計算機軟件設(shè)計開發(fā)控制程序

1、計算機軟件設(shè)計開發(fā)控制程序1. 目的 為使軟件設(shè)計開發(fā)全過程得到有效的實施和控制，保證軟件產(chǎn)品在開發(fā)過程 中各個階段的質(zhì)量以及最終軟件的功能、 性能指標(biāo)符合規(guī)定要求及適用于產(chǎn)品的 法律、法規(guī)的要求， , 以增強顧客滿意，特制定本程序。1. 范圍本程序涉及軟件設(shè)計開發(fā)過程中的全過程的控制。2. 職責(zé)和權(quán)限2.1. 軟件產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)小組由項目經(jīng)理、系統(tǒng)分析員、程序員和測試工程師 組成，其職責(zé)如下：a) 項目經(jīng)理：是項目系統(tǒng)總負(fù)責(zé)人，根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的項目開發(fā)計劃 (CX06-JL01) 組織設(shè)計和開發(fā)，負(fù)責(zé)項目技術(shù)方案的制定，負(fù)責(zé)項目設(shè) 計和開發(fā)過程中的進(jìn)度、成本和質(zhì)量的跟蹤和控制，組織設(shè)計和開發(fā)各 階

2、段的設(shè)計評審，負(fù)責(zé)項目相關(guān)部門工作協(xié)調(diào)及相關(guān)信息的溝通，組織 編寫軟件需求規(guī)格說明書 (CX06-JL02) 、概要設(shè)計說明書 (CX06-JL03) 。b) 系統(tǒng)分析員：是項目系統(tǒng)技術(shù)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)產(chǎn)品系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計；負(fù)責(zé)項 目子系統(tǒng)的技術(shù)方案的確定， 對集成和系統(tǒng)測試中發(fā)現(xiàn)的問題負(fù)責(zé)組織 整改，依據(jù)相關(guān)國家、行業(yè)和地方技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)編制企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。c) 程序員：依據(jù)子系統(tǒng) ( 詳細(xì)) 設(shè)計，完成各模塊的程序編碼，在測試工程 師的指導(dǎo)和協(xié)助下進(jìn)行模塊和單元測試， 對測試中發(fā)現(xiàn)的問題負(fù)責(zé)糾正d) 測試工程師：提供產(chǎn)品測試計劃和系統(tǒng)集成測試方案，制定測試用例， 指導(dǎo)程序員進(jìn)行模塊和單元測試，組織進(jìn)行系統(tǒng)

3、和現(xiàn)場測試，編寫測 試說明書 (CX06-JL04) ，收集整理測試紀(jì)錄，對測試中發(fā)現(xiàn)的問題， 負(fù)責(zé)追蹤和糾正結(jié)果驗證。碼：2/92.2. 各部門職責(zé)a）軟件開發(fā)部：新產(chǎn)品的技術(shù)可行性決策、需求規(guī)格的確定，組織實施軟 件產(chǎn)品的設(shè)計及開發(fā)工作。b）銷售部：負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品的市場可行性分析，提供市場信息及新產(chǎn)品動 向，確定功能規(guī)格、產(chǎn)品形式，外包裝，產(chǎn)品價位等；安排客戶作新產(chǎn) 品的測試，搜集客戶使用情況。3.3總工程師：負(fù)責(zé)重要新產(chǎn)品的“需求分析評審”和“立項評審”。3.4總經(jīng)理：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)新產(chǎn)品立項申請和項目開發(fā)計劃（CX06-JL01）。3. 程序3.1.設(shè)計和開發(fā)策劃4.1.1總則4.1.1.1

4、為了確保設(shè)計和開發(fā)的產(chǎn)品（項目）達(dá)到預(yù)期的質(zhì)量目標(biāo)，滿足顧客要求，并符合相關(guān)的法律法規(guī)要求，應(yīng)對產(chǎn)品（項目）的設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行策劃。4.1.1.2設(shè)計開發(fā)的策劃應(yīng)確定：a）設(shè)計階段的劃分，根據(jù)產(chǎn)品（項目）復(fù)雜程度、重要性等因素確定, 適當(dāng)時，可包括需求規(guī)格說明、概要設(shè)計、詳細(xì)設(shè)計、測試設(shè)計、 編程、測試和驗收等階段；b）適合于每個設(shè)計階段的評審、驗證和確認(rèn)活動；c）設(shè)計和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。4.1.2設(shè)計開發(fā)策劃的實施4.1.2.1軟件開發(fā)部根據(jù)已簽署的合同或已確認(rèn)的項目受托書下達(dá)項目設(shè)計開發(fā)任務(wù)，確定并批準(zhǔn)具有資格的人員擔(dān)任項目經(jīng)理。4.1.2.2項目經(jīng)理在明確顧客需求、項目進(jìn)度要求和人員體制的

5、前提下，根據(jù)項目開發(fā)計劃編制規(guī)范（CX06-ZY01）要求,編制 項目開發(fā)計劃（CX06-JL01），其內(nèi)容根據(jù)產(chǎn)品（項目）具體情況可包括：1) 項目摡述、設(shè)計和開發(fā)各階段的劃分及實施計劃；2) 各階段的潛在BUG摘除目標(biāo)計劃；3) 專項計劃要點，必要時如軟件測試、配置管理、系統(tǒng)安裝、質(zhì) 量保證及人員培訓(xùn)等4) 適合于每個設(shè)計階段的評審、驗證和確認(rèn)活動 , 可根據(jù)產(chǎn)品(項目) 的具體情況，單獨或以任意組合的方式進(jìn)行并記錄。5) 設(shè)計和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。4.1.2.3 當(dāng)項目開發(fā)周期覆蓋 2 個以上的產(chǎn)品實現(xiàn)子過程時應(yīng)依據(jù)軟件配置管理計劃編制規(guī)范(CX06-ZY02)編制軟件配置管理計劃(CX0

6、6-JL05)。4.1.2.4 項目開發(fā)計劃 (CX06-JL01) 及軟件配置管理計劃 (CX06-JL05) 經(jīng)軟件開發(fā)部經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。4.1.2.5 軟件開發(fā)部負(fù)責(zé)對設(shè)計開發(fā)階段不同小組之間接口關(guān)系的管理 , 以 確保有效的溝通 , 并明確職責(zé)權(quán)限。4.1.2.6 隨著設(shè)計和開發(fā)的進(jìn)行，當(dāng)顧客需求、資源等發(fā)生變化時，應(yīng)在適當(dāng)時修改或更新項目開發(fā)計劃(CX06-JL01),執(zhí)行文件控制程序(CX01。4.1.2.7 軟件開發(fā)部負(fù)責(zé)監(jiān)控項目開發(fā)計劃的具體實施情況。3.2. 設(shè)計和開發(fā)的輸入4.2.1 總則4.2.1.1 為了確保項目設(shè)計和開發(fā)的質(zhì)量并使設(shè)計開發(fā)輸出的驗證有據(jù)可依， 應(yīng)正確地

7、確定設(shè)計和開發(fā)的輸入，并保持相關(guān)的輸入記錄。設(shè)計和開發(fā)輸入 應(yīng)包括：1) 項目的功能和性能要求；2) 項目適用的法律法規(guī)要求；3) 適用時，以前類似設(shè)計提供的信息；4) 設(shè)計和開發(fā)所必需的其他要求。4.2.1.2 應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)輸入進(jìn)行評審 ,以確保輸入是充分與適宜的。 要求應(yīng) 完整、清楚，并且不能自相矛盾。設(shè)計開發(fā)輸入內(nèi)容的要求4.2.2.1 設(shè)計開發(fā)輸入應(yīng)滿足本章節(jié) 4.2.1 總則的要求。 階段性的輸入為前 一階段的輸出文件，可包括顧客提供的技術(shù)文件。4.2.2.2 設(shè)計開發(fā)各階段的輸入：1) 需求分析階段的輸入：a. 項目開發(fā)計劃的相關(guān)要求；b. 可行性研究的評審結(jié)果；c. 顧客的具體

8、需求。2) 概要設(shè)計階段的輸入：a. 軟件需求規(guī)格說明書 (CX06-JL02) ；b. 可行性研究的評審結(jié)果；c. 項目開發(fā)計劃 (CX06-JL01) 的相關(guān)要求；d. 其他相關(guān)的具體需求。3) 詳細(xì)設(shè)計階段的輸入：a. 概要設(shè)計說明書 (CX06-JL03) ；b. 數(shù)據(jù)庫設(shè)計說明書 (CX06-JL06) ；c. 測試說明書 (CX06-JL04) ；d. 項目開發(fā)計劃 (CX06-JL01) ；e. 顧客其他的具體需求。4) 代碼編程、檢查及單元測試階段的輸入：a. 詳細(xì)設(shè)計說明書 (CX06-JL07) ；b. 項目開發(fā)計劃 (CX06-JL01) ；c. 測試說明書 (CX06-

9、JL04) ；d. 顧客提供的具體需求。5) 軟件測試階段的輸入：a. 概要設(shè)計說明書 (CX06-JL03) ；b. 詳細(xì)設(shè)計說明書 (CX06-JL07) ；c. 測試說明書 (CX06-JL04) ；d. 項目開發(fā)計劃 (CX06-JL01) ；e. 顧客提出的具體需求4.2.2 設(shè)計開發(fā)輸入由項目經(jīng)理編制 設(shè)計開發(fā)輸入清單 (CX06JL08)。4.2.3 對設(shè)計開發(fā)輸入的評審以項目經(jīng)理審核批準(zhǔn)的方式進(jìn)行 , 以確保設(shè)計 開發(fā)輸入的充分、適宜。4.2.4 項目經(jīng)理依據(jù)評審確認(rèn)后的設(shè)計輸入文件組織開發(fā)人員進(jìn)行開發(fā)前的 準(zhǔn)備工作。4.3 設(shè)計和開發(fā)輸出4.3.1 總則4.3.1.1 設(shè)計和

10、開發(fā)的輸出文件是后續(xù)設(shè)計、開發(fā)、測試、安裝、服務(wù)過程的 依據(jù)和工作標(biāo)準(zhǔn) , 應(yīng)以能針對設(shè)計開發(fā)輸入進(jìn)行驗證的方式提出。4.3.1.2 設(shè)計和開發(fā)的輸出文件在放行前應(yīng)得到批準(zhǔn)，并應(yīng)確保：a. 滿足設(shè)計開發(fā)輸入的要求；b. 給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息；c. 包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；d. 規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必須的產(chǎn)品特性；e. 對產(chǎn)品的防護要求。4.3.2 設(shè)計和開發(fā)輸出內(nèi)容的要求4.3.2.1 設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng)符合本章節(jié) 4.3.1 總則的要求。 本階段設(shè)計和開發(fā) 的輸出應(yīng)滿足本階段輸入的要求，輸出文件經(jīng)過評審后作為后一階段的輸入。4.3.2.2 設(shè)計開發(fā)各階段的輸出：1) 概要

11、設(shè)計階段的輸出：a) 概要設(shè)計說明書 (CX06-JL03) ；b) 數(shù)據(jù)庫設(shè)計說明書 (CX06-JL06) ；c) 測試說明書 (CX06-JL04) ；d) 開發(fā)進(jìn)度報告 (CX06-JL09) ；e) 用戶手冊 (CX06-JL10) 。詳細(xì)設(shè)計階段的輸出：a) 詳細(xì)設(shè)計說明書 (CX06-JL07) ；b) 測試說明書 (CX06-JL04) ；c) 開發(fā)進(jìn)度報告 (CX06-JL09) ；d) 用戶手冊 (CX06-JL10) 。2) 代碼編程、檢查及單元測試階段的輸出：a) 包括源代碼文件；b) 執(zhí)行代碼文件；c) 開發(fā)進(jìn)度報告 (CX06-JL09) 。3) 件測試階段的輸出：

12、a)經(jīng)過測試后、用于交付顧客的執(zhí)行文件；b)測試結(jié)果報告 (CX06-JL11) ；c) 開發(fā)進(jìn)度報告 (CX06-JL09) 。4) 軟件安裝階段的輸出：a )軟件安裝手冊( CX06-JL15)；b)安裝布署方案書(CX06-JL16)。4.3.3 設(shè)計開發(fā)輸出文件 經(jīng)軟件開發(fā)部經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。4.4 設(shè)計和開發(fā)的評審4.4.1 總則4.4.1.1 應(yīng)依照設(shè)計策劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評審 , 以便:a. 評價設(shè)計和開發(fā)各階段的結(jié)果滿足要求的能力；b. 識別任何問題并提出必要的措施。4.4.1.2 評審的參加者應(yīng)包括與所評審的設(shè)計和開發(fā)階段有關(guān)的職能代表。評 審結(jié)果及任何必要措施的記

13、錄應(yīng)予保持。4.4.2 設(shè)計和開發(fā)評審的實施4.4.2.1 項目經(jīng)理負(fù)責(zé)制定階段評審計劃，包括：評審時機、評審內(nèi)容、參加 評審人員；負(fù)責(zé)階段評審的技術(shù)準(zhǔn)備；負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員實施評審活動。4.4.2.2 根據(jù)項目的規(guī)模確定評審級別和方式，在設(shè)計和開發(fā)各階段結(jié)束后， 都需要按照規(guī)定的評審級別和方式對本階段的輸出結(jié)果進(jìn)行評審，并填寫設(shè) 計開發(fā)評審記錄 (CX06-JL14) 。4.4.2.3 設(shè)計和開發(fā)各階段的成果要以前一階段的輸出和相關(guān)的文件輸入作為 依據(jù)，以保證評審的質(zhì)量。4.4.3 設(shè)計和開發(fā)評審結(jié)果及評審引起的任何措施的記錄由軟件開發(fā)部予以保 持，如需改進(jìn)或重新設(shè)計時，其內(nèi)容也應(yīng)予以記錄并重

14、新評審。4.4.4 未通過評審的設(shè)計，不能進(jìn)入下一階段。4.4.5 軟件開發(fā)部負(fù)責(zé)監(jiān)督和檢查評審記錄。4.5 設(shè)計開發(fā)的驗證4.5.1 總則為確保設(shè)計開發(fā)輸出滿足輸入的要求 , 應(yīng)依據(jù)項目開發(fā)計劃的安排對設(shè)計 和開發(fā)進(jìn)行驗證并保持驗證結(jié)果及任何必要措施的記錄。4.5.2 設(shè)計開發(fā)驗證的實施4.5.2.1 由于軟件產(chǎn)品的特殊性， 設(shè)計開發(fā)各階段的成果需通過軟件測試的方 式進(jìn)行驗證。在設(shè)計開發(fā)各階段評審?fù)ㄟ^后，按照測試說明書 (CX06-JL04) 以及不合格品控制程序(CX17進(jìn)行驗證4.5.2.2 設(shè)計開發(fā)驗證由項目經(jīng)理組織實施 , 驗證結(jié)果填寫驗證結(jié)果報告 (CX06-JL12) 。4.5.

15、3 驗證結(jié)果及任何必要措施的記錄由軟件開發(fā)部予以保持。4.6 設(shè)計開發(fā)的確認(rèn)4.6.1 總則為確保計算機軟件設(shè)計項目能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途 要求, 應(yīng)依照項目開發(fā)計劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)。4.6.2 ，本公司軟件產(chǎn)品的確認(rèn)應(yīng)經(jīng)過測試驗證后，在項目交付或?qū)嵤┲斑M(jìn) 行。4.6.3. 設(shè)計開發(fā)確認(rèn)的實施4.6.3.1. 設(shè)計開發(fā)的確認(rèn)由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織人員與顧客進(jìn)行溝通，在保證 最終產(chǎn)品滿足顧客的使用要求的情況下，由項目經(jīng)理填寫軟件工程完工驗收(確認(rèn))報告(CX06-JL17,提交部門經(jīng)理及總工程師確認(rèn)，并由顧客簽 署確認(rèn)，通過相關(guān)部門驗收即為通過確認(rèn)。4.6.3.2. 確認(rèn)

16、結(jié)果及任何必要措施的記錄由軟件開發(fā)部予以保持。47 設(shè)計和開發(fā)的更改4.7.1 總則 應(yīng)識別和控制設(shè)計開發(fā)的更改，并保持記錄。應(yīng)對設(shè)計開發(fā)的更改進(jìn)行適當(dāng)?shù)?評審、驗證和確認(rèn)，并在實施前得到批準(zhǔn)。對設(shè)計開發(fā)更改的評審應(yīng)包括評價 更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。4.7.2 設(shè)計開發(fā)更改的實施4.7.2.1 設(shè)計開發(fā)的更改， 應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)更改進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u審、 驗證、確認(rèn)， 根據(jù)本所具體情況 ,一般通過填寫軟件設(shè)計更改記錄 (CX06-JL13) 的方式實 施，重大更改應(yīng)由總工程師審批。4.7.2.2 對已通過評審階段的設(shè)計文件進(jìn)行更改時，項目經(jīng)理應(yīng)綜合評價更改 后對交付產(chǎn)品及其它組成部分的影響程度， 若更改涉及滿足規(guī)定的使用要求或 預(yù)期用途的要求時，由總工程師決定是否進(jìn)行驗證、確認(rèn)，根據(jù)評價結(jié)果做出 決定，必要時對更改進(jìn)行評審、驗證和確認(rèn)。4.7.2.3 更改的評審結(jié)果及任何必要措施的記錄由軟件開發(fā)部予以保持。5 相關(guān)文件項目開發(fā)計劃編制規(guī)范 (CX06-ZY01)軟件配置管理計劃編制規(guī)范 (CX06-ZY02)文件控制程序( CX01)6 相關(guān)記錄項目開發(fā)計劃 (CX06-JL01)軟件需求規(guī)格說明書 (CX06-JL02)概要設(shè)計說明書 (CX06-JL03)測試說明書 (CX06-JL04)軟件配置管理