6風(fēng)險分級管控體系實施指南

1、XXXX電纜有限公司安全生產(chǎn)分級管控體系建設(shè)實施指南 編制：雙重預(yù)防體系建設(shè)工作小組審核： 批準: 狀態(tài)：受 控2018年7月5日發(fā)布 2018年7月5日實施xxxxx 編 制目錄目錄I引言IV安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系實施指南11 范圍12 規(guī)范性引用文件13 術(shù)語和定義14 基本要求14.1 成立組織機構(gòu)14.2 人員職責(zé)分工14.3 實施全員培訓(xùn)25 工作程序和內(nèi)容25.1 風(fēng)險點確定25.2 危險源辨識25.3 風(fēng)險評價35.4 風(fēng)險控制措施45.5 風(fēng)險分級管控46 文件管理57 分級管控效果58 持續(xù)改進58.1 評審58.2 更新58.3 溝通6附錄A （資料性附錄） 風(fēng)險分級管控

2、層級圖、風(fēng)險告知卡7附錄B （資料性附錄） 風(fēng)險分級記錄8附錄C （資料性附錄） 風(fēng)險分級管控清單10引言本實施指南依據(jù)山東省安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范及山東省地方標準安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則和工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細則的要求，融合職業(yè)健康安全管理體系及安全生產(chǎn)標準化等相關(guān)要求，結(jié)合本公司安全生產(chǎn)特點和安全生產(chǎn)風(fēng)險管理經(jīng)驗編制而成。風(fēng)險分級管控實施指南是公司安全生產(chǎn)分級管控工作的指導(dǎo)手冊，是公司安全管理的重要組成部分。構(gòu)建安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控預(yù)防機制，明確各層級的監(jiān)管職責(zé)，健全和完善分級監(jiān)管機制，是遏制公司重特大事故的重要舉措，所確定的典型控制措施是企業(yè)隱患排查治理的重要依據(jù)。本

3、指南用于規(guī)范和指導(dǎo)公司開展風(fēng)險分級管控工作，達到降低風(fēng)險，杜絕或減少各種隱患，降低生產(chǎn)安全事故的發(fā)生的目的。安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系實施指南1 范圍本指南規(guī)定了公司風(fēng)險分級管控體系建設(shè)的基本要求、工作程序和內(nèi)容、文件管理、分級管控效果和持續(xù)改進等內(nèi)容。本指南適用于公司開展風(fēng)險分級管控體系建設(shè)工作，指導(dǎo)風(fēng)險識別、評價、分級及管控。2 規(guī)范性引用文件 下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB/T 13861 生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼 工貿(mào)行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導(dǎo)手

4、冊（安監(jiān)總管四201631號）DB37/T 2882-2016 安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則DB37/T 2974-2017 工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細則DB37/T 3078-2017 特種設(shè)備安全風(fēng)險分級管控體系細則DB37/T 2973-2017 用人單位職業(yè)病危害風(fēng)險分級管控體系細則3 術(shù)語和定義DB37/T 2882-2016、DB37/T 2974-2017界定的術(shù)語和定義適用于本文件。 4 基本要求4.1 成立組織機構(gòu)公司成立由主要負責(zé)人、分管負責(zé)人和各職能部門負責(zé)人以及安全、生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、工藝、電氣等各類專業(yè)技術(shù)人員組成的風(fēng)險分級管控體系領(lǐng)導(dǎo)小組。組  長

5、：xx（董事長）副組長： xxx（總經(jīng)理）4.2工作職責(zé)4.2.1 組長職責(zé) 確保體系建設(shè)所需要的人力、物力、財力等資源； 建立、健全體系建設(shè)工作責(zé)任制，明確工作職責(zé)，確保全員參與； 組織制定和實施體系建設(shè)工作方案，定期對體系建設(shè)工作情況進行調(diào)度、督導(dǎo)和考核； 組織制定體系建設(shè)相關(guān)規(guī)章制度、教育培訓(xùn)計劃和其他體系文件。4.2.2副組長職責(zé) 協(xié)助組長對企業(yè)風(fēng)險分級管控體系建設(shè)進行統(tǒng)一部署、協(xié)調(diào)； 組織、協(xié)調(diào)分管范圍內(nèi)各部門風(fēng)險分級管控體系建設(shè)的具體實施； 制定體系建設(shè)教育和培訓(xùn)計劃，組織實施教育培訓(xùn)工作； 負責(zé)各部門履職情況的考核，確保實現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險管控。4.2.3安

6、全管理部門職責(zé) 負責(zé)編制體系建設(shè)工作方案、相關(guān)制度、和其他體系文件； 負責(zé)對公司體系建設(shè)工作監(jiān)督檢查并實施考核，指導(dǎo)公司各部門體系建設(shè)工作； 負責(zé)對各級風(fēng)險及其控制措施的匯總、監(jiān)督評估； 根據(jù)作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險評價結(jié)果，督促落實職業(yè)衛(wèi)生管控措施。4.2.4其他部門職責(zé) 財務(wù)部負責(zé)按要求提取安全生產(chǎn)費用，以保證風(fēng)險分級管控體系的實施與運行，并監(jiān)督經(jīng)費的使用落實情況。 技術(shù)、設(shè)備、生產(chǎn)等部門負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的危險源辨識、分析、風(fēng)險評價和控制措施的確定，協(xié)調(diào)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查； 各生產(chǎn)車間及班組負責(zé)本區(qū)域內(nèi)的危險源辨識、分析、風(fēng)險評價和控制措施的確定，并及時更新，同時要求本部門人員全員參與風(fēng)險分析、評

7、價及管控工作；負責(zé)將體系建設(shè)工作納入本車間的安全生產(chǎn)責(zé)任制考核。確保實現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險管控； 新、改、擴建設(shè)項目由項目籌建組負責(zé)項目“三同時”各階段的風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。4.2.5崗位員工職責(zé) 崗位員工負責(zé)本崗位職責(zé)范圍內(nèi)的風(fēng)險點排查、危險源辨識分析，按照評價結(jié)果實施風(fēng)險分級管控。4.3 實施全員培訓(xùn)企業(yè)管理部是公司培訓(xùn)歸口管理部門，負責(zé)公司風(fēng)險分級管控的培訓(xùn)納入年度安全培訓(xùn)計劃，分層次、分階段組織員工進行培訓(xùn)，使其掌握單位風(fēng)險類別、危險源辨識和風(fēng)險評價方法、風(fēng)險評價結(jié)果、風(fēng)險管控措施，并保留培訓(xùn)記錄。4.4 編寫體系文件公司安委會辦公室組織建立風(fēng)險分級管控制度，編制作

8、業(yè)指導(dǎo)書，明確危險源辨識方法、風(fēng)險評價方法及等級判定標準、風(fēng)險分級管控及持續(xù)改進的要求，確定作業(yè)活動清單、設(shè)備設(shè)施清單及工作危害分析（JHA）評價記錄、安全檢查表分析（SCL）評價記錄的格式。4.5落實責(zé)任 公司建立風(fēng)險分級管控體系建設(shè)及運行考核獎懲制度，根據(jù)風(fēng)險分級管控建設(shè)要求分級考核、分部門（車間）考核、全員考核。部門考核采用月度考評制，根據(jù)考核結(jié)果，實行月度性獎懲。分廠采用月度考核打分制，考核獎懲與工資掛鉤?？己隧椖恐饕ǎ后w系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組各部門及成員履職情況，體系建設(shè)學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作實施情況，各部門崗位對風(fēng)險點劃分確定、排查、危險源辨識、風(fēng)險評價、分級管控等具體實施運行情況，各類記錄分析

9、、管控清單等技術(shù)文件管理存檔情況等。5 工作程序和內(nèi)容5.1 風(fēng)險點確定5.1.1 風(fēng)險點劃分原則5.1.1.1 設(shè)施、部位、場所、區(qū)域風(fēng)險點劃分應(yīng)當(dāng)遵循“大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰”的原則，公司按車間或部門進行風(fēng)險點劃分。設(shè)備設(shè)施按屬地區(qū)域或使用主管部門歸屬所在部門風(fēng)險點。5.1.1.2 操作及作業(yè)活動對操作及作業(yè)活動等風(fēng)險點的劃分，應(yīng)當(dāng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動，風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴重后果的作業(yè)活動應(yīng)作為風(fēng)險點。5.1.2 風(fēng)險點排查5.1.2.1 風(fēng)險點排查的內(nèi)容按工貿(mào)企業(yè)應(yīng)按照風(fēng)險點劃分原則，在本單位生產(chǎn)活動區(qū)域內(nèi)對生產(chǎn)經(jīng)營全過程進行風(fēng)險點

10、排查，確定包括風(fēng)險點名稱、類型、區(qū)域位置、可能發(fā)生的事故類型及后果等內(nèi)容的基本信息，建立風(fēng)險點統(tǒng)計表，對公司進行風(fēng)險點排查。5.1.2.2 風(fēng)險點排查的方法風(fēng)險點排查應(yīng)按生產(chǎn)（工作）流程的階段、場所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動或上述幾種方法的結(jié)合等進行。5.2 危險源辨識5.2.1 辨識方法（JHA法+SCL法）5.2.1.1 按生產(chǎn)過程中的危險源辨識宜采用工作危害分析法（JHA）。即：針對每個作業(yè)活動中的每個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容，識別出與此步驟或內(nèi)容有關(guān)的危險源，建立作業(yè)活動清單，參見附錄A.1，工作危害分析評價記錄表，參見附錄A.35.2.1.2 按企業(yè)可以針對設(shè)備設(shè)施等宜采用安全檢查表法（SCL

11、法）進行危險源辨識，建立設(shè)備設(shè)施清單，參見附錄A.2，安全檢查分析記錄表，參見附錄A.4。5.2.2 辨識范圍危險源的辨識范圍應(yīng)覆蓋所有的作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施，包括： 規(guī)劃、設(shè)計（重點是新、改、擴建項目）和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段； 常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動； 事故及潛在的緊急情況； 所有進入作業(yè)場所人員的活動； 原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程； 作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品； 工藝、設(shè)備、管理、人員等變更； 丟棄、廢棄、拆除與處置； 氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等。5.2.3 危險源辨識5.2.3.1 按計劃對全體員工進行危險源辨識方法的培訓(xùn)，按照確定的辨識范圍組織全員有序地開展危險源辨識。5.2

12、.3.2 辨識時應(yīng)依據(jù)GB/T 13861的規(guī)定充分考慮四種不安全因素：人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素，應(yīng)充分考慮國家安監(jiān)總局組織編寫的工貿(mào)行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導(dǎo)手冊（2016）版中提及的較大危險因素。運用工作危害分析法（JHA）對作業(yè)活動開展危險源辨識時，應(yīng)在對作業(yè)活動劃分為作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容的基礎(chǔ)上，系統(tǒng)地辨識危險源。在作業(yè)活動劃分時，應(yīng)以生產(chǎn)（工藝、工作）流程的階段劃分為主，也可以采取按地理區(qū)域劃分、按作業(yè)任務(wù)劃分的方法，或幾種方法的有機結(jié)合。劃分出的作業(yè)活動在功能或性質(zhì)上相對獨立，既不能太復(fù)雜（如包括多達幾十個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容），也不能太簡單（如僅由一、兩個作業(yè)步驟或

13、作業(yè)內(nèi)容構(gòu)成），對作業(yè)活動開展危險源辨識時，應(yīng)采用工作危害分析法（JHA），將作業(yè)活動以生產(chǎn)流程、工序為主分解為工作步驟，識別每個工作步驟的潛在危害因素，進行風(fēng)險評價判定風(fēng)險等級，制定控制措施。5.2.3.4 運用安全檢查表法（SCL）對場所、設(shè)備或設(shè)施等進行危險源辨識，應(yīng)將設(shè)備設(shè)施按功能或結(jié)構(gòu)劃分為若干檢查項目，針對每一檢查項目，列出檢查標準，對照檢查標準逐項檢查并確定不符合標準的情況和后果。對設(shè)備設(shè)施開展危險源辨識時，應(yīng)采用安全檢查表法（SCL），把設(shè)備設(shè)施按功能或結(jié)構(gòu)加以剖析，列出潛在危害因素，確定檢查項目，將檢查項目編制成表，以便進行檢查或評審。 5.3 風(fēng)險評價5.3.1 風(fēng)險評價方

14、法公司風(fēng)險評價選用安全矩陣法（LSR），參見附錄D對風(fēng)險進行定性、定量評價。5.3.2 風(fēng)險評價準則 各部門在對風(fēng)險點和各類危險源進行風(fēng)險評價時，應(yīng)結(jié)合公司可接受風(fēng)險實際，制定事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴重性、頻次、風(fēng)險值的取值標準（參見附錄C）和評價級別，進行風(fēng)險評價。風(fēng)險判定準則的制定應(yīng)充分考慮以下要求： 有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)； 設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標準； 本單位的安全管理、技術(shù)標準； 本單位的安全生產(chǎn)方針和目標等； 相關(guān)方的投訴。結(jié)合公司實際，采用的用安全矩陣法（LSR）風(fēng)險評價方法，評價準則L、S做到量化、具體，根據(jù)公司承受能力對R重新賦值。5.3.3 風(fēng)險評價與分級根據(jù)安全矩陣法（LSR

15、）與風(fēng)險評價準則進行風(fēng)險評價，判定風(fēng)險等級。按照風(fēng)險程度將評價級別劃分為重大風(fēng)險（A級/1級/極其危險）、較大風(fēng)險（B級/2級/高度危險）、一般風(fēng)險（C級/3級/顯著危險）和低風(fēng)險（D級/4級/輕度危險)等風(fēng)險級別，分別用“紅、橙、黃、藍”四種顏色表示，紅色表示風(fēng)險級別最高。5.3.3.1紅色（A級/1級）：屬于重大風(fēng)險，公司、部門、科室/車間、班組/崗位管控，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。對于該級別的風(fēng)險，只有當(dāng)風(fēng)險已降低時，才能開始或繼續(xù)工作。如果無限的資源投入也不能降低風(fēng)險，就必須禁止工作，立即采取隱患治理措施。5.3.3.2橙色（B級/2級）：屬于較大風(fēng)險，對于該級別以上的風(fēng)險，應(yīng)重點控

16、制管理，公司、部門、科室/車間、班組、崗位管控，制定建議改進措施進行控制管理。當(dāng)風(fēng)險涉及正在進行中的工作時，應(yīng)采取應(yīng)急措施，并根據(jù)需求為降低風(fēng)險制定目標、指標、管理方案或配給資源、限期治理，直至風(fēng)險降低后才能開始工作。5.3.3.3黃色（C級/3級）：屬于一般風(fēng)險，對于該級別的風(fēng)險，企業(yè)應(yīng)引起關(guān)注，科室/車間、班組、崗位管控，具體落實；努力降低風(fēng)險，應(yīng)仔細測定并限定預(yù)防成本，制定建議改進措施進行控制管理。在嚴重傷害后果先關(guān)的場合，必須進一步進行評價，確定傷害的可能性和是否需要改進的控制措施。5.3.3.4藍色（D級/4級）：屬于低風(fēng)險，可以接受或容許的?？剖?車間應(yīng)引起關(guān)注，班組、崗位管控；不

17、需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進措施，需要監(jiān)視來確?？刂拼胧┑靡跃S持現(xiàn)狀，保留記錄。5.3.4 確定重大風(fēng)險以下情形為重大風(fēng)險：違反法律、法規(guī)及國家標準中強制性條款的；發(fā)生過死亡、重傷、職業(yè)病、重大財產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財產(chǎn)損失事故，且 現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；其他具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險的場所，作業(yè)人員在10人及以上的；經(jīng)風(fēng)險評價確定為最高級別風(fēng)險的。5.3.5 風(fēng)險點級別確定按照風(fēng)險點中各危險源評價出的最高風(fēng)險級別作為該風(fēng)險點的級別。5.4 風(fēng)險控制措施5.4.1 風(fēng)險控制措施選擇原則制定風(fēng)險控制措施時應(yīng)從工程技術(shù)措施、管理措施、

18、培訓(xùn)教育措施、個體防護措施、應(yīng)急處置措施這五類中進行選擇。進行風(fēng)險控制措施可行性分析的選擇。5.4.2 風(fēng)險控制措施實施5.4.2.1在制定風(fēng)險控制措施時，按照工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護措施以及應(yīng)急處置措施五個邏輯順序?qū)γ總€風(fēng)險點制定精準的風(fēng)險控制措施。工程技術(shù)措施：從改善作業(yè)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施著手，制定風(fēng)險管控措施，通常采用安全防護、報警、聯(lián)鎖、安全泄放等工藝設(shè)備本身帶有的硬件設(shè)施；管理措施：依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范，對制度、操作規(guī)程的完備性、管理流程的合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、檢查、檢測、維保等進行管控；培訓(xùn)教育措施：針對新員工、轉(zhuǎn)/復(fù)崗、設(shè)備操作人員、特種作業(yè)人員等素

19、質(zhì)、操作、應(yīng)急能力的培訓(xùn)，對培訓(xùn)合格上崗、持證上崗等方面進行管控；個體防護措施：根據(jù)生產(chǎn)過程中不同性質(zhì)的有害因素，為作業(yè)人員配備相應(yīng)的勞動防護用品，降低或免受外部因素的傷害，如：防護服、耳塞、防護眼鏡、防護手套、絕緣鞋、呼吸器等；應(yīng)急措施：根據(jù)風(fēng)險特性，針對可能發(fā)生的安全生產(chǎn)事故，緊急情況分析，制定應(yīng)急預(yù)案、現(xiàn)場處置方案。5.4.2.2作業(yè)活動類危險源通常采用以下控制措施：制度、操作規(guī)程的完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員素質(zhì)能力等方面。5.4.2.3設(shè)備設(shè)施類危險源通常采用以下控制措施：安全屏護、報警、聯(lián)鎖、限位、安全泄放等工藝設(shè)備本身帶有的控制措施和檢查、檢

20、測、維保等常規(guī)的管理措施。5.4.2.4不同級別的風(fēng)險要結(jié)合實際采取一種或多種措施進行控制，對于評價出的不可接受風(fēng)險，應(yīng)增加補充建議措施并實施，直至風(fēng)險可以接受。5.4.3 重大風(fēng)險控制措施確定需通過工程技術(shù)措施和（或）技術(shù)改造才能控制的風(fēng)險，應(yīng)制定控制該類風(fēng)險的目標，并為實 現(xiàn)目標制定方案，方案應(yīng)明確規(guī)定對該種風(fēng)險的有效控制措施，并在實踐中落實措施；屬于經(jīng)常性或周期性工作中的不可接受風(fēng)險，不需要通過工程技術(shù)措施，但需要制定新的文件（程序或作業(yè)文件）或修訂原來的文件,文件應(yīng)明確規(guī)定對該種風(fēng)險的有效控制措施，并在實踐中落實措施；重大風(fēng)險控制措施在現(xiàn)有控制措施的基礎(chǔ)上，補充建議改進措施。5.5 風(fēng)

21、險分級管控5.5.1 風(fēng)險分級管控的要求5.5.1.1風(fēng)險分級管控應(yīng)遵循風(fēng)險越高管控層級越高的原則，風(fēng)險越大，管控級別越高；上級負責(zé)管控的風(fēng)險，下級必須負責(zé)管控，并逐級落實具體措施。對于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴重后果的作業(yè)活動應(yīng)重點進行管控。5.5.1.2根據(jù)風(fēng)險分級管控的基本原則和企業(yè)組織機構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級風(fēng)險的管控層級，一般分為公司、部門、科室/車間、班組和崗位級，形成風(fēng)險分級管控層級圖，參見附圖A.1，也可結(jié)合本單位機構(gòu)設(shè)置情況，對風(fēng)險管控層級進行增加或合并。 5.5.2 編制風(fēng)險分級管控清單在每一輪危險源辨識和風(fēng)險評價后，編制包括全部風(fēng)險點各類風(fēng)險信息的風(fēng)

22、險分級管控清單，參見附錄C.1、附錄C.2，并按規(guī)定及時更新。5.5.3 風(fēng)險告知.1建立安全風(fēng)險公告制度，在醒目位置和重點區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險公告欄，制作崗位安全風(fēng)險告知卡，標明主要安全風(fēng)險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。對存在重大安全風(fēng)險的工作場所和崗位，要設(shè)置明顯警示標志，并強化危險源監(jiān)測和預(yù)警。.2根據(jù)風(fēng)險分級管控清單將設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動及工藝操作過程中存在的風(fēng)險及應(yīng)采取的措施通過培訓(xùn)方式告知各崗位人員及相關(guān)方，使其掌握規(guī)避風(fēng)險的措施并落實到位。6 文件管理公司應(yīng)完整保存體現(xiàn)風(fēng)險分級管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應(yīng)包括風(fēng)險分級管控制度、風(fēng)

23、險點統(tǒng)計表,參見附錄C.3、分析評價記錄，參見附錄B.3、B.4、風(fēng)險分級管控清單,參見附錄C.1、C.2、危險源統(tǒng)計表，參見附錄C.3等內(nèi)容的文件化成果；涉及重大、較大風(fēng)險時，其辨識、評價過程記錄，風(fēng)險控制措施及其實施和改進記錄等，應(yīng)單獨建檔管理。7 分級管控效果通過風(fēng)險分級管控體系建設(shè)，重點加強以下方面有所改進： 每一輪危險源辨識和風(fēng)險評價后，應(yīng)使原有管控措施得到改進，或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性；在鍋爐房處設(shè)置崗位安全風(fēng)險告知卡，員工熟知本崗位風(fēng)險、可能引發(fā)的事故后果，明確應(yīng)采取的管控措施，落實應(yīng)急措施；員工對所從事崗位的風(fēng)險有更充分的認識，安全技能和應(yīng)急處置能力進一步提高；建

24、立了風(fēng)險分級管控管理制度，納入安全生產(chǎn)標準化運行體系，保證該制度得到改進和完善，風(fēng)險管控能力得到加強；保證風(fēng)險控制措施持續(xù)有效的制度得到改進和完善，風(fēng)險管控能力得到加強；根據(jù)改進的風(fēng)險控制措施，完善隱患排查項目清單，使隱患排查工作更有針對性。8 持續(xù)改進8.1 評審按工貿(mào)企業(yè)每年至少對風(fēng)險分級管控體系進行一次系統(tǒng)性評審，并對評審結(jié)果進行公示和公布的規(guī)定，結(jié)合公司實際，每年至少一次組織相關(guān)人員對風(fēng)險分級管控體系進行系統(tǒng)性評審，隨安全生產(chǎn)標準化自評一同開展，對風(fēng)險管控工作進行檢查，提出進一步改進、完善風(fēng)險管控工作機制的措施，并對評審結(jié)果進行公示和公布。 8.2 更新按企業(yè)應(yīng)主動根據(jù)以下情況變化對風(fēng)

25、險管控的影響，及時針對變化范圍開展風(fēng)險分析，更新風(fēng)險信息: 法規(guī)、標準等增減、修訂變化所引起風(fēng)險程度的改變； 發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認識，對相關(guān)危險源的再評價； 組織機構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整； 風(fēng)險程度變化后，需要對風(fēng)險控制措施的調(diào)整； 根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施以及其他變更情況等適時開展危險源辨識和風(fēng)險評價。的規(guī)定更新。8.3 溝通 按企業(yè)應(yīng)建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風(fēng)險管控溝通機制，及時有效傳遞風(fēng)險信息，樹立內(nèi)外部風(fēng)險管控信心，提高風(fēng)險管控效果和效率。重大風(fēng)險信息更新后應(yīng)及時組織相關(guān)人員進行培訓(xùn)。的規(guī)定，結(jié)合公司實際，建立不同職能和層級

26、間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風(fēng)險管控溝通機制，通過定期召開會議、公示告知、簽訂安全協(xié)議等形式，及時有效傳遞風(fēng)險信息，樹立內(nèi)外部風(fēng)險管控信心，提高風(fēng)險管控效果和效率。重大風(fēng)險信息更新后應(yīng)及時組織相關(guān)人員進行培訓(xùn)。附錄A 風(fēng)險分級管控層級圖圖 A.1 風(fēng)險分級管控層級圖風(fēng)險等級公司部門科室/車間班組、崗位一級二級三級四級附錄B 風(fēng)險分級管控清單表 B.1 作業(yè)活動清單單位：*工序序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位/地點活動頻率備注表B.2 設(shè)備設(shè)施清單單位：成型工序序號設(shè)備名稱類別型號位號/所在部位是否特種設(shè)備備注B.3 工作危害分析（JHA）評價記錄表風(fēng)險點： 崗位： 作業(yè)活動： ：分析人：

27、日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）可能發(fā)生的事故類型及后果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險評價風(fēng)險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施可能性嚴重性頻次風(fēng)險值評價分級工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)措施個體防護措施應(yīng)急處置措施附錄C （資料性附錄）風(fēng)險分級管控清單表 C.1 作業(yè)活動風(fēng)險分級管控清單單位： 風(fēng)險點作業(yè)步驟危險源或潛在事件評價級別風(fēng)險分級可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人備注編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施表 C.2 設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級管控清單單位： 風(fēng)險點檢查項目標準評價級別風(fēng)險分級不符合標準情況及后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人備注編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施表 C.3（資料性附錄）風(fēng)險矩陣分析法（LS）風(fēng)險矩陣分析法（簡稱LS），R=L×S，其中R是風(fēng)險值，事故發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合，L是事故發(fā)生的可能性；S是事故后果嚴重性；R值越大，說明該系統(tǒng)危險性大、風(fēng)險大。表C.3-1 事故發(fā)生的可