制度-工藝管理制度及考核辦法

1、工藝管理制度及考核辦法1、目的為加強工藝管理工作，保證公司各單位工藝技術的有效控制，特制定本管 理制度及考核辦法。2、適用范圍本規(guī)定適用于公司各單位的工藝技術管理控制。3、職責范圍 生技部是工藝技術控制的歸口管理單位，負責正常生產的工藝管理工作， 組織工藝文件的編制、修訂、發(fā)放及監(jiān)督管理。負責工藝記錄的審批登記管 理。負責各生產單位工藝文件執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查與考核工作。4、規(guī)定內容4.1 正常生產的工藝管理4.1.1 各生產單位必須嚴格按工藝操作規(guī)程執(zhí)行，并如實填寫原始記錄。4.1.2 為確保工藝指標的嚴格執(zhí)行，生產單位要對工藝指標執(zhí)行情況進行巡 回檢查，并做好記錄。4.1.3 生技部組織對各

2、生產單位工藝執(zhí)行情況進行現(xiàn)場巡檢 ,每周檢查 2 至 3 個工段 ,每月對公司各生產單位進行匯總 ,對查出的問題進行通報并進行相應的處 罰。4.2 工藝變更的管理4.2.1 通過技術改造后 ,工藝需要變動的 ,生產單位應重新編制或修訂工藝文 件,并報生技部。4.2.2 生技部將根據(jù)實際情況逐項進行落實審核，必要時召集有關人員評審 確定，組織對修改的內容進行會簽 ,報總經理或質量管理者代表批準。4.2.3 工藝控制指標一經確定，各單位必須嚴格執(zhí)行，如因某種情況工藝指 標需進行變更，應及時書面申請報生技部，經總經理或質量管理者代表批準， 試用一個月合格后，拿出試用報告，再按審批程序辦理執(zhí)行。 4.

3、3 關鍵工序的確 定及工藝指標的管理4.3.1 產品生產工藝確定后，生技部應依據(jù)關鍵工序的確定原則，組織生產 車間對關鍵工序進行確定。4.3.2 關鍵工序確定后，由生產車間對關鍵工序以質量控制點的方式進行標 識。4.3.3 關鍵工序確定、標識后，生技部到現(xiàn)場進行檢查核實。4.3.4 關鍵工序工藝指標的執(zhí)行情況必須有記錄 ,生技部每月抽檢覆蓋率為 100%；一般工序工藝指標，可根據(jù)實際生產經驗，對部分主要指標執(zhí)行情況進 行記錄，生技部每月抽檢覆蓋率要達到 60%。4.4 工藝記錄的管理4.4.1 生技部是工藝記錄的職能管理單位 ,負責對工藝記錄的審核和備案工 作。4.4.3 各生產車間的工藝記錄

4、要真實、及時、規(guī)范，并按月登記存放。超過 保存期的按程序要求進行及時消毀處理，做好記錄。4.5 工藝文件的控制4.5.1 接收工藝文件的各單位 ,必須按照文件管理制度要求 ,嚴格進行接收 登記、借閱和發(fā)放 ,并有具體人員負責管理。4.5.2 工藝文件不允許復印和外借 ,各單位文件管理人員要對本單位的工藝文 件定期進行檢查，防止文件的外流和丟失。4.5.3 生技部將對發(fā)放到各單位的工藝文件進行檢查監(jiān)督管理。如發(fā)現(xiàn)文件 保管不好，將對責任單位及相關責任人進行相應處罰。4.5.4 工藝文件應保持完整，不允許隨意涂改亂畫及缺頁現(xiàn)象。4.5.5 因文件丟失或工作需要，要求補發(fā)工藝文件的單位 ,應提交申請

5、，寫明 原因，經生技部確認后 ,報總經理或質量管理者代表批準，方可發(fā)放。5、工藝管理考核辦法 為了使工藝管理工作能夠有效的運行，不流于形式，對于違犯工藝管理規(guī) 定的單位，將根據(jù)如下規(guī)定進行處罰：a. 對于違犯工藝管理規(guī)定，不按工藝安全操作規(guī)程嚴格進行操作，導致工藝控制指標超標的，檢查發(fā)現(xiàn)后責令整改并通報批評，按每一超標指標30-50 元的標準，對第一責任人、當班班長進行罰款；b. 因上一工序原因導致本工序控制指標不合格，若能夠進行及時查找原因并 調整的不作處罰，否則，則依 a條標準進行罰款。c. 關鍵工序質量控制點工藝指標如出現(xiàn)超標現(xiàn)象，通報批評并一次罰款100元。d. 因工藝文件管理不善造成丟失的，丟失一本罰款 100元；私自復印的，發(fā) 現(xiàn)一次罰款 100 元。e. 對一月內造成指標超標35次（含3次）的操作工，月末加罰50元；對 一月內造成指標超標 58次（含 5次）以上的操作工，月末加罰 50元，并下崗 培訓學習一周；對一月內造成指標超標 8次（含 8次）以上的操作工，月末加 罰 100 元，并調離本崗位。f. 因不安規(guī)定操作而造成產品質量不合格、系統(tǒng)降負荷、停車等嚴重后果 的，依后果的嚴重程度、造成的影響大小以及發(fā)生的經濟損失數(shù)額等要素，經 過經理辦公會研究討論，對第一責任人、當班班長、工段長、車間主任等相關 責任人分別處以