COP顧客導向過程內審檢查表

1、C1 合同/訂單確認過程1、顧客需求2、市場調整報告3、競爭對手資料4、產品發(fā)展趨勢分析5、顧客訂單6、經營計劃7、銷售計劃8、成品庫存報表9、相關法律法規(guī)10、供應商供貨能力合同訂單評審及時完成率1、項目建議書2、可行性分析報告3、新產品試制策劃進度表1、處理好的訂單（確認的銷售計劃）合同/訂單評審程序市場營銷部、研發(fā)中心、質量部1.市場營銷部抽查合同評審記錄表及相應的合同，合同是否評審以及評審時間是否在合同簽訂前完成？2.在市場營銷部抽查新開拓市場按計劃完成情況和評審記錄是否規(guī)范？3. 抽查市場營銷部是否依據(jù)顧客需求及供貨合同編制銷售計劃，生產部是否依據(jù)銷售計劃編制月度以及臨時調整的生產計

2、劃?4.在市場營銷部抽查顧客提供的要求有未形成文字要求（如電話通知），這時是否對顧客要求進行確認，查確認記錄?5. 在研發(fā)中心是否有變更情況？抽查顧客提供的工程規(guī)范是否及時評審，并記錄實施的日期?6.市場營銷部及研發(fā)中心,是否有制定新樣品開發(fā)及新樣品試制計劃表?且是否按計劃完成?7.查市場營銷部新樣品的報價及制樣是否及時?8.車間是否根據(jù)下達的生產計劃，按本單位所生產的品種、數(shù)量及進度要求，編制本單位生產計劃并根據(jù)生產計劃實施生產準備，并按規(guī)定完成生產計劃?9. 抽查生產部是否根據(jù)生產計劃編制原材料、外購（協(xié)）件采購計劃，保證生產材料、外購外協(xié)件滿足公司生產計劃要求?10.各工序在規(guī)定期限內不

3、能完成相應的生產計劃時,是否及時向有關職能部門報告?且如影響到交貨期時,是否及時與顧客聯(lián)系,取得顧客同意?C2 過程設計開發(fā)和確認過程1、顧客技術要求2、顧客圖紙、項目計劃3、競爭對手情況分析4、類似設計經驗5、法律法規(guī)要求6、市場調研結果7新樣品試8顧客訂單9.顧客提出的更改10.工序更改11.圖紙12.技術文件13.糾正預防措施14.審核結果1、 技術文件差錯率2、 PPAP一次未通過項目數(shù)1、項目計劃2、技術規(guī)范試驗報告3、過程流程圖、PFMEA4、過程特殊特性5、控制計劃6、作業(yè)指導書7、工藝平面布置圖等工藝文件8.更改通知單9.適合的文件及過程10.初始過程能力研究11.作業(yè)指導書產

4、品質量先期策劃控制程序生產件批準程序更改控制程序研發(fā)中心、質量部、市場營銷部、采購部、生產部1.查研發(fā)中心,針對一些重大的目項開發(fā)時,是否有制定相應的項目可行性分析報告?且經過公司領導者審批?2.查市場營銷部或研發(fā)中心,針對客戶圖紙及其他要求,是否及時轉化為內部要求,并及時進行受控發(fā)放使其相關作業(yè)人員及時了解客戶的相關品質要求?3.查研發(fā)中心,針對新樣品試制前是否對客戶圖紙和其他相關技術要求及相關工藝過程進行了有針對性的評審?并將評審結果形成文件化管理(編制試產品試制各階段工藝文件)?4.在研發(fā)中心查新樣品試制過程中,是否進行首末件進行驗證,以確認生產工藝的設備的符合性?5.在新產品試制完成后

5、,是否進行質量評審?并保存新產品試制過程中的相關記錄(除了工藝評審及產品質量記錄以外還包括使用的工裝、參數(shù)、方法和步驟等)?6.針對新產品試制過程中技術狀態(tài)的管理是否建立有相對應的管理制度?且作業(yè)人員是否嚴格依據(jù)制度進行作業(yè)管理?7.查市場營銷部,針對新樣品交付后,是否能及時得到顧客的反饋?且是否待顧客正式承認樣品合格后,方可進行批量生產交貨?8.查研發(fā)中心:顧客的要求是否進行評審，顧客的要求、以往的設計經驗、相關法規(guī)要求是否體現(xiàn)在設計和生產過程中?9.查研發(fā)中心,新樣品試制是否能在顧客規(guī)定期限內提交?且是否有對交付及交付合格率進行統(tǒng)計?10.查研發(fā)中心，是否組織成立FMEA小組,進行潛在失效

6、模式及后果的分析或更新，形成潛在失效模式及后果分析表?11.抽查12臺關鍵設備，生產部是否組織成立FMEA小組, 進行關鍵設備潛在失效模式及后果的分析或更新，形成生產設備失效模式及后果分析（設備FMEA）表?12.是否有建立相應的更改管理程序或規(guī)定來對過程中的更改進行控制?13.是否在適當時對設計和開發(fā)的更改進行評審、驗證和確認，并在實施前得到批準？14. 組織是否保持更改評審結果及任何必要措施的記錄？15.當顧客圖紙及其他相關要求有變更時,公司內部是在接到顧客書面形式的變更要求后,及時對內部相對應的文件規(guī)定進行更改,且保存相應的變更記錄?并得到批準后進行受控發(fā)放,避免因變更不及時造成產品質量

7、不合格的發(fā)生?16.當工藝過程或相關生產設備進行更時,組織是否進行驗證評定更改對產品質量的影響?17.影響外形、裝配和功能（包括性能，和/或耐久度）的，具有專利的設計是否由顧客評審，以適當?shù)卦u價所有影響?18.是否在顧客要求時，滿足額外地驗證/識別要求，例如新產品介紹地要求？19.是否保持過程更改生效日期的記錄?20.當原材料或重要的生產設備進行改時,組織是否事先經過驗證合格后,然后將相應的更改通報顧客,并取得顧客的同意后,正式進行更改?C3 產品生產過程1.營銷計劃2.月生產計劃1、生產按計劃完成率2、成品庫存周轉率3、內部質量損失率交付的合格產品1.不合格品控制程序2.采購程序3.產品標識

8、和可追溯性程序4.生產和服務過程控制程序5.質量成本控制程序6.“5S”管理現(xiàn)場管理制度生產部各部門1.查生產現(xiàn)場及倉庫對物料及產品是否均有采取相對應的標識?且標識是否符合“先進先出”及“追溯性管理”原則?2.查生產現(xiàn)場,作業(yè)人員在作業(yè)過程中,對合格品及不合格品的標識是否明確?3.查生產部相關工序中,開機生產及生產完畢是否進行產品質量的“首末件”檢測記錄?且是否確認首件合格后進行開機生產?4.查質量部,在相關的檢驗過程中發(fā)現(xiàn)不合格時,是否有及時要求相關職能部門進行有效性的改善?是否有相關的處理記錄?5.抽查車間生產現(xiàn)場是否符合“6S”的規(guī)定?6.查研發(fā)中心或生產部,是否對關鍵過程進行識別和控制

9、?對關鍵過程及設備是否有進行標識?7.在生產車間針對重要工序是否有規(guī)定做控制圖(如SPC)，對過程能力進行分析、按要求做控制圖?8. 在生產現(xiàn)場查是否對特殊過程進行控制。特殊工序的生產設備的生產能力是否進行驗證?并保存驗證記錄? 9.查生產部和質量部是否有對每月生產合格率及交付(客戶投訴)產品合格率進行統(tǒng)計分析?10.抽查車間生產報表是否及時，對生產完成情況是否進行統(tǒng)計分析并報生產研發(fā)中心，未能按進度要求完成生產任務，是否進行原因分析及糾正措施報生產研發(fā)中心?11.查研發(fā)中心工藝紀律情況，及生產計劃完成率指標完成情況統(tǒng)計分析?12.查采購部或研發(fā)中心:針對新供應商是如何時行選定,選定的依據(jù)是什

10、么?且針對已采購之合格供應商是否進行各供應名錄管理?且針對合格供應商是否均有簽定技術和品質合約?13.查質量部如何對供應商品質進行管控?14.查研發(fā)中心:生產和服務提供使用的計算機軟件(如數(shù)控加工的軟件),在正式使用前,應經過對樣件的試加工的驗證和首件的確認并履行批準手續(xù)?15.查采購部或生產研發(fā)中心:生產過程中,當采購條件和時間受到限制時,某些原材料不能滿足生產需求時,但公司內部可以采用“代替材料”(此材料所有性能均符合產品特性要求)進行生產時,對于涉及關鍵或重要特性時的材料,是否征得顧客同意后方可進行生產?并保存有相關記錄?16.查研發(fā)中心當產品特性形成的過程受環(huán)境條件(如溫濕度、清潔度等

11、)影響時,是否對工作環(huán)境條件進行控制?并有相關的文件規(guī)定?17.查生產部或質量部,在生產過程中是否對首件產品進行自檢和專檢?并對首件產品作出標識進行管理?18.查生產部在生產過程中的批次管理(包括對原材料以及爐批的管理),是否按批次建立工藝流程卡?記錄批次標記與實際相一致,通過原始記錄,是否能進行產品的追溯?19. 查車間平面布置規(guī)劃是否合理?是否最大限度地減少搬運的次數(shù)和距離、充分增值地利用場地空間，考慮人機工程因素和顧客對生產節(jié)拍要求，努力實現(xiàn)最優(yōu)化生產?20.在生產部檢查物資在搬運時是否按類別、品種、規(guī)格分類管理?且相應的包裝上是否有相應的標識(如易碎等),以警示作業(yè)人員在搬運過程中輕拿

12、輕放，防止物品破碎、碰傷現(xiàn)象?21.在生產部檢查庫房是否制定倉儲管理辦法，對產品、配件及原材料等定置、分類或分生產線存放，并作好了標識?庫房是否制定平面定置管理圖，以定置管理?22.查物流部成品倉庫各單位產品是否實行先進先出，每月進行庫存統(tǒng)計，帳物日點月對，確保帳、卡、物一致?23.抽查（采購部）是否建立安全庫存管理制度，并按安全庫存儲備?24.抽查是否制定包裝技術要求，在車間檢查包裝人員是否按包裝技術要求進行包裝?25.查生產部是否建立庫品定期檢查制度?且是否定期檢查庫存產品的狀況，檢查中發(fā)現(xiàn)產品不合格時是怎么處理的?C4 產品交付和服務過程1、 產品標識要求2、 包裝方案1、 準時交付率2

13、、 交付超額運費3、 交付合格率1、庫存臺帳2、出入庫流水帳3、收發(fā)存匯總表4、入庫單5、出庫單1、滿足顧客要求的成品交付與服務控制程序產品防護控制程序市場營銷部負責、生產部配合1.是否建立產品防護專用程序,確保產品在搬運,運輸?shù)冗^程中得到應有的防護?2.查研發(fā)中心:是否對各產品制定有相應的包裝及防護作業(yè)指導書?3.查研發(fā)中心,對特殊物品是否制定相應的搬運作業(yè)指導書?且操作人員是否有按要求執(zhí)行?4.抽查倉庫是否實行定置管理，是否按批次進行物料的增減?5.市場營銷部抽查產成品提貨/出庫單是否填寫規(guī)范?6.市場營銷部抽查是否按照顧客要求的時間、地點、貨運方式、交付數(shù)量及相關規(guī)定進行準時交付?對保證

14、交付質量采取了措施?7.查市場營銷部或質量部,對交付后的產品質量是否有進行跟蹤確認?接到顧客反饋信息時,是否及時向有關職能部門進行通報?并及時與顧客進行溝通處理?8.市場營銷部抽查是否每月對交付指標進行監(jiān)控，如：準時交付率、超額運費等，對未達到指標的進行原因分析，制定糾正措施，滿足指標要求?9.為了保證產品在運輸過程中的品質,是否有對產品運輸過程進行監(jiān)控管理(即對運輸公司的業(yè)績進行評價)?10.查市場營銷部或研發(fā)中心,產品交付時,如顧客有要求時,能否依據(jù)顧客要求向顧客提供相應的技術文件及相應的沒量設備等?C5 與顧客有關的過程1、 顧客滿意度調查表2、 顧客滿意度指標統(tǒng)計表3、 1、顧客文件，顧客提供的原材料、零部件和工裝等1、 顧客抱怨次數(shù)2、 顧客退貨次數(shù)1、內、外部顧客滿意度得分2、顧客滿意度分析報告1、顧客財產驗收證據(jù)2、顧客財產使用記錄顧客滿意度控制程序市場營銷部及相關部門1.查市場營銷部,是否建立顧客表意度控制程序?且是否有明確顧客滿意度質