不良品作業(yè)管理規(guī)范

1、本文件屬天津諾瑞信精密電子有限公司智慧財產(chǎn)，僅供本公司質(zhì)量體系管理使用。非經(jīng)書面許可，不得以任何形式全部或部分傳播本文件的內(nèi)容。1/4 頁天津諾瑞信精密電子有限公司編號TS-NRX-H-2-12不良品作業(yè)管理規(guī)范版本A0日期2015/8/221 1、目的：規(guī)范不良品退料流程，明確不良品歸屬和處理責任。杜絕不良品被誤用流通。2 2、適用范圍：本作業(yè)程序適用于生產(chǎn)單位在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)或產(chǎn)生的不良品處理，銷貨不良以及不良品倉庫存處理。定義：來料不良品：在物料進料檢驗過程中發(fā)現(xiàn)不符合零件承認書之要求；在制程中發(fā)現(xiàn)不良但屬于來料本身劣質(zhì)和不合格品。制程不良品：在制造過程中若因加工、組裝、測試和包裝等作業(yè)

2、造成物料的劃傷、脫漆、斷腳、變形、破裂、壞死等異常導致不良發(fā)生。銷貨不良：即客退不良，是產(chǎn)品未達到客戶的品質(zhì)要求而造成的不良。5 5、職責: :5.15.1 生產(chǎn)部: :負責在線不良品（來料和制程）反饋、報廢申請及退庫作業(yè)。5.25.2 品管部: :負責對不良品的性質(zhì)判定及甑別材料所屬供應商等評審，提供不良品檢驗 報告。5.35.3 采購部：負責對不良品處理意見的評審和最終處理決議的執(zhí)行。5.45.4 資材部: :負責不良品帳物管理，并監(jiān)督、跟進落實相關(guān)部門對不良品的處理結(jié)果。6 6 內(nèi)容：6.16.1 生產(chǎn)退料作業(yè) 6.1.16.1.1 產(chǎn)線在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)有不良物料時， 材料員按來料不良、

3、作業(yè)不良區(qū)分合理包 裝存放，再辦理退庫作業(yè)。本文件屬天津諾瑞信精密電子有限公司智慧財產(chǎn)，僅供本公司質(zhì)量體系管理使用。非經(jīng)書面許可，不得以任何形式全部或部分傳播本文件的內(nèi)容。2/4 頁6.1.26.1.2 物料員按不良屬性開出“來料不良退倉單”（屬來料不良），或“不良品退庫單”（屬作業(yè)不良、返修拆卸品），并附有品質(zhì)判定結(jié)果，單據(jù)內(nèi)容必須填寫有料號、品 名、數(shù)量、不良原因、供 應商名稱，然后交部門主管審核。6.1.36.1.3 物料員將審核好的單據(jù)、物料、小票送隨線IQCIQC 裁定，IQCIQC 對不良材料裁定其不良屬性、供應商是否準確，包裝是否合理，有問題的當場糾正，如果是作業(yè)不良的 應注明處

4、理意見，生產(chǎn)部門根據(jù)品管裁定的不良屬性分別送不良品倉退庫。6.1.46.1.4 不良品倉庫收到物料員退來的不良品時，一定要核實單據(jù)、小票、實物是否一致， 三者缺一不可，確認品管部所簽署的意見并提供不良品檢驗報告，依據(jù)品管裁定的不良屬性區(qū)分點收，退貨單簽字后留白聯(lián)（倉庫聯(lián)）存底做帳，對描述不清楚、包裝不 合要求的拒收。6.1.56.1.5 物料員拿倉庫簽字的退庫單交物管開單，屬“來料不良”的開調(diào)撥單領(lǐng)取良品材 料，“作業(yè)不良”的開領(lǐng)料單超耗領(lǐng)取良品材料。6.26.2 不良品倉庫存處理作業(yè)：6.2.16.2.1 倉管員每天對所進出的不良品（含來料、制程），按來料不良、制程不良、報廢 品做電子檔帳，并對其做明確不良標識，及時通知采購部、品管部，以便不良品周轉(zhuǎn) 信息的查詢。6.2.26.2.2 急需材料、批量性的不良品要當天反饋給物管員和采購員附來料檢驗報告，以便本文件屬天津諾瑞信精密電子有限公司智慧財產(chǎn)，僅供本公司質(zhì)量體系管理使用。非經(jīng)書面許可，不得以任何形式全部或部分傳播本文件的內(nèi)容。3/4 頁及時處理，同時跟進處理進度，并將結(jié)果反饋給物管員和采購不良品作業(yè)流程圖:本文件屬天津諾瑞信精密電子有限公司智慧財產(chǎn)，僅供本公司質(zhì)量體系管理使用。非經(jīng)書面許