013燕山石化關(guān)鍵裝置要害重點(diǎn)部位安全管理規(guī)定

1、制度類型：企業(yè)制度-實(shí)施類/執(zhí)行類制度名稱燕山石化關(guān)鍵裝置要害（重點(diǎn)）部位安全管理規(guī)定制度編號制度版本2015版制度文號燕化企2015 號制定部門安全監(jiān)察部制度管理人崔建亮所屬業(yè)務(wù)類別健康安全環(huán)境管理/安全生產(chǎn)監(jiān)督管理/綜合安全監(jiān)督管理會簽部門機(jī)械動(dòng)力部、生產(chǎn)管理部、煉油事業(yè)部、化工事業(yè)部、組織干部部信息部、法律事務(wù)部企業(yè)管理部廢止說明原燕山石化關(guān)鍵裝置要害（重點(diǎn)）部位管理規(guī)定(燕化企2015416號)同時(shí)廢止簽發(fā)日期制定目的規(guī)范和加強(qiáng)關(guān)鍵裝置要害（重點(diǎn)）部位的安全管理，避免生產(chǎn)安全事故發(fā)生，保證安全生產(chǎn)制定依據(jù)中國石化關(guān)鍵裝置要害（重點(diǎn)）部位管理規(guī)定（中國石化安2011122號）適用范圍燕山

2、石化公司生產(chǎn)單位、儲運(yùn)廠、熱電廠、水務(wù)氣體管理中心、物資裝備中心、后勤服務(wù)管理中心的關(guān)鍵裝置要害（重點(diǎn)）部位以及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部定點(diǎn)聯(lián)系（承包）的安全管理涉及業(yè)務(wù)流程1. 關(guān)鍵裝置要害部位安全管理業(yè)務(wù)流程./涉及的相關(guān)制度1、中國石化關(guān)鍵裝置要害（重點(diǎn)）部位安全管理規(guī)定/ 1 總則 1.1 貫徹集團(tuán)公司“安全第一、預(yù)防為主、全員動(dòng)手、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，落實(shí)各級領(lǐng)導(dǎo)干部的安全責(zé)任。 1.2 關(guān)鍵裝置要害（重點(diǎn)）部位按照分級管理的方式進(jìn)行管控。 2 管理職責(zé)與分工 2.1 公司安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)制定完善關(guān)鍵裝置要害（重點(diǎn)）部位安全管理有關(guān)規(guī)定，對二級單位關(guān)鍵裝置要害（重點(diǎn)）部位安全管理情況進(jìn)行監(jiān)督

3、管理；負(fù)責(zé)界定公司級關(guān)鍵裝置要害（重點(diǎn)）部位，對公司領(lǐng)導(dǎo)及機(jī)關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系關(guān)鍵裝置要害部位分工進(jìn)行調(diào)整，檢查和指導(dǎo)二級單位及職能部室領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系承包情況，每季度匯總公司一級關(guān)鍵裝置要害（重點(diǎn)）部位公司和職能部門領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系情況。 2.2 公司機(jī)械動(dòng)力部負(fù)責(zé)關(guān)鍵裝置要害（重點(diǎn)）部位設(shè)備、電氣、儀表的安全管理，制定本部門管理職責(zé)，以達(dá)到關(guān)鍵裝置要害（重點(diǎn)）部位的管理要求。 2.3 公司生產(chǎn)管理部、煉油事業(yè)部、化工事業(yè)部分別負(fù)責(zé)公用工程系統(tǒng)、煉油板塊、化工板塊關(guān)鍵裝置要害（重點(diǎn)）部位的安全管理，制定各自部門的管理職責(zé)，以達(dá)到關(guān)鍵裝置要害（重點(diǎn)）部位的管理要求。 2.4 公司組織干部部協(xié)同安全監(jiān)察部,對領(lǐng)

4、導(dǎo)干部定點(diǎn)聯(lián)系情況進(jìn)行考核。 2.5 設(shè)備檢維修有限公司負(fù)責(zé)公司關(guān)鍵裝置要害（重點(diǎn)）部位電氣、儀表的完好適用和運(yùn)行中的安全管理。 2.6 二級單位全面負(fù)責(zé)本單位關(guān)鍵裝置要害（重點(diǎn)）部位的安全管理以及設(shè)備設(shè)施檢維修工作；負(fù)責(zé)本單位領(lǐng)導(dǎo)干部定點(diǎn)聯(lián)系（承包）關(guān)鍵裝置要害（重點(diǎn)）部位安全管理。 3 管理內(nèi)容及工作程序 3.1 關(guān)鍵裝置要害部位（重點(diǎn)）的界定。 3.1.1 公司級關(guān)鍵裝置共43套，其中一級20套，二級23套（具體見附件5.1）。 3.1.2 公司級要害（重點(diǎn)）部位共 40個(gè)（處）,其中一級4個(gè)（處），二級36個(gè)（處）（具體見附件5.2）。 3.1.3 除公司級關(guān)鍵裝置及要害（重點(diǎn)）部位外

5、，各二級單位應(yīng)按中國石化集團(tuán)公司界定標(biāo)準(zhǔn)，界定廠（中心）級關(guān)鍵裝置及要害（重點(diǎn)）部位。 3.2 對公司級關(guān)鍵裝置要害（重點(diǎn)）部位實(shí)行公司、廠（中心）兩級管理和公司、廠（中心）、班組三級監(jiān)控。 3.3 一級、二級關(guān)鍵裝置和一級要害（重點(diǎn)）部位設(shè)置專職安全工程師，安全工程師按照燕山石化公司關(guān)鍵裝置安全工程師安全職責(zé)（見附件5.6）的要求進(jìn)行工作。二級要害（重點(diǎn)）部位可設(shè)置專兼職安全工程師或安全員，參照燕山石化公司關(guān)鍵裝置安全工程師安全職責(zé)開展工作。 3.4 公司對一級關(guān)鍵裝置要害（重點(diǎn)）部位的管理情況每半年進(jìn)行一次檢查或抽查，形成安全管理檢（抽）查報(bào)告。 3.5 公司對一級關(guān)鍵裝置要害（重點(diǎn)）部位

6、實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)干部定點(diǎn)承包安全管理，執(zhí)行本規(guī)定3.18條款要求。二級單位安排本單位的正、副職領(lǐng)導(dǎo)和各部門的正職，參加本廠公司一、二級或廠（中心）級關(guān)鍵裝置要害（重點(diǎn)）部位的定點(diǎn)聯(lián)系，聯(lián)系的頻次為每月一次。聯(lián)系情況填寫在領(lǐng)導(dǎo)干部定點(diǎn)聯(lián)系（承包）關(guān)鍵裝置要害（重點(diǎn)）部位情況登記表(見附件5.9)。 3.6 公司安全監(jiān)察部根據(jù)二級單位上報(bào)的“關(guān)鍵裝置要害（重點(diǎn)）部位安全管理概況”編制“公司關(guān)鍵裝置要害（重點(diǎn)）部位安全管理概況”，并于每年7月15日和次年元月15日前上報(bào)中國石化集團(tuán)公司安全監(jiān)管局。 3.7 公司安全監(jiān)察部應(yīng)登記臺帳（見附件5.3），建立關(guān)鍵裝置要害（重點(diǎn)）部位綜合管理檔案。綜合管理檔案應(yīng)包括

7、：關(guān)鍵裝置要害部位目錄、管理概況、登記的臺賬、安全工程師配備情況和安全管理檢（抽）查報(bào)告等。 3.8 二級單位須完善機(jī)、電、儀、操、管人員職責(zé)和有關(guān)管理部門職責(zé)，其中電、儀人員職責(zé)和有關(guān)管理部門職責(zé)由設(shè)備檢維修有限公司制定完善，公司安全監(jiān)察部定期對職責(zé)落實(shí)情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督和考核。 3.9 二級單位每季度對所管理監(jiān)控的一、二級關(guān)鍵裝置要害（重點(diǎn)）部位按照燕山石化公司關(guān)鍵裝置安全檢查書面報(bào)告編制要點(diǎn)和格式(見附件5.4)的要求逐項(xiàng)進(jìn)行一次專業(yè)檢查，將檢查出的問題登記在上半年及全年的安全檢查書面報(bào)告中，檢查人簽字，責(zé)任人由檢查單位相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字。其中電、儀等相關(guān)部分由設(shè)備檢維修有限公司安排檢查，檢查

8、人簽字，責(zé)任人由檢查單位相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后，納入到上半年及全年的安全檢查技術(shù)報(bào)告中。 3.10 二級單位要撰寫本單位上半年和全年的“關(guān)鍵裝置要害（重點(diǎn)）部位安全管理概況”，內(nèi)容包括：檢查的起止時(shí)間；關(guān)鍵裝置的變化情況及明細(xì)，共對多少套裝置和部位進(jìn)行了多少次檢查；檢查中發(fā)現(xiàn)的重要問題和解決方案，具體為：崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)和考核情況、存在的重大事故隱患整改和監(jiān)控情況、專職安全工程師的配置和變動(dòng)情況、管理規(guī)定的制訂和修訂情況、儀表完好率和使用率在95%及自控率在90%以下情況、可燃?xì)怏w和有毒氣體報(bào)警器安裝率、使用率、完好率未達(dá)100%情況、安全閥壓力容器超期未檢驗(yàn)情況、開展綜合性反事故演習(xí)和預(yù)案演

9、練情況、發(fā)生的事故情況、其他方面的情況等。 3.11 二級單位應(yīng)確定關(guān)鍵裝置要害（重點(diǎn)）的安全監(jiān)控危險(xiǎn)點(diǎn)，繪制出危險(xiǎn)點(diǎn)分布圖并加強(qiáng)檢查、監(jiān)督。二級單位和設(shè)備檢維修有限公司相關(guān)人員每月進(jìn)行一次安全檢查，填寫燕山石化公司關(guān)鍵裝置要害（重點(diǎn)）部位安全監(jiān)控危險(xiǎn)點(diǎn)檢查表(見附件5.5），對查出的隱患和問題及時(shí)整改或采取有效防范措施。 3.12 必須制定和完善關(guān)鍵裝置要害（重點(diǎn)）部位各種應(yīng)急預(yù)案,至少每季度要進(jìn)行一次實(shí)際演練并嚴(yán)格考核。 3.12.1 安全工程師年初將填寫的燕山石化公司關(guān)鍵裝置要害（重點(diǎn)）部位應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃（見附件5.7）提交給主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，納入年度安全工作計(jì)劃，并于元月10日前將計(jì)劃錄

10、入到安全管理信息系統(tǒng)。 3.12.2 根據(jù)上級的要求、安全生產(chǎn)形勢及裝置的安全狀況，安全工程師可適當(dāng)調(diào)整演練計(jì)劃，必須進(jìn)行變更管理。 3.12.3 根據(jù)計(jì)劃，由安全工程師按照應(yīng)急預(yù)案制定詳細(xì)的演練方案，其內(nèi)容要說明“本方案是根據(jù)XXXXX應(yīng)急預(yù)案編制而成”，具體包括：演練題目、預(yù)案演練類型、演練時(shí)間、演練地點(diǎn)、演練內(nèi)容、事故演練基本程序、指揮小組成員、參加人員及人員分工、演習(xí)評判等內(nèi)容，并按時(shí)組織實(shí)施。 3.12.4 成立由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和安全管理人員組成的演練考核小組，對每次演練進(jìn)行考核，并填寫燕山石化公司關(guān)鍵裝置要害（重點(diǎn)）部位應(yīng)急預(yù)案演練考核表（參見附件5.8）。 3.13 二級單位應(yīng)建立廠（

11、中心）級關(guān)鍵裝置要害（重點(diǎn)）部位安全管理臺帳和綜合檔案，臺帳參照公司的格式，綜合檔案包括：關(guān)鍵裝置要害部位目錄、管理概況、登記的臺賬、安全工程師配備情況等。對每套關(guān)鍵裝置要害（重點(diǎn)）部位分別建立管理檔案，應(yīng)包括：領(lǐng)導(dǎo)干部定點(diǎn)聯(lián)系登記表、預(yù)案演練計(jì)劃、演練方案、演練考核表、檢查技術(shù)報(bào)告、危險(xiǎn)點(diǎn)分布圖、危險(xiǎn)點(diǎn)檢查表等。 3.14 監(jiān)控要求 3.14.1 工藝、安全、設(shè)備、儀表、電氣等專業(yè)管理部門按照“安全生產(chǎn)責(zé)任制”，對關(guān)鍵裝置重點(diǎn)部位的安全運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)控管理并每月進(jìn)行一次專業(yè)檢查。 3.14.1.1 各項(xiàng)工藝指標(biāo)必須符合“安全操作規(guī)程”和“工藝卡片”的要求，不得超溫、超壓、超負(fù)荷運(yùn)行。 3.14.

12、1.2 各類動(dòng)、靜設(shè)備必須達(dá)到完好標(biāo)準(zhǔn)，靜密封點(diǎn)泄漏率小于5。壓力容器、管道及其安全附件齊全好用，符合壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程和壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定。關(guān)鍵機(jī)組實(shí)行“特級維護(hù)”，執(zhí)行燕山石化關(guān)鍵機(jī)組特級維護(hù)管理規(guī)定。 3.14.1.3 儀表管理符合制度要求，儀表完好率和使用率達(dá)95%以上，自控率達(dá)90%以上。儀表聯(lián)鎖不得隨意摘除，嚴(yán)格執(zhí)行燕山石化聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)管理規(guī)定。 3.14.1.4 各類安全設(shè)施、消防設(shè)備等配備齊全，靈敏完好，符合有關(guān)規(guī)程和規(guī)定的要求，消防道路暢通。 3.15 班組要嚴(yán)格執(zhí)行巡回檢查制度，嚴(yán)格遵守工藝、操作、勞動(dòng)紀(jì)律和安全操作規(guī)程，及時(shí)報(bào)告險(xiǎn)情和處理存在的問題。 3.1

13、6 操作人員必須培訓(xùn)考核合格后持證上崗。 3.17 公司和二級單位要定期登記關(guān)鍵裝置要害（重點(diǎn)）部位安全管理臺賬并納入本單位管理檔案中，公司每半年登記1次，二級單位每季度登記1次；二級單位于當(dāng)年7月10日和次年元月10日前將當(dāng)年上半年和全年的臺賬、公司級關(guān)鍵裝置要害（重點(diǎn)）部位安全檢查技術(shù)報(bào)告、管理概況錄入到安全管理信息系統(tǒng)。 3.18 領(lǐng)導(dǎo)干部定點(diǎn)聯(lián)系（承包）關(guān)鍵裝置要害（重點(diǎn)）部位管理要求。 3.18.1 公司級關(guān)鍵裝置要害（重點(diǎn)）部位要有現(xiàn)職處級以上干部進(jìn)行聯(lián)系（承包），各單位也必須有廠（中心）和部門領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系（承包）。聯(lián)系（承包）點(diǎn)應(yīng)設(shè)置“領(lǐng)導(dǎo)干部安全監(jiān)督責(zé)任牌”。 3.18.2 聯(lián)系（

14、承包）人對所負(fù)責(zé)的關(guān)鍵裝置要害（重點(diǎn)）部位負(fù)有安全監(jiān)督與指導(dǎo)責(zé)任。 3.18.2.1 指導(dǎo)幫助安全承包點(diǎn)實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)； 3.18.2.2 監(jiān)督安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)的執(zhí)行； 3.18.2.3 檢查安全生產(chǎn)中存在的問題與隱患； 3.18.2.4 幫助并督促進(jìn)行隱患整改； 3.18.2.5 監(jiān)督事故“四不放過”原則的實(shí)施； 3.18.2.6 幫助解決影響安全生產(chǎn)的突出問題。 3.18.3 領(lǐng)導(dǎo)干部定點(diǎn)聯(lián)系關(guān)鍵裝置要害（重點(diǎn)）部位實(shí)行工作聯(lián)系與反饋制。公司副總工程師以上干部至少每季、公司機(jī)關(guān)職能部室領(lǐng)導(dǎo)和二級單位廠級領(lǐng)導(dǎo)至少每月到聯(lián)系（承包）點(diǎn)進(jìn)行一次安全活動(dòng)，二級單位部門領(lǐng)導(dǎo)也必須每月到聯(lián)系（承

15、包）點(diǎn)進(jìn)行一次安全活動(dòng)。活動(dòng)形式包括參加基層或班組安全活動(dòng)、進(jìn)行安全檢查、參加問題整改和事故分析會、觀摩事故預(yù)案演練活動(dòng)、督促整改事故隱患等。二級單位應(yīng)及時(shí)將領(lǐng)導(dǎo)干部定點(diǎn)聯(lián)系（承包）活動(dòng)情況錄入到安全管理信息系統(tǒng)。 3.18.4 領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系關(guān)鍵裝置要害（重點(diǎn)）部位活動(dòng)情況由二級單位按月填寫，格式見燕山石化公司領(lǐng)導(dǎo)干部定點(diǎn)聯(lián)系（承包）關(guān)鍵裝置要害(重點(diǎn))部位情況登記表（見附件5.9）。公司安全監(jiān)察部每季度對領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系（承包）到位情況進(jìn)行一次考核并公布，考核情況納入領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核中。 4 檢查監(jiān)督與考核 4.1 本規(guī)定是關(guān)鍵裝置要害（重點(diǎn)）部位和領(lǐng)導(dǎo)干部定點(diǎn)聯(lián)系（承包）各項(xiàng)管理活動(dòng)的規(guī)

16、范和準(zhǔn)則，一經(jīng)頒布，各單位應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。 4.2 公司安全監(jiān)察部按照制度執(zhí)行情況檢查底稿履行日常監(jiān)督檢查，并按照公司績效考核要求實(shí)施考核。 5 附件 5.1 公司級關(guān)鍵裝置目錄 5.2 公司級要害（重點(diǎn)）部位目錄 5.3 燕山石化公司關(guān)鍵裝置要害部位安全管理臺帳 5.4 燕山石化公司關(guān)鍵裝置要害（重點(diǎn)）部位安全檢查書面報(bào)告編制要點(diǎn)和格式 5.5 燕山石化公司關(guān)鍵裝置要害（重點(diǎn)）部位安全監(jiān)控危險(xiǎn)點(diǎn)檢查表 5.6 燕山石化公司關(guān)鍵裝置安全工程師安全職責(zé) 5.7 燕山石化公司關(guān)鍵裝置要害（重點(diǎn)）部位應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃 5.8 燕山石化公司關(guān)鍵裝置要害（重點(diǎn)）部位應(yīng)急預(yù)案演練考核表 5.9 燕山石化公司領(lǐng)

17、導(dǎo)干部定點(diǎn)聯(lián)系（承包）關(guān)鍵裝置要害(重點(diǎn))部位情況登記表 5.10 關(guān)鍵裝置要害部位安全管理業(yè)務(wù)流程 5.11 制度執(zhí)行情況檢查底稿印章印章印章印章附件5.1公司級關(guān)鍵裝置目錄裝置類別序號單位裝置名稱級別設(shè)計(jì)能力萬噸/年石油煉制（23套，其中：一級8套）1煉油一廠新區(qū)常減壓裝置一級8002煉油一廠新區(qū)加氫裂化裝置一級2003煉油一廠新區(qū)延遲焦化裝置二級1404煉油一廠新區(qū)三廢處理裝置二級65煉油一廠新區(qū)制氫裝置二級50000Nm3/h6煉油一廠新柴油加氫裝置二級2607煉油二廠二催化裂化裝置一級808煉油二廠一常減壓蒸餾裝置一級2509煉油二廠三催化裂化裝置一級20010煉油二廠重整加氫聯(lián)合裝

18、置一級連續(xù)重整80中壓加氫裂化13011煉油二廠柴油加氫精制裝置一級12012煉油二廠脫硫制硫裝置二級1.213煉油二廠制氫裝置二級20000 Nm3/h14煉油二廠航煤加氫精制裝置二級8015煉油二廠氣體分餾裝置二級6016煉油二廠氫氟酸烷基化裝置二級617煉油二廠芳烴抽提裝置二級2018煉油二廠1汽油吸附脫硫裝置二級12019煉油二廠新區(qū)干氣提濃乙烯裝置二級30000 Nm3/h20煉油二廠2汽油吸附脫硫裝置二級12021煉油三廠二常減壓蒸餾裝置一級30022煉油三廠第三套三廢聯(lián)合裝置一級8（硫磺）23煉油三廠丙烷脫瀝青裝置二級70合成橡膠(6套，其中一級2套1橡膠廠DMF抽提丁二烯裝置一

19、級4.52橡膠廠丁基橡膠裝置一級4.53橡膠廠順丁橡膠裝置二級124橡膠廠丁苯橡膠裝置二級15橡膠廠乙腈抽提丁二烯裝置(ACN)二級76橡膠廠MTBE裝置(甲基叔丁基醚合成) 二級合成：15 裂解：5.6有機(jī)化工(8套，其中一級5套1化工一廠乙烯裝置一級712化工一廠乙二醇裝置(EG)一級83化工一廠制苯裝置一級204化工三廠一苯酚丙酮裝置一級165化工三廠二苯酚丙酮裝置二級86化工八廠間苯二甲酸裝置(PIA)一級57化工八廠間二甲苯裝置(MX)二級88化工八廠1-己烯裝置二級5.16合成樹脂及塑料（6套，其中一級4套）1化工二廠三聚丙烯裝置一級202化工二廠一聚丙烯裝置二級123化工二廠二聚

20、丙烯裝置二級44化工六廠高壓聚乙烯裝置(低密度聚乙烯)一級185化工六廠第二高壓聚乙烯裝置(低密度聚乙烯)一級206化工六廠低壓聚乙烯裝置(高密度聚乙烯)一級14附件5.2公司級要害（重點(diǎn)）部位目錄部位類型序號單位要害（重點(diǎn)）部位名稱罐數(shù)貯存（裝卸）能力萬米3級別油（氣）儲罐區(qū)（共17處，一級4處）1儲運(yùn)廠（西）牛口峪原油罐區(qū)432一級2儲運(yùn)廠（西）輕油罐區(qū)（含散裝站臺）5816一級3儲運(yùn)廠（西）裝油站臺一級4儲運(yùn)廠（西）聯(lián)合罐區(qū)4510.6二級5儲運(yùn)廠（西）老原油罐區(qū)56.4二級6儲運(yùn)廠（西）新原油罐區(qū)58二級7儲運(yùn)廠（西）重油罐區(qū)217.5二級8儲運(yùn)廠（西）鳳凰亭罐區(qū)260.98二級9儲運(yùn)

21、廠（西）液化氣總站及罐區(qū)90.13二級10儲運(yùn)廠（東）油品罐區(qū)9623.64一級11儲運(yùn)廠（東）西區(qū)丙烯罐區(qū)80.8二級12儲運(yùn)廠（東）液體罐區(qū)及裝卸站臺171.98二級13儲運(yùn)廠（東）液體裝卸站臺二級14儲運(yùn)廠（東）東流水罐區(qū)及裝卸站臺244.31二級15儲運(yùn)廠（東）東流水裝卸站臺二級16橡膠廠膠廠罐區(qū)342.525二級17橡膠廠鳳凰亭碳四罐區(qū)70.72二級液化氣站（8座）1后勤中心液化氣站星城調(diào)壓站二級2后勤中心液化氣站宏塔調(diào)壓站二級3后勤中心液化氣站六里調(diào)壓站二級4后勤中心液化氣站三區(qū)調(diào)壓站二級5后勤中心液化氣站二區(qū)調(diào)壓站二級6后勤中心液化氣站東風(fēng)調(diào)壓站二級7后勤中心液化氣站羊耳峪調(diào)壓站

22、二級8后勤中心鳳凰亭換瓶站二級甲類(A級)倉庫1物裝中心化學(xué)品庫區(qū)二級35kV以上變電站（7座）1熱電廠春光變電站110kV二級2熱電廠前進(jìn)變電站110kV二級3熱電廠燕山變電站220kV二級4熱電廠東風(fēng)變電站220kV二級5熱電廠栗園變電站110kV二級6熱電廠崗北變電站110kV二級7熱電廠路南變電站110kV二級自備電廠（站）（4座）1熱電廠西區(qū)熱力作業(yè)部一熱力裝置二級2熱電廠東區(qū)熱力作業(yè)部二熱力裝置二級3熱電廠東區(qū)熱力作業(yè)部三熱力裝置二級4熱電廠東區(qū)熱力作業(yè)部四熱力裝置二級配水站1座；1000立方米以上空分裝置2套1水氣中心生活水站 二級2水氣中心一空分裝置 二級3水氣中心二空分裝置

23、二級附件5.3燕山石化公司關(guān)鍵裝置要害部位安全管理臺帳序號關(guān)鍵裝置要害部位名稱級別領(lǐng)導(dǎo)定點(diǎn)聯(lián)系應(yīng)急預(yù)案演練監(jiān)督管理檢查安全檢查技術(shù)報(bào)告一季度二季度三季度四季度一二三四一季度二季度三季度四季度上半年下半年一關(guān)鍵裝置20套一一一一一一一一一一二重點(diǎn)部位4個(gè)（處）一一一一附件5.4燕山石化公司關(guān)鍵裝置要害（重點(diǎn)）部位安全檢查書面報(bào)告編制要點(diǎn)和格式一、關(guān)鍵裝置安全檢查重點(diǎn)和安全檢查書面報(bào)告編制要點(diǎn)的內(nèi)容（一）安全生產(chǎn)責(zé)任制l. 各級安全生產(chǎn)責(zé)任制是否健全、并按要求進(jìn)行修訂完善，做到一崗一責(zé)制；2. 所制定的安全生產(chǎn)責(zé)任制是否針對性強(qiáng)、責(zé)任清楚，體現(xiàn)出“誰主管誰負(fù)責(zé)”和安全生產(chǎn)人人有責(zé)的原則；3. 對安

24、全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)和執(zhí)行情況是否有嚴(yán)格考核；4. 抽查不同層次人員、部門安全職責(zé)的執(zhí)行情況，特別是一把手的安全生產(chǎn)責(zé)任制執(zhí)行情況：5. 是否完成安全生產(chǎn)目標(biāo)和安全工作計(jì)劃；6. 是否建立、健全了以安全生產(chǎn)責(zé)任制為中心的有關(guān)安全生產(chǎn)各項(xiàng)制度；7. 檢查領(lǐng)導(dǎo)干部定點(diǎn)聯(lián)系制度的執(zhí)行情況。（二）安全監(jiān)控制度1. 是否建立三級監(jiān)控管理制度；2. 是否建立巡回檢查制度；3. 是否建立關(guān)鍵機(jī)組五位一體（即機(jī)、電、儀、管、操）特護(hù)制度；4. 是否建立可燃?xì)怏w和火災(zāi)報(bào)警儀管理制度；5. 是否建立儀表聯(lián)鎖管理制度；6. 是否建立崗位練兵制度；7. 是否有應(yīng)急預(yù)案演練制度。（三）安全監(jiān)控管理1. 是否建立安全監(jiān)控網(wǎng)

25、絡(luò)；2. 是否有危險(xiǎn)點(diǎn)分布圖；3. 是否建立危險(xiǎn)點(diǎn)三級監(jiān)控巡回檢查路線和落實(shí)專人檢查；4. 是否定期進(jìn)行監(jiān)控檢查（班組每日一次，車間（裝置）每周一次，廠（中心）每月一次）；5. 是否每季度進(jìn)行一次事故預(yù)案演習(xí)，并有計(jì)劃、過程、小結(jié)；6. 檢查操作人員應(yīng)急預(yù)案的掌握和熟悉情況；7. 檢查個(gè)體防護(hù)用品是否按要求配備，操作人員是否熟悉使用；8. 上崗人員是否進(jìn)行過三級安全教育，并考核合格；9. 是否定期組織崗位技術(shù)練兵，每年進(jìn)行一次安全考試；10. 是否配備經(jīng)考核取證的安全工程師，并進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)；11. 是否落實(shí)隱患分級管理，及時(shí)整改，檢查裝置隱患的治理情況，重大隱患在整改前，是否有可行的安全防范措

26、施；12. 動(dòng)火、進(jìn)設(shè)備、高處、臨時(shí)用電等直接作業(yè)是否嚴(yán)格執(zhí)行安全作業(yè)票審批規(guī)定；13. 動(dòng)火、進(jìn)設(shè)備等特殊作業(yè)是否配備經(jīng)培訓(xùn)考核合格的監(jiān)護(hù)人；14. 檢查事故管理和“四不放過”的情況；15. 是否建立健全七本安全臺帳。（四）工藝安全管理l. 操作室是否有規(guī)范的工藝卡片；2. 是否嚴(yán)格按工藝卡片控制工藝指標(biāo)；3. 工藝卡片每年的修改及指標(biāo)的臨時(shí)變動(dòng)是否按規(guī)定履行審批手續(xù)；4. 是否有監(jiān)控點(diǎn)巡回檢查路線和檢查標(biāo)志；5. 是否嚴(yán)格遵守操作規(guī)程平穩(wěn)操作，工藝操作規(guī)程是否進(jìn)行修改補(bǔ)充，特別是新建、技改項(xiàng)目是否編寫了安全技術(shù)操作規(guī)程；6. 開停車是否嚴(yán)格執(zhí)行開停車方案；7. 操作記錄是否及時(shí)、齊全、真實(shí)

27、，字跡是否工整、清晰、無涂改；8. 聯(lián)鎖系統(tǒng)是否投用完好；9. 一次儀表與二次儀表顯示值是否相符；10. 是否有誤操作引起的裝置停車事故；11. 對偏離工藝操作指標(biāo)的運(yùn)行是否有審批手續(xù)和應(yīng)急措施，操作人員是否清楚；12. 檢查重點(diǎn)部位、設(shè)備（可根據(jù)本裝置情況確定）的工藝控制指標(biāo)是否符合要求。（五）設(shè)備安全管理；l. 靜密封點(diǎn)泄漏率是否小于0.5；2. 壓力容器是否有政府主管部門頒布的使用許可證；3. 壓力容器是否按規(guī)定時(shí)間定期檢查、檢測，有檔案；4. 壓力管道的閥件、法蘭、支架吊架、保溫、防腐是否完好無損，排放點(diǎn)是否符合安全要求，是否建立壓力管道的檔案；5. 對易腐蝕的酸堿管道，是否定期測厚和

28、進(jìn)行狀態(tài)分析，是否有檢測記錄；6. 安全閥定壓是否符合設(shè)計(jì)規(guī)范。鉛封銘牌是否完整并定期校驗(yàn)，對關(guān)鍵設(shè)備及球罐是否設(shè)置雙安全閥。運(yùn)行、檢修、校驗(yàn)檔案是否齊全；7. 壓力表是否定期校驗(yàn)，鉛封是否完好，刻度盤上是否標(biāo)出最高工作壓力紅線；8. 液位計(jì)是否有指示最高最低液位的明顯標(biāo)志，液位顯示是否清晰、無假液位；9. 檢查機(jī)泵完好，潤滑油“五定”三級過濾執(zhí)行情況；10. 檢維修盲板是否統(tǒng)一管理，是否有確認(rèn)記錄；11. 關(guān)鍵機(jī)組是否有特級護(hù)理小組、特級護(hù)理方案、記錄及分析處理存在問題；12. 根據(jù)本裝置情況列出需檢查的重點(diǎn)設(shè)備及檢查內(nèi)容。（六）電氣安全管理l. 防爆區(qū)內(nèi)電氣是否符合規(guī)定；2. 電氣設(shè)備是否

29、完好，運(yùn)行是否正常；3. 電氣設(shè)備工作接地是否完好；4. 防雷、防靜電接地是否完好，符合安全規(guī)定；5. 臨時(shí)用電是否符合規(guī)定，是否按規(guī)定審批，是否規(guī)范操作；6. 生產(chǎn)現(xiàn)場火災(zāi)報(bào)警按鈕是否完好，控制室火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)是否運(yùn)行正常；7. 檢查UPS運(yùn)行情況，并有記錄；8. 裝置停電是否有應(yīng)急預(yù)案措施，有關(guān)人員是否熟悉；9. 電纜溝是否有防竄油氣、防腐蝕、防火等措施；10. 檢查裝置的供電系統(tǒng)是否嚴(yán)格執(zhí)行“三三二五制”；11. 檢查裝置的變配電間是否落實(shí)“四防一通”的措施；12. 裝置的供電方式是否一級負(fù)荷，二路供電。（七）儀表安全管理1. 儀表巡回檢查制度是否落實(shí)，發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)消除，儀表自控率是否達(dá)到

30、90，使用率、完好率是否達(dá)到95；2. 聯(lián)鎖安裝率、使用率、完好率是否達(dá)100；3. 關(guān)鍵裝置的故障安全控制系統(tǒng)是否正常投運(yùn)； 4. 工藝參數(shù)指示報(bào)警、聯(lián)鎖及DCS系統(tǒng)是否正常投運(yùn)；5. 是否有聯(lián)鎖分布圖及定期維修校驗(yàn)記錄；6. 臨時(shí)變更記錄等技術(shù)資料是否齊全，聯(lián)鎖裝置摘除與恢復(fù)是否有申請和領(lǐng)導(dǎo)簽批手續(xù)；7. 可燃?xì)怏w、有毒氣體報(bào)警儀安裝率、使用率、完好率是否達(dá)到100，是否按規(guī)定進(jìn)行校驗(yàn)，并有記錄；8. 手動(dòng)試驗(yàn)聲光報(bào)警是否正常，故障報(bào)警是否完好；9. 在線分析檢測儀是否正確完好；10. 檢查儀表調(diào)節(jié)器、變送器、傳感器探頭完好，無腐蝕、無灰塵；11. 儀表設(shè)備是否完好、防爆區(qū)內(nèi)儀表是否符合防

31、爆規(guī)范。（八）氣防、消防安全管理1. 氣防、消防組織是否健全，人員配備是否合理；2. 氣防、消防管理制度是否齊全、完善；3. 氣防消防器材配置分布、管理及使用是否符合規(guī)范要求，崗位職工是否掌握；4. 對職工的氣防教育、培訓(xùn)是否有考核，有記錄，并定期演練；5. 消防值班人員是否能熟練使用消防器材和熟悉滅火預(yù)案；6. 裝置人員是否會報(bào)警，熟練使用各種消防器材和設(shè)施；7. 各消防電動(dòng)泵及柴油發(fā)電機(jī)是否保持完好，隨時(shí)處于啟動(dòng)狀態(tài)，做好滅火供水準(zhǔn)備，消防水池水質(zhì)清潔無雜物；8. 泡沫發(fā)生系統(tǒng)是否保持完好，零部件齊全，隨時(shí)保持備用狀態(tài)，包沫液定期更換、有記錄；9. 固定式消防設(shè)施、消火栓、消防池噴淋、水幕

32、。汽幕等設(shè)施是否完好，能隨時(shí)投入使用；10. 移動(dòng)式滅火器材是否有專人定期檢查，放置地方干燥清潔；11. 消防道路是否暢通無阻。（九）危險(xiǎn)點(diǎn)的抽查情況抽查安全監(jiān)控危險(xiǎn)點(diǎn)的管理情況。二、關(guān)鍵裝置安全檢查技術(shù)報(bào)告的格式安全檢查技術(shù)報(bào)告分為三大部分：l. 安全檢查基本情況：按安全檢查書面報(bào)告編制要點(diǎn)的內(nèi)容，分九大部分編寫，每個(gè)問題都要有正確的檢查意見，責(zé)任人和檢查人要簽字確認(rèn)。2. 分專業(yè)清楚地列出檢查出的問題和隱患。3. 分專業(yè)列出整改措施、整改完成時(shí)間及整改負(fù)責(zé)人。附件5.5燕山石化公司關(guān)鍵裝置要害（重點(diǎn)）部位安全監(jiān)控危險(xiǎn)點(diǎn)檢查表裝置： 檢查時(shí)間： 年 月 日危險(xiǎn)點(diǎn)：類別檢查內(nèi)容及要求檢查結(jié)果檢查簽字工藝工藝指標(biāo)符合“工藝卡片”要求，不超溫、不超壓設(shè)備靜密封點(diǎn)無泄漏，壓力容器安全附件好用，關(guān)鍵機(jī)組實(shí)行特級維護(hù)并有檢查記錄儀表聯(lián)鎖好用，可燃?xì)怏w報(bào)警器及其他儀表完好電氣電氣設(shè)備符合防爆要求，接地電阻按時(shí)檢測安全安全設(shè)施、消防、防護(hù)器材齊備、好用，消防道路通暢檢查人： 責(zé)任人：附件5.6燕山石化公司關(guān)鍵裝置安全工程師安全職責(zé) 1. 負(fù)責(zé)關(guān)鍵裝置的安全技術(shù)工作，貫徹上級安全生產(chǎn)的指示和規(guī)定，并檢查督促執(zhí)行。在業(yè)務(wù)上接受安全監(jiān)督部門的指導(dǎo)，對班組安全員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。有權(quán)