選煤廠績效考核分析會3季度匯報材料

1、盛邦選煤廠 20XX 年 3 季度績效考核分析會工作匯報一、安全管理及培訓(xùn)工作：1、安全管理1) 每周安全例檢2) 對員工進(jìn)行安全和技術(shù)培訓(xùn)2、培訓(xùn)工作1）20XX年 7 月 30 日申小華進(jìn)行安全培訓(xùn)2)20XX 年 8 月 6 日郝亞東進(jìn)行全廠安全例會3）20XX年 9 月 5 日齊月喜進(jìn)行全廠安全例會二、生產(chǎn)工作：1、主要影響生產(chǎn)的原因及影響時間，出現(xiàn)事故后的解決保障措施。1）甲方火車計劃少，末精煤發(fā)運(yùn)不出，產(chǎn)品倉滿2）甲方無原煤影響生產(chǎn)的主要事故（影響礦井生產(chǎn)30 分鐘，選煤廠1 小時以上）日期時 間 段影響時間原因分析三、煤質(zhì)工作：1、3 季度煤質(zhì)情況統(tǒng)計表低位發(fā)熱量產(chǎn)品質(zhì)量灰分（

2、Aad ，%）全水份（ Mt， %）分析水（Mad,%）Qnet,ar(cal/g)原煤塊精煤混煤矸石煤泥2、重點分析：甲方無化驗單據(jù)四、產(chǎn)量統(tǒng)計：項目入洗量（噸）結(jié)算預(yù)計下月結(jié)算量（噸）入洗量（噸）金額（元）3 季度71742注： 3 季度各產(chǎn)品產(chǎn)率：塊煤 :0%, 混煤： 99%，矸石： 0%，煤泥 0%。五、成本統(tǒng)計及分析：1、3 季度材料消耗統(tǒng)計表：項目介質(zhì)陰離子陽離子合計數(shù)據(jù)單位數(shù)據(jù)單位數(shù)據(jù)單位數(shù)量單位數(shù)據(jù)單位數(shù)據(jù)單位數(shù)據(jù)單位考核消耗71.742t55183.95元0.7174t7898.79元4.3045t8386.64元71469.38元實際消耗0t0元0.036t402.57元

3、0.312t608元1010.57元消耗節(jié)（ +）+71.742t+55183.95元+0.6814t+7496.22元+3.9925t+7778.64元+70458.81元超（-）考核單耗1.000kg/t0.7692元/ 噸10.000g/t0.1101元 / 噸60.000g/t0.1169元/ 噸0.9962元/ 噸實際單耗0kg/t0元/ 噸0.5018g/t0.0056元 / 噸4.3489g/t0.0085元/ 噸0.0141元/ 噸單耗節(jié)（ +）+1kg/t+0.7692元/ 噸+9.4982g/t+0.1045元 / 噸+55.65g/t+0.1084元/ 噸+0.9821元

4、/ 噸超（-）2、生產(chǎn)材料消耗重點分析：1）甲方要求原煤直接進(jìn)入產(chǎn)品倉中，不經(jīng)過主洗系統(tǒng)，不產(chǎn)生藥耗和介耗。3、機(jī)電費(fèi)用統(tǒng)計表機(jī)電費(fèi)用消耗項目廠內(nèi)承擔(dān)合計（廠 +公司承擔(dān)公司承擔(dān)（元）元）數(shù)據(jù)單位考核消耗37485.195元實際消耗38925.81元消耗節(jié)（ +）超（ - ）-1140.615038925.81元考核單耗0.5225元 / 噸實際單耗0.5426元 / 噸單耗節(jié)（ +）超（ - ）-0.0201元 / 噸4、機(jī)電材料節(jié)超分析1）入洗量小，平均成本高5、3 季度人工成本統(tǒng)計表：廠內(nèi)承擔(dān)費(fèi)用公司承擔(dān)費(fèi)用項目應(yīng)發(fā)工資金額核定廠內(nèi)工資總額（元）本月節(jié)（ +）超（ - ）情（元）總計（元

5、）包括公司與廠內(nèi)承擔(dān)應(yīng)發(fā)工資基本工資餐補(bǔ)、路補(bǔ)、加班費(fèi)（元）安全獎（元） 獎金（元）合計（元）節(jié)休（元）節(jié)工（元）工齡工資臨時工勞務(wù)調(diào)試補(bǔ)助學(xué)歷補(bǔ)助公司特批人合計（元）（元）話費(fèi)補(bǔ)（元）（元）費(fèi)（元）（元）（元）員薪酬（元）202120.84069501484021115.65278771.451256.251787.515300003900022243.75-301025.26、人工成本重點分析1）截止到 9 月 26 我廠計資人員共人，未超出額定人員。六、人員情況：1、截止到 20XX年 9 月 25 日全廠在冊 20 人，計資 12 人（不包括臨時工） 。2、人員配備情況：廠長0 人，副

6、廠長 1 人，廠長助理 1 人，生產(chǎn)經(jīng)理 3 人，機(jī)修經(jīng)理 0 人，電氣經(jīng)理 0 人，取制化經(jīng)理 0 人，生產(chǎn)工長 1 人，機(jī)修工長 0 人，電氣工長 1 人，取制化工長 0 人，技術(shù)員 0 人，辦公室主任 1 人，辦公室事務(wù)員 0 人，庫管 2 人，生產(chǎn) 2 人、機(jī)修班 0 人，電氣 0 人，取制樣 0 人，臨時工 0 人。3、現(xiàn)有人員情況分析：1）人員流動情況：從20XX年 7 月 26 日到 20XX年 9 月 25 日我廠共辭職 3 人，新入職 0 人，七、機(jī)電工作：1、盛邦選煤廠大型機(jī)電設(shè)備（備品備件）更換維修分析盛邦選煤廠大型機(jī)電設(shè)備（備品備件）更換維修分析設(shè)備設(shè)備設(shè)備單上次檢修時

7、設(shè)備運(yùn)損壞原因分項次編碼名稱型號位數(shù)量金額檢修時間情況描述檢修更換配件間行時長析12345678金額9 合計2、盛邦選煤廠機(jī)電設(shè)備外委維修盛邦選煤廠機(jī)電設(shè)備外委維修設(shè)備設(shè)備設(shè)備單數(shù)上次檢設(shè)備運(yùn)行項次編碼名稱型號位量金額檢修時間情況描述檢修更換配件修時間時長損壞原因分析12345678金額9 合計備注： 1、對大型檢修配件更換或因工藝調(diào)整導(dǎo)致大量篩板、濾布等物資進(jìn)行更換的進(jìn)行分析。2 、此分析內(nèi)容包括由公司承擔(dān)費(fèi)用完成的檢修工作。八、物資管理工作盛邦選煤廠物資管理分析匯報盤盈項考核庫存期末庫存盤點金超出核定超出核定原因盤虧需調(diào)撥積壓物資報計劃未到貨物資急需購進(jìn)的物資次金額金額額金額分析原因分析9

8、6654.187000096654.23磁鐵礦粉701皮帶秤配件無23生產(chǎn)材料一( 小計）1介質(zhì)88461.5688461.562陰離子003 陽離子4 絮凝劑5 水霧化硅鐵6 助濾劑配件材料二( 小計）辦公用品（勞保、對1 講機(jī)、床上用品、辦公用品等）2 五金3 軸承0000000006010.676010.67752752004 密封與防塵5 工具6 閥門7 鋼材8 電氣及材料9 儀器儀表10 配件11 化工12 非金屬材料00760760000045450090900049049013 建筑材料14 其他合計454588461.88461.565696654.96654.2323我廠物質(zhì)除磁鐵礦粉外已全部調(diào)出。九、其他情況 :1、運(yùn)營費(fèi)回款情況：應(yīng)收入結(jié)算款XXX元。2、業(yè)主獎罰情況：無十、 10 月份主要工作計劃和安排:1、生產(chǎn)方面：1）根據(jù)甲方進(jìn)煤情況來協(xié)調(diào)生產(chǎn)。2、安全管理：1）對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，始終把安全放在第一位