn)點(diǎn),如如:10-顧顧客客要要求求10-具具有有素素質(zhì)質(zhì)的的人人員員10-缺缺勤勤時(shí)時(shí)間間10-全全過過程程時(shí)時(shí)間間10-房房屋屋,場場地地(用用于于試試制制及及開開發(fā)發(fā)樣樣件件

9、的的制制造造)10-模模具具/設(shè)設(shè)備備10-試試驗(yàn)驗(yàn)/檢檢驗(yàn)驗(yàn)/試試驗(yàn)驗(yàn)室室裝裝置置1.4是是否否了了解解并并考考慮慮了了對對產(chǎn)產(chǎn)品品的的要要求求？考考慮慮要要點(diǎn)點(diǎn),如如:10-顧顧客客要要求求10-企企業(yè)業(yè)目目標(biāo)標(biāo)10-同同步步工工程程10-堅(jiān)堅(jiān)固固的的設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)/受受控控的的過過程程10-定定期期的的顧顧客客/供供方方會(huì)會(huì)談?wù)?0-重重要要特特性性,法法規(guī)規(guī)要要求求10-功功能能尺尺寸寸10-裝裝車車尺尺寸寸10-材材料料101.5是是否否調(diào)調(diào)查查了了以以現(xiàn)現(xiàn)有有要要求求為為依依據(jù)據(jù)的的開開發(fā)發(fā)可可行行性性? 考考慮慮要要點(diǎn)點(diǎn),如如:10-設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)10-質(zhì)質(zhì)量量10-生生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)設(shè)備備,資資源

10、源10-特特殊殊特特性性10-企企業(yè)業(yè)目目標(biāo)標(biāo)10-規(guī)規(guī)定定、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、法法規(guī)規(guī)10-環(huán)環(huán)境境承承受受能能力力10-進(jìn)進(jìn)度度表表/時(shí)時(shí)間間框框架架10-成成本本框框架架101.6是是否否已已計(jì)計(jì)劃劃/已已具具備備項(xiàng)項(xiàng)目目開開展展所所需需的的人人員員與與技技術(shù)術(shù)的的必必要要條條件件，考考慮慮要要點(diǎn)點(diǎn),如如:10-項(xiàng)項(xiàng)目目領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)，項(xiàng)項(xiàng)目目策策劃劃小小組組/職職責(zé)責(zé)10-具具有有素素質(zhì)質(zhì)的的人人員員10-通通訊訊方方式式10-在在策策劃劃期期間間來來自自/發(fā)發(fā)向向顧顧客客的的信信息息（定定期期碰碰頭頭，會(huì)會(huì)議議）10-模模具具/設(shè)設(shè)備備10-試試驗(yàn)驗(yàn)/檢檢驗(yàn)驗(yàn)/試試驗(yàn)驗(yàn)室室裝裝備備10-CAD，C

11、AM，CAE10PPAPPPAP現(xiàn)現(xiàn)場場審審核核檢檢查查表表受審核部門*審核日期2007-9-*審核員產(chǎn)產(chǎn)品品開開發(fā)發(fā)序序號號提提 問問客客觀觀記記錄錄符合要求程度的評定要要素素2 2：產(chǎn)產(chǎn)品品開開發(fā)發(fā)的的實(shí)實(shí)施施1086402.1是是否否已已進(jìn)進(jìn)行行了了設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)D-FMEA，并并確確定定了了改改進(jìn)進(jìn)措措施施？考考慮慮要要點(diǎn)點(diǎn),如如:1 10 0-顧顧客客要要求求/產(chǎn)產(chǎn)品品建建議議書書10-功功能能，安安全全性性，可可靠靠性性，易易維維修修性性，重重要要特特性性10-環(huán)環(huán)保保要要求求10-各各有有關(guān)關(guān)部部門門的的參參與與10-試試驗(yàn)驗(yàn)結(jié)結(jié)果果10-通通過過過過程程FMEA確確定定的的針針對對產(chǎn)

12、產(chǎn)品品特特定定的的措措施施102.2設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)D-FMEA是是否否在在項(xiàng)項(xiàng)目目過過程程中中補(bǔ)補(bǔ)充充更更新新？已已確確定定的的措措施施是是否否已已落落實(shí)實(shí)？考考慮慮要要點(diǎn)點(diǎn)如如：10-顧顧客客要要求求10-重重要要參參數(shù)數(shù)/重重要要特特性性，法法規(guī)規(guī)要要求求10-材材料料10-環(huán)環(huán)保保要要求求10-運(yùn)運(yùn)輸輸（內(nèi)內(nèi)部部/外外部部）10-通通過過過過程程P-FMEA確確定定的的針針對對產(chǎn)產(chǎn)品品特特定定的的措措施施102.3是是否否制制定定了了質(zhì)質(zhì)量量計(jì)計(jì)劃劃？考考慮慮要要點(diǎn)點(diǎn)如如：10a.樣樣件件階階段段10b.批批量量生生產(chǎn)產(chǎn)前前階階段段/與與過過程程開開發(fā)發(fā)的的接接口口10-確確定定、標(biāo)標(biāo)識識出出

13、重重要要的的特特性性10-制制訂訂檢檢驗(yàn)驗(yàn)和和試試驗(yàn)驗(yàn)流流程程10-配配置置設(shè)設(shè)備備和和裝裝置置10-及及時(shí)時(shí)地地預(yù)預(yù)先先配配備備測測量量技技術(shù)術(shù)10-在在產(chǎn)產(chǎn)品品落落實(shí)實(shí)的的適適當(dāng)當(dāng)時(shí)時(shí)間間點(diǎn)點(diǎn)進(jìn)進(jìn)行行檢檢驗(yàn)驗(yàn)10-澄澄清清驗(yàn)驗(yàn)收收標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)102.4是是否否已已獲獲得得各各階階段段所所要要求求的的認(rèn)認(rèn)可可/合合格格證證明明？考考慮慮要要點(diǎn)點(diǎn)，如如：10受審核部門*審核日期2007-9-*審核員產(chǎn)產(chǎn)品品開開發(fā)發(fā)序序號號提提 問問客客觀觀記記錄錄符合要求程度的評定要要素素2 2：產(chǎn)產(chǎn)品品開開發(fā)發(fā)的的實(shí)實(shí)施施108640-產(chǎn)產(chǎn)品品試試驗(yàn)驗(yàn)（裝裝車車試試驗(yàn)驗(yàn)，功功能能試試驗(yàn)驗(yàn)，壽壽命命試試驗(yàn)驗(yàn)，環(huán)環(huán)

14、境境模模擬擬試試驗(yàn)驗(yàn)）10-樣樣件件狀狀態(tài)態(tài)10-小小批批量量試試生生產(chǎn)產(chǎn)樣樣件件10-試試制制時(shí)時(shí)的的制制造造設(shè)設(shè)備備和和檢檢驗(yàn)驗(yàn)裝裝置置/檢檢驗(yàn)驗(yàn)器器具具102.5是是否否已已具具備備所所要要求求的的產(chǎn)產(chǎn)品品開開發(fā)發(fā)能能力力？考考慮慮要要點(diǎn)點(diǎn)，如如：10-顧顧客客要要求求10-具具有有素素質(zhì)質(zhì)的的人人員員10-缺缺勤勤時(shí)時(shí)間間10-全全過過程程時(shí)時(shí)間間10-房房屋屋、場場地地10-試試驗(yàn)驗(yàn)裝裝置置10-樣樣件件制制造造10-模模具具/設(shè)設(shè)備備10-試試驗(yàn)驗(yàn)/檢檢驗(yàn)驗(yàn)/實(shí)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)室室裝裝置置10PPAPPPAP現(xiàn)現(xiàn)場場審審核核檢檢查查表表受受審審核核部部門門*審審核核日日期期2007-9-*2

15、007-9-*審審核核員員過過程程開開發(fā)發(fā)要要素素3：過過程程開開發(fā)發(fā)的的策策劃劃客觀記錄符合要求程度的評定1086403.1是是否否已已具具有有對對產(chǎn)產(chǎn)品品的的要要求求？1 10 0顧客明示的要求（圖面尺寸、口頭要求、特殊要求等）1 10 0通常隱含的要求（顧客或組織的慣例或一般做法）1 10 0行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品的要求1 10 0對運(yùn)輸?shù)囊? 10 0是否已了解產(chǎn)品的重要特性？1 10 0顧客指明的材料1 10 0顧客要求了解的用后處置方法，以利于環(huán)境保護(hù)？1 10 03.2是是否否已已具具有有過過程程開開發(fā)發(fā)計(jì)計(jì)劃劃，是是否否遵遵守守目目標(biāo)標(biāo)值值？1 10 0過程開發(fā)是否以滿足了顧客要求為

16、目標(biāo)？1 10 0是否考慮了項(xiàng)目成本？1 10 0進(jìn)度表：策劃認(rèn)可/采購認(rèn)可，樣件/試生產(chǎn)，批量生產(chǎn)起始1 10 0具備相應(yīng)的生產(chǎn)/檢驗(yàn)設(shè)備、包裝材料（適合的如何得出）1 10 0是否具備批量生產(chǎn)起始時(shí)的設(shè)計(jì)更改、檢驗(yàn)方法變更等問題的保證條件？1 10 0已策劃物料采購/交付的運(yùn)輸方法？1 10 0是否對項(xiàng)目計(jì)劃的進(jìn)行執(zhí)行了監(jiān)控？1 10 0定期向總經(jīng)理匯報(bào)進(jìn)行的進(jìn)度和情況？1 10 03.3是是否否已已策策劃劃了了落落實(shí)實(shí)批批量量生生產(chǎn)產(chǎn)的的資資源源？1 10 0是否在量產(chǎn)時(shí)將顧客要求形成規(guī)范來指導(dǎo)生產(chǎn)？1 10 0用來量產(chǎn)的原料是否經(jīng)過驗(yàn)證？1 10 0有對本產(chǎn)品項(xiàng)目了解的檢驗(yàn)或工程技術(shù)人

17、員？1 10 0是否計(jì)算設(shè)備維護(hù)、物料周轉(zhuǎn)、等待等停機(jī)時(shí)間？1 10 0是否已得出單臺設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)量？1 10 0具有設(shè)備，模具，生產(chǎn)/檢驗(yàn)設(shè)備，輔助工具，實(shí)驗(yàn)室設(shè)備1 10 0具備運(yùn)輸器具，周轉(zhuǎn)箱，倉庫1 10 03.4是是否否了了解解并并考考慮慮到到了了對對生生產(chǎn)產(chǎn)過過程程的的要要求求？1 10 0是否將顧客要求轉(zhuǎn)化為內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)對生產(chǎn)過程進(jìn)行要求？1 10 0對過程能力的要求是否符合顧客的要求？1 10 0設(shè)備在生產(chǎn)前的使用性驗(yàn)證（CMK、MSA、驗(yàn)收合格）？1 10 0對工作點(diǎn)/檢驗(yàn)站的布置？1 10 0對搬運(yùn)，包裝，貯存，標(biāo)識過程的要求？1 10 0受受審審核核部部門門*審審核核日日期期

18、2007-9-*2007-9-*審審核核員員過過程程開開發(fā)發(fā)要要素素3：過過程程開開發(fā)發(fā)的的策策劃劃客觀記錄符合要求程度的評定1086403.5是是否否已已計(jì)計(jì)劃劃/已已具具備備項(xiàng)項(xiàng)目目開開展展所所需需的的人人員員與與技技術(shù)術(shù)的的必必要要條條件件？1 10 0是否具備一個(gè)有能力的項(xiàng)目組長？1 10 0參加本項(xiàng)目的人員有相應(yīng)的素質(zhì)條件？1 10 0具備本產(chǎn)品過程設(shè)計(jì)的設(shè)備，模具，生產(chǎn)裝備/檢驗(yàn)器具，輔助工具，實(shí)驗(yàn)設(shè)備？1 10 0同顧客商定了溝通的窗口/渠道以便有問題時(shí)隨時(shí)聯(lián)系？1 10 0在策劃期間來自/發(fā)向顧客的信息（定期碰頭，會(huì)議）1 10 03.6是是否否已已做做了了過過程程P-FMEA

19、，并并確確定定了了改改進(jìn)進(jìn)措措施施？1 10 0P-FMEA是否考慮了所有的工序？1 10 0是否考慮顧客的要求和使用功能？1 10 0P-FMEA考慮了重要的參數(shù)/特性1 10 0P-FMEA中考慮了追溯性要求？1 10 0內(nèi)部和外部的物料搬運(yùn)、運(yùn)輸？1 10 0制定P-FMEA時(shí)有相關(guān)部門人員的參與？1 10 0PPAPPPAP現(xiàn)現(xiàn)場場審審核核檢檢查查表表受受審審核核部部門門*審審核核日日期期2007-9-*2007-9-*審審核核員員過過程程開開發(fā)發(fā)要要素素4：過過程程開開發(fā)發(fā)的的落落實(shí)實(shí)客觀記錄符合要求程度的評定1086404.1過過程程P-FMEA是是否否在在項(xiàng)項(xiàng)目目過過程程中中補(bǔ)補(bǔ)

20、充充更更新新？已已確確定定的的措措施施是是否否已已落落實(shí)實(shí)？8.78.7過程中發(fā)生的事先沒有考慮到的各工序的質(zhì)量缺陷或過程問題是否更新P-FMEA？1 10 0顧客補(bǔ)充的要求考慮補(bǔ)充P-FMEA？6 6在P-FMEA中確定的措施如特殊特性的控制措施、追溯性要求、物料運(yùn)輸要求、根據(jù)顧客要求制定的作業(yè)規(guī)范是否被落實(shí)到生產(chǎn)過程？1 10 04.2是是否否制制定定了了質(zhì)質(zhì)量量計(jì)計(jì)劃劃？9.89.81.批批量量生生產(chǎn)產(chǎn)前前階階段段1 10 0 產(chǎn)品在批量生產(chǎn)前階段必須進(jìn)行的尺寸、材料和功能檢驗(yàn)的文件。1 10 02.批批量量生生產(chǎn)產(chǎn)階階段段1 10 0必須包括產(chǎn)品特性、過程特性、過程控制措施及檢驗(yàn)和測量

21、系統(tǒng)在內(nèi)的匯總性文件。8 8-確定、標(biāo)識出重要特性1 10 0制定檢驗(yàn)計(jì)劃1 10 0-配置設(shè)備和裝置1 10 0-及時(shí)地預(yù)先配備測量技術(shù)1 10 0-在產(chǎn)品落實(shí)的適當(dāng)時(shí)間點(diǎn)進(jìn)行的檢驗(yàn)1 10 0-澄清驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1 10 04.3是是否否已已具具備備各各階階段段所所要要求求的的認(rèn)認(rèn)可可/ /合合格格證證明明？10.010.0本項(xiàng)目產(chǎn)品的功能、配合試驗(yàn)證明？1 10 0樣品（材料和產(chǎn)品）的檢驗(yàn)合格證明1 10 0特殊特性（產(chǎn)品/過程）的過程能力證明？1 10 0包裝合適性的認(rèn)可（如何進(jìn)行包裝實(shí)驗(yàn)）？1 10 0所用工裝、設(shè)備的認(rèn)可？1 10 04.4是是否否為為了了獲獲得得批批量量生生產(chǎn)產(chǎn)認(rèn)認(rèn)可可

22、而而進(jìn)進(jìn)行行在在批批量量生生產(chǎn)產(chǎn)條條件件下下的的試試生生產(chǎn)產(chǎn)？10.010.0顧客指定的試生產(chǎn)的量是多少？公司規(guī)定的最小生產(chǎn)量？是否模擬批量生產(chǎn)條件？1 10 0是否進(jìn)行PPK調(diào)查？1 10 0檢具能力研究MSA？1 10 0首批樣品的檢驗(yàn)？1 10 0與批量生產(chǎn)條件保持一致的搬運(yùn)、包裝、標(biāo)識和貯存？1 10 0與批量生產(chǎn)條件保持一致的人員素質(zhì)？1 10 0與批量生產(chǎn)條件保持一致的作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)指導(dǎo)書？1 10 0與批量生產(chǎn)條件保持一致的生產(chǎn)工作站/檢驗(yàn)站的布置？1 10 04.5生生產(chǎn)產(chǎn)文文件件和和檢檢驗(yàn)驗(yàn)文文件件是是否否具具備備且且齊齊全全？10.010.0過過程程參參數(shù)數(shù)/檢檢驗(yàn)驗(yàn)特特

23、性性原原則則上上都都要要注注明明公公差差，生生產(chǎn)產(chǎn)文文件件和和檢檢驗(yàn)驗(yàn)文文件件必必須須位位于于生生產(chǎn)產(chǎn)工工位位/檢檢驗(yàn)驗(yàn)工工位位，如如有有偏偏差差必必須須將將所所采采取取的的措措施施記記錄錄存存檔檔1 10 0過程參數(shù)（如：壓力、溫度、時(shí)間和速度）超差的措施記錄？1 10 0過程參數(shù)文件上標(biāo)注的公差？1 10 0檢驗(yàn)規(guī)范（重要特性、檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備、方法、頻次）？1 10 0CMK/PPK/CPK結(jié)果？1 10 0SPC控制圖的控制限？1 10 0操作指導(dǎo)書？1 10 0檢驗(yàn)指導(dǎo)書？1 10 0過程中缺陷發(fā)生狀況的現(xiàn)時(shí)信息（異常記錄）？1 10 04.6是是否否已已具具備備所所要要求求的的

24、批批量量生生產(chǎn)產(chǎn)能能力力？10.010.0已將顧客要求轉(zhuǎn)化為內(nèi)部規(guī)范并對過程進(jìn)行控制？1 10 0原料采購計(jì)劃和采購應(yīng)急方案？1 10 0培訓(xùn)合格的生產(chǎn)人員？1 10 0已計(jì)算目前的停機(jī)時(shí)間？1 10 0單臺設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)量？1 10 0運(yùn)輸工具和倉庫？1 10 0合格的設(shè)備、模具、檢測設(shè)備、試驗(yàn)設(shè)備？1 10 0PPAPPPAP現(xiàn)現(xiàn)場場審審核核檢檢查查表表受受審審核核部部門門*審審核核日日期期2007-9-*2007-9-*審審核核員員批批量量生生產(chǎn)產(chǎn)要要素素5：供供方方/原原材材料料客觀記錄符合要求程度的評定1086405.1是是否否僅僅允允許許已已認(rèn)認(rèn)可可的的具具有有質(zhì)質(zhì)量量能能力力的的供

25、供方方供供貨貨？#量產(chǎn)用的原料來自合格的供方？對此供方的質(zhì)量能力審核合格？（認(rèn)證證書/書面審核結(jié)果）對此供方的實(shí)物質(zhì)量的評價(jià)如何？（質(zhì)量/成本服務(wù)）5.2是是否否確確保保供供方方所所供供產(chǎn)產(chǎn)品品的的質(zhì)質(zhì)量量達(dá)達(dá)到到供供貨貨協(xié)協(xié)議議要要求求？#委托檢驗(yàn)組織內(nèi)部檢驗(yàn)和試驗(yàn)使用確定的檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)頻次、檢驗(yàn)流程質(zhì)量協(xié)議/定單供方提供的檢測報(bào)告供方質(zhì)量能力驗(yàn)證5.3是是否否評評價(jià)價(jià)供供貨貨實(shí)實(shí)物物質(zhì)質(zhì)量量？與與要要求求有有偏偏差差時(shí)時(shí)是是否否采采取取措措施施？#-質(zhì)量會(huì)談的紀(jì)要與供方質(zhì)量會(huì)議的記錄供方物料缺陷記錄供方改進(jìn)計(jì)劃的商定與跟蹤改進(jìn)后的物料的檢驗(yàn)記錄和測量記錄對重點(diǎn)缺陷/有問題供方的分析評定5

26、.4是是否否與與供供方方就就產(chǎn)產(chǎn)品品與與過過程程的的持持續(xù)續(xù)改改進(jìn)進(jìn)商商定定質(zhì)質(zhì)量量目目標(biāo)標(biāo)，并并付付諸諸落落實(shí)實(shí)？#與供方商定的質(zhì)量目標(biāo)如何？由組織內(nèi)哪些部門的人員組成？商定的質(zhì)量、價(jià)格及服務(wù)的定量目標(biāo)中是否包括：提高顧客滿意度降低檢驗(yàn)成本PPM的減少（內(nèi)部和外部）5.5對對已已批批量量供供貨貨的的產(chǎn)產(chǎn)品品是是否否具具有有所所要要求求的的批批量量生生產(chǎn)產(chǎn)認(rèn)認(rèn)可可，并并落落實(shí)實(shí)了了所所要要求求的的改改進(jìn)進(jìn)措措施施？#新的/更改的產(chǎn)品/過程在批量投產(chǎn)前,必須對供方的所有生產(chǎn)進(jìn)行認(rèn)可首批樣品檢驗(yàn)報(bào)告重要特性的能力驗(yàn)證試驗(yàn)認(rèn)可5.6是是否否對對顧顧客客提提供供的的產(chǎn)產(chǎn)品品(如如服服務(wù)務(wù)、模模具具/工

27、工裝裝、檢檢驗(yàn)驗(yàn)，測測量量和和試試驗(yàn)驗(yàn)設(shè)設(shè)備備、包包裝裝、產(chǎn)產(chǎn)品品)執(zhí)執(zhí)行行了了與與顧顧客客商商定定的的方方法法？-控制，驗(yàn)證，貯存，運(yùn)輸，確保質(zhì)量與性能-在出現(xiàn)缺陷或丟失情況時(shí)的信息交流-質(zhì)量文件（質(zhì)量現(xiàn)狀、質(zhì)量歷史）5.7原原材材料料庫庫存存（量量）狀狀況況是是否否適適合合于于生生產(chǎn)產(chǎn)要要求求？#原料庫存是否滿足顧客要求？是否以定單為驅(qū)動(dòng)準(zhǔn)時(shí)化生產(chǎn)？庫存成本是否被控制？原材料出現(xiàn)瓶頸時(shí)的應(yīng)急計(jì)劃（緊急戰(zhàn)略）先進(jìn)先出（FIFO）5.8原原材材料料/ /內(nèi)內(nèi)部部剩剩余余材材料料是是否否有有合合適適的的進(jìn)進(jìn)料料和和貯貯存存方方法法? ?#原材料包裝方法的確定？為FIFO給予合理的擺放？倉庫環(huán)境的

28、控制？如何防止混淆料（標(biāo)識/可追溯性/檢驗(yàn)狀態(tài)/使用狀態(tài)）如何防止不混批？隔離區(qū)的設(shè)置和使用？5.9員員工工是是否否具具有有相相應(yīng)應(yīng)的的崗崗位位培培訓(xùn)訓(xùn)？#采購員對供方的選擇、評價(jià)及促使其提高的方法是否了解？是否有合格的產(chǎn)品檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)的檢驗(yàn)員？產(chǎn)品/規(guī)范/特定的顧客要求標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)評價(jià)方法（審核、統(tǒng)計(jì)）質(zhì)量技術(shù)（8D、分析方法）PPAPPPAP現(xiàn)現(xiàn)場場審審核核檢檢查查表表受受審審核核部部門門*審審核核日日期期2007-9-*2007-9-*審審核核員員生生產(chǎn)產(chǎn) 適適用用于于每每一一生生產(chǎn)產(chǎn)過過程程要要素素6.1：人人員員/素素質(zhì)質(zhì)客觀記錄符合要求程度的評定108640是是否否對對員員工工委

29、委以以監(jiān)監(jiān)控控產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)質(zhì)量量/過過程程質(zhì)質(zhì)量量的的職職責(zé)責(zé)和和權(quán)權(quán)限限？#作業(yè)指導(dǎo)書中是否有自檢的規(guī)定，員工是否遵守？（報(bào)警記錄與相應(yīng)的翻檢記錄）6.1.1每班生產(chǎn)前過程認(rèn)可的職責(zé)是否確定？（設(shè)備點(diǎn)檢/首件檢驗(yàn)/末件檢驗(yàn)）誰執(zhí)行不合格品的提出與隔離？每班當(dāng)班人員發(fā)現(xiàn)不合格品的處置流程如何？每班是否有有權(quán)終止生產(chǎn)的人員（負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的人員）？6.1.2是是否否對對員員工工委委以以負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)生生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)設(shè)備備/生生產(chǎn)產(chǎn)環(huán)環(huán)境境的的職職責(zé)責(zé)和和權(quán)權(quán)限限？#設(shè)備內(nèi)部及加工點(diǎn)是否保持清潔？輸送部位的雜質(zhì)或毛屑能否及時(shí)清理？是否對設(shè)備進(jìn)行點(diǎn)檢？（包括每班正式生產(chǎn)前的清潔工作）是否按維護(hù)計(jì)劃對設(shè)備進(jìn)行了維護(hù)？

30、是否準(zhǔn)備關(guān)鍵設(shè)備備件，能隨時(shí)得到？是否規(guī)定檢驗(yàn)器具的保養(yǎng)以及發(fā)生損壞時(shí)或失準(zhǔn)時(shí)的報(bào)告？6.1.3員員工工是是否否適適合合于于完完成成所所交交付付的的任任務(wù)務(wù)并并保保持持其其素素質(zhì)質(zhì)？#過程上崗指導(dǎo)/培訓(xùn)/資格的證明(是否熟悉加工步驟以及過程中的檢驗(yàn)要求？)過程操作的員工上崗前是否經(jīng)考評并合格？員工能力的評定是否是最新狀態(tài)？（周期對其素質(zhì)能力進(jìn)行認(rèn)可）安全注意事項(xiàng)是否被員工了解？意外事故時(shí)的處置方法是否向操作者講明？由目視來判斷外觀的人員是否持證上崗？操作者是否了解自己填寫的記錄的填寫/存檔要求？（查現(xiàn)場記錄）6.1.4是是否否包包括括頂頂崗崗規(guī)規(guī)定定的的人人員員配配置置計(jì)計(jì)劃劃？#根據(jù)生產(chǎn)班次

31、計(jì)劃配置人員？規(guī)定了崗位相關(guān)職責(zé)（包括設(shè)備、環(huán)境、過程監(jiān)控的責(zé)任）？關(guān)鍵崗位是否有頂崗人員？（如模具安裝，設(shè)備維修的關(guān)鍵技術(shù)員）不同產(chǎn)品的加工人員是否有替代人員計(jì)劃？替代人員崗位素質(zhì)證明是否表明具有替崗資格？6.1.5是是否否有有效效地地使使用用了了提提高高員員工工工工作作積積極極性性的的方方法法?#衡量過程的效率和有效性的目標(biāo)及其達(dá)成情況是否被員工了解？員工提出的合理化建議是否被采納，并給予獎(jiǎng)勵(lì)？員工的工資是否與其生產(chǎn)數(shù)量或過程目標(biāo)的完成情況相協(xié)調(diào)？低病假率（出勤率在獎(jiǎng)勵(lì)中是否有一定比率）對質(zhì)量改進(jìn)的貢獻(xiàn)（對質(zhì)量改進(jìn)有顯著奉獻(xiàn)并取得一定的財(cái)務(wù)收益時(shí)，該員工是否給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)和表彰）自我評定（是

32、否定期評定員工的工作態(tài)度、效率、有效性，自我評定是其中的基礎(chǔ)部分）PPAPPPAP現(xiàn)現(xiàn)場場審審核核檢檢查查表表受受審審核核部部門門*審審核核日日期期2007-9-*2007-9-*審審核核員員生生產(chǎn)產(chǎn) 適適用用于于每每一一生生產(chǎn)產(chǎn)過過程程要要素素6.2：生生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)設(shè)備備/工工裝裝客客觀觀記記錄錄符符合合要要求求程程度度的的評評定定10108 86 64 40 06.2.1生生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)設(shè)備備/工工裝裝模模具具是是否否能能保保證證滿滿足足產(chǎn)產(chǎn)品品特特定定的的質(zhì)質(zhì)量量要要求求？#重重要要的的過過程程參參數(shù)數(shù)（Speed,溫溫度度等等）是是否否得得到到有有效效控控制制？是是否否與與控控制制計(jì)計(jì)劃劃相相符

33、符？調(diào)調(diào)整整權(quán)權(quán)限限是是否否明明確確？對對過過程程的的特特定定參參數(shù)數(shù)是是否否進(jìn)進(jìn)行行機(jī)機(jī)器器能能力力調(diào)調(diào)查查？對對產(chǎn)產(chǎn)品品特特殊殊特特性性是是否否進(jìn)進(jìn)行行過過程程能能力力調(diào)調(diào)查查？調(diào)調(diào)查查結(jié)結(jié)果果是是否否滿滿足足（CMK1.67，CPK1.33）？對對設(shè)設(shè)備備故故障障造造成成的的停停機(jī)機(jī)時(shí)時(shí)間間和和原原因因是是否否記記錄錄？以以便便評評判判并并導(dǎo)導(dǎo)出出改改進(jìn)進(jìn)措措施施。常常見見的的故故障障排排除除方方法法是是否否形形成成規(guī)規(guī)范范放放置置在在現(xiàn)現(xiàn)場場指指導(dǎo)導(dǎo)？設(shè)設(shè)備備有有關(guān)關(guān)的的預(yù)預(yù)防防性性維維修修是是否否按按計(jì)計(jì)劃劃執(zhí)執(zhí)行行，過過程程是是否否被被記記錄錄？工工裝裝是是否否滿滿足足產(chǎn)產(chǎn)品品加加

34、工工的的要要求求，安安裝裝時(shí)時(shí)確確保保清清潔潔？設(shè)設(shè)備備、工工裝裝的的狀狀態(tài)態(tài)是是否否標(biāo)標(biāo)識識？6.2.2在在批批量量生生產(chǎn)產(chǎn)中中使使用用的的檢檢測測、試試驗(yàn)驗(yàn)設(shè)設(shè)備備是是否否能能有有效效地地監(jiān)監(jiān)控控質(zhì)質(zhì)量量要要求求？#監(jiān)監(jiān)測測設(shè)設(shè)備備是是否否得得到到認(rèn)認(rèn)可可或或檢檢定定？對對控控制制計(jì)計(jì)劃劃中中標(biāo)標(biāo)明明對對產(chǎn)產(chǎn)品品特特性性測測量量的的檢檢具具是是否否進(jìn)進(jìn)行行了了MSA分分析析？現(xiàn)現(xiàn)場場設(shè)設(shè)備備的的控控制制儀儀表表是是否否對對校校準(zhǔn)準(zhǔn)狀狀態(tài)態(tài)進(jìn)進(jìn)行行標(biāo)標(biāo)識識？（壓壓力力、溫溫度度、氣氣量量表表）檢檢測測系系統(tǒng)統(tǒng)的的設(shè)設(shè)定定權(quán)權(quán)限限是是否否明明確確？生生產(chǎn)產(chǎn)前前是是否否指指定定人人員員進(jìn)進(jìn)行行驗(yàn)

35、驗(yàn)證證？6.2.3生生產(chǎn)產(chǎn)工工位位、檢檢驗(yàn)驗(yàn)工工位位是是否否符符合合要要求求？#工工作作環(huán)環(huán)境境條條件件（包包括括返返工工/返返修修工工位位）必必須須符符合合于于產(chǎn)產(chǎn)品品及及工工作作內(nèi)內(nèi)容容，以以避避免免污污染染、損損傷傷、混混批批混混料料/說說明明錯(cuò)錯(cuò)誤誤監(jiān)監(jiān)測測站站是是否否有有足足夠夠的的照照明明？現(xiàn)現(xiàn)場場的的首首件件標(biāo)標(biāo)樣樣是是否否懸懸掛掛在在設(shè)設(shè)備備旁旁？操操作作工工是是否否了了解解它它的的意意義義或或作作用用？檢檢測測的的首首件件、末末件件是是否否合合理理放放置置？正正在在檢檢驗(yàn)驗(yàn)的的產(chǎn)產(chǎn)品品是是否否被被合合理理放放置置，以以便便檢檢測測后后無無混混淆淆地地轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移移。曾曾出出現(xiàn)現(xiàn)傷傷

36、害害事事故故的的工工作作站站點(diǎn)點(diǎn)是是否否有有措措施施保保護(hù)護(hù)或或提提醒醒操操作作者者的的安安全全？6.2.4生生產(chǎn)產(chǎn)文文件件和和檢檢驗(yàn)驗(yàn)文文件件中中是是否否標(biāo)標(biāo)出出所所有有的的重重要要技技術(shù)術(shù)要要求求并并堅(jiān)堅(jiān)持持執(zhí)執(zhí)行行？#原原則則上上必必須須為為過過程程參參數(shù)數(shù)、檢檢驗(yàn)驗(yàn)和和試試驗(yàn)驗(yàn)特特性性標(biāo)標(biāo)明明公公差差。在在檢檢驗(yàn)驗(yàn)工工位位和和生生產(chǎn)產(chǎn)工工位位必必須須有有相相應(yīng)應(yīng)的的檢檢驗(yàn)驗(yàn)文文件件和和生生產(chǎn)產(chǎn)文文件件。偏偏差差與與采采取取的的措措施施必必須須記記錄錄存存檔檔。操操作作指指導(dǎo)導(dǎo)書書、工工藝藝參參數(shù)數(shù)卡卡、檢檢驗(yàn)驗(yàn)指指導(dǎo)導(dǎo)書書是是否否位位于于工工作作/檢檢驗(yàn)驗(yàn)崗崗位位？檢檢驗(yàn)驗(yàn)指指導(dǎo)導(dǎo)書書

37、/工工藝藝卡卡是是否否標(biāo)標(biāo)出出特特性性值值的的范范圍圍，檢檢測測器器具具的的編編號號、頻頻次次、檢檢驗(yàn)驗(yàn)方方法法、所所描描述述是是否否易易于于理理解解？（檢檢驗(yàn)驗(yàn)員員能能看看出出應(yīng)應(yīng)采采用用的的檢檢驗(yàn)驗(yàn)方方法法）檢檢驗(yàn)驗(yàn)指指導(dǎo)導(dǎo)書書是是否否標(biāo)標(biāo)識識特特殊殊特特性性符符號號?作作業(yè)業(yè)指指導(dǎo)導(dǎo)書書中中對對特特殊殊特特性性影影響響的的操操作作是是否否標(biāo)標(biāo)注注，以以提提示示作作業(yè)業(yè)人人員員？檢檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)規(guī)程程、檢檢驗(yàn)驗(yàn)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、工工藝藝卡卡、操操作作規(guī)規(guī)程程是是否否經(jīng)經(jīng)有有效效批批準(zhǔn)準(zhǔn)？并并處處在在最最新新的的更更改改狀狀態(tài)態(tài)？SPC控控制制圖圖是是否否標(biāo)標(biāo)出出控控制制限限？超超差差點(diǎn)點(diǎn)或或異異常常趨趨

38、勢勢是是否否查查找找原原因因，提提出出糾糾正正措措施施？是是否否能能提提供供機(jī)機(jī)器器能能力力證證明明和和過過程程能能力力證證明明？工工藝藝文文件件和和檢檢驗(yàn)驗(yàn)文文件件中中規(guī)規(guī)定定的的技技術(shù)術(shù)要要求求是是否否得得到到遵遵守守？對對照照工工藝藝文文件件核核對對。是是否否對對缺缺陷陷進(jìn)進(jìn)行行了了統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)，對對于于因因質(zhì)質(zhì)量量造造成成的的報(bào)報(bào)廢廢和和損損失失是是否否及及時(shí)時(shí)反反饋饋到到檢檢驗(yàn)驗(yàn)和和生生產(chǎn)產(chǎn)現(xiàn)現(xiàn)場場？并并考考慮慮典典型型的的看看板板形形式式。員員工工是是否否了了解解目目前前的的缺缺陷陷重重點(diǎn)點(diǎn)以以及及要要求求采采取取的的糾糾正正措措施施？6.2.5對對產(chǎn)產(chǎn)品品調(diào)調(diào)整整/更更換換是是否否有

39、有必必備備的的輔輔助助器器具具？1 10 0產(chǎn)產(chǎn)品品調(diào)調(diào)整整前前是是否否經(jīng)經(jīng)過過必必要要的的認(rèn)認(rèn)可可？是是否否保保存存認(rèn)認(rèn)可可記記錄錄？是是否否具具備備完完整整的的模模具具調(diào)調(diào)整整/更更換換裝裝備備（工工具具）？準(zhǔn)準(zhǔn)備備檢檢查查調(diào)調(diào)整整/更更換換模模具具/工工裝裝效效果果的的極極限限標(biāo)標(biāo)樣樣在在作作業(yè)業(yè)點(diǎn)點(diǎn)？6.2.6是是否否進(jìn)進(jìn)行行批批量量生生產(chǎn)產(chǎn)起起始始認(rèn)認(rèn)可可，并并記記錄錄調(diào)調(diào)整整參參數(shù)數(shù)及及偏偏差差情情況況？#是是否否新新產(chǎn)產(chǎn)品品、產(chǎn)產(chǎn)品品更更改改生生產(chǎn)產(chǎn)前前認(rèn)認(rèn)可可？（如如首首件件認(rèn)認(rèn)可可）停停機(jī)機(jī)/過過程程中中斷斷再再生生產(chǎn)產(chǎn)認(rèn)認(rèn)可可？更更換換材材料料再再生生產(chǎn)產(chǎn)認(rèn)認(rèn)可可？（厚厚度

40、度、不不同同供供方方）工工藝藝參參數(shù)數(shù)更更改改生生產(chǎn)產(chǎn)認(rèn)認(rèn)可可？調(diào)調(diào)整整后后參參數(shù)數(shù)是是否否并并記記錄錄并并形形成成規(guī)規(guī)范范？生生產(chǎn)產(chǎn) 起起始始認(rèn)認(rèn)可可是是否否包包含含環(huán)環(huán)境境認(rèn)認(rèn)可可：工工藝藝文文件件、工工作作臺臺、工工位位器器具具、檢檢驗(yàn)驗(yàn)器器具具等等。使使用用的的工工裝裝、檢檢具具是是否否有有目目前前的的認(rèn)認(rèn)可可狀狀態(tài)態(tài)？批批量量生生產(chǎn)產(chǎn)前前的的包包裝裝方方法法已已根根據(jù)據(jù)產(chǎn)產(chǎn)品品特特性性和和顧顧客客要要求求確確定定？6.2.7要要求求的的糾糾正正措措施施是是否否按按時(shí)時(shí)落落實(shí)實(shí)并并檢檢查查其其有有效效性性?#糾糾正正措措施施涉涉及及整整個(gè)個(gè)生生產(chǎn)產(chǎn)過過程程鏈鏈-從從原原材材料料到到顧顧

41、客客使使用用是是否否將將有有效效的的糾糾正正措措施施引引入入FMEA？供供方方的的糾糾正正措措施施是是否否檢檢查查其其有有效效性性？給給負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)的的管管理理者者及及時(shí)時(shí)的的質(zhì)質(zhì)量量事事故故及及糾糾正正措措施施信信息息？生生產(chǎn)產(chǎn)過過程程中中糾糾正正措措施施是是否否落落實(shí)實(shí)并并檢檢查查其其有有效效性性？顧顧客客抱抱怨怨產(chǎn)產(chǎn)生生的的糾糾正正措措施施落落實(shí)實(shí)并并驗(yàn)驗(yàn)證證其其有有效效性性？是是否否對對頻頻繁繁發(fā)發(fā)生生的的質(zhì)質(zhì)量量問問題題研研究究其其預(yù)預(yù)防防措措施施？PPAPPPAP現(xiàn)現(xiàn)場場審審核核檢檢查查表表受受審審核核部部門門*審審核核日日期期2007-9-*2007-9-*審審核核員員生生產(chǎn)產(chǎn) 適適

42、用用于于每每一一生生產(chǎn)產(chǎn)過過程程要要素素6.36.3：運(yùn)運(yùn)輸輸/ /搬搬運(yùn)運(yùn)/ /貯貯存存/ /包包裝裝客觀記錄符合要求程度的評定1086406.3.1產(chǎn)產(chǎn)品品數(shù)數(shù)量量/生生產(chǎn)產(chǎn)批批次次的的大大小小是是否否按按需需求求而而定定?是是否否有有目目的的地地運(yùn)運(yùn)往往下下道道工工序序?#半成品以及成品件是否按定置區(qū)域存放？是否按生產(chǎn)計(jì)劃的安排準(zhǔn)備合適的產(chǎn)量？細(xì)部生產(chǎn)計(jì)劃是否完全根據(jù)顧客定單來驅(qū)動(dòng)，使庫存降到最??？當(dāng)日的安排和產(chǎn)出是否用看板或適宜的形式展示給盡量多的人員，以表明當(dāng)前的狀況？生產(chǎn)計(jì)劃的制定是否滿足定單的需要？生產(chǎn)計(jì)劃的完成是否被定期的監(jiān)控？拖延時(shí)是否超過要求的交期，從而引起分批交付？物料的

43、放置是否適宜FIFO？每天動(dòng)態(tài)的物料變化是否及時(shí)體現(xiàn)更改數(shù)量？倉庫庫位只放置合格品？物料信息如何傳達(dá)給相關(guān)的部門人員？6.3.2產(chǎn)產(chǎn)品品/零零件件是是否否按按要要求求貯貯存存？運(yùn)運(yùn)輸輸方方式式/包包裝裝方方法法是是否否按按產(chǎn)產(chǎn)品品/零零件件的的特特性性而而定定？#產(chǎn)品的擺放是否有效防止產(chǎn)品的損傷？不超高、不橫放。裝載數(shù)量已被記載？庫位被定置，區(qū)域標(biāo)志明顯？環(huán)境要求的物料庫存環(huán)境是否被控制？對保質(zhì)期的物料的儲存時(shí)間的監(jiān)控？6.3.3廢品、返修件和調(diào)整件以及車間內(nèi)剩余料是否堅(jiān)持分別貯存并標(biāo)識？#是否針對廢品、退貨品、散料品、散料給予隔離，并分別置于不同 的區(qū)域？需翻檢品給予明確的區(qū)域和標(biāo)記？非正常

44、物料上是否標(biāo)注，如檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識、品名等？缺陷材料或產(chǎn)品的容器上是否標(biāo)明缺陷特性、可疑品數(shù)量？6.3.4整整個(gè)個(gè)物物流流（供供方方-顧顧客客）是是否否能能夠夠確確保保不不混混批批、不不混混料料并并保保證證可可追追溯溯性性？#產(chǎn)品 的標(biāo)簽是否按顏色標(biāo)識的規(guī)定管理？不同客戶的同一產(chǎn)品的標(biāo)識保證其不混淆？現(xiàn)場的材料如何給予標(biāo)識以便分辨出是何材料？包裝箱的標(biāo)識與內(nèi)置物的標(biāo)識是否一致？檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識是否在被檢驗(yàn)的物料容器上？生產(chǎn)記錄中是否能追溯到每個(gè)產(chǎn)品的原料直到顧客使用？顧客的標(biāo)識要求是否被用在產(chǎn)品上？無效的標(biāo)識是否被及時(shí)祛除？6.3.5模模具具/工工具具、工工裝裝、檢檢驗(yàn)驗(yàn)、測測量量和和試試驗(yàn)驗(yàn)設(shè)設(shè)備備

45、是是否否按按要要求求存存放放？#庫位上的工裝是否有目前的認(rèn)可狀態(tài)？工裝清單上是否予以表明工裝的狀態(tài)？工裝的領(lǐng)用和收回是否被控制，可以看出工裝的現(xiàn)在位置？工裝檢具是否定置擺放，保持整齊、清潔？停用的工裝檢具是否給予必要的防護(hù)措施？PPAPPPAP現(xiàn)現(xiàn)場場審審核核檢檢查查表表受受審審核核部部門門*審審核核日日期期2007-9-*2007-9-*審審核核員員生生產(chǎn)產(chǎn) 適適用用于于每每一一生生產(chǎn)產(chǎn)過過程程要要素素6.46.4 缺缺陷陷分分析析/ /糾糾正正措措施施/ /持持續(xù)續(xù)改改進(jìn)進(jìn)（KVPKVP）客觀記錄符合要求程度的評定108640是是否否完完整整地地記記錄錄質(zhì)質(zhì)量量數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)/過過程程數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)，

46、并并由由此此制制訂訂改改進(jìn)進(jìn)措措施施？#模具首件記錄、過程檢驗(yàn)記錄、設(shè)備停機(jī)記錄、缺陷收集記錄、SPC是否完整，能有唯一性記錄（零件號、流程號等）？6.4.1操作者對SPC Control Chart 是否正確填寫，并能理解？交接班記錄中是否記錄當(dāng)班生產(chǎn)情況（停機(jī)、工藝更改、維修設(shè)備、質(zhì)量情況）？過程參數(shù)是否被監(jiān)控并記錄？異常時(shí)采取的措施如何？記錄中顯示的異常是否及時(shí)采取了改進(jìn)措施？是是否否用用統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)技技術(shù)術(shù)分分析析質(zhì)質(zhì)量量數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)/過過程程數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)，并并由由此此制制訂訂改改進(jìn)進(jìn)措措施施？#6.4.2對控制圖的數(shù)據(jù)是否進(jìn)行分析，計(jì)算過程能力，并由此導(dǎo)出糾正措施？是否對過程中的不合格的種類和頻

47、次進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，由此導(dǎo)出改進(jìn)措施？是否對顧客處不合格的種類和頻次進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，由此導(dǎo)出改進(jìn)措施？設(shè)備停機(jī)故障時(shí)間是否進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)并分析？關(guān)鍵易損件的使用時(shí)間的統(tǒng)計(jì)，與壽命比較？統(tǒng)計(jì)的結(jié)果證明，對質(zhì)量成本影響較大的問題采取了改進(jìn)措施？確定了解決與顧客相關(guān)問題的優(yōu)先順序？6.4.3在在與與產(chǎn)產(chǎn)品品要要求求/過過程程要要求求有有偏偏差差時(shí)時(shí)，是是否否分分析析原原因因并并檢檢查查糾糾正正措措施施的的有有效效性性？0 0在在出出現(xiàn)現(xiàn)產(chǎn)產(chǎn)品品/過過程程缺缺陷陷時(shí)時(shí),必必須須立立即即采采取取措措施施,如如：隔隔離離、分分選選、通通知知，以以確確保保符符合合規(guī)規(guī)定定的的要要求求,直直至至弄弄清清失失效效的的原原

48、因因并并且且使使糾糾正正措措施施的的有有效效性性得得到到驗(yàn)驗(yàn)證證產(chǎn)品和或過程中的問題被確定后是否立即采取了隔離、分選、通知等措施？是否能找到失效的原因并采取針對性的措施？新發(fā)現(xiàn)的缺陷是否通過分析補(bǔ)充到P-FMEA？糾正措施是否被實(shí)施并有專人負(fù)責(zé)驗(yàn)證其有效性？是否統(tǒng)計(jì)所有糾正預(yù)防措施的事件，并計(jì)算有效措施的比率？當(dāng)比率顯示大部分無效時(shí)向管理者報(bào)告，調(diào)整管理系統(tǒng)？0 0是否采用QCC手法或8D方法？6.4.4對對過過程程和和產(chǎn)產(chǎn)品品是是否否定定期期進(jìn)進(jìn)行行審審核核？#必必須須有有產(chǎn)產(chǎn)品品及及產(chǎn)產(chǎn)品品生生產(chǎn)產(chǎn)過過程程的的審審核核計(jì)計(jì)劃劃，是否制定新產(chǎn)品項(xiàng)目的過程審核計(jì)劃和產(chǎn)品審核計(jì)劃？審核的頻次根據(jù)

49、實(shí)際的失效情況是否適當(dāng)修改？是否具有符合質(zhì)量要求的過程能力？產(chǎn)品審核的結(jié)果能否證實(shí)滿足顧客的質(zhì)量要求？審核的結(jié)果指出改進(jìn)的潛能？必必須須把把偏偏差差報(bào)報(bào)告告給給責(zé)責(zé)任任者者，并并對對改改進(jìn)進(jìn)措措施施進(jìn)進(jìn)行行跟跟蹤蹤，考考慮慮要要點(diǎn)點(diǎn)，如如：- -顧顧客客要要求求是否把審核的結(jié)果報(bào)告給管理者，將重要特性、功能、過程參數(shù)/過程能力指數(shù)、標(biāo)識、包裝、過程工序/流程的問題報(bào)告？決定的糾正措施是否實(shí)施落實(shí)？效果有無得到驗(yàn)證？對對產(chǎn)產(chǎn)品品和和過過程程是是否否進(jìn)進(jìn)行行持持續(xù)續(xù)改改進(jìn)進(jìn)？#-成本優(yōu)化-減少浪費(fèi)（如：廢品和返修）6.4.5-改進(jìn)過程受控狀態(tài)（如：工藝流程分析）DOE-優(yōu)化更換裝備時(shí)間，提高設(shè)備利

50、用率-降低流轉(zhuǎn)時(shí)間-降低庫存量對對產(chǎn)產(chǎn)品品和和過過程程是是否否有有確確定定的的目目標(biāo)標(biāo)值值，并并監(jiān)監(jiān)控控是是否否達(dá)達(dá)到到目目標(biāo)標(biāo)？#目目標(biāo)標(biāo)必必須須明明確確并并可可實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)，且且必必須須保保證證其其現(xiàn)現(xiàn)時(shí)時(shí)性性，必必要要時(shí)時(shí)必必須須確確定定特特別別的的措措施施加加以以落落實(shí)實(shí)。6.4.6制定的質(zhì)量目標(biāo)是否針對產(chǎn)品和過程？是否具備可測量性、現(xiàn)時(shí)性、可達(dá)成性、期限、監(jiān)控頻次？對確定的產(chǎn)品和過程的目標(biāo)的達(dá)成程度如何？趨勢是否正常？異常的趨勢是否引出改進(jìn)措施？是否規(guī)定CPK的目標(biāo)值，并據(jù)此對過程不斷的改進(jìn)和優(yōu)化？6.4.4PPAPPPAP現(xiàn)現(xiàn)場場審審核核檢檢查查表表受受審審核核部部門門*審審核核日日期

51、期2007-9-*2007-9-*審審核核員員要要素素7 7：服服務(wù)務(wù)/ /顧顧客客滿滿意意程程度度客觀記錄符合要求程度的評定108640發(fā)發(fā)貨貨時(shí)時(shí)產(chǎn)產(chǎn)品品是是否否滿滿足足了了顧顧客客的的要要求求？#是否有質(zhì)量協(xié)議，發(fā)貨時(shí)考慮滿足協(xié)議中顧客的要求？7.1 發(fā)貨前的檢查是否考慮之前的失效狀況，給予特別地關(guān)注？是否按事先商定的抽樣方案、測試方法進(jìn)行？發(fā)貨前的時(shí)間是否能滿足準(zhǔn)備和檢驗(yàn)的時(shí)間需求？是是否否保保證證了了對對顧顧客客的的服服務(wù)務(wù)？#是否記錄了顧客訪問后要點(diǎn)，制定相應(yīng)的措施？服務(wù)人員是否掌握了產(chǎn)品使用的知識和產(chǎn)品故障的有關(guān)知識？7.2 對顧客新提出的要求如何落實(shí)？對顧客服務(wù)時(shí)產(chǎn)生的改進(jìn)措施如何通知給相關(guān)的人員？產(chǎn)品更改/過程更改/移動(dòng)生產(chǎn)時(shí)是否通知給有要求的顧客？在批量生產(chǎn)前的首批樣品/重新遞交樣品 的遞交？是否出現(xiàn)偏離許可的情況？信息如何傳遞并記錄？對對顧顧客客抱抱怨怨是是否否能能快快速速反反應(yīng)應(yīng)并并確確保保產(chǎn)產(chǎn)品品供供應(yīng)應(yīng)?#對顧客抱怨的反應(yīng)的時(shí)效性銷售、工程、生產(chǎn)、質(zhì)保的人員是否都了解？目前的反應(yīng)速度如何？對反應(yīng)速度是否超過設(shè)定期限進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)？7.3糾正（分選和或換貨）反應(yīng)時(shí)間目前是多少？換貨的及時(shí)性顧客是否滿意？不能解決的技術(shù)問題時(shí)，需調(diào)動(dòng)外部力量，技術(shù)人員是否知道溝通渠道？反應(yīng)計(jì)劃的時(shí)效性是否存在改進(jìn)的可能性？7