衛(wèi)生用品生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督審核表(共9頁(yè))

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上附件5 衛(wèi)生用品生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn) 場(chǎng) 監(jiān) 督 審 核 表 生產(chǎn)企業(yè)名稱_生產(chǎn)企業(yè)地址_實(shí)際生產(chǎn)加工地址_現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督審核日期 年 月 日衛(wèi)生用品生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督審核表生產(chǎn)企業(yè)一般情況法定代表人/負(fù)責(zé)人： 衛(wèi)生管理負(fù)責(zé)人： 檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人 ： 通訊地址： 聯(lián)系電話： 郵編： 傳真： 職工總數(shù)： 從業(yè)人員總數(shù)： 生產(chǎn)區(qū)面積： 產(chǎn)品種類： 考評(píng)審核表：考評(píng)項(xiàng)目考 評(píng) 內(nèi) 容滿分及格分得分扣 分 標(biāo) 準(zhǔn)備 注廠區(qū)環(huán)境與布局（滿分20分）廠區(qū)周?chē)鸁o(wú)積水、無(wú)雜草、無(wú)生活垃圾、無(wú)蚊蠅等有害醫(yī)學(xué)昆蟲(chóng)孳生地。21發(fā)現(xiàn)露天生活垃圾或者蚊蠅等有害醫(yī)學(xué)昆蟲(chóng)孳生地扣2分；有雜草或有積水各扣0.5分。廠區(qū)與可

2、能污染產(chǎn)品生產(chǎn)的有害場(chǎng)所的距離應(yīng)不少于30米。2230米以內(nèi)有可能污染產(chǎn)品生產(chǎn)的有害場(chǎng)所的扣2分。廠區(qū)環(huán)境整潔，非綠化的地面、路面采用混凝土、瀝青及其他硬質(zhì)材料鋪設(shè)。21廠區(qū)環(huán)境不整潔扣1分，非綠化的地面、路面未采用硬質(zhì)材料鋪設(shè)各扣0.5分。廠區(qū)布局合理。33生產(chǎn)區(qū)和非生產(chǎn)區(qū)不分，扣3分。廠區(qū)應(yīng)具備生產(chǎn)車(chē)間、輔助用房、質(zhì)檢用房、物料及成品倉(cāng)儲(chǔ)用房等，銜接應(yīng)合理。64生產(chǎn)車(chē)間、輔助用房、質(zhì)檢用房、物料及成品倉(cāng)儲(chǔ)用房缺一項(xiàng)扣3分，銜接不合理扣2分。生產(chǎn)車(chē)間使用面積應(yīng)不小于100平方米，分裝企業(yè)生產(chǎn)車(chē)間使用面積應(yīng)不小于60平方米；生產(chǎn)車(chē)間凈高不低于2.5米。33生產(chǎn)車(chē)間使用面積小于100平方米或凈高

3、低于2.5米的扣3分；分裝企業(yè)生產(chǎn)車(chē)間使用面積小于60平方米或凈高低于2.5米的扣3分。廠區(qū)內(nèi)設(shè)置的廁所為水沖式，并保持清潔。10.5廠區(qū)設(shè)置的廁所為非水沖式扣1分，水沖式廁所不清潔扣0.5分。動(dòng)力、供暖、空調(diào)機(jī)房、給排水系統(tǒng)和廢水、廢氣、廢渣的處理系統(tǒng)等設(shè)施應(yīng)當(dāng)不影響產(chǎn)品質(zhì)量。11動(dòng)力、供暖、空調(diào)機(jī)房、給排水系統(tǒng)和廢水、廢氣、廢渣的處理系統(tǒng)等設(shè)施影響產(chǎn)品質(zhì)量扣1分。生產(chǎn)區(qū)衛(wèi)生要求（滿分20分）生產(chǎn)區(qū)衛(wèi)生要求（滿分20分）生產(chǎn)區(qū)內(nèi)設(shè)置的各功能間（區(qū)）應(yīng)按生產(chǎn)工藝流程進(jìn)行合理布局，工藝流程應(yīng)按工序先后順序合理銜接。32生產(chǎn)區(qū)內(nèi)設(shè)置各功能間（區(qū)）未按生產(chǎn)工藝流程圖進(jìn)行合理布局扣2分；工藝流程銜接不

4、合理扣1分。生產(chǎn)區(qū)各功能間（區(qū)）應(yīng)配置有效的防塵、防蟲(chóng)、防鼠、通風(fēng)等設(shè)施。21防塵、防蟲(chóng)、防鼠設(shè)施缺一項(xiàng)扣0.5分；無(wú)通風(fēng)設(shè)施扣2分。用于洗手的抗（抑）菌制劑、衛(wèi)生濕巾、濕巾生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)車(chē)間應(yīng)包括：配料間（區(qū)）、制作加工間（區(qū)）、分（灌）裝間（區(qū)）、包裝間（區(qū)）等功能間（區(qū)）。分裝企業(yè)生產(chǎn)車(chē)間至少包括：分（灌）裝間（區(qū)）、包裝間（區(qū)）等功能間（區(qū)）。44功能間（區(qū)）缺一個(gè)扣1分。生產(chǎn)區(qū)內(nèi)應(yīng)設(shè)置更衣室，更衣室內(nèi)應(yīng)配備衣柜、鞋架、工作服、流動(dòng)水洗手、手消毒、空氣消毒等設(shè)施；使用的消毒產(chǎn)品應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定。32無(wú)更衣室、工作服、流動(dòng)水洗手、手消毒、空氣消毒等設(shè)施各扣2分；無(wú)衣柜、鞋架各扣1分；使用

5、的消毒產(chǎn)品不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定扣2分。物料的前處理、提取、濃縮等生產(chǎn)操作工序應(yīng)與成品生產(chǎn)在不同生產(chǎn)車(chē)間（區(qū)），或者采取隔離等其他防止污染的有效措施。11物料的前處理、提取、濃縮等生產(chǎn)操作工序與成品生產(chǎn)在同一生產(chǎn)車(chē)間（區(qū)）且未采取任何防止污染的有效措施的扣1分。生產(chǎn)區(qū)通道應(yīng)保證運(yùn)輸和衛(wèi)生安全防護(hù)需要，不得存放與生產(chǎn)無(wú)關(guān)物品。生產(chǎn)過(guò)程中的廢棄物、不合格品應(yīng)分別置于有明顯標(biāo)志的專用容器中，并及時(shí)處理。21生產(chǎn)區(qū)存放無(wú)關(guān)物品扣0.5分，通道堵塞扣0.5分；無(wú)有明顯標(biāo)志的廢棄物、不合格品專用存放容器各扣0.5分，未及時(shí)處理扣0.5分。生產(chǎn)區(qū)地面、墻面、頂面和工作臺(tái)面所用材質(zhì)應(yīng)便于清潔。21地面、工作臺(tái)面的

6、材質(zhì)不符合要求各扣2分，墻面、頂面材質(zhì)不符合要求各扣1分。生產(chǎn)車(chē)間應(yīng)有空氣消毒設(shè)施，車(chē)間環(huán)境應(yīng)定期清潔、消毒；使用的消毒產(chǎn)品應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定。生產(chǎn)車(chē)間環(huán)境衛(wèi)生學(xué)指標(biāo)應(yīng)符合GB15979一次性使用衛(wèi)生用品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及其他國(guó)家有關(guān)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的規(guī)定。32生產(chǎn)車(chē)間無(wú)空氣消毒設(shè)施的扣2分，空氣消毒設(shè)施不全的扣1分；無(wú)車(chē)間環(huán)境定期清潔、消毒的記錄扣1分；使用的消毒產(chǎn)品不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定扣1分。生產(chǎn)車(chē)間的環(huán)境衛(wèi)生學(xué)指標(biāo)不符合國(guó)家有關(guān)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的規(guī)定扣3分。設(shè)備要求（滿分20分）設(shè)備要求（滿分20分）具備適合產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)和工藝、滿足生產(chǎn)需要、保證產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)設(shè)備。分裝的生產(chǎn)企業(yè)可以根據(jù)具體情況進(jìn)行適

7、當(dāng)調(diào)整生產(chǎn)設(shè)備。55不具備相應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備扣5分。提供生產(chǎn)設(shè)備清單具備滿足生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)和產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)要求的檢驗(yàn)設(shè)備。55不具備相應(yīng)的檢驗(yàn)設(shè)備各扣5分。提供檢驗(yàn)設(shè)備清單生產(chǎn)設(shè)備的選型、安裝應(yīng)符合生產(chǎn)和衛(wèi)生要求，易于清洗、消毒，便于生產(chǎn)操作、維修、保養(yǎng)。21生產(chǎn)設(shè)備的選型、安裝不符合生產(chǎn)和衛(wèi)生要求扣2分，不易于清洗、消毒或不便于生產(chǎn)操作、維修、保養(yǎng)的扣1分。生產(chǎn)設(shè)備表面應(yīng)光潔、平整、易清潔、耐腐蝕，且在生產(chǎn)過(guò)程中不與產(chǎn)品發(fā)生化學(xué)反應(yīng)或吸附作用。21生產(chǎn)設(shè)備表面不光潔、不平整、不易清潔或不耐腐蝕的各扣1分；與產(chǎn)品發(fā)生化學(xué)反應(yīng)或吸附作用的各扣1分。生產(chǎn)用水的制水設(shè)備、輸送管道和儲(chǔ)罐的材質(zhì)應(yīng)無(wú)毒、耐腐蝕；

8、管道應(yīng)避免死角、盲管。11制水設(shè)備、輸送管道和儲(chǔ)罐的材質(zhì)不符合要求的各扣0.5分；管道有死角、盲管的扣0.5分。外購(gòu)或無(wú)需生產(chǎn)用水的企業(yè)允許合理缺項(xiàng)，自然得分。生產(chǎn)過(guò)程中使用的管道、儲(chǔ)罐和容器應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品不同的要求定期清洗、消毒；使用的消毒產(chǎn)品應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定。10.5管道、儲(chǔ)罐和容器無(wú)定期清洗、消毒記錄各扣0.5分；使用的消毒產(chǎn)品不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定扣0.5分。生產(chǎn)和檢驗(yàn)設(shè)備有專人管理，有維修、保養(yǎng)、校驗(yàn)記錄。21無(wú)專人管理扣1分；無(wú)維修、保養(yǎng)、校驗(yàn)記錄各扣0.5分。生產(chǎn)和檢驗(yàn)用計(jì)量器具的適用范圍和精密度符合生產(chǎn)和檢驗(yàn)要求，應(yīng)有合格標(biāo)志并按國(guó)家規(guī)定定期檢定。21計(jì)量器具不符合生產(chǎn)和檢驗(yàn)要求扣2

9、分，無(wú)合格標(biāo)志扣1分，未按國(guó)家規(guī)定定期檢定扣1分。物料和倉(cāng)儲(chǔ)要求（滿分10分）物料和倉(cāng)儲(chǔ)要求（滿分10分）生產(chǎn)所用物料應(yīng)能滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求，符合相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并能提供相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告或產(chǎn)品質(zhì)量證明材料。10.5生產(chǎn)所用物料不能滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求或符合相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)扣1分；不能提供相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告或產(chǎn)品質(zhì)量證明材料扣0.5分。禁止使用抗生素、抗真菌藥物、激素等物料。11使用抗生素、抗真菌藥物、激素等物料各扣1分?？梗ㄒ郑┚苿┑纳a(chǎn)用水應(yīng)符合純化水要求；其他衛(wèi)生用品生產(chǎn)用水應(yīng)符合生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的要求。11生產(chǎn)用水不符合要求扣1分。物料和成品倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)有通風(fēng)、防塵、防鼠、防蟲(chóng)設(shè)施，并有堆物墊板，貨物架等；

10、儲(chǔ)物存放應(yīng)離地、離墻存放不小于10厘米、離頂不小于50厘米。21無(wú)通風(fēng)、防塵、防鼠、防蟲(chóng)設(shè)施各扣0.5分，無(wú)堆物墊板、貨物架扣0.5分；儲(chǔ)物與地、墻、頂面的距離不符合要求的各扣0.5分。易燃、易爆的消毒產(chǎn)品及其原材料的驗(yàn)收、儲(chǔ)存、保管、領(lǐng)用應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的規(guī)定，倉(cāng)儲(chǔ)應(yīng)符合防雨、防曬、防潮等要求。10.5易燃、易爆的消毒產(chǎn)品及其原材料的驗(yàn)收、儲(chǔ)存、保管、領(lǐng)用未執(zhí)行國(guó)家有關(guān)規(guī)定扣1分；倉(cāng)儲(chǔ)不符合要求各扣0.5分。物料和成品倉(cāng)儲(chǔ)應(yīng)分庫(kù)（區(qū)）存放，有明顯標(biāo)志。10.5物料和成品倉(cāng)儲(chǔ)未分庫(kù)（區(qū)）存放扣1分，無(wú)明顯標(biāo)志扣0.5分。物料倉(cāng)儲(chǔ)應(yīng)分類存放，并有明顯標(biāo)志。10.5未分類存放扣1分，無(wú)明顯標(biāo)志扣

11、0.5分。成品倉(cāng)儲(chǔ)應(yīng)將待檢產(chǎn)品、合格產(chǎn)品、不合格產(chǎn)品分區(qū)存放，并有明顯標(biāo)志。10.5成品倉(cāng)儲(chǔ)未分區(qū)存放扣1分，無(wú)明顯標(biāo)志扣0.5分。倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)有專人負(fù)責(zé)，物料、成品建立出入庫(kù)記錄。10.5無(wú)專人負(fù)責(zé)扣0.5分；未建立記錄扣1分，記錄不全扣0.5分。衛(wèi)生質(zhì)量管理（滿分20分）衛(wèi)生質(zhì)量管理（滿分20分）法定代表人（負(fù)責(zé)人）或授權(quán)負(fù)責(zé)人對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和本規(guī)范的實(shí)施負(fù)責(zé)。10.5無(wú)書(shū)面文件的扣0.5分。應(yīng)設(shè)置專（兼）職衛(wèi)生管理員，負(fù)責(zé)組織企業(yè)衛(wèi)生管理制度的實(shí)施。22無(wú)專（兼）職衛(wèi)生管理員聘用書(shū)面文件的扣2分。建立和完善消毒產(chǎn)品生產(chǎn)的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程和管理制度（書(shū)面材料）。21無(wú)各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程和管理制度書(shū)面文

12、件各扣2分，不完整各扣0.5分。生產(chǎn)企業(yè)同一生產(chǎn)線生產(chǎn)相同工藝不同產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)制定生產(chǎn)設(shè)備和容器的操作規(guī)程、清潔消毒操作規(guī)程和清場(chǎng)操作規(guī)程。22生產(chǎn)設(shè)備和容器的操作規(guī)程、清潔消毒操作規(guī)程和清場(chǎng)操作規(guī)程缺一項(xiàng)扣1分。應(yīng)如實(shí)記載生產(chǎn)過(guò)程的各項(xiàng)記錄；各項(xiàng)記錄應(yīng)完整，不得隨意涂改，妥善保存至產(chǎn)品有效期后3個(gè)月。32各項(xiàng)生產(chǎn)過(guò)程記錄缺一項(xiàng)扣1分，隨意涂改的扣1分，記錄不完整的扣0.5分，未保存至產(chǎn)品有效期后3個(gè)月的扣0.5分。應(yīng)建立與生產(chǎn)能力、產(chǎn)品自檢要求相適應(yīng)的理化檢驗(yàn)室和微生物檢驗(yàn)室。對(duì)有特殊要求的儀器、儀表，應(yīng)安放在專門(mén)的儀器室內(nèi)，其室內(nèi)溫度、相對(duì)濕度、靜電、震動(dòng)等環(huán)境因素應(yīng)能滿足儀器的特殊要求。4

13、3無(wú)理化檢驗(yàn)室和微生物檢驗(yàn)室各扣2分。委托微生物檢驗(yàn)的，不能提供委托檢驗(yàn)協(xié)議書(shū)扣2分。有特殊要求的儀器、儀表存放條件不符合要求的扣1分。1.用于洗手的抗（抑）菌制劑企業(yè)只需設(shè)理化檢驗(yàn)室。2.無(wú)微生物檢驗(yàn)室的，可委托通過(guò)計(jì)量認(rèn)證的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)對(duì)產(chǎn)品微生物指標(biāo)進(jìn)行檢驗(yàn)。產(chǎn)品出廠前應(yīng)按自檢項(xiàng)目和產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行衛(wèi)生質(zhì)量檢驗(yàn)，合格出廠。21無(wú)檢驗(yàn)報(bào)告扣2分，檢驗(yàn)項(xiàng)目缺項(xiàng)的扣1分。委托檢驗(yàn)的，無(wú)委托檢驗(yàn)報(bào)告扣2分，檢驗(yàn)項(xiàng)目缺項(xiàng)的扣1分。 首次申辦企業(yè)允許合理缺項(xiàng)，自然得分。企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中的衛(wèi)生指標(biāo)及其檢驗(yàn)方法應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范的要求。22企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中的衛(wèi)生指標(biāo)及其檢驗(yàn)方法不符合國(guó)家有關(guān)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)

14、規(guī)范的要求扣2分。首次申辦企業(yè)允許合理缺項(xiàng)，自然得分。應(yīng)對(duì)生產(chǎn)車(chē)間的工作臺(tái)表面、生產(chǎn)車(chē)間空氣細(xì)菌菌落總數(shù)、工人手表面細(xì)菌菌落總數(shù)和致病菌進(jìn)行檢測(cè)，并有檢驗(yàn)報(bào)告。21無(wú)檢驗(yàn)報(bào)告扣2分，檢驗(yàn)項(xiàng)目缺項(xiàng)的扣1分。人員衛(wèi)生要求（滿分10分）企業(yè)應(yīng)配備適應(yīng)生產(chǎn)需要的具有專業(yè)知識(shí)和相關(guān)衛(wèi)生法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范知識(shí)的專（兼）職衛(wèi)生管理人員，并培訓(xùn)合格上崗。22無(wú)專（兼）職衛(wèi)生管理人員扣2分，衛(wèi)生管理人員未經(jīng)培訓(xùn)合格上崗扣1分。質(zhì)量檢驗(yàn)人員具有檢驗(yàn)相關(guān)中專以上文化以及與本職工作相適應(yīng)的檢驗(yàn)專業(yè)知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，并經(jīng)培訓(xùn)合格上崗。22質(zhì)量檢驗(yàn)人員不能提供檢驗(yàn)相關(guān)中專以上文憑的扣2分，未經(jīng)培訓(xùn)合格上崗扣1分。從業(yè)人員應(yīng)有健康證明，患有活動(dòng)性肺結(jié)核、病毒性肝炎、腸道傳染病患者及病原攜帶者、化膿性或慢性滲出性皮膚病、手部真菌感染性疾病的工作人員，均不得從事衛(wèi)生用品的生產(chǎn)、分裝或質(zhì)量檢驗(yàn)。22發(fā)現(xiàn)一人無(wú)健康證明扣2分；現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)、分裝或質(zhì)量檢驗(yàn)的從業(yè)人員患有活動(dòng)性肺結(jié)核、病毒性肝炎、腸道傳染病患者及病原攜帶者、化膿性或慢性滲出性皮膚病、手部真菌感染性疾病的扣2分。生產(chǎn)操作人員上崗前培訓(xùn)，合格上崗。11生產(chǎn)操作人員無(wú)培訓(xùn)合格證明扣1分。建立從業(yè)人員培訓(xùn)計(jì)劃和考核制度，保留所有人員的教育、培訓(xùn)檔案。10.5無(wú)從業(yè)人員培訓(xùn)計(jì)劃和考核制度各扣1分；未保留所有人員的教育、