革新項目持續(xù)改善管理規(guī)定

1、廣東好太太科技集團(tuán)有限公司 Guangdong HOTATA Technology Group Co.,Ltd.文件編號HO-WI-DIE-01版 本A/0文件名稱革新項目持續(xù)改善管理規(guī)定頁 次5/19管制文件章序號章 文 件 制 / 修 訂 記 錄制/修訂日期版本頁數(shù)修訂頁次修 訂 記 錄2015.7.11A017N/A新版制訂部門制 訂 者審 核核 準(zhǔn)分 發(fā) 部 門品控中心總經(jīng)辦 份 財務(wù)中心 份采購部 份 生產(chǎn)中心 份研發(fā)中心 份 營銷一部 份營銷二部 份 營銷三部 份商超部 份 市場部 份系統(tǒng)運營部 份 廣州市場部 份品控中心 份 物控部 份一、目的為了公司導(dǎo)入精益生產(chǎn)，營造全員改善的

2、企業(yè)氛圍，啟發(fā)全體員工的想像力，集結(jié)個人的智慧與經(jīng)驗，提出有利于本公司生產(chǎn)的改善及業(yè)務(wù)發(fā)展的建議，以達(dá)到降低成本、提高質(zhì)量、激勵員工士氣的目的，鼓勵全員參與公司持續(xù)改善活動,特制定本規(guī)定。二、適用范圍適用于好太太公司項目改善的綜合管理。三、職責(zé)與權(quán)限3.1公司總經(jīng)辦組建任命持續(xù)改善管理委員會3.2持續(xù)改善管理委員會（架構(gòu)見附件1）3.2.1負(fù)責(zé)對各部門提交的改善提案進(jìn)行校對、審核及匯總；3.2.2負(fù)責(zé)持續(xù)改善提案工作的落實檢查；3.2.3負(fù)責(zé)編制修改持續(xù)改善提案表、提案改善統(tǒng)計表、受理提案管理表、項目持續(xù)改善活動總結(jié)報告、各部門持續(xù)改善方案進(jìn)度表、項目持續(xù)改善提案成果評分標(biāo)準(zhǔn)表及項目持續(xù)改善提

3、案成果激勵標(biāo)準(zhǔn)的初版 ； 3.2.4負(fù)責(zé)持續(xù)改善提案文件、表格的維護(hù)和管理；3.2.5負(fù)責(zé)改善管理體系的建立；3.2.6負(fù)責(zé)改善活動的組織、規(guī)劃及目標(biāo)制定；3.2.7負(fù)責(zé)對項目改善的管理、推進(jìn)、監(jiān)管；3.2.8負(fù)責(zé)協(xié)同持續(xù)改善推進(jìn)組實施提案改善機(jī)制；3.2.9負(fù)責(zé)制定項目改善工作相關(guān)的操作制度和流程；3.2.10負(fù)責(zé)定期對改善提案做評審。3.3項目持續(xù)改善推進(jìn)組（架構(gòu)見附件2）3.3.1負(fù)責(zé)對自己部門持續(xù)改善項目要求做規(guī)劃和實施；3.3.2負(fù)責(zé)對部門提交的改善項目進(jìn)行校對、審核及匯總；3.3.3負(fù)責(zé)項目改善工作的落實檢查；3.3.4各部門每月項目持續(xù)改善要求件數(shù)（附件3）；3.3.4.1各部門

4、2015年8-11月份按照持續(xù)改善要求件數(shù)試行（附件3.1）3.3.4.2各部門2015年12月全部導(dǎo)入按照持續(xù)改善要求件數(shù)執(zhí)行（附件3）3.3.5各部門項目持續(xù)改善方案進(jìn)度表（附件4）。四、定義革新項目持續(xù)改善：經(jīng)過革新項目為期2個月針對精益生產(chǎn)的課堂培訓(xùn)及現(xiàn)場實踐，為鼓勵革新項目畢業(yè)人員和公司內(nèi)部員工發(fā)揮獨創(chuàng)的構(gòu)想學(xué)以致用，針對工作中存在的和潛在的問題，以精益生產(chǎn)理念提出改善意見或方法，從而提高產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)效率、員工士氣、降低生產(chǎn)成本、改善工作環(huán)境等所進(jìn)行的活動，使公司順利導(dǎo)入精益生產(chǎn)模式。五、工作程序5.1持續(xù)改善提案表（附件5）的發(fā)放5.1.1相關(guān)表單匯總后通過OA發(fā)送至各部門接口人

5、，由接口人自行打印發(fā)放給各自所在部門；5.1.2向項目改善推進(jìn)組資料管理員（助理）索取書面持續(xù)改善提案表；5.1.3項目改善推進(jìn)組直接下發(fā)書面持續(xù)改善提案表到各部門。5.2持續(xù)改善提案表的管理各部門接口人填寫持續(xù)改善提案表，依據(jù)各部門持續(xù)改善方案進(jìn)度表，在要求日期前提交至項目改善推進(jìn)組，由改善推進(jìn)組進(jìn)行匯總。5.2.1擬定各推進(jìn)小組負(fù)責(zé)人確定改善方向，并將本月的項目改善名稱于每個月5號前提交持續(xù)改善推進(jìn)組助理，由改善推進(jìn)組助理將其進(jìn)行匯總?cè)胩岚父纳平y(tǒng)計表。5.2.2項目推進(jìn)組現(xiàn)場評估確認(rèn)持續(xù)改善管理委員，每個月7號到現(xiàn)場評估確認(rèn)改善項目的可行性。5.2.3改善項目真因分析和工作分解安排確認(rèn) 持

6、續(xù)改善推進(jìn)小組，每個月12號做項目真因分析和工作分解確認(rèn)。5.2.4改善項目效果確認(rèn) 持續(xù)改善推進(jìn)小組，每個月17號做改善效果確認(rèn)。5.2.5初稿提交 持續(xù)改善推進(jìn)小組，每個月19號提交持續(xù)改善提案表初稿。5.2.6報告提交持續(xù)改善推進(jìn)小組，每個月22號提交持續(xù)改善提案表終稿。5.2.7項目發(fā)布評審持續(xù)改善管理委員會， 每個月25號對改善項目發(fā)布，做評審。5.2.7.1持續(xù)改善管理委員會對持續(xù)改善提案表做評審、評分，評分低于70分則不做水平推廣，由項目改善推進(jìn)組及時將信息反饋給項目改善小組/人；評分高于70分（包含70分）則做水平推廣，并確定執(zhí)行團(tuán)隊成員和完成日期，改善推進(jìn)組助理于當(dāng)天更新提案

7、改善統(tǒng)計表。 5.3做水平推廣項目的分類、處理5.3.1標(biāo)準(zhǔn)改善項目：涉及到部門內(nèi)部各職能模塊協(xié)同完成的項目為標(biāo)準(zhǔn)改善項目，需組建活動小組，可以內(nèi)部活動的形式開展，由組長負(fù)責(zé)跟蹤、完成；5.3.2 快速改善項目：涉及到部門單個職能塊即能完成的項目為快速改善項目，由部門負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)、跟蹤、完成。5.4項目改善的注冊登記系統(tǒng)5.4.1以標(biāo)準(zhǔn)改善項目執(zhí)行的提案，需在持續(xù)改善管理委員會評審確定做水平推廣的兩個工作日內(nèi)將改善計劃填入項目跟進(jìn)表提交項目改善推進(jìn)助理，以便跟進(jìn)。結(jié)案后一周內(nèi)需制作項目持續(xù)改善活動總結(jié)報告、持續(xù)改善提案表交項目改善推進(jìn)助理，由項目改善推進(jìn)組進(jìn)行保存。5.5項目改善的發(fā)布 5.5.

8、1 部門設(shè)立項目改善宣傳欄和展示板，及時更新項目改善進(jìn)展和成果；5.5.2部門選擇典型項目在部門會議上發(fā)表、分享，并通知持續(xù)改善委員會助理進(jìn)行確認(rèn)； 5.5.3 總經(jīng)辦企劃文化宣傳部每季度在公司廣告櫥窗，展示優(yōu)秀改善項目。5.6激勵措施5.6.1部門級激勵5.6.1.1部門改善提案依據(jù)項目持續(xù)改善提案成果激勵標(biāo)準(zhǔn)和項目持續(xù)改善提案成果激勵標(biāo)準(zhǔn)對項目持續(xù)改善人和團(tuán)隊激勵；5.6.1.2部門激勵獎金由項目改善管理委員會在結(jié)案當(dāng)月批準(zhǔn)、發(fā)放；5.6.1.2.1 獎金是以現(xiàn)金形式發(fā)放到個人手中； 5.6.2獎罰標(biāo)準(zhǔn)5.6.2.1改善提案正激勵的標(biāo)準(zhǔn)見項目持續(xù)改善提案成果激勵標(biāo)準(zhǔn)；5.6.2.2如虛報、

9、謊報，負(fù)激勵責(zé)任人50元/項，直接主管100元/項，并進(jìn)行通報批評；5.6.2.3項目改善管理委員會將不定期抽查項目的標(biāo)準(zhǔn)化情況，對改善后反彈情況，追查責(zé)任人及直接主管，負(fù)激勵責(zé)任人100元/項，直接主管200元/項；5.6.2.4所有改善項目牽涉到工藝、技術(shù)、設(shè)備、安全、財務(wù)等相關(guān)內(nèi)容，需相關(guān)部門責(zé)任人或其指定代理人簽字確認(rèn)，簽字人員要嚴(yán)格把關(guān)，如發(fā)現(xiàn)未經(jīng)確認(rèn)就簽字的情況，負(fù)激勵簽字人員200元/次；5.6.2.5所有持續(xù)改善項目結(jié)案成果提交到所執(zhí)行單位執(zhí)行，如執(zhí)行單位未按照改善項目作業(yè)，第一次警告執(zhí)行人組長，并知會直接領(lǐng)導(dǎo)；第二次，執(zhí)行人部門領(lǐng)導(dǎo)罰款200元，未執(zhí)行組長罰款100元；后續(xù)繼

10、續(xù)未執(zhí)行，所負(fù)獎勵金額在上次罰款基礎(chǔ)上遞增100元，連續(xù)3次以上，提交總經(jīng)辦處理。5.6.2.5 各部門提案率每季度不得低于80%，若參與率低于80%，負(fù)激勵部門責(zé)任人200元/次。六、相關(guān)表單6.1各部門持續(xù)改善方案進(jìn)度表HOWIDIE-001A06.2持續(xù)改善提案表HOWIDIE-002A06.3提案改善統(tǒng)計表HOWIDIE-003A06.4受理提案管理表HOWIDIE-004A06.5項目跟進(jìn)表HOWIDIE-005A06.6項目持續(xù)改善活動總結(jié)報告HOWIDIE-006A06.7項目持續(xù)改善提案成果評分標(biāo)準(zhǔn)表HOWIDIE-007A06.8項目持續(xù)改善提案成果激勵標(biāo)準(zhǔn)HOWIDIE-0

11、08A0七、附件附件1：持續(xù)改善管理委員會（組織架構(gòu)）附件2：持續(xù)改善推進(jìn)組附件3：各部門每月持續(xù)改善數(shù)量（2015年12月執(zhí)行）附件3.1：各部門每月持續(xù)改善數(shù)量（2015年8月-11月試行） 附件1：持續(xù)改善管理委員會組織架構(gòu)總指揮總經(jīng)理研發(fā)中心經(jīng)理品控中心經(jīng)理革新項目學(xué)員10個小組生產(chǎn)中心經(jīng)理采控中心經(jīng)理計劃部經(jīng)理人力行政中心經(jīng)理物控部主管執(zhí)行組長IE工藝部主管 指導(dǎo)員：品控中心經(jīng)理財務(wù)中心總監(jiān)附件2：持續(xù)改善推進(jìn)組推進(jìn)組長副總經(jīng)理執(zhí)行組長IE部主管成員品質(zhì)檢驗部主管助理體系改善工程師 成員研發(fā)中心經(jīng)理成員生產(chǎn)中心經(jīng)理成員采控中心經(jīng)理成員物控部主管成員人力行政中心經(jīng)理成員計劃部經(jīng)理 附件

12、3：各部門每月持續(xù)改善數(shù)量（15年12月全部門執(zhí)行）：附件3.1：各部門每月持續(xù)改善數(shù)量（2015年8月-11月試行） 各部門持續(xù)改善方案進(jìn)度表項目要求時間每月5號每月7號每月12號每月17號每月19號每月22號每月25號改善項目擬定項目推進(jìn)組現(xiàn)場評估確認(rèn)改善項目真因分析和工作分解安排改善項目效果確認(rèn)改善項目初稿提交改善項目報告提交改善項目發(fā)布評審備注：如項目要求日期為周末或節(jié)假日，后延到正常上班為止，或有其他問題，推進(jìn)小組助理每個月3號公布這個月的進(jìn)度計劃。持續(xù)改善提案表題目: 主要改善類別編 號：效率類品質(zhì)類成本類開始日期：月 日做成日期：月 日車間（部門）生產(chǎn)線班組提案人工號 改善團(tuán)隊成

13、員姓名部門聯(lián)系方式項目介紹專業(yè)術(shù)語解釋：現(xiàn)狀調(diào)查問題點圖示：問題點簡述有關(guān)數(shù)據(jù)（問題數(shù)據(jù)）HOWIDIE-002A0備注：數(shù)據(jù)來源：實際測量原因分析及改善目標(biāo)原因分析要因確認(rèn)改善目標(biāo)目標(biāo)依據(jù)改善著眼點： 改善計劃及分工改善計劃分工合作項目負(fù)責(zé)人完成時間備注效果驗證改善后有關(guān)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)來源；實際測量后續(xù)工作項目具體內(nèi)容跟進(jìn)人完成時間效果有形效果(金額換算、前后數(shù)據(jù)及幅度對比)無形效果人力（簡化工序，工時等）物力（機(jī)器，空間，運輸?shù)龋┎涣悸剩实绕渌麑嵤┬Ч_認(rèn)財務(wù)確認(rèn)評價評價項節(jié)省金額（30分）節(jié)省空間（15分）提高效率（15分）品質(zhì)（15分）作業(yè)條件（5分）安全性（10分）推廣意義（10分）

14、部門打分確認(rèn)初評復(fù)評終評HOWIDIE-002A0持續(xù)改善提案表HOWIDIE-003A0提案改善統(tǒng)計表*中心*年*月提案改善統(tǒng)計表序號提案編號提案人工號提案類別提案名稱提案評分備注注：1、受理提案須有提案編號（受理人填寫）；2、該表的跟新部分每月5號傳給持續(xù)改善委員會進(jìn)備案。HOWIDIE-004A0受理提案管理表*中心*年*月受理提案管理表提案編號提案名稱改善類型改善責(zé)任人計劃時間實際時間年財務(wù)收益（萬元）激勵金額改善報告?zhèn)渥㈤_始結(jié)束開始結(jié)束注：1、提案編號：各部門向持續(xù)改善委員會提出需求，由委員會分配；2、改善類型：選填“快速、標(biāo)準(zhǔn)、重要”； 3、改善報告：將改善報告以“插入對象”的方式

15、，插入該表；4、備注：對于沒有按計劃開始和結(jié)案的提案需說明原因；HOWIDIE-005A0項目跟進(jìn)表序號項目責(zé)任人計劃完成日期實際完成日期跟進(jìn)人備注HOWIDIE-006A0項目持續(xù)改善活動總結(jié)報告HOWIDIE-007A0項目持續(xù)改善提案成果評分表評價項目審查得分基準(zhǔn)有形效果占60%節(jié)省金額30%10分15分20分25分30分實施后可預(yù)計節(jié)省額每月500元以上;或者一次性可節(jié)省金額達(dá)2000以上.實施后可預(yù)計節(jié)省額每月1000元以上;或者一次性可節(jié)省金額達(dá)4000元以上.實施后可預(yù)計節(jié)省額每月2500元以上;或者一次性可節(jié)省金額達(dá)1萬-2萬元以上.實施后可預(yù)計節(jié)省額每月4500元以上; 或者

16、一次性可節(jié)省金額達(dá)2萬-3萬元以上.實施后可預(yù)計節(jié)省額每月8500元以上;或者一次性可節(jié)省金額達(dá)3萬元以上.節(jié)約空間15%2分4分8分12分15分改善后在原占有空間或平面基礎(chǔ)上節(jié)約了10%以上.改善后在原占有空間或平面基礎(chǔ)上節(jié)約了20%以上.改善后在原占有空間或平面基礎(chǔ)上節(jié)約了30%以上.改善后在原占有空間或平面基礎(chǔ)上節(jié)約了40%以上.改善后在原占有空間或平面基礎(chǔ)上節(jié)約了50%以上.提高效率15%2分4分8分12分15分改善后在原有的基礎(chǔ)上提升5%改善后在原有的基礎(chǔ)上提升10%改善后在原有的基礎(chǔ)上提升15%改善后在原有的基礎(chǔ)上提升20%改善后在原有的基礎(chǔ)上提升25%無形效果占40%品質(zhì)15%2

17、分4分8分12分15分僅外觀品質(zhì)有提升.外觀結(jié)構(gòu)有輕微明顯的改善, 能減少不良的發(fā)生.外觀結(jié)構(gòu), 使用壽命有明顯的改善, 有利于防止不良之發(fā)生.外觀結(jié)構(gòu), 使用性能及壽命均有較大提升, 保障無不良的發(fā)生, 檢查工序減少.外觀結(jié)構(gòu), 使用壽命, 使用性能等方面的品質(zhì)均有很大提升, 對產(chǎn)品品質(zhì)有完全保證.作業(yè)條件5%1分2分3分4分5分工作方法、程序有了一定的改善, 但尚未標(biāo)準(zhǔn)化.工作方法、程序有較大的改善,趨于標(biāo)準(zhǔn)化.工作方法、程序較合理化, 接近標(biāo)準(zhǔn)化.工作方法、程序已達(dá)合理化, 基本標(biāo)準(zhǔn)化.工作方法、程序已合理化、標(biāo)準(zhǔn)化.安全性10%1分3分6分8分10分所作提案顯著提升工作環(huán)境質(zhì)量, 對安

18、全性無明顯變化.顯著提升環(huán)境質(zhì)量,并可減輕疲勞,對安全性稍有改善.顯著提升工作環(huán)境質(zhì)量及減輕疲勞, 對安全事故具有一定的預(yù)防能力.顯著提升工作環(huán)境質(zhì)量及減輕疲勞,對安全隱患有較好的預(yù)防能力.顯著提升工作環(huán)境質(zhì)量及減輕疲勞,消除安全隱患, 保證作業(yè)安全.推廣10%1分3分5分8分10分對提案的產(chǎn)生及改善報告(實施)做了一定的分析研究, 但無書面的分析資料對提案的產(chǎn)生及改善報告(實施)做了較多的分析研究, 有部份的書面分析資料記錄對提案的產(chǎn)生及改善報告(實施)做了相當(dāng)?shù)姆治鲅芯? 有重要的書面分析資料記錄對提案的產(chǎn)生及改善報告(實施)做了大量的分析研究, 有主要的書面分析資料記錄（改善事例報告書）對提案的產(chǎn)生及改善報告(實施