某一汽大眾4S店配件管理制度(共14頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上配件倉庫管理制度1總則為規(guī)范倉庫秩序, 實(shí)現(xiàn)倉庫管理的高效, 便捷, 安全, 特制定本制度.2. 適用范圍本制度適用于潤之星汽車服務(wù)有限公司配件部。3. 實(shí)施細(xì)則3.1 配件到貨，倉管員必須在現(xiàn)場監(jiān)管驗(yàn)收，搬運(yùn)時(shí)采用適當(dāng)工具和科學(xué)方法，保護(hù)配件。3.2 入庫配件由專人負(fù)責(zé)清點(diǎn)，保證采購產(chǎn)品是經(jīng)授權(quán)的正規(guī)供貨渠道提供，對(duì)于來歷不明的單位所提供配件，拒絕簽單入庫。3.3 認(rèn)真進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄，檢查所供產(chǎn)品的數(shù)量及質(zhì)量；清庫完畢，及時(shí)上報(bào)配件部經(jīng)理，對(duì)于質(zhì)量問題，及時(shí)標(biāo)識(shí)、隔離，提出索賠申請(qǐng)。3.4 配件入庫上架，堆碼分類、整齊有序（盡量做到五五堆放），做好標(biāo)識(shí)，簽物相符、

2、賬物相符。3.5 貫徹“先進(jìn)先出”原則，對(duì)有儲(chǔ)存期限的配件做好標(biāo)記，防止使用過期失效配件。3.6 倉管員定期（一般每月一次）和不定期對(duì)庫存配件進(jìn)行分類盤點(diǎn)，對(duì)于產(chǎn)生的盈虧，及時(shí)列賬報(bào)領(lǐng)導(dǎo)處理，保持賬物相符。3.7 堅(jiān)持每周一次的抽查制度和每天全庫巡查制度，重點(diǎn)針對(duì)少數(shù)貴重或常用配件。由配件經(jīng)理監(jiān)督，前臺(tái)人員和庫管人員共同成立一個(gè)抽查小組，作好相應(yīng)抽查記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，情況嚴(yán)重時(shí)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，追究責(zé)任人。3.8 實(shí)行倉庫車型區(qū)位責(zé)任制，責(zé)任落實(shí)到人。3.9 發(fā)料時(shí)，仔細(xì)核對(duì)領(lǐng)料單和銷售清單，防止誤發(fā)。3.10 對(duì)于每天正常下班后，晚上救急發(fā)放的配件，當(dāng)事人值班人員必須作好記錄，第二天向配件

3、中心經(jīng)理及倉庫管理員作情況說明。3.11 嚴(yán)禁任何人員未經(jīng)配件部經(jīng)理及副總經(jīng)理簽字同意借出配件。特殊情況處理后上報(bào)。配件借進(jìn)借出需辦好交接手續(xù)，由配件經(jīng)理和經(jīng)手人簽字，并及時(shí)輸入電腦。借進(jìn)借出須盡快清還銷賬，以免引起帳物錯(cuò)亂甚至產(chǎn)生呆帳。 3.12 嚴(yán)禁非工作原因在庫房進(jìn)出、聊天、一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣發(fā)當(dāng)事人獎(jiǎng)金，情況嚴(yán)重者調(diào)離工作崗位。3.13 加強(qiáng)鑰匙管理，鑰匙指定倉庫管理員掌握。3.14 發(fā)現(xiàn)偷盜行為嚴(yán)懲不怠，直至追究刑事責(zé)任。3.15 每天進(jìn)行衛(wèi)生值日，每周一次大掃除，保持庫房和貨架清潔衛(wèi)生。3.16 庫房內(nèi)嚴(yán)禁煙火，違者予以警告處分。保持消防器材的有效性。3.17 對(duì)不合格配件執(zhí)行不合格品控

4、制程序。3.18 對(duì)危險(xiǎn)品執(zhí)行危險(xiǎn)品倉庫管理制度。配件管理制度1.目的為了加強(qiáng)配件及材料的管理，提高經(jīng)濟(jì)效益，特制訂如下管理制度：2. 適用范圍本制度適用于潤之星汽車服務(wù)有限公司配件部。3.細(xì)則3.1 自覺遵守各項(xiàng)管理制度，積極學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，定期組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)，堅(jiān)守崗位，上班時(shí)間不準(zhǔn)外出做私活，中午、星期日要安排人員值班，倉庫嚴(yán)禁閑雜人員入內(nèi)。3.2 配件部要及時(shí)保證維修中心維修所有各種配件，同時(shí)還要及時(shí)組織對(duì)外銷售和對(duì)外的各種訂貨。企業(yè)內(nèi)車間所用的配件，市內(nèi)采購的必須在半天內(nèi)完成，附近地區(qū)的當(dāng)天要完成。 3.3 配件部要設(shè)立計(jì)劃員，做好材料的計(jì)劃工作，倉庫的庫存要合理；采購要有計(jì)劃性，防止庫存

5、積壓；工具采購，批量進(jìn)貨，總成件的采購要經(jīng)配件部經(jīng)理審批。凡是盲目采購，造成積壓，要追究責(zé)任。3.4 配件采購要有固定進(jìn)貨網(wǎng)點(diǎn)，因固定網(wǎng)點(diǎn)無貨，需到其它點(diǎn)進(jìn)貨的，價(jià)格不能偏高，價(jià)格高于固定網(wǎng)點(diǎn)的，需先請(qǐng)示報(bào)價(jià)，經(jīng)同意后方能購買。3.5 嚴(yán)格進(jìn)貨檢驗(yàn)手續(xù)，所有采購回來的配件，進(jìn)庫時(shí)必須核對(duì)數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量，特別防止假貨入庫，發(fā)現(xiàn)假貨和質(zhì)量問題要追究責(zé)任。3.6 嚴(yán)格執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度。領(lǐng)新料同時(shí)交回舊件，舊件必須編上號(hào)，貼上標(biāo)簽交回車主。3.7 對(duì)二保車、大修車的消耗量要實(shí)行定量管理，大修車洗件用油最多10公升，試車汽油最多1020公升，砂布4張，鋸片2條、發(fā)現(xiàn)多領(lǐng)、冒領(lǐng)要追究責(zé)任。3.8零配件的

6、價(jià)格要合理，銷售價(jià)不能超過市場價(jià)（與車主協(xié)商定價(jià)的另外），發(fā)現(xiàn)隨便加價(jià)影響公司信譽(yù)的要追究責(zé)任。3.9 零配件及材料進(jìn)庫后要立卡、建帳，做到帳、卡、物相符。月底要做好進(jìn)、存、銷核算表，每季度要盤存一次。3.10 倉庫管理員如有違反制度，不履行崗位職責(zé)，發(fā)現(xiàn)后予以警告處分，造成損失的全部由個(gè)人承擔(dān)，一月內(nèi)連續(xù)出現(xiàn)三次的調(diào)離崗位，情節(jié)嚴(yán)重的予以除名。 配件材料采購管理制度1. 總則為規(guī)范配件采購操作程序，加強(qiáng)配件采購管理，特制定本制度。2. 適用范圍本制度適用于潤之星汽車服務(wù)有限公司配件部。3. 管理細(xì)則3.1 采購零配件，必須填制零配件采購申請(qǐng)單，由倉庫管理人員確認(rèn)已無庫存，并經(jīng)配件部經(jīng)理審批后

7、方可購買。3.2 外購件確需即時(shí)付款的，由配件部經(jīng)理在零配件采購申請(qǐng)單上簽批具體金額后，采購人員憑此簽單到財(cái)務(wù)部辦理借款手續(xù)。3.3 零配件采購回廠后，必須交由配件檢驗(yàn)員技術(shù)總監(jiān)進(jìn)行技術(shù)鑒定，鑒定合格后，由技術(shù)總監(jiān)在零配件采購申請(qǐng)單和發(fā)票上簽章。3.4 采購人員必須憑有效申請(qǐng)單及時(shí)到倉庫辦理入庫手續(xù)。3.5 倉管員在辦理入庫手續(xù)時(shí)，必須認(rèn)真地清點(diǎn)核對(duì)所購物品與申請(qǐng)單中所列物品是否相符，并據(jù)實(shí)填制入庫單，登記入庫存材料臺(tái)帳。3.6 采購人員必須憑有效申請(qǐng)單、購件憑證、入庫單等，及時(shí)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)賬事宜。3.7 掛賬配件，必須將配件商出具的有效憑據(jù)及內(nèi)部控制憑證交出納處核對(duì)后，由出納將憑證移交會(huì)計(jì)

8、處。3.8 會(huì)計(jì)必須嚴(yán)格審核采購員所報(bào)呈的單據(jù)，及時(shí)入賬。3.9 所購急件，在辦理完入庫手續(xù)后，應(yīng)及時(shí)通知維修班組領(lǐng)料。配件材料庫存管理制度1總則為規(guī)范倉庫秩序, 實(shí)現(xiàn)倉庫管理的高效, 便于配件查找和配件的安全存放，特制定本制度。2. 適用范圍本制度適用于潤之星汽車服務(wù)有限公司配件部。3. 管理細(xì)則3.1 注意處理好配件材料的庫存保管，把配件材料進(jìn)行合理的分區(qū)、貨架、層數(shù)，便于電腦查詢和出庫，節(jié)約配件倉庫的使用空間。3.2 處理好安全庫存，對(duì)于不常用的配件不宜儲(chǔ)存過多。3.3 對(duì)于易變形、易損配件進(jìn)行合理存放，注意配件材料儲(chǔ)存時(shí)的安全可靠。3.4 注意處理好配件倉庫的安全防火。3.5 定期清倉

9、、盤點(diǎn)掌握配件變動(dòng)情況，避免積壓、損壞、丟失，保證賬、卡、 物三相符。3.6 做好舊件回收管理，舊件回收與車間生產(chǎn)配合。 3.7 保持全庫清潔，物料存放整齊，做好防潮、防銹蝕工作。配件材料入庫管理制度1總則為規(guī)范倉庫秩序, 合理控制配件材料入庫的質(zhì)量、數(shù)量，特制定本制度。2. 適用范圍本制度適用于潤之星汽車服務(wù)有限公司配件部。3. 管理細(xì)則3.1 配件購回接貨時(shí)，首先由技術(shù)總監(jiān)或配件部經(jīng)理檢驗(yàn)配件申請(qǐng)單，查對(duì)所購配件與配件申請(qǐng)單是否相符合，做到交接手續(xù)清楚，證件資料齊全。3.2 技術(shù)總監(jiān)或配件部經(jīng)理對(duì)所購配件進(jìn)行規(guī)格、名稱、產(chǎn)地、價(jià)格等進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)合格后，在驗(yàn)收記錄上簽字。3.3 倉管員對(duì)驗(yàn)

10、收合格的配件辦理入庫手續(xù)。3.4 倉管員對(duì)辦理入庫手續(xù)的配件要做賬，做賬以正式收發(fā)憑證為依據(jù)。3.5 倉管員對(duì)入庫配件及時(shí)辦理配件卡，清楚入庫配件的名稱、型號(hào)、規(guī)格、級(jí)別、儲(chǔ)備額和實(shí)際儲(chǔ)存量。3.6 配件入庫后要統(tǒng)一登記，一物一檔統(tǒng)一編號(hào)，便于查詢。 3.7 技術(shù)總監(jiān)對(duì)配件中心的批量訂購配件、金額重大配件和關(guān)鍵部位配件材料進(jìn)行入庫檢驗(yàn)，零星采購的配件材料由配件部的倉管員負(fù)責(zé)入庫檢驗(yàn)。配件倉庫盤點(diǎn)制度1.目的 為了及時(shí)掌握庫存配件的變化情況，避免配件的短缺丟失或超儲(chǔ)積壓，必須對(duì)配件進(jìn)行經(jīng)常和定期的盤點(diǎn)。 2. 適用范圍本制度適用于潤之星汽車服務(wù)有限公司配件部。3. 制度細(xì)則3.1 盤點(diǎn)的內(nèi)容：查

11、明實(shí)際庫存量與賬、卡上的數(shù)字是否相符；檢查收發(fā)有無差錯(cuò)；查明有無超儲(chǔ)積壓、損壞、變質(zhì)等。3.2 盤點(diǎn)的形式：盤點(diǎn)主要有永續(xù)盤點(diǎn)、循環(huán)盤點(diǎn)、定期盤點(diǎn)和重點(diǎn)盤點(diǎn)等形式。3.2.1 “永續(xù)盤點(diǎn)”：指保管員每天對(duì)有收發(fā)動(dòng)態(tài)的配件盤點(diǎn)一次，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)防止收發(fā)差錯(cuò)；3.2.2 “循環(huán)盤點(diǎn)”：指保管員對(duì)自己所管物資分別輕重緩急，做出月盤點(diǎn)計(jì)劃，按計(jì)劃逐日盤點(diǎn)；3.2.3 “定期盤點(diǎn)”：指在月、季、年度組織清倉盤點(diǎn)小組，全面進(jìn)行盤點(diǎn)清查，并造出庫存清冊；3.2.4 “重點(diǎn)盤點(diǎn)”：指根據(jù)季節(jié)變化或工作需要，為某種特定目的而對(duì)倉庫物資進(jìn)行的盤點(diǎn)和檢查。3.3 盤點(diǎn)中出現(xiàn)問題的處理。對(duì)于盤點(diǎn)后出的盈虧、損耗、規(guī)格

12、串混、丟失等情況，應(yīng)組織復(fù)查落實(shí)、分析產(chǎn)生的原因，及時(shí)處理。3.3.1 儲(chǔ)耗。對(duì)易揮發(fā)、潮解、溶化、散失、風(fēng)化等物資，允許有一定的儲(chǔ)耗。凡在合理儲(chǔ)耗標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)的，由保管員填報(bào)合理儲(chǔ)耗單，經(jīng)批準(zhǔn)后，即可轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部門核銷。儲(chǔ)耗的計(jì)算，一般一個(gè)季度進(jìn)行一次，計(jì)算公式如下：合理儲(chǔ)耗量 = 保管期平均庫存量 合理儲(chǔ)耗率 實(shí)際儲(chǔ)耗量 = 帳存數(shù)量 實(shí)存數(shù)量儲(chǔ)耗率 = 保管期內(nèi)實(shí)際儲(chǔ)耗量/保管期內(nèi)平均庫存量 100%實(shí)際儲(chǔ)耗量超過合理儲(chǔ)耗部分作盤虧處理，凡因人為的原因造成物資丟失或損壞，不得計(jì)入儲(chǔ)耗內(nèi)。3.3.2 盈虧和調(diào)整。在盤點(diǎn)中發(fā)生盤盈或盤虧時(shí)，應(yīng)反復(fù)落實(shí)，查明原因，明確責(zé)任。由保管員填制“庫存物資盤盈虧

13、報(bào)告單”，經(jīng)配件經(jīng)理審簽后，按規(guī)定報(bào)經(jīng)審批。 3.3.3 報(bào)廢和削價(jià)。由于保管不善，造成霉?fàn)€、變質(zhì)、銹蝕等配件：在收發(fā)、保管過程中已損壞并已失去部分或全部使用價(jià)值的；因技術(shù)淘汰需要報(bào)廢的，經(jīng)有關(guān)方面鑒定，確認(rèn)不能使用者，由保管員填制 物資報(bào)廢單報(bào)經(jīng)審批。由于上述原因需要削價(jià)處理者，經(jīng)技術(shù)鑒定，由保管員填制物資削價(jià)報(bào)告單，按規(guī)定報(bào)上級(jí)審批。3.3.4 事故。由于被盜、火災(zāi)、水災(zāi)、地震等原因及配件部有關(guān)人員失職，使配件數(shù)量和質(zhì)量受到損失者，應(yīng)當(dāng)作事故向有關(guān)部門報(bào)告。3.4 在盤點(diǎn)過程中，還應(yīng)清查有無本企業(yè)多余或暫時(shí)不需要用的配件，以便及時(shí)把這些配件調(diào)劑給其他需用單位。 配件倉庫危險(xiǎn)品管理制度1.

14、目的為了有效管理倉庫危險(xiǎn)品,確保倉庫及整個(gè)公司的生命財(cái)產(chǎn)安全。2. 適用范圍本制度適用于潤之星汽車服務(wù)有限公司配件部。3. 管理細(xì)則3.1 危險(xiǎn)品（油漆、溶劑、汽油）必須擁有單獨(dú)存放的倉儲(chǔ)區(qū)，該倉儲(chǔ)區(qū)與正常庫區(qū)隔離，照明使用防爆燈泡。3.2 危險(xiǎn)品旁應(yīng)有有效滅火工具及相關(guān)警告提示，嚴(yán)禁任何火種入內(nèi)。3.3 料架堅(jiān)固，材料放置穩(wěn)固有序，防止傾翻。3.4 對(duì)于過期、失效產(chǎn)品應(yīng)按環(huán)保、安全要求及時(shí)處理，防止泄漏污染，引起事故。3.5 此類物品由專人負(fù)責(zé)，每天上午巡回檢查兩次，及時(shí)消除事故隱患。 配件計(jì)劃管理制度1.總則為規(guī)范配件采購計(jì)劃行為,使配件計(jì)劃符合維修作業(yè)的需求。2. 適用范圍本制度適用于潤

15、之星汽車服務(wù)有限公司配件部。3.管理細(xì)則3.1 根據(jù)班組長、車間的配件采購計(jì)劃書，配件部經(jīng)理進(jìn)行審核，建立配件采購計(jì)劃；3.2 根據(jù)服務(wù)部經(jīng)理的配件采購計(jì)劃，配件部經(jīng)理進(jìn)行審核，建立配件采購計(jì)劃；3.3 根據(jù)生產(chǎn)部經(jīng)理有關(guān)要求，建立配件采購計(jì)劃；3.4 配件部經(jīng)理根據(jù)市場配件銷售前景和配件銷售曲線分析，建立配件采購計(jì)劃；3.5 對(duì)于維修車輛，配件的采購計(jì)劃應(yīng)該一次性提出，最多不能超過兩次；3.6 配件的計(jì)劃應(yīng)該仔細(xì)保管建立檔案，以備日后查詢；3.7 已審批的配件采購計(jì)劃應(yīng)該及時(shí)交給配件采購人員，合理利用時(shí)間和空間進(jìn)行采購計(jì)劃的實(shí)施。配件索賠管理制度1.總則為規(guī)范配件三包索賠工作的開展，提高企業(yè)

16、的配件管理運(yùn)營，提升客戶的滿意度，特制定本制度。2. 適用范圍本制度適用于潤之星汽車服務(wù)有限公司配件部。3.管理細(xì)則3.1 對(duì)于在本公司維修并且更換配件的車輛，在配件的質(zhì)量保證期內(nèi)，由于配件的質(zhì)量原因造成的返工，應(yīng)及時(shí)給予客戶配件索賠；3.2 對(duì)于對(duì)外銷售的配件，在配件質(zhì)量保證期內(nèi)，由于配件質(zhì)量原因，給予客戶配件索賠；3.3 索賠的配件認(rèn)真建立檔案，以備日后查詢；3.4 索賠的配件認(rèn)真鑒定，確定配件索賠的原因，并且仔細(xì)保管，以備向配件商索賠；3.5 索賠的配件必須經(jīng)過有關(guān)人員的檢驗(yàn)和有關(guān)經(jīng)理的確認(rèn)，否則不予索賠；3.6 任何人不得以配件索賠的權(quán)利向客戶索取財(cái)務(wù)或物品，任何人不得以非本公司更換件

17、冒充本公司件；3.7 認(rèn)真執(zhí)行配件索賠前的檢驗(yàn)規(guī)定，不夠索賠要求的一律不予索賠。 廢舊物品管理制度1. 目的規(guī)范企業(yè)廢品管理，便于廢舊物品的重新利用和企業(yè)的環(huán)保要求。2. 適用范圍本制度適用于潤之星汽車服務(wù)有限公司配件部。3.管理細(xì)則：所有廢舊物品由備件部統(tǒng)一管理，包括存放，清理和處理，廢舊物品收入，由備件部設(shè)立單獨(dú)臺(tái)賬統(tǒng)一保管。3.1管理規(guī)定3.1.1維修過程中的用剩的零部件（大修包等）或輔料（油漆、機(jī)油、防凍液等）以及機(jī)油桶不得私自處理，必須存放于廢油、廢物室指定區(qū)域；不按指定區(qū)域存放的考核其5S得分。3.1.2維修過程中更換下來的機(jī)修件（機(jī)濾除外）存放于廢油、廢料室。鈑金件存放于鈑金拆裝

18、件室，待車輛完工后三日內(nèi)轉(zhuǎn)存于廢油、廢物室。3.1.3保修更換的零部件及時(shí)交給管理員處理，不得存放于維修車間。3.1.4對(duì)于維修過程中更換下的舊件，特別是帶有油漬（如轉(zhuǎn)向油泵，燃油泵等）班組須負(fù)責(zé)清潔后交由管理員。違反者考核其5S得分。3.1.5每周由生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)，組織人員對(duì)存放于廢油、廢料室的物品進(jìn)行整理，有利用價(jià)值或變現(xiàn)價(jià)值的存放于指定位置，無用的及時(shí)清理。3.2保管3.2.1事故車鈑金件：對(duì)于保險(xiǎn)公司要收回的事故件，暫存鈑金舊件室，鈑金組應(yīng)作相應(yīng)標(biāo)記。3.2.2事故車機(jī)修件：對(duì)于保險(xiǎn)公司要收回的事故件，暫存舊件室，機(jī)修組應(yīng)作相應(yīng)標(biāo)記。3.2.3普通維修舊件：鈑金件暫存于鈑金舊件室，待車輛完工后三日內(nèi)轉(zhuǎn)存于廢物室。機(jī)修件存放于廢油廢料室。油漆剩余輔料存放于油漆室繼續(xù)使用。3.3 廢舊物品回收銷售處理3.3.1 廢機(jī)油：每月由生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)派人清理，