50噸液態(tài)奶產(chǎn)業(yè)化項目噸液態(tài)奶產(chǎn)業(yè)化項目

1、50噸液態(tài)奶產(chǎn)業(yè)化項目噸液態(tài)奶產(chǎn)業(yè)化項目可行性研究報告申請單位：馬鞍山蒙牛乳業(yè)有限公司起止時間：2011年10月20011年11月 申報時間：20011年11月項目摘要奶業(yè)生產(chǎn)是國民經(jīng)濟的重要產(chǎn)業(yè)，發(fā)展奶業(yè)生產(chǎn)對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、促進節(jié)糧型畜牧業(yè)的發(fā)展和合理利用自然資源以及增強中華民族的體質(zhì)是有十分重要的意義。 本項目采用近年來世界相關(guān)基礎(chǔ)科學和技術(shù)研究成果，優(yōu)化組合，合理使用國內(nèi)外先進設(shè)備，既保證了產(chǎn)品質(zhì)量，又最大限度地養(yǎng)活投資。同時，設(shè)備工藝自控水平高，適應性強，可在相當長的時間內(nèi)生產(chǎn)出適應市場的多種高附加值液態(tài)乳產(chǎn)品。該項目建成后，將是國內(nèi)具有一流設(shè)備的乳品加工生產(chǎn)線。 項目在建廠設(shè)計中

2、依據(jù)國家能源管理和節(jié)能的有關(guān)技術(shù)標準和規(guī)定，對節(jié)約能源采取了相應的有效措施。同時，由于選用國內(nèi)外先進的設(shè)備和技術(shù)，生產(chǎn)自動化程度高，減少勞動力的投入，對產(chǎn)品和環(huán)境不會構(gòu)成污染，符合國家環(huán)保標準要求。 項目一期建成后，年均生產(chǎn)各種系列加工液態(tài)奶18250噸，年均銷售收預計5924萬元；年均預計總成本費用4827萬元；年利潤總額709萬元；年均所得稅234萬元；年均稅后利潤475萬元。 各項經(jīng)濟指標均較好，項目是可行的。 一、 項目提出的背景及意義奶業(yè)生產(chǎn)是國民經(jīng)濟的重要產(chǎn)業(yè)，發(fā)展奶業(yè)生產(chǎn)對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，促進節(jié)糧型畜牧業(yè)的發(fā)展和合理的利用自然資源以及增強中華民族的體質(zhì)具有十分重要的意義。奶類

3、生產(chǎn)已被國家列為畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的突出發(fā)展項目。 當今世界奶制品的消費水平已成為衡量一個國家生活水平的重要標志之一。世界發(fā)達國家年均消費牛奶300400kg，世界年均消費水平為105kg。我國乳品行業(yè)起步較晚，起點較低，我國人均牛奶消費6.8kg，而我市人均的占有量僅為8.06kg（全省人均奶占有量9kg），僅為國內(nèi)大中城市的占有量的1/3（大中城市人均占有量23kg）。我國奶業(yè)生產(chǎn)狀況和人均消費水平為國內(nèi)乳業(yè)加工和乳制品的消費增長提供了廣闊的前景。 牛奶以其豐富，科學合理的營養(yǎng)構(gòu)成被營養(yǎng)專家稱為“白色血液”。牛奶除含豐富的蛋白質(zhì)、乳脂肪、乳糖外，還含有所有已知的維生素，多種礦物質(zhì)，微量元素以及

4、具有生物活性的酶和免疫抗體，不但能清除人體內(nèi)的有害物質(zhì)，而且還能增強機體的免疫功能。牛奶是營養(yǎng)豐富的天然的單一食品。 隨著人們生活水平的提高，消費觀念的轉(zhuǎn)變和膳食結(jié)構(gòu)的調(diào)整，乳制品的消費已不再是嬰幼兒，老弱病者的營養(yǎng)品，已逐漸擴大至不同階層的消費必備食品。致使乳制品消費量逐年在增加。同時伴隨著人們生活節(jié)奏的加快，旅游業(yè)的興起，講求營養(yǎng)風味，多樣性，功能性，方便食用性的高檔次包裝的乳制品將備受消費者的歡迎。 我市現(xiàn)有的乳制品的加工生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)能力已遠遠滿足不了城鄉(xiāng)居民對乳制品的消費需求，從而導致外埠的乳制品大量涌入我市，在乳制品市場外來產(chǎn)品的占有率達90%左右。市場外來乳制品成本提高，售價也高

5、。而目前我市尚無一家具有壟斷地位的乳制品生產(chǎn)廠家能占有市場的優(yōu)勢，所以乳制品生產(chǎn)開發(fā)丞待解決。 抓住時機，加快我市乳制品生產(chǎn)的開發(fā)，不但可以緩解市場的缺口，占領(lǐng)市場滿足消費者的需求，而且還可振興地方經(jīng)濟的民展。 綜上所述，在我市建設(shè)一個國內(nèi)一流設(shè)備的液態(tài)奶生產(chǎn)線是非常必要的。 二、技術(shù)可行性分析、關(guān)鍵技術(shù)本項目主要建筑工程由液態(tài)奶生產(chǎn)車間、收奶間、制冷車間、化驗室、辦公樓以及公用工程和服務(wù)工程組成。 工程建筑面積包括新建廠區(qū)面積1.8萬m2；主廠房0.25萬m2；輔助設(shè)施建筑面積249m2；改造工程面積0.18萬m2。 1、項目實施方案 產(chǎn)品質(zhì)量標準 產(chǎn)品為系列產(chǎn)品液態(tài)奶，巴氏殺菌奶，其質(zhì)量標

6、準符合GB5408.21999；酸奶質(zhì)量標準符合GB27491999；原料奶符合NY50452001標準（無公害食品生鮮牛奶標準）。 2、原料奶供應 中牛乳業(yè)奶牛繁育基地存欄優(yōu)良高產(chǎn)奶牛2000余頭。但就目前企業(yè)奶源供應現(xiàn)狀，尚無法滿足建廠后的原料奶供應。對于這一實際問題，中牛乳業(yè)將隨本項目的進一步實施，繼續(xù)擴大優(yōu)良奶牛的飼養(yǎng)規(guī)模。同時企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)的發(fā)展，還可帶動周邊地區(qū)農(nóng)戶飼養(yǎng)奶牛。企業(yè)將采取公司+基地+家戶的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)模式，實施統(tǒng)一規(guī)劃，統(tǒng)一領(lǐng)導，統(tǒng)一管理，統(tǒng)一服務(wù)，分戶飼養(yǎng)，集中擠奶的管理方法，使企業(yè)具有一定規(guī)模的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)經(jīng)營。與此同時，企業(yè)還將根據(jù)規(guī)劃布局，陸續(xù)在各縣（市）區(qū)建設(shè)一定

7、數(shù)量的鮮奶收購站，以滿足企業(yè)擴大規(guī)模后加工原料奶的供應。 3、 其他原輔材料供應本項目所需的白砂糖、菌種、果料等原材料，國內(nèi)市場均有供應。包裝膜、塑標片材、包裝紙箱等包裝材料國內(nèi)市場均能解決，保障供應。 4、生產(chǎn)工藝流程 A、保鮮奶（巴氏殺菌奶）的加工工藝流程 鮮奶驗收計量凈乳標準化冷卻貯存巴氏消毒均質(zhì)冷卻灌裝檢驗 B、酸奶的加工工藝流程 鮮奶驗收計量凈乳冷卻貯存預熱均質(zhì)殺菌發(fā)酵冷卻灌裝檢驗 C、超高溫奶（花色奶）的加工工藝流程 鮮奶驗收計量凈乳冷卻貯存配料預殺菌預熱均質(zhì)滅菌灌裝檢驗產(chǎn)品入庫 原料奶加工采用當代國際先進的巴氏純牛奶，保鮮酸牛奶的生產(chǎn)工藝，現(xiàn)代化的生產(chǎn)設(shè)備，并配有完善的品控體系和

8、精良的檢測設(shè)備，以確保生產(chǎn)衛(wèi)生、安全、營養(yǎng)的高質(zhì)量的鮮奶制品。 在產(chǎn)品包裝上采用了目前環(huán)保，安全的包裝材料玻璃瓶作為包裝材料。在灌裝前經(jīng)高壓清洗，高溫消毒。在灌裝全過程實施自動控制，完全封閉條件下灌裝，保證了產(chǎn)品質(zhì)量。同時產(chǎn)品均冷鏈貯運，既保證牛奶的新鮮度，又能量大限度地保留牛奶的營養(yǎng)成分。 5、設(shè)備選擇 以國內(nèi)先進工藝、技術(shù)為起點，引進國外先進的關(guān)鍵設(shè)備、技術(shù)，使生產(chǎn)設(shè)備達到國內(nèi)一流的技術(shù)裝備水平。 在設(shè)備造型上，選用技術(shù)先進的，適應性強的，運行安全，操作簡便，效率高，能耗低的設(shè)備。在最佳投資的前提下，確保產(chǎn)品質(zhì)量。其中生產(chǎn)乳制品的主要關(guān)鍵設(shè)備巴氏殺菌機和高壓均質(zhì)機設(shè)備均由國外成套引進，灌裝

9、設(shè)備則采用國內(nèi)一流的國產(chǎn)設(shè)備。 設(shè)備組合分別采用不同生產(chǎn)環(huán)節(jié)的設(shè)備配套；生產(chǎn)設(shè)備和輔助設(shè)備配套；國內(nèi)設(shè)備與國外設(shè)備配套，使先進的生產(chǎn)設(shè)備與合理的優(yōu)化組合結(jié)為一個整體。 本項目從建廠選址至建廠后投產(chǎn)對“三廢”的處理，在設(shè)計上均符合國家環(huán)保標準要求，對環(huán)境不構(gòu)成污染。 本項目在設(shè)計中依據(jù)國家能源管理和節(jié)能的有關(guān)技術(shù)標準和規(guī)定，對節(jié)約能源均采取了相應的有效措施。三、 項目實施的基本條件 ：1、項目擬建地點 廠址位于葫蘆島市龍港區(qū)北港鎮(zhèn)?？傉嫉孛娣e為666.7×30m2(30畝)，廠址毗鄰市區(qū)外環(huán)路，地理位置優(yōu)越。 市區(qū)交通極為方便，境內(nèi)有京沈鐵路，京沈高速公路和102國道，橫貫我市，便于產(chǎn)

10、品的運輸和銷售。 廠區(qū)有豐富的地下礦泉水資源，水質(zhì)中含有多種人體所需要的微量元素，有利于提高乳制品的質(zhì)量，而且廠址周邊無環(huán)境污染，是生產(chǎn)安全、優(yōu)質(zhì)、無公害乳制品的理想之地。 2、企業(yè)組織機構(gòu) 企業(yè)名稱：葫蘆島市中牛乳業(yè)有限公司 組織機構(gòu)： 本項目新建乳品加工廠將采用股分制，公司模式管理，最高權(quán)力機構(gòu)為股東大會。下設(shè)董事會、董事長、監(jiān)事會、總經(jīng)理。集團衽董事會領(lǐng)導下總經(jīng)理負責制。 企業(yè)下設(shè)行政部、財務(wù)部、生產(chǎn)車間、質(zhì)檢部、銷售部、動力車間；全廠勞動定員80人，全年365天工作日，生產(chǎn)人員按照兩班倒的工作制。 公司實施法人責任制，董事長為企業(yè)法人代表，對項目的策劃，建設(shè)實施，生產(chǎn)經(jīng)營，債務(wù)償還，實

11、行全過程負責制。由董事會對重大事項實施決策?？偨?jīng)理由董事會聘任，負責日常的經(jīng)營管理工作。在總經(jīng)理的統(tǒng)一領(lǐng)導下，配備精練的企業(yè)管理系統(tǒng)，采用先進、科學、高效的勞動組織和管理手段，以期實現(xiàn)組織現(xiàn)代化。 項目主持人：楊寶林 項目參加人員：奚之國 楊寶林 趙寶偉 王艷華 張濤 魯宏玉 馬素芹 張爽 其中管理人員：趙寶偉 王艷華 張濤 魯宏玉 馬素芹 張爽 技術(shù)人員：王艷華 張濤 項目的技術(shù)依托單位： 中牛乳業(yè)始建于2001年，是遼西地區(qū)集良種奶牛繁育、飲料種植、牛奶加工、產(chǎn)品銷售為一體的高科技現(xiàn)代化企業(yè)。企業(yè)具有雄厚的經(jīng)濟實力和技術(shù)力量，在葫蘆島地區(qū)發(fā)展乳制品生產(chǎn)具有多方面的物質(zhì)基礎(chǔ)和優(yōu)勢。 企業(yè)擁有

12、占地面積666.7×1500m2(1500畝)的良種奶牛繁育基地，飼養(yǎng)高產(chǎn)奶牛2000余頭。采用國際先進的飼養(yǎng)管理技術(shù)飼養(yǎng)奶牛。并引進世界上最先進的集牛只健康分析、榨乳、計量、指標分析、自動清洗等為一體的全自動榨乳設(shè)備，對不符合指標的牛奶，系統(tǒng)自動報警，確保了原料乳的質(zhì)量。 企業(yè)擁有占地面積666.7×0.5萬m2(0.5萬畝)的飼料種植基地?；剡h離工業(yè)污染區(qū)，每年可提供優(yōu)質(zhì)牧草和青貯飼料1.25萬噸?？蔀槟膛７庇车靥峁┏渥愕娘暳蟻碓春徒档腿橹破返纳a(chǎn)成本。同時奶牛飼料均根據(jù)奶牛不同生理階段經(jīng)科學的配方配制，飼喂優(yōu)質(zhì)的青稞飼料，充分地發(fā)揮優(yōu)良奶牛的生產(chǎn)潛力，確保奶牛的產(chǎn)

13、奶量穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)。 企業(yè)在管理上具有熟悉業(yè)務(wù)、精通管理、年富力強、富有開拓精神的人才優(yōu)勢，技術(shù)人員具有豐富的實踐知識和技術(shù)開發(fā)能力，還有能及時掌握國內(nèi)外市場動態(tài)的業(yè)務(wù)精、素質(zhì)高的銷售人員。 企業(yè)注冊資金450萬元，固定資產(chǎn)投資2400萬元。 3、擬建生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品品種、規(guī)格 本項目一期建設(shè)完成后，年生產(chǎn)能力18250噸（日生產(chǎn)液態(tài)奶50噸）。其中生產(chǎn)純鮮奶（巴氏殺菌奶）8760噸；凝固型酸奶4750噸；攪拌型酸奶4190噸；乳酸菌系列飲料730噸。 產(chǎn)品品種與規(guī)格： 品種 規(guī)格 日加工量 純鮮奶 220ml 24T 凝固型酸奶 200g 12.5T 攪拌型酸奶 200g 11.5T 乳酸菌飲料 1

14、25ml 2T 本項目產(chǎn)品質(zhì)量標準：殺菌乳符合GB5408.21999標準；酸牛奶符合GB27461999標準；乳酸菌飲料符合GB155492標準。 原料奶要求符合GB691486生鮮牛奶收購標準和NY50452001標準的鮮牛奶和無抗鮮牛奶。 本項目以生產(chǎn)鮮牛奶（巴氏殺菌奶）和酸奶為主，學生奶也作為今后生產(chǎn)的主要發(fā)展項目，其他系列產(chǎn)品將根據(jù)市場需求有計劃地進行生產(chǎn)。 二、 國內(nèi)市場需求情況 據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)字：國內(nèi)市場乳制品生產(chǎn)情況 單位：萬噸 年份 乳粉 液體乳 2000年 35.0 51.9 2001年 39.1 58.9 2002年 38.0 68.0 2003年 50.0 95.

15、0 2004年 58.0 190 在液體乳產(chǎn)品中殺菌乳約占55%；滅菌乳約占22%，酸乳約占12%，其他乳約占11%。 從以上數(shù)字統(tǒng)計表明，近幾年來我國液體乳產(chǎn)量在逐年的快速增長，特別是滅菌乳呈上升趨勢，市場潛力巨大。 本項目中的鮮奶產(chǎn)品是通過85高溫，經(jīng)過15秒時間的殺菌后灌裝而成的保鮮液態(tài)奶，其產(chǎn)品同外埠的純鮮奶包裝比較，其包材具有很強的價格優(yōu)勢和市場競爭力，僅為外埠包材成本的1/51/7，酸奶產(chǎn)品是針對酸奶市場產(chǎn)品質(zhì)量較低的狀況下，追求生產(chǎn)高質(zhì)量的酸乳產(chǎn)品，利用市場上尚未上市的無污染的紙杯包裝形式，主要是開拓中高檔次消費市場。同時可生產(chǎn)不同配方，不同類型的系列液體乳制品。以滿足人們對營養(yǎng)

16、豐富的，食用方便的液態(tài)乳制品，不斷增長的需求，產(chǎn)品品種多，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)適應市場需求。 五、 投資估算及資金籌措 ：1、投資估算 本項目總投資額3370萬元，其中固定資產(chǎn)投資額為2770萬元；流動資金600萬元。 固定資產(chǎn)投資包括： 土地出讓費170萬元； 土建費用881萬元； 引進工藝生產(chǎn)設(shè)備1244萬元； 運輸車輛費64萬元； 安裝材料及安裝費70萬元； 國內(nèi)運輸保險費25萬元； 建收奶站二處60萬元； 無形及遞延資產(chǎn)126萬元； 不可預見費200萬元。 2、資金籌措 以上資金全部自籌解決。 六、 經(jīng)濟和社會效益分析1、經(jīng)濟指標估算 本項目建設(shè)投資2770萬元，流動資金600萬元，項目投資總額3

17、370萬元。 本項目建成后年均銷售收入預計5924萬元；年均預計總成本費用4827萬年均利潤總額709萬元；年均所得稅234萬元；年均稅后利潤475萬元。投資利潤率21.04%，投資回收期6.44年（包括建設(shè)期一年）。 各項經(jīng)濟指標均較好，項目是可行的。 2、社會效益分析 本項目建成后不但可以提高企業(yè)自身的經(jīng)濟效益，而且可以帶動我市節(jié)糧型畜牧業(yè)的發(fā)展和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，促進自然資源的合理利用和生態(tài)農(nóng)業(yè)的發(fā)展。同時本項目啟動后還將帶動周邊地區(qū)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展。有利于農(nóng)民的增產(chǎn)、增收和解決下崗職工再就業(yè)，對振興我市經(jīng)濟的發(fā)展和提高城鄉(xiāng)居民的生活水平，改善人們的膳食結(jié)構(gòu)，增強全民族的素質(zhì)，豐富

18、人們的物質(zhì)生活起到積極的推動作用，具有良好的社會效益。 3、風險分析 本項目由于采用了國內(nèi)外設(shè)備互補使用，合理的優(yōu)化設(shè)備組合，既保證了產(chǎn)品的質(zhì)量，又較大限度地減少投資。經(jīng)計算項目用生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點為44.99%就可以做到保本經(jīng)營，抗風險能力較強。 同時本項目以國內(nèi)先進工藝、技術(shù)為起點，引進國外先進的關(guān)鍵設(shè)備、技術(shù)含量高，工藝自控水平高，適應性強，可在相當長的時間內(nèi)生產(chǎn)出適應市場的多種高附加值乳制品，產(chǎn)品市場競爭力強。 七、 項目實施進度1、項目實施進度計劃 2006年2月中旬至9月初完成可行性報告編制，審批、落實項目資金； 2006年2月下旬至9月中旬完成環(huán)評編制審批；2006年2月中旬至9月中旬完成公司名稱預先核準； 200