物流中心庫(kù)房管理制度-唐山盾石機(jī)械制造有限責(zé)任公司

1、冀東木泥唐山盾石機(jī)械制造有限責(zé)任公司物流中心庫(kù)房管理制度（征求意見稿）二零零六年十一月說明本制度匯編（包括：庫(kù)房管理制度、采購(gòu)物資進(jìn)料驗(yàn)收管理制度、發(fā)貨管理制度、 庫(kù)房管理員工作制度）為咨詢公司根據(jù)盾石機(jī)械物流中心庫(kù)房管理實(shí)際調(diào)查，結(jié)合庫(kù)房管 理要求編制的征求意見稿（初稿） ，為保證設(shè)計(jì)方案科學(xué)、合理和可操作性，現(xiàn)將本制度匯 編（征求意見稿）發(fā)給你們，請(qǐng)物流中心及相關(guān)部門提出修改、完善意見。請(qǐng)物流中心和相關(guān)部門重點(diǎn)界定以下內(nèi)容：各項(xiàng)規(guī)定條款的合理性、準(zhǔn)確性；是否有缺失，應(yīng)增加哪些內(nèi)容；是否需要合并或分 離；是否有不屬于本部門的規(guī)定，應(yīng)歸屬哪個(gè)部門等。庫(kù)房管理制度第一章 總 則第一條 為使庫(kù)房管

2、理規(guī)范化，保證物資財(cái)產(chǎn)不受損失，根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的 一般要求，結(jié)合本公司的具體情況，制定本規(guī)定。第二條 庫(kù)房管理工作的任務(wù)（一）根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫(kù)和入庫(kù)工作，使物資儲(chǔ)存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平定衡 銜接；（二）做好物資的保管工作，如實(shí)登記庫(kù)房實(shí)物帳，經(jīng)常清潔、期盤點(diǎn)庫(kù)存物資，做 到帳、卡、物相符；（三）積極開展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物資的 處理工作；（四）做好庫(kù)房安全保衛(wèi)工作，確保庫(kù)房和物資的安全。第三條 庫(kù)房設(shè)置要根據(jù)工廠的生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部 要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，進(jìn)行科學(xué)分工，形成物資歸口管理的保障體系，業(yè)務(wù)上要實(shí)行工作質(zhì) 量標(biāo)

3、準(zhǔn)化，不斷提高庫(kù)房管理水平。第四條 范圍本規(guī)定適用于物流中心所有庫(kù)房。第二章 庫(kù)房物資的入庫(kù)第五條 物資入庫(kù)，同交貨人辦理交接手續(xù)時(shí)，庫(kù)房管理員應(yīng)在場(chǎng)，核對(duì)清點(diǎn)物資名 稱、數(shù)量是否一致，交接雙方在交接本（單）上簽字。第六條 物資入庫(kù)，應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格的物資不準(zhǔn)進(jìn)入貨位。第七條 物資驗(yàn)收合格，庫(kù)房保管員憑發(fā)票開列的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量驗(yàn)收 到位，入庫(kù)單各欄應(yīng)填寫清楚，并隨同托收單交財(cái)務(wù)部記賬。第八條 外購(gòu)物資進(jìn)廠，采購(gòu)員、計(jì)劃員首先要核對(duì)物資的數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格品 種、生產(chǎn)廠家等是否與合同一致，質(zhì)量證明文件（材質(zhì)單、出廠合格證等）是否真實(shí)有效、 齊全，是否按計(jì)劃采購(gòu)。合格后采購(gòu)

4、員、計(jì)劃員在入庫(kù)單上簽字，并經(jīng)物流中心主任審批、 簽字后入庫(kù)。庫(kù)房管理員要再次核對(duì)上述內(nèi)容和簽字手續(xù)是否齊全。審核合格后，在入庫(kù) 單上簽字，辦理入庫(kù)手續(xù)，登記臺(tái)賬，并把物資檔案（材質(zhì)單、合格證等質(zhì)量證明文件） 歸檔。第九條 測(cè)量工具采購(gòu)進(jìn)廠后，采購(gòu)人員應(yīng)先送技術(shù)質(zhì)量管理部校驗(yàn)，校驗(yàn)合格出具 合格證后，方可辦理入庫(kù)手續(xù)；校驗(yàn)不合格，出具“校驗(yàn)結(jié)果通知單”，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)退貨或更換。第十條 企業(yè)自身生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫(kù)，須有質(zhì)量部門出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證，由專人送交庫(kù)房，庫(kù)房管理員根據(jù)入庫(kù)情況填制“入庫(kù)單” 一式三份，雙方相互核對(duì)無誤后須在“入 庫(kù)單”上簽字，簽字后的入庫(kù)單一聯(lián)由庫(kù)房作為登記實(shí)物帳的依據(jù)

5、，一聯(lián)交生產(chǎn)部門（車 間）作為產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作為成本核算和產(chǎn)成品核算的依據(jù)。第十一條 未經(jīng)檢驗(yàn)的在制品不允許運(yùn)置庫(kù)區(qū)進(jìn)行交驗(yàn)和存放，外協(xié)鑄件、鉚焊件不允許在庫(kù)區(qū)內(nèi)進(jìn)行涂裝交驗(yàn)？。第十二條 委托加工材料或產(chǎn)品的入庫(kù)手續(xù)比照外購(gòu)物資入庫(kù)手續(xù)辦理，但需在“入庫(kù)單”上注明其來源，并在“發(fā)外加工登記簿”上予以登記第十三條 因生產(chǎn)需要而直接進(jìn)入生產(chǎn)部門（車間）的外購(gòu)物資或已完工的委托加工 材料，應(yīng)同時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)和出庫(kù)手續(xù)，以準(zhǔn)確反映公司的物流量。第十四條 來料加工客戶所提供的材料比照外購(gòu)物資入庫(kù)辦理手續(xù)，但不登記庫(kù)房實(shí) 物帳，而設(shè)“來料加工材料登記簿” ，以備查。第十五條 車間余料退庫(kù)應(yīng)填制

6、紅字領(lǐng)料單一式三份 ,，并在備注欄內(nèi)詳細(xì)說明原因， 如系月底的退料，則在辦理退料手續(xù)的同時(shí)，辦理下月領(lǐng)料手續(xù)。第十六條 不合格品，應(yīng)隔離堆放，并做好狀態(tài)標(biāo)識(shí)。第十七條 驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時(shí)通知主管和經(jīng)辦人處理。托收單到而貨未到， 或貨已到而無發(fā)票，均應(yīng)向上級(jí)反映查詢，直至消除懸念掛帳。第十八條 外購(gòu)物資的搬運(yùn)應(yīng)選用合理的運(yùn)輸工具和吊具，按標(biāo)識(shí)位置起吊和固定， 在吊運(yùn)時(shí)要有必要的防護(hù)措施。搬運(yùn)工具、器材和設(shè)備應(yīng)由專人負(fù)責(zé)保管和維護(hù)，保證其 處于完好的狀態(tài)。已有包裝的外購(gòu)產(chǎn)品，在搬運(yùn)中出現(xiàn)質(zhì)量問題，由物流中心予以記錄， 需要時(shí)負(fù)責(zé)與供方聯(lián)系處理。第三章 物資的儲(chǔ)存保管第十九條 物資的儲(chǔ)存保管原

7、則是：以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置庫(kù)房，并根 據(jù)庫(kù)房的條件考慮劃區(qū)分工。第二十條 物資堆放原則是：在堆放合理安全可靠的前提下，根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做 到查點(diǎn)方便，成行成列，排列整齊。第二十一條 庫(kù)房設(shè)物資實(shí)物保管帳和實(shí)物登記卡，庫(kù)房實(shí)物帳按物資類別、品名、規(guī)格分類進(jìn)行銷存核算，只記數(shù)量，不記金額，同時(shí)，在每一物資材料存放點(diǎn)設(shè)置物資實(shí) 物登記卡，根據(jù)入庫(kù)單、出庫(kù)單和領(lǐng)料單及時(shí)登記庫(kù)房實(shí)物帳及實(shí)物卡，保證帳、卡、物 相符。第二十二條 每月必須對(duì)庫(kù)存的物資材料進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)一次，財(cái)務(wù)人員予以抽查和監(jiān)盤，并由庫(kù)房管理員填制盤點(diǎn)表一式三份，一聯(lián)庫(kù)房留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交公司有 關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并將實(shí)物盤點(diǎn)數(shù)

8、與庫(kù)房實(shí)物帳核對(duì)，如有損耗或升溢應(yīng)在盤點(diǎn)表中相關(guān)欄目?jī)?nèi)填 列，經(jīng)財(cái)務(wù)部門核實(shí)，并報(bào)有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可作調(diào)帳處理，以保證財(cái)務(wù)帳、庫(kù)房 實(shí)物帳、實(shí)物登記卡和實(shí)物相符。第二十三條 庫(kù)房物資的計(jì)量工作應(yīng)按通用的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行，對(duì)不同物資采用不同計(jì) 量方法，確保物資計(jì)量的準(zhǔn)確性。第二十四條 外購(gòu)物資存儲(chǔ)期間發(fā)生不合格或失效，由物流中心組織分析，對(duì)確認(rèn)報(bào) 廢的產(chǎn)品，由物流中心填報(bào)外購(gòu)產(chǎn)品報(bào)廢報(bào)告，經(jīng)由物流中心經(jīng)理審核、公司主管領(lǐng)導(dǎo)批 準(zhǔn)后進(jìn)行報(bào)廢處理。庫(kù)房保管員對(duì)報(bào)廢的外購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行記錄并銷賬。第二十五條 做好庫(kù)房與供應(yīng)、銷售環(huán)節(jié)銜接工作，在保證生產(chǎn)供應(yīng)等合理儲(chǔ)備的前 提下，力求減少庫(kù)存量，并對(duì)物資利用

9、、積壓產(chǎn)品處理等提出建議。第二十六條 庫(kù)房保管員對(duì)庫(kù)存、代保管、待驗(yàn)物資以及設(shè)備、容器和工具等的保管 負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任。庫(kù)房物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，保管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告主管， 分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)。第二十七條 保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和保管常識(shí)處理，加強(qiáng)保 管措施，使國(guó)家財(cái)產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失。同類物資堆放，要考慮堆放順序，要考慮先進(jìn) 先出，發(fā)貨方便。第二十八條 保管物資，未經(jīng)主管同意，一律不準(zhǔn)擅自借出。總成物資一律不準(zhǔn)拆件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn)第二十九條 庫(kù)房管理員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實(shí)做好防火、防盜等工作，定 期檢查和維修消防等器材和設(shè)備

10、，庫(kù)房?jī)?nèi)禁止吸煙，保障庫(kù)房和物資財(cái)產(chǎn)的安全。第三十條 庫(kù)房管理員工作調(diào)動(dòng)時(shí)，必須辦理移交手續(xù)，只有當(dāng)交接手續(xù)辦妥之后， 才能離開工作崗位。第三十一條 未按規(guī)定辦理物資入、出庫(kù)手續(xù)造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求和帳實(shí)不符，庫(kù)房管理員應(yīng)承擔(dān)由此引起損失的責(zé)任。第四章 庫(kù)房物資的出庫(kù)第三十二條 按“規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)料。發(fā)料堅(jiān)持一盤底，二核對(duì)，三 發(fā)料，四減數(shù)的原則。第三十三條 物流中心庫(kù)房一切物資的對(duì)外發(fā)放，一律憑蓋有財(cái)務(wù)專用章和相關(guān)責(zé)任 人簽章的“物資調(diào)撥單（庫(kù)房聯(lián)） ”，一式四份，由公司業(yè)務(wù)員辦理出庫(kù)手續(xù)，一聯(lián)交業(yè)務(wù) 部門，一聯(lián)交統(tǒng)計(jì)，一聯(lián)交庫(kù)房作為出庫(kù)和登記實(shí)物賬的依據(jù)，一聯(lián)由庫(kù)

11、房管理員定期交 財(cái)務(wù)部。庫(kù)房管理員根據(jù)“物資調(diào)撥單”注明承辦人。第三十四條 生產(chǎn)部門（車間）領(lǐng)用原料、輔料、器材、工具等物資時(shí)，庫(kù)房管理員 憑生產(chǎn)技術(shù)部門的用料定額和生產(chǎn)部門（車間）負(fù)責(zé)人簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)放，庫(kù)房管理員和 領(lǐng)料人均須在領(lǐng)料單上簽字，領(lǐng)料單一式三份，一聯(lián)退回生產(chǎn)部門（車間）作為其物資消 耗的考核依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作為成本核算依據(jù)，一聯(lián)由庫(kù)房作為登記實(shí)物帳的依據(jù)。第三十五條 各生產(chǎn)部門 （車間 ）按生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃領(lǐng)用外購(gòu)產(chǎn)品， 超出計(jì)劃或技術(shù)文件規(guī) 定的領(lǐng)用，應(yīng)向生產(chǎn)管理部提交書面申請(qǐng)，經(jīng)生產(chǎn)管理部部長(zhǎng)批準(zhǔn)，方可領(lǐng)用。各生產(chǎn)部 門（車間）領(lǐng)用外購(gòu)產(chǎn)品時(shí)應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)標(biāo)識(shí)

12、，隔離并報(bào)告，確保不 合格的外購(gòu)品不投入加工和使用。第三十六條 發(fā)往外單位委托加工的材料，應(yīng)同時(shí)辦理出庫(kù)手續(xù)，但須在出庫(kù)單上注 明，并設(shè)置“發(fā)外加工登記簿”進(jìn)行登記。第三十七條 來料加工客戶所提供的材料在使用時(shí)應(yīng)類比照生產(chǎn)車間出庫(kù)手續(xù)辦理， 但須在領(lǐng)料單上注明，且不登記實(shí)物帳，而是在“來料加工材料登記簿”上予以登記。第三十八條 對(duì)于一切手續(xù)不齊的提貨、領(lǐng)料事項(xiàng)，庫(kù)房管理員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視 其程度報(bào)告業(yè)務(wù)主管或公司領(lǐng)導(dǎo)處理。第三十九條 發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料部門（車間）辦理交接，當(dāng)面點(diǎn)清，防止差錯(cuò) 出門。第四十條 所有發(fā)料憑證，庫(kù)房管理員應(yīng)妥善保管，不可丟失。第五章 其他事項(xiàng)第四十一條 登記賬

13、要字跡清楚，日清月結(jié)，托收、月報(bào)及時(shí)。第四十二條 允許范圍內(nèi)的磅差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都要上報(bào)， 以便做到帳、卡、物、資金四一致。第四十三條 庫(kù)房管理員對(duì)違反庫(kù)房管理制度任何人和事有責(zé)任加以制止并報(bào)告，因 沒有盡到職責(zé)，造成損失，庫(kù)房管理員負(fù)責(zé)賠償，嚴(yán)重失職要給予紀(jì)律處分。第四十四條 庫(kù)房管理員調(diào)動(dòng)工作，移交前要及時(shí)辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，雙方各執(zhí)一份，存檔一份。對(duì)于事 后發(fā)現(xiàn)的遺留問題，庫(kù)房管理員必須配合解決，做好善后處理工作。由于失職造成的虧損， 應(yīng)追究其責(zé)任，除照價(jià)賠償外，予以紀(jì)律處分。第四十五條 庫(kù)存盈虧反映出庫(kù)房

14、管理員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯(cuò)。第四十六條 本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行，原有的“庫(kù)房管理規(guī)定”同時(shí)廢止。本規(guī)定 由物流中心負(fù)責(zé)解釋。采購(gòu)物資進(jìn)料驗(yàn)收管理制度一、目的為規(guī)范公司物資進(jìn)廠驗(yàn)收管理，確保驗(yàn)收作業(yè)科學(xué)有序，制定本規(guī)定。二、范圍 本規(guī)定適用于物流中心所有庫(kù)房。三、內(nèi)容要求1、國(guó)內(nèi)采購(gòu)收料（1）物資進(jìn)廠后，收料人員必須依“采購(gòu)單”的內(nèi)容，核對(duì)供應(yīng)商送來的物資名稱、 規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票，并點(diǎn)清無誤后，將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填記于“請(qǐng)購(gòu)單” ，辦 理收料。（2）如進(jìn)廠物資與“采購(gòu)單”上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符，應(yīng)即時(shí)通知主管，原則上非“采 購(gòu)單”上所核準(zhǔn)的物資不予接收。如果采購(gòu)部門要求收下該物資

15、的，收料人員應(yīng)報(bào)告主管 同意，并于單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況，請(qǐng)采購(gòu)部門會(huì)簽。2、進(jìn)口物資收料（1）物資進(jìn)廠后，收料人員依“裝箱單”及“訂購(gòu)單”開箱核對(duì)物資名稱、規(guī)格，并 清點(diǎn)數(shù)量，將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填于“訂購(gòu)單” 。（2）開箱后，如發(fā)現(xiàn)所裝載的物資與“裝箱單”或“采購(gòu)單”所記載的內(nèi)容不符的， 通知辦理進(jìn)口人員及采購(gòu)部門處理。（3）如發(fā)現(xiàn)所裝載的物資有傾覆、破壞、變質(zhì)、受潮等異常時(shí)，經(jīng)初步統(tǒng)計(jì)損失超過 5000 元以上，收料人員即時(shí)通知采購(gòu)人員聯(lián)絡(luò)公證處前來公證或通知代理商前來處理。由 公證處和代理商確認(rèn)后，物流中心收料人員開出“索賠處理單”呈報(bào)主管核示后，送會(huì)計(jì) 部門及采購(gòu)部門督促辦理。如未超

16、過 5000 元，則依實(shí)際數(shù)量辦理收料，并于“訂購(gòu)單”上注明損失數(shù)量及情況。3、急用品收料 緊急物資在供應(yīng)商交貨時(shí)，若物流中心尚未收到“請(qǐng)購(gòu)單”時(shí)，收料人員應(yīng)洽詢采購(gòu) 部門，確認(rèn)無誤后，方可依收料作業(yè)辦理。4、物資待驗(yàn) 進(jìn)廠待驗(yàn)的物資，必須有明顯的標(biāo)識(shí)標(biāo)定，詳細(xì)注明物資的料號(hào)、品名、規(guī)格、數(shù)量、 出廠日期，入廠日期和相關(guān)質(zhì)量證明文件，進(jìn)入“待驗(yàn)區(qū)”存放待驗(yàn)。5、物資驗(yàn)收規(guī)范 品質(zhì)管理部門就物資的重要性及特性等（如金屬材料物理、化學(xué)性能進(jìn)廠復(fù)驗(yàn)等） ，會(huì) 同技術(shù)部門和使用部門，研究制定“采購(gòu)物資進(jìn)廠驗(yàn)收規(guī)范” ，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，作為 采購(gòu)及驗(yàn)收的依據(jù)。品質(zhì)管理部門按批準(zhǔn)的“采購(gòu)物資進(jìn)廠驗(yàn)收規(guī)

17、范”和相關(guān)技術(shù)條件對(duì)入廠待驗(yàn)品進(jìn)行 驗(yàn)收。6、物資檢驗(yàn)結(jié)果的處理（1）檢驗(yàn)合格的物資，檢驗(yàn)人員做好合格標(biāo)識(shí)，并辦理合格手續(xù)，庫(kù)房管理員再將合 格品入庫(kù)定位。2）不合格的物資，檢驗(yàn)人員做好不合格標(biāo)識(shí)，出具不合格品檢驗(yàn)記錄，經(jīng)主管核示處理對(duì)策，并轉(zhuǎn)采購(gòu)部門處理，通知使用單位和供貨商，物流中心憑此辦理退貨。 如特采物資則辦理讓步接收收料。7、退貨作業(yè)對(duì)于不合格物資退貨時(shí)，開具“物資退貨單” ，并附相關(guān)不合格的檢驗(yàn)報(bào)告，呈主管簽 認(rèn)后，方可發(fā)運(yùn)出廠。8、超交處理 交貨數(shù)量超過訂購(gòu)量的部分應(yīng)予退回，但屬買賣慣例，以重量或長(zhǎng)度計(jì)算的材料，其 超交量在 3%以下（物流中心） 收料的， 注明超交數(shù)量， 經(jīng)請(qǐng)購(gòu)

18、部門主管同意后， 始得收料， 并通知采購(gòu)人員。9、短交處理 交貨數(shù)量未達(dá)到訂購(gòu)數(shù)量時(shí)，已補(bǔ)足為原則，請(qǐng)購(gòu)部門主管同意的可免補(bǔ)交。短交如 需補(bǔ)足，物流中心應(yīng)通知采購(gòu)部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。四、附則本制度自下發(fā)之日起實(shí)施，原相關(guān)制度同時(shí)廢止。精選文檔發(fā)貨管理制度一、目的為規(guī)范產(chǎn)品發(fā)運(yùn)管理，確保發(fā)運(yùn)過程管理有序，制定本制度。二、范圍 本制度適用于物流中心產(chǎn)品發(fā)運(yùn)管理。三、內(nèi)容要求1、發(fā)運(yùn)的成品必須是合格入庫(kù)的產(chǎn)品，不得交運(yùn)未辦理入庫(kù)手續(xù)的產(chǎn)品，如確需要交 運(yùn)必須按規(guī)定辦理入庫(kù)手續(xù)。2、成品發(fā)貨由事業(yè)部下發(fā)“發(fā)貨聯(lián)系單”交物流中心，物流中心做好發(fā)貨準(zhǔn)備：技術(shù) 資料（隨機(jī)圖紙、設(shè)備說明書等由技術(shù)中心提供）

19、，產(chǎn)品合格證（品質(zhì)管理部提供）等相關(guān) 產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量檔案。3、產(chǎn)成品交運(yùn)之前，物流中心如接到事業(yè)部暫緩出貨通知時(shí)，應(yīng)立即暫緩交運(yùn)。4、物流中心應(yīng)指定人員負(fù)責(zé)承運(yùn)車輛與發(fā)貨人員調(diào)派。5、物流中心應(yīng)編制發(fā)運(yùn)計(jì)劃，車輛使用計(jì)劃報(bào)市場(chǎng)部，市場(chǎng)部組織車輛招標(biāo)，物流中 心簽訂車輛使用合同，確定運(yùn)輸方，事業(yè)部確定需發(fā)貨物和發(fā)貨時(shí)間，發(fā)貨人組織安排發(fā) 運(yùn)。6、承運(yùn)車輛入廠裝載成品后，發(fā)貨人及承運(yùn)人應(yīng)于“成品發(fā)貨清單”上簽字，出貨前 核點(diǎn)無誤后始得放行。7、物流中心發(fā)貨人負(fù)責(zé)辦理出門手續(xù)。8、產(chǎn)成品運(yùn)到客戶處后，由物流中心成品庫(kù)點(diǎn)件員到客戶處開箱驗(yàn)貨，形成“點(diǎn)件記錄表”。物流中心將“點(diǎn)件記錄表”歸檔備查9、“成品

20、發(fā)貨清單”經(jīng)客戶簽收后返回物流中心存檔。10、客戶自運(yùn)：（1）、客戶要求自運(yùn)的，事業(yè)部應(yīng)先通知物流中心確認(rèn)。（2）、成品裝載后，發(fā)貨人、客戶代表于“成品發(fā)貨清單”上簽認(rèn)，發(fā)貨人核點(diǎn)無誤 后使得放行。發(fā)貨人辦理出門手續(xù)。（3）、“成品發(fā)貨清單”物流中心存檔。11、直接外銷的成品交運(yùn)：（1）、海外事業(yè)部下發(fā)“發(fā)貨聯(lián)系單” （集港通知）給物流中心，物流中心做好發(fā)運(yùn)準(zhǔn) 備：相關(guān)技術(shù)資料、使用說明書、裝箱清單以及箱外標(biāo)識(shí)等。（2）、成品交運(yùn)時(shí)，物流中心應(yīng)依“發(fā)貨聯(lián)系單”開列“成品發(fā)貨清單”交由承運(yùn)商 送碼頭或貨柜場(chǎng)報(bào)關(guān)行簽后，物流中心存檔。（3）、物流中心應(yīng)于結(jié)關(guān)前將成品運(yùn)抵指定的碼頭或貨柜場(chǎng)以減少額外

21、費(fèi)用（如特驗(yàn) 費(fèi)、監(jiān)視費(fèi)等）。（4）、外銷發(fā)票正聯(lián)送業(yè)務(wù)部門收存，存根聯(lián)與未用的發(fā)票于次月二日前匯總送會(huì)計(jì) 部門。（5）、成品需要場(chǎng)內(nèi)裝箱的物流中心接到海外事業(yè)部通知后，應(yīng)依合同要求的裝箱方 式裝箱，箱內(nèi)、箱外各置裝箱單一份，裝畢后應(yīng)以加封。12、“成品發(fā)貨清單”的簽收回聯(lián)的審核及責(zé)任追究：（1）、審核：物流中心收到“成品發(fā)貨清單”簽收回聯(lián)有下列情況之一，應(yīng)即附有關(guān) 單據(jù)轉(zhuǎn)客戶補(bǔ)簽：a未加蓋“收貨章”b、“收貨章”模糊不清，難以辨認(rèn)或非公司全稱。c、其它用途章（如公文專用章）充當(dāng)“收貨章”。（ 2）、責(zé)任追究：物流中心于每月 10 日前就上月份交運(yùn)的簽收回聯(lián)尚未收回的，應(yīng)立 即追究責(zé)任，并依合同規(guī)定罰扣運(yùn)費(fèi)。同時(shí)應(yīng)于月度前收集齊全，依序裝訂成冊(cè)，送會(huì)計(jì) 部門核對(duì)存查。13、業(yè)務(wù)部門每月初將上月已出貨未開立發(fā)票的客戶，訂貨單、品名規(guī)格、數(shù)量、交 運(yùn)地點(diǎn)及原因與對(duì)策填寫“發(fā)票逾月未開列匯總表”一式兩份，一份自存，一份送財(cái)務(wù)部 門以便核對(duì)。四、附則 本規(guī)定自下發(fā)之日起實(shí)施，原相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。精選文檔庫(kù)房管理員工作制度一、目的為規(guī)范庫(kù)房