GAP質(zhì)量手冊定稿

1、01目 錄序號標(biāo) 題頁碼01目錄102頒布令203授權(quán)書304公司簡介405GAP基地簡介61主題范圍及引用文件82質(zhì)量方針和目標(biāo)103管理和組織結(jié)構(gòu)114職責(zé)與權(quán)限135質(zhì)量手冊166管理職責(zé)187資源管理 198內(nèi)部審核、管理評審229產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)2510不符合和糾正措施2911罰則3112認(rèn)證產(chǎn)品的召回3213認(rèn)證標(biāo)志的使用3302頒 布 令為確保產(chǎn)品質(zhì)量，進(jìn)一步提高質(zhì)量管理水平、增強(qiáng)質(zhì)量保證能力，公司依據(jù)國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)良好農(nóng)業(yè)規(guī)范認(rèn)證實(shí)施準(zhǔn)則、GB/T20014-2005良好農(nóng)業(yè)規(guī)范等標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律法規(guī)，并結(jié)合本公司的實(shí)際情況，編制了GAP質(zhì)量手冊，它對公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、

2、良好農(nóng)業(yè)規(guī)范運(yùn)行各要素進(jìn)行了描述，旨在建立健全我公司良好農(nóng)業(yè)規(guī)范質(zhì)量管理體系。GAP質(zhì)量手冊及其程序文件等是我公司GAP質(zhì)量管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件，于2009年2月1日起實(shí)施，各部門及全體人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行。*有限公司總經(jīng)理：年 月 日03授權(quán)書依據(jù)GAP管理標(biāo)準(zhǔn)要求，由總經(jīng)理任命 * 為本公司管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限為： a）確保公司GAP質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持； b）向經(jīng)理報(bào)告GAP質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求； c）在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成；d）負(fù)責(zé)GAP質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)系。*有限公司總經(jīng)理：年 月 日04公司簡介05GAP基地簡介1、

3、GAP認(rèn)證基地基本情況：基地名稱面積（畝）種植作物年產(chǎn)量（噸）2、人員：*種植基地位于*市*縣，種植戶與公司簽訂種植回收合同，由公司統(tǒng)一提供種植所需的生產(chǎn)資料、種植技術(shù)，公司聘請東北農(nóng)業(yè)大學(xué)的教授擔(dān)任公司南瓜基地建設(shè)的技術(shù)顧問，并定期對種植進(jìn)行GAP標(biāo)準(zhǔn)、GAP質(zhì)量手冊等問題的培訓(xùn)工作，并指導(dǎo)種植戶按照GAP的要求進(jìn)行種植、收獲操作，并對種植戶的操作情況隨時(shí)進(jìn)行檢查，確保最終產(chǎn)品符合良好農(nóng)業(yè)規(guī)范的要求。*采集基地位于*省*市*縣境內(nèi)。公司與當(dāng)?shù)亓謽I(yè)工作站簽訂承包合同，進(jìn)行果實(shí)的采集。由公司確定采集地點(diǎn)、采集人員，并對采集人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)，采集人員在采集期間采集者要嚴(yán)格執(zhí)行*有限公司良好采集規(guī)

4、范。 3、基地管理：基地種植前由技術(shù)員、植保員、基地工作小組對種植地塊進(jìn)行確認(rèn)，公司的部分*種植基地已通過歐盟、美國標(biāo)準(zhǔn)的有機(jī)認(rèn)證，基地的土壤、水質(zhì)農(nóng)藥殘留、重金屬檢測合格，周圍無污染源，隔離、封閉設(shè)施良好。*采集基地通過了中國標(biāo)準(zhǔn)、歐盟、美國標(biāo)準(zhǔn)的有機(jī)認(rèn)證，基地中未使用任何的肥料、農(nóng)藥。*有限公司的基地注重由源頭開始控制終產(chǎn)品的質(zhì)量，加強(qiáng)對生產(chǎn)資料的管理和質(zhì)量控制，嚴(yán)格按照GAP的要求采購，由基地工作小組牽頭進(jìn)行各種物資的采購工作。并且對播種、田間管理、收獲等過程按照良好農(nóng)業(yè)規(guī)范的要求進(jìn)行監(jiān)控，以確保終產(chǎn)品的安全性。1 主題內(nèi)容及適用范圍本手冊闡明了公司的GAP質(zhì)量方針，描述了GAP質(zhì)量管理

5、體系，確定了GAP質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定了各部門的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限及工作關(guān)系。本質(zhì)量手冊適用于公司內(nèi)部的GAP質(zhì)量管理，也適用于第二方對本公司GAP質(zhì)量管理體系的認(rèn)可和第三方GAP質(zhì)量管理體系認(rèn)證。1.目的和范圍1.1目的對內(nèi)通過對原料的安全控制，從而有效的保障終產(chǎn)品安全性，實(shí)現(xiàn)對顧客的質(zhì)量承諾。對外向顧客提供質(zhì)量可靠的產(chǎn)品。1.2適用范圍：適用產(chǎn)品本手冊適用于公司種植基地所種植的產(chǎn)品。適用情況a公司內(nèi)部：作為指導(dǎo)企業(yè)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件，確保被全體員工理解、執(zhí)行和保持。b合同環(huán)境下：作為向需方進(jìn)行質(zhì)量保證的主要體系文件。c第三方：對質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審、審核的主要體系文件。2.引用

6、標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語2.1引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T 20014.1-2008 良好農(nóng)業(yè)規(guī)范 第1部分：術(shù)語GB/T 20014.2-2008 良好農(nóng)業(yè)規(guī)范 第2部分：農(nóng)場基礎(chǔ)控制點(diǎn)與符合性規(guī)范GB/T 20014.3-2008 良好農(nóng)業(yè)規(guī)范 第3部分：作物基礎(chǔ)控制點(diǎn)與符合性規(guī)范GB/T 20014.4-2008 良好農(nóng)業(yè)規(guī)范 第4部分：大田作物控制點(diǎn)與符合性規(guī)范GB/T 20014.5-2008 良好農(nóng)業(yè)規(guī)范 第5部分：水果和蔬菜控制點(diǎn)與符合性規(guī)范ISO 9001:2000 質(zhì)量管理體系GMP 良好操作規(guī)范SSOP 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范HACCP 危害分析和關(guān)鍵控制點(diǎn)2.2 術(shù)語本手冊采用GB/T20014.1良好

7、農(nóng)業(yè)規(guī)范第1部分中的術(shù)語2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)2.1質(zhì)量方針以顧客利益為導(dǎo)向，完善質(zhì)量保證體系和生產(chǎn)管理體系，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，更好的滿足顧客的需求，已達(dá)到顧客的期望。2.2質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施科學(xué)合理的管理，嚴(yán)格實(shí)施檢測，加強(qiáng)對源頭使用物資的監(jiān)控，確保產(chǎn)品符合良好農(nóng)業(yè)規(guī)范要求。3管理和組織機(jī)構(gòu)1.組織機(jī)構(gòu)：公司及下屬基地組織機(jī)構(gòu)形成文件，并規(guī)定了組織的相互關(guān)系。總經(jīng)理管理者代表基地部辦 公 室質(zhì)量管理小組技 術(shù) 員植 保 員黃桃種植基地蘋果種植基地部2.GAP質(zhì)量管理小組：為了保證本公司良好農(nóng)業(yè)規(guī)范管理體系的正常運(yùn)行，經(jīng)研究成立GAP質(zhì)量管理工作小組，負(fù)責(zé)基地的日常管理和落實(shí)公司的GAP管理程序

8、。小組成員名單如下：姓 名性 別組 內(nèi) 職 務(wù)職 務(wù)3.合同3.1基地為合同種植，種植地塊為種植戶所有，公司與其簽訂種植合同，免費(fèi)提供種植物資、種植技術(shù)。公司對基地進(jìn)行統(tǒng)一管理，并對其種植全過程進(jìn)行監(jiān)督管理。3.2 公司制定種植合同管理規(guī)定，對與種植戶之間簽訂的合同進(jìn)行管理。合同內(nèi)容包括：種植戶姓名；聯(lián)系地址；基地具體位置；種植品種、面積；雙方種植承諾（包括種植戶遵守良好農(nóng)業(yè)規(guī)范和公司質(zhì)量體系文件、服從公司監(jiān)督等，公司方面履行在物資提供、產(chǎn)品回收等。）4職責(zé)權(quán)限：4.1 總經(jīng)理貫徹和執(zhí)行國家的有關(guān)質(zhì)量安全的工作方針、政策、法律法規(guī)及相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)；主持制定公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)和規(guī)劃，領(lǐng)導(dǎo)建立、保持

9、和改進(jìn)質(zhì)量管理體系；批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊，建立、健全質(zhì)量責(zé)任制，明確各部門的質(zhì)量職責(zé)；4.1.4確保公司以客戶要求為核心，重視客戶的意見和投訴，主持并處理重大質(zhì)量問題；將工作結(jié)果與公司確定的質(zhì)量目標(biāo)相比較，決定改進(jìn)措施，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)；協(xié)調(diào)GAP體系運(yùn)行中涉及其他公司領(lǐng)導(dǎo)或部門的有關(guān)事宜，保證各職能部門和人員的職責(zé)得到落實(shí)；4.2管理者代表職責(zé)：負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司的GAP體系，監(jiān)督GAP質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，并隨時(shí)解決體系運(yùn)行過程中出現(xiàn)的問題；負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)部檢查和評審，督促檢查各項(xiàng)糾正措施的落實(shí)；管理者代表對總經(jīng)理制直接負(fù)責(zé)，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和體系改進(jìn)的需求，并負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系有

10、關(guān)事宜與外部的溝通；負(fù)責(zé)組織編寫、修改體系文件，保證體系文件的的不斷更新，以適應(yīng)公司的不斷發(fā)展壯大，組織對體系的內(nèi)審和管理評審，批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃；負(fù)責(zé)對下屬部門進(jìn)行指導(dǎo)、檢查，收集工作意見，對外與相關(guān)部門進(jìn)行聯(lián)系；4.3基地部職責(zé)：貫徹和落實(shí)公司關(guān)于基地工作的方針、計(jì)劃，合理配置種植所需的物資；負(fù)責(zé)基地GAP質(zhì)量管理體系的運(yùn)行，對體系存在的缺陷及時(shí)的與相關(guān)人員溝通解決；監(jiān)督指導(dǎo)種植戶的種植工作，對違反GAP要求的人或事采取相應(yīng)的處理措施；負(fù)責(zé)確定種植所需物資種類，并協(xié)助采購人員對所采購物資的質(zhì)量進(jìn)行鑒定；負(fù)責(zé)制定GAP年度培訓(xùn)計(jì)劃，組織種植戶進(jìn)行培訓(xùn)；負(fù)責(zé)種植所需物資的采購。4.4 GAP

11、質(zhì)量管理小組職責(zé)：負(fù)責(zé)組織GAP（良好農(nóng)業(yè)規(guī)范）體系文件的編制、審核；負(fù)責(zé)定期組織對質(zhì)量體系的內(nèi)部審核，提交內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告；負(fù)責(zé)基地不合格工作的糾正預(yù)防措施的監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)擬訂基地發(fā)展質(zhì)量方針、建設(shè)和發(fā)展的規(guī)劃、年度計(jì)劃；4.5植保員職責(zé)根據(jù)GAP標(biāo)準(zhǔn)選擇適合的植保產(chǎn)品，保證使用人員、環(huán)境安全，保證實(shí)施效果；制定病蟲害防治計(jì)劃，定期進(jìn)行病蟲害的預(yù)報(bào)工作，以指導(dǎo)基地的病蟲害防治工作；監(jiān)督、檢查植保產(chǎn)品的使用情況和包裝物回收情況，并檢查種植戶使用違規(guī)植保用品情況，提出處理意見；定期向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)病蟲害防治情況，4.6技術(shù)員職責(zé)負(fù)責(zé)按照GAP的標(biāo)準(zhǔn)要求，指導(dǎo)公司所屬種植基地內(nèi)作物的種植，并在種植、

12、田間管理、收獲等各環(huán)節(jié)為種植戶提供現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)對農(nóng)戶進(jìn)行種植技術(shù)等方面的培訓(xùn)；在作物的生長周期內(nèi)檢查種植戶的種植情況和田間管理情況，并督促種植戶及時(shí)進(jìn)行田間管理工作；定期向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)作物的生產(chǎn)情況，并對產(chǎn)量作出預(yù)測。4.7辦公室職責(zé)負(fù)責(zé)公司的基地文件的管理工作，并負(fù)責(zé)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的宣傳和貫徹；負(fù)責(zé)對基地工作人員的培訓(xùn)策劃、實(shí)施以及對培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評價(jià)；負(fù)責(zé)顧客的滿意度調(diào)查以及抱怨處理工作；負(fù)責(zé)與基地有關(guān)的外來人員的接待工作。4.7.5負(fù)責(zé)基地人員的調(diào)配、招聘、考核等工作。5GAP質(zhì)量手冊5.1目的：確保GAP所涉及到的各種文件、制度、規(guī)定和對控制點(diǎn)得到有效控制，保證各部門所應(yīng)用

13、文件的有效性，是開展基地種植工作、保證產(chǎn)品質(zhì)量的重要依據(jù)。5.2范圍：適用于與GAP有關(guān)的所有文件與外來文件。5.3GAP質(zhì)量管理手冊的控制：GAP質(zhì)量管理手冊經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效后方可發(fā)布實(shí)施。 GAP質(zhì)量管理手冊按要求編號，嚴(yán)格按照發(fā)放范圍發(fā)放，確保其處于受控狀態(tài)。具體控制方法見文件資料控制程序。GAP質(zhì)量管理手冊確保質(zhì)量管理體系建立和保持符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，通過形成文件的形式對形成文件的程序文件的引用做了要求，以控制質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。GAP質(zhì)量管理手冊為綱領(lǐng)性文件，對整個(gè)體系的順利運(yùn)行起指導(dǎo)作用。GAP質(zhì)量管理手冊確保本公司各部門職責(zé)與權(quán)限得到規(guī)定，并有明確工作目標(biāo)，明確過程間

14、相互作用。5.4手冊的更改：手冊的更改方式為一般的內(nèi)容更改和換版。手冊出現(xiàn)下列情況時(shí)，可進(jìn)行更改：.1手冊中條款不適應(yīng)現(xiàn)實(shí)工作。.2實(shí)際執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)手冊有不完善之處。.3現(xiàn)行手冊中的條款與有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī)有矛盾。.4內(nèi)審中認(rèn)為條款需要調(diào)整的。GAP質(zhì)量管理手冊出現(xiàn)下列情況時(shí)，可進(jìn)行換版：.1檢測中心組織結(jié)構(gòu)、經(jīng)營環(huán)境等發(fā)生重大變化。.2管理體系要素發(fā)生重大變化。.3GAP質(zhì)量管理手冊已多次較大修改或內(nèi)容有重大更改時(shí)。體系文件所依據(jù)的準(zhǔn)則發(fā)生改版時(shí)。5.5質(zhì)量手冊定期由質(zhì)量管理小組負(fù)責(zé)進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)符合GAP法規(guī)要求，并適應(yīng)公司需求。6管理職責(zé)6.1管理承諾：嚴(yán)格遵守農(nóng)業(yè)良好操作規(guī)范（

15、GAP）要求，遵守文件化的程序文件、方針、規(guī)定和技術(shù)性要求，遵守國家相關(guān)法律法規(guī)要求。總經(jīng)理向組織傳達(dá)滿足顧客要求及法律、法規(guī)要求的重要性；并根據(jù)公司實(shí)際情況及市場需求制定相應(yīng)質(zhì)量方針，為質(zhì)量目標(biāo)的制定提供依據(jù)；每年組織一次管理評審，確保質(zhì)量管理體系的有效性；并為資源獲取提供必要條件。總經(jīng)理通過辦公室對用戶滿意度的調(diào)查及原料基地統(tǒng)計(jì)的相關(guān)抱怨了解用戶滿意度，并通過推進(jìn)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)確保用戶的要求得到確定并予以滿足。6.2管理評審：6.2.1公司建立并實(shí)施管理評審控制程序，指導(dǎo)管理評審的具體實(shí)施。6.2.2管理評審由總經(jīng)理主持，每年至少進(jìn)行一次，評審的目的是確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、

16、有效性。管理評審的內(nèi)容包括評價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要；質(zhì)量方針的適宜性、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況及變更的需要。評審后應(yīng)形成結(jié)論，在管理評審決議中記錄，管理評審記錄應(yīng)予以保存。管理評審的輸入和輸出見管理評審控制程序。7資源管理7.1資源的提供規(guī)定了確定、提供和維護(hù)所需資源的要求，以實(shí)施和改進(jìn)體系的有效性，增強(qiáng)顧客滿意度。7.1.1資源是實(shí)現(xiàn)我公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的必要條件。包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。7.1.2 根據(jù)我公司的宗旨、產(chǎn)品的特點(diǎn)和規(guī)模以及改進(jìn)體系有效性和滿足顧客要求、增強(qiáng)顧客滿意等所需的資源，來確定本公司自身應(yīng)具備的和借用外部的資源（如采購等）。7.1.3 資源提供的用

17、途.1為實(shí)施、保持和改進(jìn)GAP管理體系的有效性；.2為滿足市場、顧客變化的要求，需用引起資源需求的變更，公司應(yīng)適時(shí)通過提供所需資源，滿足顧客要求，以增進(jìn)顧客滿意。7.1.4 對資源提供的要求.1確保提供的資源與體系運(yùn)行需要相適應(yīng)；.2確定和提供資源時(shí)，要注意時(shí)效，對市場和顧客需求做出快速反應(yīng)；.3在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中，驗(yàn)證資源提供的有效性。7.2人力資源：7.2.1人員要求：.1公司人力資源部根據(jù)各崗位、質(zhì)量活動(dòng)、規(guī)定的職責(zé)對人員的能力要求，選擇能夠勝任的人員，從事該項(xiàng)工作，確保其能力與崗位職責(zé)要求相適應(yīng)；.2在判定人員能力時(shí)，應(yīng)從其接受教育的程度，接受培訓(xùn)的效果，具備的技能水平，個(gè)人的職務(wù)和崗位

18、經(jīng)歷等方面綜合考慮，選拔能勝任本職工作的人員從事管理、驗(yàn)證和作業(yè)活動(dòng)。7.2.2人員培訓(xùn)：.1辦公室負(fù)責(zé)組織制訂年度培訓(xùn)考核計(jì)劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)由基部負(fù)責(zé)實(shí)施；.2公司定期對員工實(shí)施培訓(xùn)并考核，確保員工持續(xù)滿足其崗位能力要求；.3培訓(xùn)內(nèi)容包括良好農(nóng)業(yè)規(guī)范等相關(guān)法律法規(guī)、衛(wèi)生質(zhì)量意識、GAP質(zhì)量管理體系文件、公司紀(jì)律等；.4員工正式上崗前應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的崗位技能培訓(xùn)并經(jīng)考核合格；7.2.3人員管理：.1辦公室負(fù)責(zé)建立保存人員檔案。.2辦公室負(fù)責(zé)對員工培訓(xùn)和考核建檔并保存。7.3基礎(chǔ)設(shè)施：7.3.1基礎(chǔ)設(shè)施是實(shí)現(xiàn)種植要求的保證，公司依據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程確定并提供所需的設(shè)施，并對這些設(shè)施進(jìn)行維修和保養(yǎng)。7

19、.3.2公司在產(chǎn)品質(zhì)量形成過程中所需的設(shè)施包括：1）工作場所所需的相應(yīng)設(shè)施：包括與產(chǎn)品符合性相關(guān)的辦公、生產(chǎn)、儲(chǔ)存和試驗(yàn)場所及其相應(yīng)的公用系統(tǒng)等；2）設(shè)備：包括生產(chǎn)、檢測儀器設(shè)備等；7.4工作環(huán)境：7.4.1公司根據(jù)良好農(nóng)業(yè)規(guī)范進(jìn)行種殖場選址，并對種植場所周邊的環(huán)境進(jìn)行監(jiān)控；7.4.2各種植場負(fù)責(zé)做好種植場所內(nèi)環(huán)境的管理；7.4.3各部門應(yīng)依照國家有關(guān)的法律法規(guī)對相關(guān)人員進(jìn)行勞動(dòng)和安全教育培訓(xùn)，從事危險(xiǎn)有害作業(yè)的工作人員，應(yīng)有勞動(dòng)防護(hù)措施。8內(nèi)部審核、管理評審8.1審核的目的確定體系是否符合GAP標(biāo)準(zhǔn)的要求以及生產(chǎn)過程是否符合該體系的要求；確定體系是否得到有效地實(shí)施和保持。8.2審核策劃的依據(jù)

20、GAP標(biāo)準(zhǔn)和體系文件；受審核的部門和區(qū)域的狀況；對體系運(yùn)行影響的重要程度；以往審核活動(dòng)的結(jié)果。8.3審核計(jì)劃的制定根據(jù)策劃的結(jié)果制定年度審核計(jì)劃，經(jīng)管理者代表（或總經(jīng)理）批準(zhǔn)；規(guī)定審核的目的、范圍、準(zhǔn)則、頻次和方法。8.4審核的實(shí)施質(zhì)量管理體系的審核：.1管理者代表根據(jù)質(zhì)量管理體系的過程和區(qū)域的狀況，制定年度內(nèi)部審核檢查計(jì)劃。.2管理者代表指定審核組成員，任命審核組長，審核組長組織審核員制定內(nèi)部審核檢查表。.3實(shí)施審核活動(dòng)，做好各項(xiàng)記錄，按審核實(shí)際做好不符合項(xiàng)報(bào)告、內(nèi)部審核報(bào)告，并對不符合項(xiàng)提出糾正意見或?qū)嵤┐胧┘捌涓欜?yàn)證記錄均保持且易于查找。.4審核后，內(nèi)部檢查員對所采取的糾正措施實(shí)施情況

21、進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，記錄結(jié)果，并報(bào)管理者代表。.5每12個(gè)月至少進(jìn)行1次內(nèi)部審核；當(dāng)質(zhì)量管理體系出現(xiàn)重大問題或直接影響體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)，管理者代表或總經(jīng)理可根據(jù)實(shí)際情況，予以實(shí)施計(jì)劃外的內(nèi)審。.6內(nèi)部檢查員經(jīng)過培訓(xùn)，且獨(dú)立于被審核的部門、區(qū)域?；貦z查：.1每一個(gè)注冊基地每12個(gè)月至少進(jìn)行一次針對良好農(nóng)業(yè)規(guī)范綜合相關(guān)技術(shù)規(guī)范的檢查，該檢查包括申請等級內(nèi)（該等級及其以下）的全部控制點(diǎn)。.2對檢查報(bào)告和基地的狀況進(jìn)行驗(yàn)證；.3新增原料基地在正式加入基地管理體系前進(jìn)行內(nèi)部檢查；.4保持原始檢查報(bào)告和記錄，并確保在檢查需要時(shí)隨時(shí)提供；8.5內(nèi)部審核要求審核應(yīng)是非從事受審核活動(dòng)的人員（審核員不應(yīng)審核自己的工作

22、）；確保審核的獨(dú)立性、記錄審核結(jié)果并向管理者報(bào)告；部門管理者應(yīng)對審核發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)采取糾正措施；跟蹤措施應(yīng)包括對糾正措施實(shí)施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告；記錄和保存審核結(jié)果，并作為管理評審的輸入。8.6內(nèi)部檢查員要求：8.6.1內(nèi)部檢查員滿足對基地工作小組GAP質(zhì)量管理體系內(nèi)部檢查員的要求；8.6.2內(nèi)部檢查員的獨(dú)立性意味著其能夠在內(nèi)部檢查過程中對被檢查方與良好農(nóng)業(yè)規(guī)范相關(guān)技術(shù)規(guī)范的符合性作出獨(dú)立評價(jià)，并獨(dú)立于自己從事的工作。8.7管理評審規(guī)定了管理評審的總要求、評審輸入、輸出的要求。評審由總經(jīng)理主持，每年一次，按計(jì)劃進(jìn)行?？偨?jīng)理確定參加評審的部門和人員，根據(jù)需要組成評審組；目的和要求1）評價(jià)體系持

23、續(xù)的適宜性、充分性和有效性；2）評價(jià)體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要。評審的依據(jù)1）公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況；2）市場和顧客要求的變化。8.7.4評審內(nèi)容1）確定體系運(yùn)行與外部環(huán)境變更的差距，進(jìn)而明確體系改進(jìn)需求的內(nèi)容（如產(chǎn)品、機(jī)構(gòu)的調(diào)整，資源配備等），以確保體系的適宜性；2）確定持續(xù)改進(jìn)與體系過程展開差距，進(jìn)而明確過程改進(jìn)需求的內(nèi)容（如輸入、輸出），以確保體系的充分性；3）確定質(zhì)量目標(biāo)與實(shí)際運(yùn)行結(jié)果的差距，進(jìn)而明確調(diào)整目標(biāo)值的需求，以確保體系的有效性。8.7.5記錄要求保持管理評審的記錄。9產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程是指由物資采購開始到產(chǎn)品收獲并交付給公司的全過程。是直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程，包括種

24、植、種植戶的田間管理、收獲以及運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)。對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需過程的策劃、生產(chǎn)和服務(wù)提供以及對特定產(chǎn)品（訂單或合同）規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源、活動(dòng)和相互關(guān)系，以確保終產(chǎn)品的質(zhì)量合格。9.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃是保證產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量要求的重要控制手段。對與產(chǎn)品（合同）有關(guān)的質(zhì)量策劃以及質(zhì)量計(jì)劃編制和實(shí)施要求作了規(guī)定。9.1.1策劃內(nèi)容包括：作物品種、生產(chǎn)資料、種植地、種植模式、采用的技術(shù)手段、應(yīng)用的工具等。9.1.2 策劃要求a.符合GAP標(biāo)準(zhǔn)，與其他過程的要求相一致，即策劃必須按已確定的質(zhì)量方針和目標(biāo)、職責(zé)以及資源管理要求等來進(jìn)行；b.策劃輸出應(yīng)適合于本公司運(yùn)作的方式，必要時(shí)形成文件。即通過策劃

25、，形成如質(zhì)量計(jì)劃、流程圖等。9.2采購采購品直接影響產(chǎn)品的質(zhì)量，對采購實(shí)施控制，以確保采購品在質(zhì)量、交付和服務(wù)方面滿足規(guī)定的要求。采購控制包括對采購產(chǎn)品、供方、采購要求（文件）和采購品驗(yàn)證的控制及對外協(xié)產(chǎn)品控制。規(guī)定了采購過程、采購信息和采購產(chǎn)品的驗(yàn)證要求。 采購過程a.采購過程包括對采購需求的識別，采購品性能、價(jià)格和交付情況，對供方能力的確認(rèn)，對采購品驗(yàn)證等；b.對采購品需求的識別，主要是指對使用數(shù)量的識別。c.合格供方的評定和管理1）對合格供方評定的內(nèi)容包括：產(chǎn)品質(zhì)量、信譽(yù)度、售后服務(wù)、供貨能力、資質(zhì)等內(nèi)容的評定。并將評定的結(jié)果上報(bào)管理者代表。2）由基地部負(fù)責(zé)組織相關(guān)的部門人員對供應(yīng)商進(jìn)行

26、評價(jià)，根據(jù)評價(jià)結(jié)果建立“合格供方名錄”；采購品的驗(yàn)證a.采購產(chǎn)品驗(yàn)證的規(guī)定1）采購產(chǎn)品驗(yàn)證記錄采購產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格型號等；供方名稱；驗(yàn)證的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)采購產(chǎn)品的特點(diǎn)及其對本公司產(chǎn)品的影響程度由基地部制定；驗(yàn)證的方式：在本公司內(nèi)驗(yàn)證、顧客在本公司或供方現(xiàn)場驗(yàn)證、本公司在供方現(xiàn)場驗(yàn)證。2）采購產(chǎn)品驗(yàn)證方法：檢驗(yàn)、測量、觀察、提供合格證明文件等；3）驗(yàn)證不合格的處置為退貨、換貨；4）驗(yàn)證合格品入庫的辦理。b.驗(yàn)證的實(shí)施產(chǎn)品進(jìn)場后由相關(guān)的人員負(fù)責(zé)依照相關(guān)產(chǎn)品的檢測標(biāo)準(zhǔn)組織實(shí)施檢測。9.3 標(biāo)識和可追溯性采用適當(dāng)?shù)臉?biāo)識方法防止在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中產(chǎn)品的混淆和誤用，以及實(shí)現(xiàn)必要的追溯。標(biāo)識的范圍在收獲、

27、運(yùn)輸和儲(chǔ)存過程中，需要對不同產(chǎn)品加以區(qū)分時(shí)，應(yīng)規(guī)定采用適宜的方法標(biāo)識產(chǎn)品；標(biāo)識的方式1）生產(chǎn)過程記錄、檢驗(yàn)記錄、產(chǎn)品標(biāo)牌；2）掛標(biāo)志牌、劃標(biāo)記等。標(biāo)識的實(shí)施在產(chǎn)品的收獲現(xiàn)場、運(yùn)輸、儲(chǔ)存的過程中，使用標(biāo)識對產(chǎn)品加以標(biāo)示，并保證標(biāo)識的唯一性；追溯的管理1）由于某種原因（如合同、或公司自身需要等），要對產(chǎn)品生產(chǎn)過程或產(chǎn)品的歷史進(jìn)行追溯時(shí)，應(yīng)以并記錄為依據(jù)進(jìn)行追溯；2）在有追溯性要求時(shí)，應(yīng)以儲(chǔ)存記錄運(yùn)輸收購的模式進(jìn)行追溯，查找到產(chǎn)品的產(chǎn)地。9.4 產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品防護(hù)措施1）標(biāo)識：產(chǎn)品在進(jìn)入倉庫后應(yīng)在產(chǎn)品上標(biāo)示產(chǎn)品名稱、數(shù)量、入庫時(shí)間等內(nèi)容的標(biāo)識2）運(yùn)輸：產(chǎn)品的運(yùn)輸?shù)倪^程中，應(yīng)重點(diǎn)做好防雨、防盜等工作。3）貯存：常溫儲(chǔ)存應(yīng)保持儲(chǔ)存場所的干燥、通風(fēng)以及清潔的環(huán)境。對產(chǎn)品進(jìn)行分類管理并做好標(biāo)記，防止混淆。庫存的產(chǎn)品要先入先出，倉庫管理員應(yīng)做好記錄。定期檢查倉庫，及時(shí)發(fā)現(xiàn)影響產(chǎn)品質(zhì)量的不良情況，并進(jìn)行處理解決。做好“七防”（防鼠、防蟲、防蠅、防雨、防雪、防曬、防潮）等防護(hù)措施。采用地臺板將原料、半成品、產(chǎn)品墊起，做到離墻、離地有一定距離。10不符合項(xiàng)和糾正措施10.1不符合項(xiàng)來源：10.1.1公司各環(huán)