品管部主要工作流程圖

1、特采讓步NONO降級直接報廢IPQC巡檢各工序自檢全檢返工返修生產(chǎn)過程分析與改進不合格供應(yīng)商退供應(yīng)商要求改善結(jié)束記錄存檔顧客滿意度調(diào)查顧客滿意采取糾正預(yù)防措施調(diào)查分析落實責任包裝OQC檢驗入庫出貨檢驗出貨客戶抱怨業(yè)務(wù)受理全檢下工序生產(chǎn)首檢試產(chǎn)發(fā)料生產(chǎn)入庫存儲來料檢驗采購原材料供應(yīng)商評審開始1.品質(zhì)控制流程圖PASS入庫YES評審?fù)馐褂肶ESNGNONO組織評審?fù)斯?yīng)商入退貨區(qū)給出退貨結(jié)論生產(chǎn)計劃確認是否急料品質(zhì)異常處理IQC檢驗開出送檢單放置于待檢區(qū)倉庫接收供應(yīng)商送貨2.來料檢驗流程圖每月匯總供參考YES結(jié)案/記錄歸檔YESNONO下批驗證是否有效果供應(yīng)商提出改善對策供應(yīng)商專題檢討品管部收集

2、相關(guān)資料品管部跟進改善效果再次發(fā)異常單給供應(yīng)商供應(yīng)商是否當日內(nèi)回復(fù)對策不良物料、在制品不良與供應(yīng)商協(xié)商處理來料或生產(chǎn)物料異常3.來料品質(zhì)異常處理流程圖OK說明首件版確認流程：1.工藝工程部：確認圖稿及參數(shù)的正確性，指導(dǎo)書的合理性。2.生產(chǎn)部：確認是否符合作業(yè)標準要求。3.品管部：核查所有參數(shù)是否符合標準要求。OKNGNG重新生產(chǎn)并分析原因批量生產(chǎn)制程審核首樣版確認首件試生產(chǎn)生產(chǎn)準備生產(chǎn)審核生產(chǎn)部人員/物料/作業(yè)指導(dǎo)書工藝工程部圖稿/工藝/測試設(shè)備等等品管部作業(yè)標準/檢查標準OKNG核對物料生產(chǎn)備料生產(chǎn)計劃單4.首件檢驗流程圖NO相關(guān)部門經(jīng)理到現(xiàn)場解決品管部負責跟進長期措施改善效果YESYESY

3、ESNONO直至改善OK則結(jié)案臨時措施結(jié)案臨時措施結(jié)案通知高層處理有必要停止生產(chǎn)處理IPQC跟進是否改善IPQC跟進是否改善相關(guān)部門主管/技術(shù)員到現(xiàn)場解決臨時措施結(jié)案IPQC跟進是否改善相關(guān)部門提出糾正預(yù)防措施生產(chǎn)部或品管部開出異常單制程異常或各項目目標超標5.制程異常處理流程圖外觀不良功能性不良修理記錄表修理過程中判定是否誤判修理過程中判定是否誤判不良分類自檢/測試不良品6.不良品修理流程圖NGNGNGNGNGOKOKOKOKYESYESNONONO修理超過3次報廢修理超過3次報廢測試出貨FQC全檢包裝生產(chǎn)線檢驗是否要求測試修理標識及相關(guān)記錄修理員自檢修理員自檢外觀修理性能修理返回生產(chǎn)線處理

4、PASSOK呈上級進行確認NGNG生產(chǎn)部對不合格批進行處理后再送檢不合格品處置單入成品倉成品入庫單記錄并開具出貨報告出具檢驗結(jié)論對批進行隨機抽（全）檢依成品檢驗標準及抽樣計劃實施檢驗OQC清點數(shù)量及確認狀態(tài)標識生產(chǎn)部將產(chǎn)品送檢OQC7.出貨檢驗流程圖NGNGOKOK結(jié)案/記錄歸檔效果確認執(zhí)行糾正預(yù)防措施糾正預(yù)防措施返回客戶確認品管部召集相關(guān)部門提出糾正預(yù)防措施品管部初步調(diào)查原因品管部/市場部接收并確認客戶投訴8.客戶投訴處理流程圖不合格品標識品管部對不合格品進行判定檢驗或過程作業(yè)中出現(xiàn)不合格品9.不合格品處理流程圖OK流入下工序或交付客戶NG糾正預(yù)防措施不合格品隔離確定不合格品的處理方式分選返

5、工/返修報廢特采記錄存檔品管部確認后流入下工序或交付客戶品管部跟進處理過程YES相關(guān)記錄存檔標準化驗證糾正措施執(zhí)行糾正措施對策是否可行提出糾正措施分析不符合原因不符合發(fā)生10.糾正措施實施流程圖OKNGNOYES相關(guān)記錄存檔標準化驗證預(yù)防措施執(zhí)行預(yù)防措施對策是否可行提出預(yù)防措施分析不符合原因潛在不符合識別11.預(yù)防措施實施流程圖OKNGNONONO退回供應(yīng)商或更換NGPASSYESNO報廢能否維修使用/保管/維護校準失效YESYESYESNO臨時校準相關(guān)記錄存檔定期校準通知使用過程中是否失效使用/保管/維護校準標識/記錄校準判定執(zhí)行內(nèi)/外校準是否校準計測量登記是否合格計測量器申購/驗收12.監(jiān)視和測量裝置控制流程圖單獨標識入庫品質(zhì)確認分類標識返工/返修/特采/報廢隔離標識區(qū)分不合