大型施工企業(yè)質(zhì)量管理制度

1、某大型施工企業(yè)質(zhì)量管理制度附件一：施工測量復核制度 2附件二：施工圖現(xiàn)場核對制度 4附件三：施工技術(shù)交底制度 8附件四：分包和勞務(wù)用工管理制度 12附件五：材料、設(shè)備、構(gòu)配件進場檢驗及儲存管理制度15附件六：檢驗批、分項、分部、單位工程質(zhì)量檢查、申報、簽認制度2428附件八：成品保護制度 30附件九：關(guān)鍵崗位培訓、持證上崗制度 3134附件十一：質(zhì)量事故、報告、調(diào)查處理制度 36附件十二：基礎(chǔ)技術(shù)資料管理制度 394042附件十五：施工工藝流程設(shè)計制度附件十六：試驗管理制度附件一:施工測量復核制度第一章總則第 1 條為適應(yīng)集團公司實體經(jīng)理部的管理要求，滿足客專線試驗段施工需要，嚴格執(zhí)行測量復核

2、制度。第 2 條測量工作質(zhì)量控制的核心是測量復核制度，其運作依靠自檢、外檢和抽檢以及驗收制度。測量人員必須嚴格遵守測量復核制度的基本要求。2.1. 施工復測由項目總工程師組織實施。2.2. 復測工作應(yīng)在開工前完成，中樁、基線樁、導線樁、水準基點樁加密應(yīng)滿足施工放樣的需要，涵洞、墩臺定位（中心樁撅）宜在復測中完成，以便在正式灌注混凝土基礎(chǔ)（或襯砌）時引用其成果。2.3. 復測成果應(yīng)系統(tǒng)地整理成文，由項目總工程師簽發(fā)，及時發(fā)至作業(yè)層技術(shù)部門據(jù)以引用，同時報上級主管部門核備。2.4. 各類樁撅要妥善保護，根據(jù)情況加固，并在現(xiàn)場作明顯標識，以防誤用；在施工影響范圍內(nèi)的樁要釘設(shè)護樁或外移樁，繪制護樁示意

3、圖；定期檢查樁撅是否移動、下沉，發(fā)現(xiàn)后應(yīng)采用可靠方法重新補設(shè)定位，重新測量。第 3 條測量復核制是質(zhì)量控制的核心，測量人員都必須遵循復核制的基本要求，在測量工作中認真貫徹執(zhí)行。第 4 條測量復核制的基本要求1 .執(zhí)行有關(guān)測量技術(shù)規(guī)范和標準，按照規(guī)范技術(shù)要求進行測量設(shè)計、 作業(yè)、檢查和驗收，保證各項成果的精度和可靠性。2 .測量樁點的交接必須由雙方持交樁表在現(xiàn)場核對、交接確認。遺失的堅持補樁，無樁名者視為廢樁，資料與現(xiàn)場不符的應(yīng)予更正。3 .用于測量的圖紙資料應(yīng)認真研究復核，必要時應(yīng)作現(xiàn)場核對，確認無誤無疑后，方可使用。抄錄已知數(shù)據(jù)資料，必須核對，兩計算人應(yīng)分別獨立查閱抄錄，并互相核實。4 .各

4、種測量的原始觀測記錄（含電子記錄）必須在現(xiàn)場同步作出，嚴 禁事后補記、補繪。原始資料不允許涂改。不合格時，應(yīng)按規(guī)范要求補測或重測。現(xiàn)場實施測量作業(yè)，必須使用專業(yè)記錄簿逐項記錄測量數(shù)據(jù)，必須用鉛筆書寫，禁止使用易洇水的圓珠筆或鋼筆。測量記錄不得涂改、撕毀， 如有誤可作明顯的勘誤記號標識。記錄中參加人員、設(shè)備、 日期、地點、天氣、工程地點（部位）等事項應(yīng)填寫完備、清楚，并有施作人簽字。 記錄數(shù)據(jù)必須真實反映操作過程的實際情況，在通常情況下應(yīng)有計算結(jié)果，并附有相應(yīng)結(jié)論。5 .測量的外業(yè)工作必須有多余觀測，并構(gòu)成閉合檢核條件。內(nèi)業(yè)工作應(yīng)堅持兩組獨立平行計算并相互校核，校核無誤后方可使用。在申報集團公司

5、復測時，必須同時報送內(nèi)業(yè)測量資料。6 .利用已知成果時，必須堅持“先檢測后利用”的原則，即已知成 果檢測無誤和合格時才能利用。7 .測量工作應(yīng)根據(jù)人員和儀器設(shè)備狀態(tài)選擇方法。在使用全站儀等數(shù)字化測量儀器時，必須有誤差監(jiān)測手段，對各種誤操作必須有查錯功能和糾錯能力。8 .重要定位和放樣，必須堅持用不同的方法或手段進行復核測量，采用不同方法分別進行計算，并報請分部總工程師審核、簽認后執(zhí)行。重要工程、控制工程、貫通測量等測量必須有測量成果書，報請分部總工程師簽認。測量成果書應(yīng)資料齊全，計算準確，文整清楚，簽字齊全。測量成果資料（書）為受控資料，應(yīng)按受控資料的有關(guān)規(guī)定辦理。9 . 堅持貫徹“未經(jīng)復測的

6、工程不準開工；上一工序結(jié)束，下一道工 序未經(jīng)測量放樣時，不得繼續(xù)施工”的原則。10 . 施工技術(shù)人員暫離崗位或調(diào)轉(zhuǎn)時，必須進行測量工作移交。內(nèi)容包括：施工樁撅現(xiàn)場點交（并附樁位示意圖、中線、水準基點表）；測量記錄、測量成果書等。在有條件時，進行復測后方可移交。移交工 作由同級總工程師負責組織，辦理交接清單，雙方簽字。第 5 條對測量復核制度執(zhí)行不力，造成工程質(zhì)量事故的，對各單位負責人實行責任追究制度，按照集團公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，未造成工程質(zhì)量事故的，比照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行相應(yīng)的責任追究。附件二：施工圖核對制度第 1 條施工圖核對是保證工程項目質(zhì)量全面創(chuàng)優(yōu)的重要技術(shù)環(huán)節(jié)。通過審核可使工程技術(shù)人員加深對國

7、家基本建設(shè)方針政策的認識，深入地理解設(shè)計意圖，進一步熟練地掌握設(shè)計、施工規(guī)范和標準圖、通用圖、參考圖。通過核對進一步發(fā)現(xiàn)設(shè)計文件存在的“差、錯、碰、漏”，使存在的問題消除在施工之前，結(jié)合施工技術(shù)調(diào)查和本階段技術(shù)工作，提出改善設(shè)計、變更設(shè)計的建議，使設(shè)計趨于更合理。審核的同時比選施工方案，為優(yōu)化施工組織設(shè)計創(chuàng)造條件。第 2 條核對工作應(yīng)與施工技術(shù)調(diào)查、施工復測相結(jié)合，通過對書面文件的全面閱讀并與現(xiàn)場校對，把握其準確性、完整性。第 3 條核對工作應(yīng)在開工前系統(tǒng)、全面地進行。施工過程中隨著掌握情況的深入可再對其中重點重新審核。未經(jīng)核對的圖紙禁止使用。第 4 條經(jīng)理部總工程師負責組織指導本工程項目施工

8、圖的核對。工程部和分部總工程師具體負責實施。第 5 條工作方法：先整體后局部，先原則后細節(jié)，先分專業(yè)后溝通銜接。分部總工程師應(yīng)著重界面管理，處理好各專業(yè)的銜接。本單位和外單位的界面銜接由經(jīng)理部總工程師聯(lián)系建設(shè)單位協(xié)調(diào)處理。第 6 條核對工作完成后應(yīng)對施工圖進行標識，加蓋“已審核”章，確認有效性。不存在問題只需審核人簽字、標注日期。對發(fā)現(xiàn)的問題還應(yīng)在圖上簡要表明情況并填寫“設(shè)計文件審核記錄表”（附后），為保證準確性應(yīng)由第二人復核確認。聯(lián)系建設(shè)、設(shè)計單位后，確認的修改一定要在原設(shè)計圖上用紅筆修改，加蓋“訂正”章作相應(yīng)標識，如有新圖代替，原圖加蓋“作廢”章。第 7 條工程部、分部應(yīng)建立設(shè)計文件審核臺

9、帳。工程部定期（一般3 個月）對施工圖核對的內(nèi)容和審核臺帳進行檢查、指導，并將檢查結(jié)果納入業(yè)務(wù)評比范疇之中。第 8 條施工圖核對意見由工程部及時匯總，分類處理：一般性 “差、錯、碰、漏”問題函報設(shè)計單位，抄報建設(shè)單位、監(jiān)理單位予以確認，凡影響建筑物質(zhì)量和安全的問題未確認前暫時停工；需改變設(shè)計的建議按設(shè)計變更制度辦理。確認的修正意見，必須以文件形式轉(zhuǎn)發(fā)各施工作業(yè)層據(jù)以施工。第9 條相關(guān)標準圖：凡設(shè)計文件注明采用的標準圖、通用圖、參考圖及相關(guān)規(guī)范都應(yīng)全部收集，與施工圖對照閱讀。第10條平面圖：各部坐標（里程）、直曲線要素是否符合設(shè)計規(guī)范和采用的技術(shù)條件；里程、曲線半徑、曲線長度、夾直線長度、長短鏈

10、和建筑物之間的關(guān)系；平面圖數(shù)據(jù)與交樁資料、專業(yè)圖核對，結(jié)合縱、橫斷面及專業(yè)圖、查看有無改善設(shè)計的條件。第11 條縱斷面圖：是否符合設(shè)計規(guī)范和技術(shù)條件，設(shè)計標高與建筑物之間關(guān)系，設(shè)計標高和水位標高的關(guān)系。第12條橫斷面圖：設(shè)計路肩標高與縱斷面圖對照；設(shè)計邊坡的穩(wěn)定性；斷面尺寸；排水溝水位標高與排水系統(tǒng)圖對照；擋護、橋等建筑物之間的位置關(guān)系；斷面數(shù)量。第13條地畝、拆遷圖：設(shè)計地界和平、縱、橫斷面對照，注意橋 涵入口、基礎(chǔ)擴大開挖及附屬建筑增擴部分； 改移道路及河道與實地對 照；拆遷工程范圍和數(shù)量的變化。第14條排水系統(tǒng)圖：與橫斷面對照是否恰當、是否漏項；排水口 位置、溝頭尾銜接是否合理。第15條

11、設(shè)計土石方調(diào)配：土石成分，取棄土場位置和運距、運輸 條件和實際對照，對環(huán)境的影響。第16條設(shè)計圖要求的施工方法、工藝：采用的新技術(shù)、新工藝、 新材料是否是成熟技術(shù)，是否需要進行攻關(guān)試驗或中間擴大試驗； 施工 方法是否恰當。第17條結(jié)構(gòu)物設(shè)計圖：結(jié)構(gòu)類型與地質(zhì)、水文、地形條件的相符 性，結(jié)構(gòu)尺寸及所用建筑材料的合理性，位置、標高與平、縱斷面圖對 照，基礎(chǔ)類型的合理性；設(shè)計參數(shù)是否齊全、合理；是否滿足抗震、防 洪規(guī)定；結(jié)構(gòu)細部尺寸逐項核定。第18條既有鐵路改造等工程設(shè)計圖：新建和既有建筑物空間位置 關(guān)系；過渡方案的合理性和可行性；是否有優(yōu)化方案；施工方案的安全 保障措施；過渡工程不形成具體的建筑及

12、拆除工程是否漏項。第19條工程數(shù)量：對設(shè)計圖全面復合，匯總后與概（預(yù)）算資料 所納入的數(shù)量對照，作變更設(shè)計、調(diào)概索賠的根據(jù)。分為三類，主要有：1 .為工程開創(chuàng)工作條件發(fā)生的數(shù)量：征地、拆遷工程數(shù)量；大臨工程項目及數(shù)量；改移道路及改溝、改 河等。2 .工程實體數(shù)量：土石方（含挖基）及其土石成分、運距；排水系統(tǒng)各類溝渠基礎(chǔ)的 開挖和后工；結(jié)構(gòu)培工和鋼材；特殊材料和設(shè)備（如錨具等）；防排水 結(jié)構(gòu)；鐵路軌道工程；地基處理等。3 .形成工程實體過程中消耗的數(shù)量；各類圍堰；排水工程；臨時支護；基坑支護；截樁；線路加固；防 洪措施；環(huán)保措施；施工過渡工程等。附：施工圖核對流程圖領(lǐng)回圖紙組織圖紙審核審核意見反

13、饋設(shè)計院監(jiān)理確認設(shè)計院確認交底施工附件三技術(shù)交底制度第 1 條技術(shù)交底在使工程從圖紙向?qū)嶓w的逐步轉(zhuǎn)化過程中起媒介和保障作用。通過技術(shù)交底使操作者（基層管理人員、領(lǐng)工員、 班組長、工人）掌握工藝流程、施工方法，了解技術(shù)標準，按交底的幾何尺寸將工程付諸實施，完成工程從圖紙向?qū)嶓w的逐步轉(zhuǎn)化。第 2 條經(jīng)理部總工程師、工程部長、各分部的總工程師應(yīng)參加建設(shè)單位組織的設(shè)計交底，對施工調(diào)查和設(shè)計文件審核中發(fā)現(xiàn)的問題提交建設(shè)、設(shè)計單位解決。第 3 條經(jīng)理部和分部總工程師應(yīng)組織工程技術(shù)部門向其他生產(chǎn)、管理部門工作人員和作業(yè)層的技術(shù)人員、管理人員進行本工程綜合性技術(shù)交底。 交底前應(yīng)作充分準備，以會議宣講和書面形式

14、交清設(shè)計意圖和主要標準、施工安排、技術(shù)措施、工程的特點和特殊要求。第 4 條技術(shù)人員在施工過程中需要大量、長期反復進行交底工作，在其工作量中占有很大比例的份額，是技術(shù)工作重要的組成部分。技術(shù)交底的偶然疏漏就有可能造成極大的損失，技術(shù)人員應(yīng)加強責任心，仔細核對交底內(nèi)容，技術(shù)交底執(zhí)行技術(shù)復核制。第 5 條技術(shù)交底要求：1、重點工程，必要時由上一級總工程師組織人員共同參加。2、經(jīng)理部總工程師或主管生產(chǎn)的領(lǐng)導應(yīng)組織對作業(yè)層（項目隊、工區(qū)）進行綜合性技術(shù)交底。綜合性技術(shù)交底的內(nèi)容：工程主要技術(shù)條件、設(shè)計標準；工程部位及組成；主要的施工方法及施工步驟，施工場地布置；施工準備工作；使用的機具設(shè)備；材料的規(guī)格

15、、數(shù)量、質(zhì)量要求及使用部位；混凝土的強度等級、使用部位及配合比；勞力組織；創(chuàng)優(yōu)計劃、主要質(zhì)量措施；安全措施、文明施工及環(huán)保措施；科研項目和實施計劃；新工藝、新材料、新技術(shù)、新設(shè)備等。3、分部技術(shù)負責人組織對技術(shù)人員進行單項技術(shù)交底。第6條現(xiàn)場技術(shù)交底必須有書面資料，交底書內(nèi)必須有工程質(zhì)量標 準和安全操作注意事項，且有編制、審核、接受人簽字，并標注日期。第7條嚴格執(zhí)行技術(shù)交底復核制。1、綜合性技術(shù)交底由經(jīng)理部工程部長組織工程技術(shù)人員編制并復核，總工程師簽發(fā)。2、作業(yè)層技術(shù)交底由分部技術(shù)人員編制，分部技術(shù)負責人復核。3、各級技術(shù)人員應(yīng)仔細核對交底內(nèi)容，確保技術(shù)交底正確無誤。第8條各級技術(shù)人員不得將

16、設(shè)計文件、 標準圖、施組文件等不加標 注和修訂簡單復印分發(fā)，必須對原圖和資料進行分解，重新組合并附加 解釋，對可能疏忽的細節(jié)要特別說明，提出工藝標準、質(zhì)量標準和克服 通病的措施；對于重要、復雜的工藝等，要制定專項技術(shù)交底或作業(yè)指 導書予以明確。對基層的技術(shù)交底必須要有明確的工藝標準及操作要求。第9條施工過程中，施工技術(shù)人員有權(quán)監(jiān)督作業(yè)班組按技術(shù)交底書、 作業(yè)指導書和專項技術(shù)措施的要求進行施工，發(fā)現(xiàn)偏差及時進行糾正； 特殊情況下，有權(quán)暫停施工，并在事后提供相關(guān)書面報告。第10條技術(shù)交底書面資料應(yīng)填寫清楚復制若干份。交底人和接受 人應(yīng)當面交接、解釋明白確認無誤后雙方簽認，其中一份由交底人留存 備查

17、。第11條工程技術(shù)人員應(yīng)建立管段工程范圍內(nèi)技術(shù)交底臺帳。技術(shù) 交底應(yīng)按文件和資料控制程序中有關(guān)規(guī)定編號發(fā)放。第12條項目經(jīng)理部工程部應(yīng)定期（每季末）或不定期對項目隊交 底書面資料和臺帳進行檢查，并將檢查結(jié)果納入業(yè)務(wù)評比范疇之中。 技術(shù)交底樣表附后：技術(shù)交底資料編號：年月曰工程名稱里程 設(shè)計圖號施工部位技術(shù)交底內(nèi)容:1 .施工工藝:2 .質(zhì)量標準:3 .安全技術(shù)措施:4 .其他要求:附圖:交底人：復核人：接收人：附件四：分包和勞務(wù)用工管理制度第一章總則第一條為了統(tǒng)一和規(guī)范經(jīng)理部范圍內(nèi)分包和勞務(wù)用工管理工作，降低勞務(wù)使用成本，提高經(jīng)濟效益，規(guī)范管理行為，根據(jù)集團公司對勞務(wù) 分包管理的程序和原則的要

18、求， 結(jié)合經(jīng)理部的實際情況，特制定本管理 制度。第二條本制度所指的分包是指將正式工程分包給其他施工隊伍。本項目嚴禁各分部將正式工程分包、轉(zhuǎn)包 （業(yè)主要求的除外）， 一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，經(jīng)理部將收回分部分包的施工任務(wù)，并對分部主要負責人進行罰款處理。第三條： 勞務(wù)用工是指分部在充分配置內(nèi)部人力資源、勞動力仍有缺口的情況下，為完成承建工程項目所使用具有相應(yīng)施工資質(zhì)的外部勞務(wù)法人企業(yè)（以下稱勞務(wù)分包隊伍）的職工。第二章勞務(wù)分包隊伍的選擇第四條勞務(wù)分包隊伍的使用實行“準入”和“年審”制度。第五條勞務(wù)分包隊伍的選擇（ 1）、凡具有集團公司及各參建子公司范圍內(nèi)的合格外部勞務(wù)隊伍準入證的勞務(wù)分包隊伍，及公司每年發(fā)布的

19、合格分包商名錄均可作為選擇對象。（ 2）、選擇時原則上實行公開竟標選擇勞務(wù)分包隊伍，做到公平競爭，擇優(yōu)錄用。（ 3）、對不具備公開競爭條件選擇勞務(wù)隊伍的，必須堅持集體研究決定，不允許個人指定。對勞務(wù)分包隊伍的選擇過程，包括同意、反對意見都要記錄在案。第六條勞務(wù)分包隊伍的選擇由各分部具體組織實施，按照招、 議標方式和程序，選擇合格的勞務(wù)分包隊伍（由經(jīng)理部統(tǒng)一組織招、議標選擇勞務(wù)分包隊伍除外）。第七條各分部要成立由經(jīng)理任組長，黨委書記任副組長，主管生產(chǎn)的副經(jīng)理、總工程師、總會計師以及項目技術(shù)負責人、財務(wù)負責人以及安質(zhì)、物資、機械、預(yù)算等相關(guān)部門人員為成員的勞務(wù)用工評審組，選擇優(yōu)秀的勞務(wù)施工隊，按管

20、理程序向經(jīng)理部、公司推薦，要嚴格執(zhí)行報批制度，未經(jīng)批準，不得擅自使用勞務(wù)用工。第三章勞務(wù)分包合同的簽訂與管理第八條簽訂勞務(wù)分包合同及補充協(xié)議嚴格執(zhí)行中華人民共和國合同法在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，由分部經(jīng)理和具有合格外部勞務(wù)隊伍準入證的勞務(wù)分包隊伍法人或法人委托人簽訂合同及補充協(xié)議。第九條各分部在勞務(wù)分包合同的簽訂與管理過程中必須嚴格按經(jīng)理部下發(fā)的中鐵四武200535 號文中鐵四局武廣客專線新廣州站項目經(jīng)理部勞務(wù)分包管理原則的要求來執(zhí)行。經(jīng)理部將定期、不定期進行抽檢，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)分部未按35 號執(zhí)行，將對分部相關(guān)人員進行嚴肅處理。第四章勞務(wù)用工管理第十條分部對進場的勞務(wù)分包隊伍要列入本項目編制

21、序列認真進行管理，分部辦公室，負責對進場勞務(wù)分包隊伍人員進行登記，并抄送分部預(yù)算、物資機械部門。由預(yù)算部門、機械物資部門檢查勞務(wù)分包隊伍進場人員是否與勞務(wù)分包合同條款相符。特別是對其技術(shù)工人的資格審查， 特殊工種人員必須具備國家認可機構(gòu)頒發(fā)的有效證件，嚴禁特殊工種無證作業(yè)。第十一條各分部要指導、監(jiān)督并督促勞務(wù)分包隊伍與勞務(wù)人員一一簽訂正式用工合同，簽訂完畢后，勞務(wù)分包隊伍要將用工合同上報一份給分部、一份給經(jīng)理部備案。嚴禁用工合同由勞務(wù)分包隊伍負責人、包工頭等不具備用工主休資格的單位或個人與勞務(wù)人員簽訂勞動合同。第十二條：各分部勞務(wù)用工管理部門要定期、不定期對勞務(wù)分包隊伍用工及勞動合同簽訂情況進

22、行抽檢，確保勞務(wù)人員的正常權(quán)益能夠得到保障。 對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題則要要求勞務(wù)分包隊伍限期整改，并隨時抽檢，對屢教不改的勞務(wù)分包隊伍要堅決清理退場。第十三條勞務(wù)分包隊伍中的勞務(wù)人員的工資由各分部代發(fā)，每月初由勞務(wù)分包隊伍做好上月勞務(wù)人員的工資清單（加蓋單位公章及法人簽字）報分部財務(wù)部，分部財務(wù)部審核、確認后直接發(fā)放給每個勞務(wù)人員的手中。 勞務(wù)分包隊伍中勞務(wù)人員的工資款額從勞務(wù)分包隊伍上月的勞務(wù)款項中扣除。第十四條：各分部要對勞務(wù)用工實行動態(tài)管理，規(guī)范管理、程序管理，要建立勞務(wù)用工合同管理臺帳或數(shù)據(jù)信息庫，及時協(xié)調(diào)、處理好勞務(wù)分包隊伍與勞務(wù)人員之間的爭議。附件五材料、設(shè)備、構(gòu)配件進場檢驗及管理

23、制度為保障工程所用主要材料滿足客專線技術(shù)標準要求，嚴格控制不合格材料、設(shè)備進場，特制定本辦法。一、主要材料進場檢驗管理控制程序1、主要材料包括：水泥、中粗砂、碎石、混凝土外加劑、礦物外摻料、土壤改良劑、建筑鋼材、錨具、土工合成材料、砌體材料、防水裝飾材料、工程用水和路基填料等。2、主要材料進場前，由各分部提出當月主要材料申請計劃，經(jīng)經(jīng)理部審核后下達當月主要材料供應(yīng)計劃，材料廠根據(jù)材料供應(yīng)計劃同各分部物資主管溝通后，安排每天進場的主要材料數(shù)量，并提前 12 小時告訴各分部物資人員進場材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商， 各分部物資人員應(yīng)立即通知各分部現(xiàn)場試驗負責人材料的大約進場時間，做好現(xiàn)場取樣準備

24、。3、主要材料進場后， 各分部現(xiàn)場試驗負責人應(yīng)提前12小時通知駐地監(jiān)理，約定具體的取樣時間，由駐地監(jiān)理見證，現(xiàn)場試驗人 員和材料廠共同取樣。4、進場主要材料由項目經(jīng)理部材料廠統(tǒng)一辦理委托試驗手續(xù)：填寫試驗委托單（附表 1） 一式兩份，材料廠、試驗室各一份，并 逐筆、逐項填寫物資送檢臺帳（附表2）。材料廠委托試驗時應(yīng)提供相應(yīng)材料的合格證、質(zhì)量檢驗報告的復印件兩份或三份并加蓋材 料廠的材質(zhì)證明專用章，寫明本次代表數(shù)量，各分部物資、中心試 驗室各一份，注明該材料技證編號、做好技證簽收登記薄。具體作5、中心試驗室在受理材料廠的委托試驗后須在規(guī)范要求的試驗時間再加1個工作日之1）如檢測結(jié)果不符合客專線技

25、術(shù)標準要求，中心試驗室應(yīng)根據(jù)相關(guān)規(guī)范要 求重新進行復檢或委外檢測，第二次檢測結(jié)果仍不合格時，中心試驗室須及時上 報項目經(jīng)理部，項目經(jīng)理部通知材料廠及時到現(xiàn)場處理或直接將該不合格材料清 理出場。2）原材料檢驗合格后，中心試驗室應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)，出具相應(yīng)材料復檢報告四份，中心試驗室、材料廠、各分部現(xiàn)場試驗室、駐地監(jiān)理各一份。材料廠應(yīng)將復檢報告復印后，交各分部物資部一份。66、各分部應(yīng)根據(jù)材料廠提供的合格證、質(zhì)量檢驗報告、中心試驗室的復檢報告負責向駐地監(jiān)理填報進場材料報驗單。二、機械設(shè)備進場檢驗程序機械設(shè)備進場后（含購置和租賃設(shè)備），各分部機械工程 師要對機械設(shè)備進行驗證，并填寫機械設(shè)備驗證表。經(jīng)檢

26、驗后達到一、二類技術(shù)狀況的機械設(shè)備方為合格。自檢合格的 機械設(shè)備在使用前由各分部機械工程師配合工程部分批次統(tǒng) 一填報進場施工機械、設(shè)備報驗單。進場施工機械、設(shè)備報驗單經(jīng)監(jiān)理工程師審查同意使用后，分部工程部應(yīng)及時 反饋到分部機械工程師，由機械工程師對機械設(shè)備進行技術(shù)狀 況掛牌標識，特種設(shè)備還要有驗收合格證掛牌標識。完成以上 檢驗工序的機械設(shè)備才能投入使用。附：機械設(shè)備進場檢驗流程圖進場設(shè)備;，臺驗證分部工程部分力 場施工機械、務(wù)次填報進 支備報驗單報監(jiān)理工卜師審查機械工程師填寫機械設(shè)備驗證表 達到一、二類技術(shù)狀況分部機械工程師提供相關(guān)的填報資料監(jiān)理工程師審1至后同意使用技術(shù)狀況掛牌標識，特種設(shè)

27、備有驗收合格證掛牌標識分部工程部及時反饋到分部機械工程 師由分部機械工程師完成三、試驗與檢質(zhì)地！用試驗由項目老1的中心試驗島在駐地監(jiān)理的見證下按照國家、鐵路行業(yè)標準規(guī)范及客專線技術(shù)標準、 驗收標準等進行；試驗室無法試驗的 物資，經(jīng)項目經(jīng)理部負責人及駐地監(jiān)理的同意后， 委托外部具有資格的 檢驗試驗機構(gòu)進行。業(yè)主提出要求時按照業(yè)主要求進行檢驗，并在采購 合同/協(xié)議中規(guī)定。按規(guī)定需要經(jīng)過試驗的物資未經(jīng)試驗驗證、或試驗 結(jié)果尚未知曉、以及試驗后為不合格的，嚴禁發(fā)放和投入使用。1、鋼材的檢驗：鋼筋進場時，材料廠必須按批委托項目經(jīng)理部中 心實驗室做力學性能和工藝性能試驗，其中熱軋光圓鋼筋必須符合 GB13

28、01裹求，熱軋帶肋鋼筋必須符合 GB149要求，同時要滿足本工 程項目客專線技術(shù)標準的設(shè)計要求。檢驗數(shù)量：以同牌號、同爐號、同 規(guī)格、同交貨狀態(tài)的鋼筋，每 60噸為一批，不足一批也按一批計。2、水泥的檢驗：（散裝）水泥進場時，各分部必須按批對其品種、 級別、包裝或散裝倉號、出廠日期等進行驗收，并委托項目經(jīng)理部中心 實驗室對其強度、凝結(jié)時間、安定性進行試驗，其質(zhì)量必須符合 GB175-1999等現(xiàn)行國家標準的規(guī)定，同時要滿足本工程客專線技術(shù)標 準的設(shè)計要求。檢驗數(shù)量：同生產(chǎn)廠家、同批號、同品種、同強度等級、 同出廠日期且連續(xù)進場的水泥， 散裝水泥每500噸為一檢驗批次，袋裝 水泥每200噸為一檢

29、驗批次，當不足上述數(shù)量時，也按一批計。3、砂石料的檢驗: 粗、細骨料都應(yīng)按批進行檢驗，其中每批隨機抽樣檢查不應(yīng)少于四次，發(fā)現(xiàn)不合格時應(yīng)立即通知現(xiàn)場收料人員停止收料。細骨料顆粒級配、細度模數(shù)應(yīng)符合現(xiàn)行有關(guān)標準的規(guī)定，粗骨料顆粒級配、壓碎指標值、針片狀顆粒含量應(yīng)符合現(xiàn)行有關(guān)標準的規(guī)定，二者同時要滿足本工程客專線技術(shù)標準的設(shè)計要求，同產(chǎn)地、同品種、同規(guī)格且連續(xù)進場的粗、細骨料每400 方或 600 噸為一檢驗批次，不足 400 方或 600 噸也按一批計。4、外加劑的檢驗: 必須按批對減水率、坍落度、凝結(jié)時間差、抗壓強度比進行檢驗，其質(zhì)量標準除符合 GB807褥口 GB5011障現(xiàn)行國家標準和其他環(huán)

30、境保護的規(guī)定外，同時要滿足本工程客專線技術(shù)標準的設(shè)計要求。 同生產(chǎn)廠家、同品種、 同批號、 同出廠日期且連續(xù)進場的外加劑，每 50 噸為一批，不足50 噸時，也按一批計。5、粉煤灰和礦碴粉應(yīng)按批對細度、含水率、需水量比、抗壓強度比進行檢驗，粉煤灰質(zhì)量應(yīng)符合GB1596、 礦碴粉質(zhì)量應(yīng)符合GB/T18046等現(xiàn)行國家標準的規(guī)定，同時要滿足本工程客專線技術(shù)標準的設(shè)計要求。同生產(chǎn)廠家、同品種、 同批號且連續(xù)進場的礦物摻和料，每120 噸為一批，不足120 噸時，也按一批計。四、進場原材料檢測的措施和辦法1、鋼材的檢測：檢驗數(shù)量，以同牌號、同爐號、同規(guī)格、同交貨狀態(tài)的鋼筋，每次進貨均需要進行檢驗。不足

31、60噸也按一批計，超過60噸則應(yīng)該按照另一批計，材料廠需重新辦理委托試驗手續(xù)，試驗室需重新進行復檢試驗。2、水泥的檢測：檢驗數(shù)量，同生產(chǎn)廠家、同批號、同品種、同強度等級、 同出廠日期且連續(xù)進場的水泥，散裝水泥每500 噸為一檢驗批次。 材料廠每次進貨前應(yīng)該事先書面同水泥生產(chǎn)廠家協(xié)商盡量保證同一批號的水泥送達指定的攪拌站使用，第一次進400 噸左右 （攪拌站有四個 100 噸的水泥罐），待2 個水泥罐里的水泥全部用完后，以后每次進200 噸左右；進貨時應(yīng)該提前3 天，確保該批水泥3 天后檢驗合格正常投入使用。不足500 噸時，也按一批計。3、砂石料的檢測：同產(chǎn)地、同品種、同規(guī)格且連續(xù)進場的粗、細

32、骨料每 400方或 600噸為一檢驗批次。將現(xiàn)有的各砂石料料倉一分為二，劃分為已檢區(qū)和待檢區(qū)分別存放標識，待待檢區(qū)的砂石料檢驗合格后再存放到已檢區(qū)使用，不足400方或 600噸也按一批計。4、外加劑的檢測：同生產(chǎn)廠家、同品種、同批號、同出廠日期的外加劑每次進貨時需經(jīng)檢驗合格后方可使用，檢驗不合格的材料廠應(yīng)該立即清除出場。5、礦物摻合料的檢測：同生產(chǎn)廠家、同品種、同批號且連續(xù)進場的礦物摻和料必須檢驗合格后方可入罐，否則材料廠應(yīng)該立即清除出場，不足 120 噸時，也按一批計。五、原材料儲存和管理1、混凝土原材料進廠（場）后, 各分部應(yīng)對原材料的品種、規(guī)格、數(shù)量以及質(zhì)量證明書等進行驗收核查，試驗室應(yīng)

33、按有關(guān)標準的規(guī)定取樣和復檢。經(jīng)檢驗合格后的原材料方可使用。對于檢驗不合格的原材料，材料廠應(yīng)按有關(guān)規(guī)定清除出廠（場）。2、混凝土原材料進廠（場）后, 各分部應(yīng)按材料類別建立“原材料管理臺帳”（附表3），臺帳內(nèi)容包括進貨日期、材料名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)單位、供貨單位、“質(zhì)量證明書”編號、“復試檢驗報告”編號及檢驗結(jié)果等?！霸牧瞎芾砼_帳”應(yīng)填寫正確、真實、項目齊全，并經(jīng)監(jiān)理工程師簽認。3、混凝土用的水泥、礦物摻合料等各分部應(yīng)該采用散料倉分別存儲。 儲存散裝水泥過程中，應(yīng)采取措施降低水泥的溫度或防止水泥升溫。4、混凝土用的粗骨料各分部應(yīng)按要求分級采購、分級運輸、分級存放、分級計量。5、 不同混

34、凝土原材料各分部應(yīng)該有固定的堆放地點和明確的標識，標明材料的名稱、品種、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期和進場日期。原材料堆放時應(yīng)該分界標識，以免誤用。骨料堆放場應(yīng)事先進行硬化處理，并設(shè)置必要的排水設(shè)施。六、進場物資的標識1） 進場物資標識的范圍：水泥、 鋼材、 外加劑、 混凝土構(gòu)件、砂、碎石、石灰、半成品和成品。2、進場物資標識的方法對進場入庫物資依據(jù)驗證結(jié)果，采用標牌或記錄形式進行標識，其內(nèi)容：物資名稱、規(guī)格、產(chǎn)地、進貨時間、進貨數(shù)量、檢驗結(jié)果：即檢驗狀態(tài)標識、檢驗人和日期、產(chǎn)品編號。3、檢驗狀態(tài)標識（ 1）檢驗狀態(tài)標識的內(nèi)容：進場物資的檢驗和試驗狀態(tài)標識需進行下列確認：a）已檢驗和試驗且合格的，在標識

35、中注明“合格”b）已檢驗和試驗屬不合格的，在標識中注明“不合格”c） 已檢驗和試驗尚未出結(jié)果的，在標識中注明“待確定”d）未經(jīng)檢驗和試驗的，在標識中注明“未檢”2） 2） 檢驗狀態(tài)標識的規(guī)定：物資進場后，按照物資驗收規(guī)范要求，需要進行復試的物資，由材料廠負責聯(lián)系進行復試，將復試結(jié)果交各分部物資部，由各分部物資部管庫人員進行標識并記錄。4、各類進場物資標識應(yīng)根據(jù)性能、狀態(tài)，按類別做出統(tǒng)一設(shè)計和規(guī)定，并由材料廠/各分部的物資部門實施。管庫人員應(yīng)按照局程序文件規(guī)定對物資進行標識。規(guī)定檢驗和標識的物資，而未經(jīng)檢驗和標識的，不得發(fā)放和投入使用，且必須重新檢驗和標識。5、 各分部對現(xiàn)場標識要有專人負責維護

36、，物資負責人應(yīng)督促檢查，確保標識的準確、有序、完好。七、產(chǎn)品的可追溯性1、可追溯性的依據(jù)是物資臺帳。2、 可追溯性要求是按照程序文件規(guī)定和合同有特定要求進行追溯。3、可追溯性物資范圍：水泥、鋼材、外加劑、混凝土構(gòu)件、對質(zhì)量有重要影響的其它物資。4、可追溯性的實施。規(guī)定需要追溯的物資在使用前，由各分部物資部 /材料廠填寫物資臺帳/物資追溯表。內(nèi)容包括：物資名稱、規(guī)格、產(chǎn)地、進貨時間和進貨單號、進貨數(shù)量、批號、檢驗復試報告編號、檢驗人、日期、檢驗機構(gòu)；發(fā)料日期、發(fā)料單號、發(fā)料工程（ 部位 ） 名稱。八、緊急放行1. 緊急放行的物資必須是能夠可追回。2. 因施工急需來不及試驗的物資，應(yīng)由各分部提出物

37、資緊急放行申請， 經(jīng)項目經(jīng)理部技術(shù)負責人批準后方可發(fā)放。對緊急放行的物資應(yīng)作好明顯的標識和記錄。3. 緊急放行的物資仍需按規(guī)定進行試驗，凡經(jīng)試驗不符合規(guī)定要求時，應(yīng)通知使用單位立即停止使用，并依據(jù)標識和記錄予以追回。4. 本項目所有主要材料不實行緊急放行。附件六檢驗批、分項、分部、單位工程質(zhì)量檢查、申報、簽認制度1、 安質(zhì)部負責產(chǎn)品監(jiān)視和測量工作的監(jiān)督檢查和管理。做好相應(yīng)的監(jiān)督檢查記錄，對各分部產(chǎn)品監(jiān)視和測量工作進行監(jiān)督檢查。2、 工程部負責產(chǎn)品試驗工作的實施過程進行監(jiān)督檢查和管理，負責竣工資料的填報。試驗室負責產(chǎn)品試驗的實施和出具試驗報告。3、 所有工序的轉(zhuǎn)序必須由專職質(zhì)量工程師的簽字認可，

38、并在所規(guī)定的檢驗和試驗完成或必須的報告收到后，才能轉(zhuǎn)入下一關(guān)系密切工序；因生產(chǎn)來不及檢驗和試驗的工序、分項、分部工程需例外放行的，僅限于可追回的且不影響下道工序質(zhì)量的工序項目，并填寫 例外轉(zhuǎn)序申請表 經(jīng)各分部總工程師批準后才能放行；例外轉(zhuǎn)序必須明確標識和記錄，放行的同時應(yīng)進行檢驗和試驗，發(fā)現(xiàn)問題立即追回。4、 隱蔽工程的檢驗由各項目分部專職質(zhì)量工程師自檢合格，填寫“隱蔽工程檢查證”報監(jiān)理單位驗證后，方可進行隱蔽；并保存相關(guān)記錄。5、 項目經(jīng)理部質(zhì)量工程師、試驗工程師應(yīng)定期對檢驗和試驗進行監(jiān)督。六、檢驗批的質(zhì)量驗收檢驗批應(yīng)該檢驗批技術(shù)主管自檢合格后，經(jīng)認定全部符合技術(shù)要求后，填寫檢驗批質(zhì)量驗收記

39、錄報項目分部專職質(zhì)檢工程師檢查簽證認可。由專職質(zhì)檢工程師報請監(jiān)理工程師檢查驗證。七、分項工程質(zhì)量驗收分項工程質(zhì)量驗收由分項工程技術(shù)負責人組織，主管工程師、分部質(zhì)量負責人參加驗收，并填報“分項工程質(zhì)量驗收記錄”。合格后報請 監(jiān)理工程師檢查驗證。八、分部工程由各分部總工程師組織，主管工程師、質(zhì)量工程師負 責參加進行自驗，填報“分部工程質(zhì)量驗收記錄”；報請監(jiān)理工程師組 織項目負責人和技術(shù)負責人，質(zhì)量負責人等進行驗收。九、單位工程完工后單位工程由項目經(jīng)理部總工程師組織工程部、 安質(zhì)部進行自驗。合格后，向建設(shè)單位提交單位工程驗收報告。由建設(shè) 單位組織施工、設(shè)計、監(jiān)理單位負責人進行驗收。十、最終檢驗和試驗

40、1、由總工程師負責組織有關(guān)人員按規(guī)定標準進行竣工初驗，初驗合格 后報集團公司復驗。2、工程項目符合竣工交驗條件，由項目經(jīng)理部工程部向建設(shè)單位申程質(zhì)量驗收的內(nèi)容按鐵道部有關(guān)工程施工質(zhì)量驗收標準進 行。班組施工班組經(jīng)理部安質(zhì)部監(jiān)督檢查試驗室檢驗、試驗技術(shù)主管 自驗合格監(jiān)理見證監(jiān)理工F師分檢禽籥優(yōu)程師自驗合格附2分項工程檢查、驗收、簽認程序經(jīng)理部安質(zhì)部監(jiān)督檢查監(jiān)理見證試驗段四、驗收記錄記錄分部技術(shù)負責人i料叫位檢查啊閑 程和用通趣工程質(zhì)量，特制定隱蔽工能O施廨組各寸咪主管座播試驗室完成規(guī)定試驗項E以叫蹩里啰隱蔽工程的僉驗應(yīng)在工精哪蝌年驗五、脩分部要指殳專人對隱下安全和秒能檢驗程和工進行全過程旁站監(jiān)例

41、前瞅驗（檢測）報告質(zhì)量控制資料分部質(zhì)量工程 而檢查、簽認 .質(zhì)建防制除料經(jīng)理部技術(shù)負責人央的重要措施J為,監(jiān)理單位組紈設(shè)計 、陽刑他哪I嫻設(shè)計、 施工單檎陳簸雄認對不按設(shè)計圖紙、六，經(jīng)理部專業(yè)工程師和各級質(zhì)檢工程師加強對隱蔽工程的巡回檢查和監(jiān)督， 規(guī)程、規(guī)范施工的行為及時糾正。七、隱蔽工程報驗程序：由該項隱蔽工程技術(shù)主管組織自檢，經(jīng)認定全部符合技術(shù)要求后，填 寫隱蔽工程檢查證報項目分部專職質(zhì)檢工程師檢查簽證認可。由質(zhì)檢工程師在檢查合格后報請 監(jiān)理工程師檢查驗證，監(jiān)理工程師檢查驗證合格簽字后，該項工程方可進行隱蔽，進入下道工序。八、關(guān)鍵部位驗收程序： 由該項關(guān)健部位工程技術(shù)主管組織自檢，經(jīng)認定全

42、部符合技術(shù)要求后,報分部技術(shù)負責人，由分部技術(shù)負責人組織工程部、安質(zhì)部等相關(guān)人員參加驗收并填寫驗收記錄。自驗合格后由分部專職質(zhì)檢工程師檢查簽證認可，報請監(jiān)理工程師檢查驗證，驗證合格后并簽字。九、各項隱蔽工程各關(guān)鍵部位的檢驗方法細則另行制定。隱蔽工程驗收程序：隱蔽工 程施工監(jiān)理工程師檢查、簽認監(jiān)理見證 附件八成品保護制度為防止過程產(chǎn)品和和竣工工程因保護失控，可能造成的質(zhì)量問題和 缺陷，最大限度地避免返工和修補損失，向顧客提供符合合同要求的滿 意工程。一、一、？?成品保護職責1、生產(chǎn)付經(jīng)理經(jīng)理分管成品保護工作。2、工程部負責對成品防護工作的管理， 監(jiān)督檢查各分部成品防護 情況，并保留檢查記錄。3、

43、各分部按照施工項目管理區(qū)域制定成品保護的責任制，具體組 織和實施成品保護工作，。施工作業(yè)班組對工序成品的防護負責。4、各級質(zhì)量檢查人員負責各項成品保護的檢查監(jiān)督。二、成品防護依據(jù)：國家標準規(guī)范要求、工程合同的有關(guān)規(guī)定；設(shè) 計圖紙的有關(guān)要求。三、成品保護（防護）的部位有：采購的物資及設(shè)備、已完工的分 項、分部和單位工程、硅預(yù)制構(gòu)件等。四、四、？?資、設(shè)備的保護各類進場的物資必須按平面堆放；大宗物資必須碼放整齊，不得混 碼、混存；怕水、怕潮的物資露天存放時必須做到上有蓋，下有墊對價值貴重、零散、易丟失類物資必須入庫保管，按規(guī)定碼放；五、容易碰撞的部位、容易堵塞的部位、易丟失部件、可能造成損壞難以采

44、取措施補救的部位等防護難度較大的產(chǎn)（成）品防護措施：1、加以標識；2、制定專項防護措施；3、設(shè)置專職人員實施專職防護。定點監(jiān)護或責任區(qū)域內(nèi)的巡回監(jiān)護。6、 六、?工交付前的防護對已竣工尚未交付的工程設(shè)專人進行監(jiān)護，成品防護工作延續(xù)到單位工作交付給顧客為止。附件九關(guān)鍵崗位培訓、持證上崗制度為加強質(zhì)量和安全管理工作，確保工程質(zhì)量、安全目標的實現(xiàn)，特制定本制度。關(guān)鍵崗位是指質(zhì)量、安全、測量、試驗、物資、機械管理人員和國家規(guī)定的特殊工種。第一章 第一章?安全教育和培訓?一、開展安全生產(chǎn)教育，使廣大施工管理人員和操作人員真正認識到安全生產(chǎn)的重要性、必要性，牢固樹立“安全第一、預(yù)防為主”的思想，自覺遵守各

45、項安全生產(chǎn)規(guī)章制度。二、安全教育內(nèi)容主要包括安全生產(chǎn)思想、安全知識、安全技能三個方面的教育。四、新入場工人三級安全教育：1、 項目經(jīng)理部安全教育：教育的內(nèi)容為勞動安全法律法規(guī)、企業(yè)勞動安全規(guī)章制度，安全生產(chǎn)形勢和有關(guān)事故案例的教訓等，教育累計時間不少于 15 學時。2、 項目分部安全教育：教育的內(nèi)容為本工程施工特點、項目部規(guī)章制度、本工程安全技術(shù)操作規(guī)程、現(xiàn)場危險部位及安全注意事項、機械設(shè)備及電氣安全事項和防火、防毒、防爆知識，防護用品使用知識等，教育累計時間不少于15 學時。3、班組安全教育：教育的內(nèi)容為遵章守紀、崗位安全技術(shù)操作規(guī)程，安全防護裝置及勞動防護用品的使用、全崗位易發(fā)生事故的不安

46、全因素及其防范對策和作業(yè)環(huán)境、使用機械設(shè)備、工具的安全教育，培訓時間不少于 20 學時。4、工人變換工種（包括臨時變換工種）必須進行新工種的安全教育，培訓時間不少于20學時。六、項目經(jīng)理分部必須建立職工安全教育檔案，經(jīng)三級安全教育新入場工人應(yīng)填寫安全教育登記表，并履行簽字手續(xù)；未經(jīng)三級安全教育的不得分配工作上崗作業(yè)。對電工、電焊工、塔吊司機、架子工、起重機械作業(yè)、機動車輛駕駛等特種作業(yè)人員，必須經(jīng)有關(guān)部門進行安全技術(shù)培訓考核，經(jīng)考核合格并取得操作證后方可獨立操作.七、施工現(xiàn)場應(yīng)利用安全會議、宣傳欄、讀報欄、黑板報、安全宣傳標語、安全生產(chǎn)錄像等多種形式對施工操作人員進行經(jīng)常性的安全教育，不斷提高

47、工人執(zhí)行規(guī)章制度和安全技術(shù)操作規(guī)程的自覺性。八、 項目經(jīng)理每年度應(yīng)接受不少于30學時的安全培訓，其他施工管理人員每年應(yīng)接受不少于20 學時的安全培訓。九、專職安全員必須經(jīng)有關(guān)部門進行安全培訓，取得崗位合格證書，并持證上崗，每年度應(yīng)接受不少于40 學時的安全技術(shù)培訓，并經(jīng)年度考核合格。第二章 第二章?質(zhì)量教育和培訓?一、項目經(jīng)理部管理人員負責把“質(zhì)量第一”的教育納入職工技術(shù)業(yè)務(wù)培訓計劃，不斷提高職工的質(zhì)量意識和搞好工程質(zhì)量的自覺性，從而促進企業(yè)工程質(zhì)量的不斷提高。二、辦公室制訂實施干部、工人培訓計劃，實行職工崗位培訓制度和專業(yè)技術(shù)干部的繼續(xù)教育，組織開展職工業(yè)余文化技術(shù)教育，抓好職工技術(shù)隊伍基本

48、素質(zhì)的提高。3、 對各專業(yè)、工種進行技術(shù)考核，組織技術(shù)比武和練基本功活動。4、 做好新工人上崗前的崗位培訓，有關(guān)保證質(zhì)量的技術(shù)操作考試考核合格后，方可上崗，堅持執(zhí)行先培訓后上崗的制度。五、制定各類人員的培訓規(guī)劃，有計劃、有步驟地培養(yǎng)質(zhì)量管理人才， 輸送有才能、責任心強的工程技術(shù)人員和質(zhì)檢人員進修學習和外出考察。六、分項工程開工前，工程部組織作業(yè)班組進行技術(shù)交底，講解關(guān)鍵工序操作要領(lǐng)和安全、質(zhì)量注意事項。第三章關(guān)鍵崗位、特殊工種考核和持證上崗1、 關(guān)鍵崗位上崗前項目經(jīng)理分部組織培訓和考核，經(jīng)考核合格者方能上崗。2、 國家規(guī)定的特種作業(yè)人員須經(jīng)培訓并取得政府勞動部門頒發(fā)的特種作業(yè)人員操作證后方能上

49、崗。三、經(jīng)理部辦公室負責對各分部培訓和考核工作進行監(jiān)督檢查。四、安質(zhì)部負責現(xiàn)場員工持證上崗情況進行監(jiān)督檢查。附件十質(zhì)量信息管理制度一、 一、?強質(zhì)量信息管理工作特制定本制度。二、質(zhì)量信息包括內(nèi)部信息和外部信息。質(zhì)量信息的內(nèi)容應(yīng)及時、準確、可靠。信息交流要做好信息交流記錄。三、內(nèi)部質(zhì)量信息管理的主要內(nèi)容：1、國家有關(guān)質(zhì)量法律、法規(guī)和現(xiàn)行標準規(guī)范的遵循情況；2、質(zhì)量目標完成情況和效果；3、內(nèi)審、外審、管理評審結(jié)果；4、工程質(zhì)量檢測、試驗結(jié)果；質(zhì)量事故報告；5、不符合與糾正情況；6、質(zhì)量教育和培訓情況；7、分部、部門之間的日常聯(lián)絡(luò)、常規(guī)報表、其他信息通報等；8、質(zhì)量管理體系各運行控制程序執(zhí)行情況。四

50、、外部質(zhì)量信息交流的主要內(nèi)容：1、來自建設(shè)單位的質(zhì)量管理信息。2、來自監(jiān)理單位的質(zhì)量管理信息2、來自上級和政府部門的質(zhì)量信息；3、來自物資供方的質(zhì)量信息；4、其他外部相關(guān)方的信息；五、質(zhì)量信息管理1、質(zhì)量管理體系運行中產(chǎn)生的信息，由其產(chǎn)生的分部和部門及時傳遞，接收信息的部門和分部要做好記錄。2、經(jīng)理部每周六召開一次由經(jīng)理部領(lǐng)導、各部門、各分部領(lǐng)導及部門參加的周生產(chǎn)計劃會。交換各部門信息。3、經(jīng)理部每月進行一次綜合大檢查，對各部門、分部存在的質(zhì)量管理問題，下發(fā)書面整改通知。各部門、分部應(yīng)落實責任人、按限期完成整改，并書面匯報整改完成情況。4、發(fā)生質(zhì)量事故應(yīng)按經(jīng)理部質(zhì)量事故報告、調(diào)查、處理制度執(zhí)行

51、。5、分部實施不符合、糾正和預(yù)防措施，必須在整改過程中將整改完成情況反饋給檢查部門。6、建設(shè)單位、監(jiān)理單位下發(fā)的質(zhì)量管理文件、工程質(zhì)量檢查整改通知由辦公室及時傳達到相關(guān)部門和分部，并做好記錄7、 各部門、 各分部收到建設(shè)單位、監(jiān)理單位下發(fā)的質(zhì)量管理文件、工程質(zhì)量檢查整改通知，應(yīng)落實責任人認真按要求執(zhí)行，并及時將執(zhí)行和整改情況向主管部門和分管領(lǐng)導書面匯報。由主管部門負責匯總后按規(guī)定時間向建設(shè)、監(jiān)理單位書面報告。監(jiān)理通知及回執(zhí)由安質(zhì)部存檔。8、物資部門應(yīng)及時掌握物資供方的質(zhì)量信息。質(zhì)檢部門、試驗室應(yīng)將檢驗試驗過程中發(fā)現(xiàn)的原材料質(zhì)量信息及時向物資供應(yīng)部門通報。9、 各分部每月25 日前向經(jīng)理部安質(zhì)部

52、報送質(zhì)量報表。每季度末月25 日前上報質(zhì)量管理總結(jié)。附件十一質(zhì)量事故報告、調(diào)查分析和處理制度一、為了對工程質(zhì)量實施有效控制，防止不合格品誤用或轉(zhuǎn)入下道工序，確保工程質(zhì)量符合規(guī)定的要求。特制定本制度。二、 生產(chǎn)副經(jīng)理負責不合格品的控制和管理，總工程師參與和組織質(zhì)量事故調(diào)查、處理工作。三、安質(zhì)部負責不合格品控制的管理，對各分部不合格品控制工作進行監(jiān)督檢查，并保留相應(yīng)的檢查記錄。參加質(zhì)量事故的調(diào)查處理工作。四、分部安質(zhì)部負責對所屬工程項目的不合格品控制進行管理，并保留監(jiān)督檢查的相應(yīng)記錄。五、工程部負責糾正、預(yù)防措施和方案的制定和組織實施。六、質(zhì)量事故（不合格品）分類1、質(zhì)量問題a. 施工中非關(guān)鍵部位

53、造成的缺陷；b. 直接經(jīng)濟損失在1 萬元以下。2、一般質(zhì)量事故（一般不合格品）：a. 在分項、分部工程中發(fā)生的超規(guī)范標準要求；b. 直接經(jīng)濟損失在10 萬元以下。3、重大質(zhì)量事故（重大不合格）：a. 主要結(jié)構(gòu)倒塌；b. 基礎(chǔ)不均勻下沉；c. 超過規(guī)范規(guī)定的建筑物傾斜；d. 結(jié)構(gòu)開裂和主體結(jié)構(gòu)強度嚴重不足，影響結(jié)構(gòu)安全和建筑物的壽命；e. 造成不可補救的永久性缺陷；f. 影響設(shè)備及相應(yīng)系統(tǒng)的使用功能；g. 直接經(jīng)濟損失在10 萬元以上、七、質(zhì)量事故報告1 、分部發(fā)生質(zhì)量事故或質(zhì)量問題應(yīng)及時向經(jīng)理部報告。2、分部發(fā)生等級以上重大質(zhì)量事故應(yīng)在12 小時內(nèi)經(jīng)理部報告，由經(jīng)理部在24 小時內(nèi)向集團公司和

54、建設(shè)單位報告。3、事故報告內(nèi)容包括事故發(fā)生時間、事故發(fā)生工程部位及事故概況。八、事故的調(diào)查分析（評審）：1、質(zhì)量問題，由責任單位技術(shù)人員組織分析和處置。必要時由各 分部質(zhì)檢部門組織評審，評審結(jié)果報分部技術(shù)負責人審批。2、一般質(zhì)量事故（一般不合格品）由項目經(jīng)理部總工程師組織項 目有關(guān)部門、分部進行調(diào)查、處理。結(jié)果報集團公司安質(zhì)部；3、對重大質(zhì)量事故（重大不合格品）經(jīng)集團公司安質(zhì)部立即上報 集團公司生產(chǎn)副總經(jīng)理、總工程師，由集團生產(chǎn)副總經(jīng)理或總工程師組 織相關(guān)部門單位進行調(diào)查處理；九、事故處理1、質(zhì)量問題由分部組織評審并對相關(guān)責任人給予經(jīng)濟處罰和紀律 處分。2、一般質(zhì)量事故（一般不合格品）由經(jīng)理部組成事故調(diào)查組對事 故原因進行分析提出糾正措施和方案并組織實施； 對事故責任人提出事 故處理意見。3、重大質(zhì)量事故（重大不合格品）由集團公司組成事故調(diào)查組組 織進行事故原因分析，對事故責任人提出處理意見。糾正措施和方案經(jīng) 集團公司總工程師批準后由經(jīng)理部組織實施。4、事故調(diào)查組處理事故時按照“四不過原則”進行，防止類似事 故的發(fā)生。質(zhì)量問題報告、調(diào)查和處理程序: 調(diào)查報告 分部羥理部.過程監(jiān)督不合格報告原因分析糾正預(yù)防措施相關(guān)責任人處理 究理結(jié)果報經(jīng)理部備案般質(zhì)量事故報告、調(diào)查和處理程序: 調(diào)查報告分經(jīng)理部監(jiān)理E設(shè)單位. 口過程監(jiān)督不合格報告原因分析糾正預(yù)防措施相