7.4_采購(gòu)控制程序

1、青島起田服裝有限公司章節(jié)號(hào)：7.4版本：A7.4 采購(gòu)控制程序生效日期2005/02/011. 目的對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2. 適用范圍適用于本公司對(duì)生產(chǎn)所需的原材料及輔助材料、包裝材料的采購(gòu)，部分生產(chǎn)過(guò)程的外包，對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。3. 職責(zé)3.1 總經(jīng)理批準(zhǔn)物資的采購(gòu)申請(qǐng)單、供方評(píng)定記錄表。3.2 采購(gòu)部：3.2.1負(fù)責(zé)按公司的要求組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、控制。填寫(xiě)供方評(píng)定記錄表。3.2.2 按總經(jīng)理批準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)單，實(shí)施采購(gòu)。3.3 營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)提供資材樣卡3.4 技術(shù)部負(fù)責(zé)提供樣品耗料明細(xì)表3.5 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)原材料的質(zhì)量特性進(jìn)行檢驗(yàn)。3.6 倉(cāng)庫(kù)負(fù)

2、責(zé)根據(jù)庫(kù)存情況、資材樣卡及樣品耗料明細(xì)表編制采購(gòu)申請(qǐng)單,并對(duì)采購(gòu)物資的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行驗(yàn)證。3.7 生產(chǎn)部、營(yíng)業(yè)部、進(jìn)出口部負(fù)責(zé)對(duì)外包方的選擇、評(píng)價(jià)和控制。4.程序4.1 物資的分類(lèi) A)本公司的采購(gòu)物資分類(lèi)為重要物資和一般物資，其中重要物資是指構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能的物資，如面料、輔料、包裝及包裝材料。一般物資如：設(shè)備的備品備件、其他生產(chǎn)輔助材料等。B) 服務(wù)采購(gòu)類(lèi) 報(bào)關(guān)服務(wù)、報(bào)檢服務(wù)、生產(chǎn)過(guò)程的部分外包如刺繡、印刷。4.2 供方的選擇、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則a)采購(gòu)的重要物資需有產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證。b)具有合法的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。c)對(duì)一般物資供方應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方進(jìn)行評(píng)

3、價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容包括性?xún)r(jià)比、質(zhì)量、以往業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)等;d)對(duì)新供方除進(jìn)行以上評(píng)價(jià)內(nèi)容外，還需經(jīng)樣品測(cè)試或小批試用合格后，才能供貨。e) 提供該產(chǎn)品合格的檢驗(yàn)報(bào)告包括符合環(huán)境要求的有關(guān)報(bào)告。4.3評(píng)價(jià)的程序4.3.1 采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)重要物資及一般物資的供方進(jìn)行選擇及評(píng)定并記錄，填寫(xiě)供方評(píng)定記錄表，對(duì)評(píng)定合格的供方列入合格供方名錄。4.3.2 營(yíng)業(yè)部、進(jìn)出口部分別負(fù)責(zé)物流進(jìn)出口報(bào)關(guān)方的評(píng)價(jià)、選擇及記錄。 采購(gòu)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品外包方評(píng)價(jià)、選擇及記錄。4.5重新評(píng)價(jià)重新評(píng)價(jià)是指對(duì)老客戶(hù)供方的工作業(yè)績(jī)、質(zhì)量過(guò)失的綜合評(píng)價(jià)。4.5.1 每年對(duì)供方進(jìn)行一次業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)供方采取相應(yīng)的措施，建立供方檔案并記錄，填寫(xiě)

4、供方評(píng)定記錄表，對(duì)評(píng)定合格的供方列入合格供方名錄。不合格者限期改正，否則取消其供貨資格。4.5.2 重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則：a) 供貨及時(shí)性：年度出現(xiàn)供貨一次不及時(shí)扣2分，連續(xù)二次出現(xiàn)供貨不及時(shí)扣5分，超過(guò)3次供貨不及時(shí)的扣8分；b) 供貨產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性：進(jìn)貨檢驗(yàn)一次不合格時(shí)扣3分，二次出現(xiàn)不合格扣8分，三次出現(xiàn)不合格的取消供方資格。4.6 采購(gòu)采購(gòu)申請(qǐng)單：倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)根據(jù)庫(kù)存情況、資材樣卡及樣品耗料明細(xì)表編制采購(gòu)申請(qǐng)單,并交于采購(gòu)部，采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)單，在合格供方名錄中尋找合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。所有的重要物資采購(gòu)，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施；一般物質(zhì)采購(gòu)由生產(chǎn)廠長(zhǎng)或公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。 4.6

5、.2 采購(gòu)的實(shí)施a) 采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)單及庫(kù)存情況，在合格供方名錄中選擇供方準(zhǔn)備采購(gòu);b) 向合格供方采購(gòu)產(chǎn)品時(shí)，要與其簽訂采購(gòu)合同，明確產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、環(huán)保方面的要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、交貨期限、違約責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容。4.7 采購(gòu)信息采購(gòu)人員在與供方溝通時(shí)，應(yīng)確保規(guī)定的采購(gòu)要求是充分的。如：產(chǎn)品名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格及質(zhì)量要求、產(chǎn)品驗(yàn)收要求。其他要求方面：如價(jià)格、數(shù)量、交付等。4.7.1 對(duì)重要的采購(gòu)產(chǎn)品供方，適當(dāng)時(shí)還應(yīng)包括 ：a) 產(chǎn)品的批準(zhǔn)要求，采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)收依據(jù)、準(zhǔn)則或標(biāo)準(zhǔn)；b) 程序的批準(zhǔn)要求，涉及采購(gòu)雙方應(yīng)遵守的程序或協(xié)議；c) 過(guò)程的批準(zhǔn)要求，采購(gòu)的產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程確認(rèn)的有關(guān)

6、要求；d) 設(shè)備的批準(zhǔn)要求，用于制造所采購(gòu)產(chǎn)品的特定設(shè)備能力的要求，如維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定等；e) 供方人員的資格要求，如對(duì)生產(chǎn)、檢測(cè)人員的要求；f) 供方與采購(gòu)產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量環(huán)境管理體系要求，如要求供方通過(guò)質(zhì)量環(huán)境管理體系認(rèn)證或通過(guò)第二方審核。4.7.2 在將上述要求向供方進(jìn)行溝通或說(shuō)明前，應(yīng)由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批，以確保有關(guān)的采購(gòu)要求是適宜的（即適合組織的產(chǎn)品需要）和充分的（即所提出的采購(gòu)要求是全面的）。4.7.3 本公司表述采購(gòu)信息的文件包括：采購(gòu)申請(qǐng)單、采購(gòu)物資分類(lèi)明細(xì)表、采購(gòu)單、采購(gòu)合同及附件、及供方評(píng)定記錄表、合格供方名錄等由采購(gòu)部保管。采購(gòu)文件發(fā)放前，應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門(mén)

7、負(fù)責(zé)人對(duì)其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批。4.8 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證組織應(yīng)確定并實(shí)施檢驗(yàn)或其他必要的活動(dòng)，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿(mǎn)足規(guī)定的采購(gòu)要求。 對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證，可以有如下幾種驗(yàn)證方式：a) 由質(zhì)檢部對(duì)進(jìn)貨產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)證，執(zhí)行程序文件8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序;b) 由顧客在本公司現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；c) 由本公司在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證 ；d) 對(duì)后兩種情況，采購(gòu)部及控制外包過(guò)程的相關(guān)部門(mén)應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品的放行方法。e) 驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、提供合格證明文件等方式并按相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行驗(yàn)證。4.8.1 顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。5

8、.相關(guān)文件5.1倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定5.2采購(gòu)管理規(guī)定5.3產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序5.4產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程5. 5 采購(gòu)物資分類(lèi)明細(xì)表6質(zhì)量記錄 保存期限6.1采購(gòu)申請(qǐng)單 三年6.2供方評(píng)定記錄表 三年6.3合格供方名錄 三年6.4供方日常管理表 三年6.5供方評(píng)定調(diào)查表 三年6.6供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表 三年 采購(gòu)申請(qǐng)單表號(hào)：QTFZ/CX-A-7.4-B01 編號(hào)：客戶(hù)名稱(chēng)： 訂單號(hào)款號(hào)：序號(hào)資材名稱(chēng)顏色規(guī)格需用量庫(kù)存量采購(gòu)量備注編制： 日期：批準(zhǔn)： 日期：供方日常管理表表號(hào)： QTFZ/CX-A-7.4-B02 編號(hào)：供 方名 稱(chēng)聯(lián)系人供 方地 址電 話(huà)傳 真序號(hào)日期產(chǎn)品名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格數(shù)量不 合格 品數(shù) 量不

9、合格原因檢驗(yàn)人備 注供方評(píng)定調(diào)查表表號(hào)：QTFZ/CX-A-7.4-B03 編號(hào)：企業(yè)名稱(chēng)法定代表人地址聯(lián)系人企業(yè)規(guī)模聯(lián)系電話(huà)/傳真企業(yè)性質(zhì)交貨方式經(jīng)營(yíng)范圍生產(chǎn)能力技術(shù)能力質(zhì)量保證能力設(shè)備能力以前的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定意見(jiàn) 簽字： 年 月 日編制： 審核： 批準(zhǔn)： 年 月 日合格供方名錄表號(hào)：QTFZ/CX-A-7.4-B04 編號(hào)：序號(hào)供方名稱(chēng)產(chǎn)品名稱(chēng)和 型 號(hào)聯(lián)系人電 話(huà)傳 真復(fù) 評(píng)結(jié) 果填表人： 填表時(shí)間：供方評(píng)定記錄表表號(hào)：QTFZ/CX-A-7.4-B05 編號(hào)： 供方名稱(chēng)地址電話(huà)和傳真聯(lián)系人本公司主要采購(gòu)的產(chǎn)品:供方簡(jiǎn)介及質(zhì)量能力評(píng)價(jià)(附其質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)或其他顧客提供的其他證明資料共 頁(yè)) 采購(gòu)部簽名: 日期:首次供貨樣品檢測(cè)結(jié)果及結(jié)論(小批供貨):檢測(cè)報(bào)告編號(hào): 質(zhì)檢部簽名: 日期:小批量試用加工適用性結(jié)果及結(jié)論: 試用部門(mén)簽名: 日期: 評(píng)定結(jié)論(是否列入合格供方名錄) 總經(jīng)理簽名: 日期:年度復(fù)評(píng)紀(jì)錄年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表表號(hào)：QTFZ/CX-A-7.4-B06 編號(hào)：供方名稱(chēng)地 址電話(huà)/傳真聯(lián)系人供應(yīng)產(chǎn)品:進(jìn)貨物資質(zhì)量控制方式(在( )內(nèi)標(biāo)注): 進(jìn)貨檢驗(yàn)( );進(jìn)貨外觀驗(yàn)證( ); 本公司到供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證( ); 質(zhì)量得分(占60%): (合格批次/到貨總批次)