軍品質(zhì)量手冊(cè)

1、一級(jí)文件相關(guān)條款4.1軍工質(zhì)量手冊(cè)目前版本A0頁(yè)碼68 / 68軍工質(zhì)量手冊(cè)、核 準(zhǔn)審 核擬 定 目 次 01 軍品質(zhì)量手冊(cè)頒發(fā)令 -102 公司簡(jiǎn)介 -203 管理者代表任命書 -304 公司組織架構(gòu)圖 -405 公司質(zhì)量管理體系職能分配表 -606 公司質(zhì)量方針和目標(biāo) -707 軍品質(zhì)量手冊(cè)的管理 -10 質(zhì)量管理體系要求1 范圍 -121.1 總則 -121.2 應(yīng)用 -122 法規(guī)性引用文件 -133 術(shù)語(yǔ)和定義 -134 質(zhì)量管理體系 -14 4.1 總要求 -1442 文件要求 -164.2.1 總則 -164.2.2 軍品質(zhì)量手冊(cè) -164.2.3 文件控制 -174.2.4 記

2、錄控制 -185管理職責(zé) -205.1 管理承諾 -205.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) -215.3 質(zhì)量方針 -225.4 策劃 -225.4.1 質(zhì)量目標(biāo) -22 5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃 -23 5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通 -24 5.5.1 職責(zé)和權(quán)限 -24 5.5.2 管理者代表 -325.5.3 內(nèi)部溝通 -325.6 管理評(píng)審 -335.6.1總則 -335.6.2 評(píng)審輸入 -335.6.3 評(píng)審輸出 -346 資源管理 -356.1 資源提供 -356.2 人力資源 -356.2.1 總則 -356.2.2 能力、培訓(xùn)和意識(shí) -356.3 基礎(chǔ)設(shè)施 -36 6.4 工作環(huán)境 -

3、376.5 質(zhì)量信息 -387 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) -397.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 -397.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程 -407.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 -407.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 -417.2.3 顧客溝通 -427.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) -43 7.3.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃 -437.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入 -457.3.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出 -467.3.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審 -477.3.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證 -477.3.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn) -487.3.7設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制 -497.3.8 新產(chǎn)品試制-497.3.9 試驗(yàn)控制 -507.4 采購(gòu) -527.4.1 采購(gòu)過(guò)程 -52 7.4.2 采

4、購(gòu)信息 -527.4.3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 -537.4.4 采購(gòu)新設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品 -547.5 服務(wù)提供 -557.5.1服務(wù)提供的控制 -557.5.2 服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) -577.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性 -577.5.4 顧客財(cái)產(chǎn) -587.5.5 產(chǎn)品防護(hù) -587.5.6 關(guān)鍵過(guò)程 -587.5.7 交付 -607.5.8 交付后的活動(dòng) -607.6 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 -617.7 技術(shù)狀態(tài)管理 -638 測(cè)量、分析和改進(jìn) -64 8.1總則 -648.2 監(jiān)視和測(cè)量 -648.2.1 顧客滿意 -648.2.2 內(nèi)部審核 -668.2.3 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 -688.2.4

5、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 -708.3 不合格品控制 -718.4 數(shù)據(jù)分析 -728.5 改進(jìn) -738.5.1 持續(xù)改進(jìn) -738.5.2 糾正措施 -748.5.3 預(yù)防措施 -76附錄附錄1 程序文件一覽表 -78 附錄2 質(zhì)量記錄一覽表 -79附錄3 產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖 -82附錄4 質(zhì)量手冊(cè)更改記錄 -850.1 軍品質(zhì)量手冊(cè)頒布令軍品質(zhì)量手冊(cè)頒布令本公司依據(jù)GJB9001B-2009質(zhì)量管理體系要求，編制完成的軍品質(zhì)量手冊(cè)（文件號(hào):RCD-MQM-2011 A/0版），經(jīng)審定，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，自2011年10月1日開(kāi)始實(shí)施。本手冊(cè)是公司軍品質(zhì)量管理最高層次文件，是公司建立并實(shí)施國(guó)軍標(biāo)質(zhì)量管理

6、體系的綱領(lǐng)性文件和行為準(zhǔn)則。公司各部門、全體員工必須切實(shí)遵守，盡心盡責(zé)，竭盡全力維護(hù)本手冊(cè)的權(quán)威，貫徹執(zhí)行本手冊(cè)的各項(xiàng)規(guī)定，確保軍品質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，確保本公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)質(zhì)量穩(wěn)步提高，以實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)?？偨?jīng)理：_ 日 期： 2011年9月15日 0.2 公司簡(jiǎn)介 公 司 簡(jiǎn) 介蘇州瑞可達(dá)連接系統(tǒng)有限公司成立于2006年2月。專業(yè)致力于連接器及線纜組件的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。生產(chǎn)低頻連接器、高頻連接器及高速傳輸連接器等，有近十個(gè)產(chǎn)品系列，5000多個(gè)產(chǎn)品規(guī)格。廣泛服務(wù)于軍工、通信、汽車、數(shù)據(jù)傳輸、IT、醫(yī)療等行業(yè)。大規(guī)模為國(guó)內(nèi)外大型公司進(jìn)行全面配套。 蘇州

7、瑞可達(dá)連接系統(tǒng)有限公司是一個(gè)完全技術(shù)導(dǎo)向型的企業(yè)，每年新開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品系列達(dá)1000余種。在連接器行業(yè)上申請(qǐng)有多個(gè)專利。每年公司投入R&D的費(fèi)用占總銷售收入的8%，并且公司不遺余力的投入先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和測(cè)試設(shè)備，保證瑞可達(dá)公司的產(chǎn)品總是站在最高點(diǎn)。 公司已按照GB/T19001-2008和TS16949質(zhì)量管理體系 要求，建立了公司質(zhì)量管理體系。本公司為了全面、有效地貫徹、實(shí)施國(guó)務(wù)院、中央軍委頒布的武器裝備質(zhì)量管理?xiàng)l例，2011年又導(dǎo)入GJB9001B-2009質(zhì)量管理體系 要求，建立軍品質(zhì)量管理體系，確保本公司生產(chǎn)的軍工產(chǎn)品高質(zhì)量、長(zhǎng)壽命、高可靠，為國(guó)防建設(shè)作出貢獻(xiàn)?？焖夙憫?yīng)及優(yōu)質(zhì)的服務(wù)

8、是本公司立足之本，公司建立有專門的客戶服務(wù)及技術(shù)支持團(tuán)隊(duì)。本公司總是讓客戶體驗(yàn)到我們?nèi)鹂蛇_(dá)的服務(wù)和支持無(wú)所不在。 “持續(xù)改進(jìn)，滿足并超越客戶期望”是我們的質(zhì)量方針。我們?nèi)鹂蛇_(dá)團(tuán)隊(duì)一定精誠(chéng)合作，積極進(jìn)取，為建設(shè)成為世界頂級(jí)的連接器及線纜組件生產(chǎn)基地而努力！公司地址：江蘇省蘇州市吳中區(qū)胥口鎮(zhèn)吳中大道5300號(hào) 電話傳真聯(lián)系人：吳世均網(wǎng)址： 0.3管理者代表任命書管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行GJB9001B-2009標(biāo)準(zhǔn)，保證公司軍品質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，并持續(xù)改進(jìn)，特任命 為公司管理者代表。管理者代表職責(zé)：1. 確保GJB9001B-20

9、09標(biāo)準(zhǔn)建立的軍品質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、有效實(shí)施和保持。2.向總經(jīng)理報(bào)告軍品質(zhì)量管理體系的運(yùn)行績(jī)效和任何改進(jìn)的需求。3. 確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足法律、法規(guī)和顧客要求的意識(shí)。4. 負(fù)責(zé)軍品質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)事宜與外部方聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：_ 日 期： 0.4公司組織架構(gòu)圖公司組織架構(gòu)圖0.5 品軍質(zhì)量管理體系職能分配表 軍品質(zhì)量管理體系職能分配表 NO：01體系要求職能部門總 經(jīng) 理管理者代表市 場(chǎng) 部工 程 部生 產(chǎn) 部質(zhì) 量 部資 材 部行 政 部財(cái) 務(wù) 部4質(zhì)量管理體系 4.1總要求 4.2文件要求4.2.1總則4.2.2軍品質(zhì)量手冊(cè)4.2.3文件控制4.2.4記錄控制 5管理職責(zé)

10、5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.2管理者代表5.5.3內(nèi)部溝通5.6管理評(píng)審5.6.1總則5.6.2評(píng)審輸入5.6.3評(píng)審輸出注：主要職責(zé)； 相關(guān)職責(zé)。 軍品質(zhì)量管理體系職能分配表 NO：02體系要求職能部門總 經(jīng) 理管理者代表市 場(chǎng) 部工 程 部生 產(chǎn) 部質(zhì) 量 部資 材 部行 政 部財(cái) 務(wù) 部6資源管理6.1資源提供6.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境6.5質(zhì)量信息7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.

11、2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審7.2.3顧客溝通7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.3.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃7.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入7.3.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出7.3.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審7.3.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證7.3.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)7.3.7設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制7.3.8新產(chǎn)品試制注：主要職責(zé)； 相關(guān)職責(zé)。 軍品質(zhì)量管理體系職能分配表 NO：03體系要求職能部門總 經(jīng) 理管理者代表市 場(chǎng) 部工 程 部生 產(chǎn) 部質(zhì) 量 部資 材 部行 政 部財(cái) 務(wù) 部7.3.9試驗(yàn)控制7.4采購(gòu)7.4.1采購(gòu)過(guò)程7.4.2采購(gòu)信息7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證7.4.4采購(gòu)新設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5

12、.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.5.6關(guān)鍵過(guò)程 7.5.7交付7.5.8交付后的活動(dòng)7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制7.7技術(shù)狀態(tài)管理8測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客滿意注：主要職責(zé)； 相關(guān)職責(zé)。 軍品質(zhì)量管理體系職能分配表 NO：04體系要求職能部門總 經(jīng) 理管理者代表市 場(chǎng) 部工 程 部生 產(chǎn) 部質(zhì) 量 部資 材 部行 政 部財(cái) 務(wù) 部8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施注：主要職責(zé)

13、； 相關(guān)職責(zé) 0.6 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)公司質(zhì)量方針持續(xù)改進(jìn)，滿足并超越客戶的期望。公司質(zhì)量總目標(biāo)最終產(chǎn)品一次良品率 99.9% 總經(jīng)理： _ 日 期： 2011年9月15日0.7 軍品質(zhì)量手冊(cè)的管理軍品質(zhì)量手冊(cè)的管理1 本軍品質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制,經(jīng)管理者代表及有關(guān)專家評(píng)審,由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。2 本軍品質(zhì)量手冊(cè)的編制、出版、發(fā)放、修改及換版等工作由質(zhì)量部統(tǒng)一歸口管理。3 本軍品質(zhì)量手冊(cè)為A/0版,發(fā)放分別作“受控”和“非受控”標(biāo)識(shí)?！笆芸亍蔽谋咀鳛閷?shí)施更改控制，“非受控” 文本不作為實(shí)施更改控制。4 軍品質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放管理a）本公司領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員，應(yīng)持有“受控” 文本，并進(jìn)行編

14、號(hào)登記；b）向第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)呈報(bào)“受控” 文本； c) 需要時(shí)可以向上級(jí)機(jī)關(guān)、顧客及其他部門提供“非受控” 文本必須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。5 本軍品質(zhì)量手冊(cè)持有人員有妥善保管軍品質(zhì)量手冊(cè)的責(zé)任,不得復(fù)印、外借和外送，發(fā)生損壞和丟失應(yīng)及時(shí)向質(zhì)量部報(bào)告，軍品質(zhì)量手冊(cè)持有人員調(diào)離公司時(shí)應(yīng)及時(shí)將軍品質(zhì)量手冊(cè)上交質(zhì)量部。6 執(zhí)行過(guò)程中,相關(guān)部門有權(quán)對(duì)軍品質(zhì)量手冊(cè)提出修改建議,反饋到質(zhì)量部,由質(zhì)量部統(tǒng)一研究處理;對(duì)軍品質(zhì)量手冊(cè)實(shí)質(zhì)性的修改由總經(jīng)理批準(zhǔn)。7 軍品質(zhì)量手冊(cè)修改和換版管理a)軍品質(zhì)量手冊(cè)修改由管理者代表負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員實(shí)施。局部修改時(shí)，由質(zhì)量部將修改頁(yè)和修改通知單發(fā)給每位“受控” 文本軍品質(zhì)量手 冊(cè)

15、持有人，軍品質(zhì)量手冊(cè)持有人在收到通知單和修改頁(yè)后，將其補(bǔ)入自己的軍品質(zhì)量手冊(cè)中， 并填寫軍品質(zhì)量手冊(cè)更改記錄表，將其原頁(yè)碼交回質(zhì)量部，質(zhì)量部留存一份加蓋“作廢”和“保留”標(biāo)識(shí)后存檔，其余全部銷毀。銷毀時(shí)應(yīng)按文件控制程序（RCD-MPF01-2011）規(guī)定辦理手續(xù)并登記。b) 換版時(shí),公司必須在發(fā)放新版軍品質(zhì)量手冊(cè)時(shí),同時(shí)收回原“受控” 版軍品質(zhì)量手冊(cè),除保留存檔加蓋“作廢”和“保留”標(biāo)識(shí)的軍品質(zhì)量手冊(cè)外, 其余全部銷毀。銷毀時(shí)應(yīng)按文件控制程序（RCDMPF01-2011）規(guī)定進(jìn)行。8 軍品質(zhì)量手冊(cè)的評(píng)審每年進(jìn)行一次。軍品質(zhì)量手冊(cè)換版按實(shí)際情況和要求決定,原則上規(guī)定三年進(jìn)行一次。本軍品質(zhì)量手冊(cè)的

16、解釋權(quán)屬于質(zhì)量部。質(zhì)量管理體系要求1 范圍1.1總則本公司依據(jù)GJB9001B-2009標(biāo)準(zhǔn)，建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，其目的：a）證實(shí)本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力；b）確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)其有效性，以及保證符合顧客要求和適用的法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客滿意的程度。1.2 應(yīng)用公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的產(chǎn)品：連接器和線纜組件。本手冊(cè)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)所要求的內(nèi)容無(wú)任何剪裁，如要?jiǎng)h減，需征得顧客同意。2 規(guī)范性引用文件本手冊(cè)引用下列標(biāo)準(zhǔn)：GB/T19001-2008 質(zhì)量管理體系 要求；GJB9001B-2009 質(zhì)量管理體系要求；GB/T19000-2008 質(zhì)

17、量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)。GJB1405A-2006 裝備質(zhì)量管理術(shù)語(yǔ)上述引用文件，凡注明日期或版次的，其隨后的所有更改（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本手冊(cè)，但本公司將積極探討使用最新版本的可能性。凡未注明日期或版次的，其最新版本均適用于本手冊(cè)。3 術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用GB/T19000-2008標(biāo)準(zhǔn)中所確立的術(shù)語(yǔ)和定義。本手冊(cè)軍用產(chǎn)品特殊要求采用GJB1405A-2006標(biāo)準(zhǔn)中所確立的術(shù)語(yǔ)和定義。 本手冊(cè)中所指“產(chǎn)品”，也包括服務(wù)。4 質(zhì)量管理體系4.1 總要求 本公司按照GJB9001B-2009標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立質(zhì)量管理體系，形成質(zhì)量管理體系文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，

18、公司應(yīng)： a）確定質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程，包括管理過(guò)程、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和測(cè)量、分析改進(jìn)過(guò)程；確定這些過(guò)程的應(yīng)用（1.2）；b）確定這些過(guò)程的順序和相互作用（見(jiàn)圖1）；質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)顧客顧客管理職責(zé)測(cè)量、分析和改進(jìn)資源管理滿意產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品要求圖1 增值活動(dòng) 信息流 圖1 以過(guò)程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式 c）確定這些過(guò)程有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法。本手冊(cè)將在第5.6.7 8章中加以描述。軍品質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理文件、技術(shù)文件、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書和格式化的質(zhì)量記錄，構(gòu)成完整的質(zhì)量管理體系文件，提供過(guò)程有效運(yùn)行和控制的依據(jù)； d）公司最高管理層承諾提供必要的資源和信息，以支持

19、質(zhì)量管理體系過(guò)程的運(yùn)行和監(jiān)視（見(jiàn)第6章）； e）監(jiān)視、測(cè)量（適用時(shí)）和分析這些過(guò)程 （見(jiàn)第8章）； f）實(shí)施必要的措施，實(shí)現(xiàn)所策劃的過(guò)程能力并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。應(yīng)確保對(duì)影響產(chǎn)品符合性的任何外包過(guò)程實(shí)施控制，控制類型和分擔(dān)程度在質(zhì)量管理體系7.4條和表面處理外包過(guò)程相關(guān)的7.5.2條款中加以規(guī)定，并列入外包合同中具體實(shí)施控制。經(jīng)識(shí)別，本公司外包過(guò)程主要有：表面處理。公司與外包單位簽訂外包合同或協(xié)議，質(zhì)量部組織對(duì)外包過(guò)程控制要求進(jìn)行評(píng)審，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以實(shí)施，資材部會(huì)同質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)督外包過(guò)程執(zhí)行情況。顧客要求時(shí)，外包過(guò)程定點(diǎn)須經(jīng)顧客代表同意。適用時(shí)，建立、實(shí)施和保持產(chǎn)品的可靠性、維修性、保障性、測(cè)試

20、性、安全性和環(huán)境適應(yīng)性等工作過(guò)程。本公司接受顧客代表的質(zhì)量監(jiān)督，包括質(zhì)保能力，過(guò)程控制和產(chǎn)品質(zhì)量等要求。4.2 文件要求4.2.1總則 本公司質(zhì)量管理體系文件包括：a）軍品質(zhì)量手冊(cè)（含形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）；b）質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)所要求形成文件的程序和記錄；c）公司為確保過(guò)程的策劃、運(yùn)行和控制所需的文件和記錄；d）標(biāo)準(zhǔn)要求和公司策劃確定的質(zhì)量記錄。4.2.2軍品質(zhì)量手冊(cè)軍品質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表組織編寫，經(jīng)評(píng)審后由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。軍品質(zhì)量手冊(cè)主要內(nèi)容包括：a）確定質(zhì)量管理體系范圍，闡明刪減的條款和正當(dāng)現(xiàn)由（見(jiàn)1.2）；b）規(guī)定質(zhì)量管理體系需建立的形成文件的程序及其引用（見(jiàn)附錄A）；c）質(zhì)量

21、管理體系過(guò)程之間相互作用的表述（見(jiàn)圖1）。4.2.3文件控制軍品質(zhì)量管理體系所要求的文件，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)實(shí)施控制。公司制定并執(zhí)行文件控制程序（RCD-MPF01-2011），以規(guī)定：a）為確保文件是充分性與適宜性，文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)；b）必要時(shí)，對(duì)現(xiàn)行文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次得到批準(zhǔn)；c）現(xiàn)行有效文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)應(yīng)得到識(shí)別和標(biāo)識(shí)；d）確保在使用場(chǎng)所可獲得現(xiàn)行有效版本的文件；e）確保文件保持清晰，易于識(shí)別；f）確保公司所確定的策劃和運(yùn)行軍品質(zhì)量管理體系所需的外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)；g）防止作廢或過(guò)期文件的誤用，若保留作廢文件，則應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)；h）確保圖樣和技術(shù)文件（含工藝文

22、件）按技術(shù)文件管理規(guī)定規(guī)定進(jìn)行編制、校對(duì)、審核、批準(zhǔn)審簽，工藝和質(zhì)量會(huì)簽，標(biāo)準(zhǔn)化檢查；i）確保圖樣、工藝文件、技術(shù)文件協(xié)調(diào)一致，現(xiàn)行有效；j）規(guī)定產(chǎn)品質(zhì)量形成過(guò)程中需保存的文件，按技術(shù)文件管理規(guī)定的有關(guān)規(guī)定歸檔。4.2.4記錄控制 質(zhì)量記錄是一種特殊類型的文件，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)實(shí)施控制。 公司制定并執(zhí)行記錄控制程序（RCD-MPF02-2011），各部門應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)、貯存、防護(hù)、檢索、保留和處置所需的控制： a）對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)以便識(shí)別； b）保持適宜的貯存環(huán)境，防止丟失或損壞；c）記錄應(yīng)保持清晰、不得隨意涂改；記錄應(yīng)編目，便于檢索查閱；d）超期失效的記錄應(yīng)登記造冊(cè)，按規(guī)定進(jìn)行處置；e）記錄

23、應(yīng)能提供產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的完整的質(zhì)量證據(jù)，并能清楚地證明產(chǎn)品滿足規(guī)定要求的程度。記錄的保存期應(yīng)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求，與產(chǎn)品的壽命周期相適應(yīng)。f）確定供方產(chǎn)生和保持的記錄的控制要求。4.3 相關(guān)文件RCD-MPF01-2011 文件控制程序RCD-MPF02-2011 記錄控制程序5 管理職責(zé)5.1 管理承諾 總經(jīng)理承諾建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，通過(guò)以下主要活動(dòng)為確保實(shí)現(xiàn)承諾提供證據(jù)： a）通過(guò)教育培訓(xùn)創(chuàng)造良好的企業(yè)文化和工作環(huán)境，使員工明確滿足顧客要求和法律法規(guī)要求與本崗位工作的相關(guān)性和重要性，并為此作出貢獻(xiàn)； b）制定并批準(zhǔn)公司質(zhì)量方針；c）組織制定質(zhì)量目標(biāo)并確保各部

24、門和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)； d）每年主持實(shí)施管理評(píng)審； e）確定和提供必要的資源。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司的生存和發(fā)展依賴于顧客，公司領(lǐng)導(dǎo)層以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定和滿足（見(jiàn)7.2.1和8.2.1）。公司最高管理層應(yīng)確保建立并保持定期征求顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量及其改進(jìn)方面意見(jiàn)的機(jī)制，包括：a）明確相關(guān)部門的職責(zé)；b）制定適當(dāng)?shù)闹贫纫?guī)定征求顧客意見(jiàn)的時(shí)機(jī)和頻次，并配備適當(dāng)?shù)馁Y源；c）收集、分析顧客的意見(jiàn)（見(jiàn)8.2.1）改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量。5.3 質(zhì)量方針 總經(jīng)理制定質(zhì)量方針（見(jiàn)手冊(cè)0.6），并確保； a）與公司的經(jīng)營(yíng)宗旨相適應(yīng)； b）包括滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾；c）

25、提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架； d）在公司內(nèi)進(jìn)行發(fā)布、明示、宣傳、溝通和使全體員工理解； e）在管理評(píng)審中對(duì)適宜性進(jìn)行評(píng)審。5.4 策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理確定公司質(zhì)量總目標(biāo)（見(jiàn)手冊(cè)0.6），每年度由管理者代表組織策劃，根據(jù)公司質(zhì)量總目標(biāo)，制定公司年度質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。并確保：a）在總質(zhì)量目標(biāo)的指導(dǎo)下，發(fā)布每年度的實(shí)施目標(biāo)，并在相關(guān)能和層次上建立展開(kāi)的、細(xì)化的、量化的質(zhì)量目標(biāo)； b）質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，并與質(zhì)量方針相一致；c）應(yīng)包括產(chǎn)品滿足要求所需的內(nèi)容和持續(xù)改進(jìn)的承諾；d）質(zhì)量部每半年組織檢查考核一次，每年評(píng)審一次。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)體現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量水平的追求，與顧客期望相適應(yīng)，質(zhì)量部

26、應(yīng)保持質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施和評(píng)價(jià)的記錄（見(jiàn)4.2.4）。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃總經(jīng)理應(yīng)確保： a）對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)及4.1條的要求；b）質(zhì)量管理體系變更時(shí)，應(yīng)保持其完整性；c）對(duì)顧客提出的質(zhì)量管理體系特殊要求作出安排，這些特殊要求，適用時(shí)包括：國(guó)軍標(biāo)或規(guī)范的新要求；裝備研制生產(chǎn)中的特殊要求；發(fā)生重大質(zhì)量問(wèn)題后顧客提出的改進(jìn)要求；質(zhì)量審核或?qū)彶橹刑岢龅某掷m(xù)改進(jìn)要求等。5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理應(yīng)規(guī)定公司組織架構(gòu)（見(jiàn)04）和軍品質(zhì)量管理體系職責(zé)分配（見(jiàn)05）。公司領(lǐng)導(dǎo)層和各部門職責(zé)和權(quán)限如下：1） 總經(jīng)理 貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的政策、法律和法規(guī)； 批準(zhǔn)和發(fā)布公

27、司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和軍品質(zhì)量手冊(cè)； 任命軍品質(zhì)量管理體系管理者代表，并明確其職責(zé)和權(quán)限； 規(guī)定公司組織架構(gòu)，明確各部門職責(zé)和權(quán)限；并任命部門負(fù)責(zé)人； 主持管理評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系的適宜性，充分性和有效性； 對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理負(fù)責(zé)；確保質(zhì)量管理部門獨(dú)立行使職權(quán)；確保顧客能及時(shí)得到產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的信息。2） 管理者代表 確保GJB9001B-2009標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、有效實(shí)施和保持； 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行績(jī)效和任何改進(jìn)的需求； 確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足法律、法規(guī)和顧客要求的意識(shí)； 負(fù)責(zé)軍品質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)事宜與外部方聯(lián)絡(luò)。3）市場(chǎng)部 貫徹實(shí)施公司的質(zhì)量

28、方針和質(zhì)量目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)本部門的質(zhì)量目標(biāo)； 負(fù)責(zé)組織銷售合同的評(píng)審、簽訂和更改。與顧客保持密切的溝通和聯(lián)絡(luò)； 充分了解與產(chǎn)品相關(guān)的法規(guī)要求，充分理解顧客的要求，識(shí)別和規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)； 定期對(duì)顧客滿意度進(jìn)行測(cè)量，并隨時(shí)收集、分析顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量及其改進(jìn)方面的意見(jiàn)； 按規(guī)定對(duì)本部門負(fù)責(zé)的質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量并收集質(zhì)量信息，當(dāng)發(fā)現(xiàn)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施； 密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和趨勢(shì)，保持老顧客，擴(kuò)大新客戶。4）生產(chǎn)部 貫徹實(shí)施公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)本部門的質(zhì)量目標(biāo)； 根據(jù)合同要求，統(tǒng)籌編制研制、生產(chǎn)和服務(wù)計(jì)劃；組織實(shí)施產(chǎn)品外協(xié)加工、組裝、調(diào)試、試驗(yàn)、檢測(cè)、安裝、交付等科研生

29、產(chǎn)活動(dòng)，確保按計(jì)劃、保質(zhì)、保量完成； 負(fù)責(zé)研發(fā)、生產(chǎn)使用的設(shè)備的管理； 負(fù)責(zé)工作環(huán)境的監(jiān)控和管理； 組織實(shí)施新產(chǎn)品試制,落實(shí)試制條件準(zhǔn)備，做好準(zhǔn)備狀態(tài)檢查； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的控制，確保人、機(jī)、料、法、測(cè)、環(huán)等要素在受控狀態(tài)下運(yùn)作； 負(fù)責(zé)特殊過(guò)程的確認(rèn)和再確認(rèn)； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品的防護(hù)和標(biāo)識(shí)； 負(fù)責(zé)關(guān)鍵過(guò)程的標(biāo)識(shí)和監(jiān)控； 按規(guī)定對(duì)本部門負(fù)責(zé)的管理過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，并收集與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的信息。5） 工程部 貫徹實(shí)施公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)本部門的質(zhì)量目標(biāo)； 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃，編制產(chǎn)品質(zhì)量保證大綱、可靠性工作計(jì)劃等技術(shù)性管理計(jì)劃； 組織實(shí)施設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的評(píng)審和驗(yàn)證活動(dòng)； 實(shí)施技術(shù)狀態(tài)管理活

30、動(dòng)，控制設(shè)計(jì)更改； 新產(chǎn)品試制過(guò)程負(fù)責(zé)提供設(shè)計(jì)圖紙、工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)范、試驗(yàn)大綱等，并加以控制；組織實(shí)施首件鑒定活動(dòng)； 負(fù)責(zé)編制設(shè)計(jì)輸出文件； 按規(guī)定對(duì)本部門負(fù)責(zé)的軍品質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量； 定期征求顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量及其改進(jìn)方面的意見(jiàn)，持續(xù)改進(jìn)和提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客的期望。6） 資材部 貫徹實(shí)施公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)本部門質(zhì)量目標(biāo)； 按規(guī)定要求選擇評(píng)定合格供方，并形成合格供方名錄。在選擇和評(píng)價(jià)合格供方時(shí)，要識(shí)別和控制風(fēng)險(xiǎn)； 根據(jù)研發(fā)、生產(chǎn)的需要，制定采購(gòu)計(jì)劃，及時(shí)準(zhǔn)確提供采購(gòu)產(chǎn)品，也包括外包、外協(xié)產(chǎn)品； 采購(gòu)新設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品進(jìn)行充分論證并按規(guī)定審批； 負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的運(yùn)輸、貯存

31、、標(biāo)識(shí)、發(fā)放和保護(hù)； 按規(guī)定對(duì)本部門負(fù)責(zé)的軍品質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。7） 質(zhì)量部 貫徹實(shí)施公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)本部門質(zhì)量目標(biāo)； 協(xié)助管理者代表編制軍品質(zhì)量管理體系文件，并實(shí)施對(duì)體系文件和記錄的控制； 負(fù)責(zé)本公司所規(guī)定的質(zhì)量信息的收集、貯存、傳遞、處理和利用； 參加合同評(píng)審，參加設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)以保證質(zhì)量要求的理解、實(shí)施和控制； 負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品，包括外包、外協(xié)產(chǎn)品的驗(yàn)證（檢驗(yàn)）和監(jiān)控； 負(fù)責(zé)制程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)工作，并做好產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和防護(hù)工作； 負(fù)責(zé)計(jì)量器具的周期檢定或校準(zhǔn)活動(dòng)；確保在用計(jì)量器具在檢定或校準(zhǔn)的有效期內(nèi)； 最終產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)試驗(yàn)合格后，提交顧客驗(yàn)收

32、，辦理交付手續(xù)； 組織協(xié)調(diào)不合格品的審理和處理工作； 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，組織實(shí)施內(nèi)部審核活動(dòng)； 按規(guī)定對(duì)本部門負(fù)責(zé)的軍品質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，并對(duì)全公司的過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量情況進(jìn)行匯總分析； 定期編制數(shù)據(jù)分析報(bào)告； 在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)實(shí)施和驗(yàn)證糾正和預(yù)防措施。8） 行政部 貫徹實(shí)施公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)本部門質(zhì)量目標(biāo)； 識(shí)別與體系和產(chǎn)品有關(guān)的文件，并控制其分發(fā)，做好這些文件的發(fā)放、回收和歸檔工作； 建立和保持公司領(lǐng)導(dǎo)層與體系和產(chǎn)品有關(guān)的會(huì)議記錄； 協(xié)助做好管理評(píng)審工作，如：組織會(huì)議召開(kāi)和記錄等工作； 根據(jù)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面要求，制定員工崗位能力要求； 定期進(jìn)行崗

33、位能力考核，以確保每位員工能勝任工作；按規(guī)定對(duì)持證上崗員工進(jìn)行培訓(xùn)、考核，持證上崗；（7）每年制定培訓(xùn)計(jì)劃，使各級(jí)管理者和各類人員，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)獲得質(zhì)量管理知識(shí)和崗位技能培訓(xùn)并進(jìn)行有效性評(píng)價(jià)；（8）按規(guī)定對(duì)本部門的軍品質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。9）財(cái)務(wù)部按規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量經(jīng)濟(jì)性數(shù)據(jù)的收集匯總，定期編制質(zhì)量經(jīng)濟(jì)性分析報(bào)告，作為管理評(píng)審的輸入。各類人員崗位職責(zé)和權(quán)限，見(jiàn)公司制訂的崗位職責(zé)和權(quán)限。5.5.2 管理者代表 總經(jīng)理在公司最高管理層內(nèi)指定一名副總經(jīng)理為公司質(zhì)量管理者代表，不論其他方面的職責(zé)如何，應(yīng)具有以下職責(zé)和權(quán)限： a）確保軍品質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；b）向總經(jīng)理報(bào)告軍品質(zhì)量管理體系的績(jī)效和改進(jìn)需求；c）確保在全公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；d）有關(guān)軍品質(zhì)量管理體系方面事宜的外部聯(lián)絡(luò)。管理者代表應(yīng)具有履行以上職責(zé)所需的技術(shù)和行政管理的能力。5.5.3內(nèi)部溝通 總經(jīng)理和各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)確定公司內(nèi)和部門內(nèi)的溝通過(guò)程，以確保就質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和各項(xiàng)管理活動(dòng)實(shí)施的符合性、有效性得到溝通。 公司內(nèi)部溝通的方式