質(zhì)量管理體系程序文件

1、精選文檔質(zhì)量管理體系發(fā)放編號: 文件編號：Q/LR22009 程序文件GB/T19001-2000 idt ISO9001:2008編制： 審核： 批準(zhǔn)： 揚州朗日新能源科技有限公司版本A/O發(fā)布日期2009/09/12實施日期2009/10/10揚州朗日新能源程序文件編號：Q/LR2-00-2009版本號：A/O質(zhì)量管理體系程序文件名目第1頁 共1頁序號文件編號版本/修訂文件名稱主管部門1Q/LR 2014.2.1A/O質(zhì)量管理體系文件編寫程序辦公室2Q/LR 2024.2.3A/O文件把握程序辦公室3Q/LR 2034.2.4A/O記錄把握程序辦公室4Q/LR 2045.4.1A/O質(zhì)量目

2、標(biāo)管理把握程序總經(jīng)理5Q/LR 2055.4.2A/O質(zhì)量管理體系策劃程序總經(jīng)理6Q/LR 2065.5.1A/O各部門的職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理7Q/LR 2075.6.0A/O管理評審程序總經(jīng)理8Q/LR 2086.2.0A/O人力資源管理程序辦公室9Q/LR 2096.3.0A/O基礎(chǔ)設(shè)施管理程序品技部10Q/LR 2107.1.0A/O產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序管理者代表11Q/LR 2117.2.0A/O與顧客有關(guān)的過程把握程序選購銷售部12Q/LR 2127.3.0A/O設(shè)計和開發(fā)把握程序品技部13Q/LR 2137.4.0A/O選購過程把握程序選購銷售部14Q/LR 2147.5.1A/O生產(chǎn)和

3、服務(wù)供應(yīng)的把握程序品技部15Q/LR 2157.5.3A/O標(biāo)識和可追溯性把握程序品技部16Q/LR 2167.5.4A/O顧客財產(chǎn)把握程序品技部17Q/LR 2177.5.5A/O產(chǎn)品防護(hù)把握程序品技部18Q/LR 2187.6.0A/O監(jiān)視和測量裝置的把握程序品技部19Q/LR 2198.2.1A/O顧客滿足程度測量程序選購銷售部20Q/LR 2208.2.2A/O內(nèi)部審核程序管理者代表21Q/LR 2218.2.3A/O過程的監(jiān)視和測量把握程序品技部22Q/LR 2228.2.4A/O產(chǎn)品的監(jiān)視和測量把握品技部23Q/LR 2238.3.0A/O不合格品的把握程序品技部24Q/LR 22

4、48.4.0A/O數(shù)據(jù)分析把握程序管理者代表25Q/LR 2258.5.2A/O訂正措施把握程序管理者代表26Q/LR 2268.5.3A/O預(yù)防措施把握程序管理者代表揚州朗日新能源程序文件編號：Q/LR2-01-4.2.1版本號：A/O質(zhì)量管理體系文件編寫程序第1頁 共4頁1目的本文件規(guī)定質(zhì)量管理體系文件的編寫及其管理，使所建立的質(zhì)量管理體系文件格式化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。2 適用范圍本文件適用于本公司編寫質(zhì)量管理體系文件時使用。3 職責(zé)3.1 文件編寫是在總經(jīng)理的指示下，由辦公室和各部門共同組織編寫，質(zhì)量手冊、程序文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布，其它相關(guān)文件由管理者代表批準(zhǔn)、發(fā)布。3.2 質(zhì)量手冊是質(zhì)

5、量管理體系建立和運行中所使用的主要文件，是實施質(zhì)量管理體系時應(yīng)長期遵循的綱領(lǐng)性文件。3.3 程序文件的編寫應(yīng)符合ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求，貫徹本公司質(zhì)量手冊中對質(zhì)量管理體系的各項要求。3.4 質(zhì)量管理體系文件的文字表達(dá)要精確、簡明、通俗易懂。3.5 程序文件的構(gòu)成、內(nèi)容編排、層次劃分及其編號方法要符合本文件有關(guān)章節(jié)的各項規(guī)定。3.6 體系文件需要修改換版時，品技部必需按文件分發(fā)登記，并將作廢文件準(zhǔn)時收回。 4 程序4.1 質(zhì)量管理體系文件的構(gòu)成：A、質(zhì)量手冊B、程序文件C、作業(yè)指導(dǎo)文件 4.2 質(zhì)量管理體系文件的編寫4.2.1 依據(jù)本公司質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)，選用ISO9001：200

6、8為本公司的質(zhì)量管理體系要求。4.2.2 組織編寫班子在管理者代表直接領(lǐng)導(dǎo)下，辦公室組織各職能部門協(xié)作，組成編寫小組。Q/LR2014.2.1 A/O 第2頁 共4頁 4.2.3 質(zhì)量手冊內(nèi)容應(yīng)包括封面、名目、頒布令、主題內(nèi)容與適用范圍、前言、質(zhì)量手冊的管理、修改把握頁、質(zhì)量方針，依據(jù)本公司的具體狀況遵循ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求。4.2.4程序文件是為完成某項活動所規(guī)定方法的文件，它對質(zhì)量管理體系的運行起著及其重要的作用，程序文件又是質(zhì)量手冊的支持性文件，它保證質(zhì)量手冊的目標(biāo)得以實現(xiàn)，對手冊中提出的要求，要編制相應(yīng)的程序文件，為完成各項管理活動應(yīng)規(guī)定：做什么、誰來做、什么時間做、怎樣做

7、、應(yīng)用哪些資源、怎樣把握和記錄，以此來指導(dǎo)質(zhì)量管理活動的具體實施。4.2.5 作業(yè)指導(dǎo)文件A、管理性和技術(shù)性文件，是質(zhì)量管理體系專業(yè)性文件，是質(zhì)量管理體系文件的重要組成部分。B、需要時，對有關(guān)產(chǎn)品、項目或合同，以及質(zhì)量管理活動要求編制的質(zhì)量方案，同樣是質(zhì)量管理體系的補充文件。C、質(zhì)量記錄（原始記錄、臺帳、報告）是真實反映本公司質(zhì)量管理體系活動的依據(jù)和證明性材料。4.2.6 質(zhì)量手冊的一般構(gòu)成A、目的B、適用范圍C、職責(zé)D、程序概要E、支持性文件4.2.7 程序文件的一般構(gòu)成和編寫程序如下：A、目的B、適用范圍C、職責(zé)D、程序概要E、支持性文件 F、相關(guān)文件 G、質(zhì)量記錄 注：上述構(gòu)成部分不是任

8、何一項質(zhì)量管理體系文件都需要全部包括，可以Q/LR2014.2.1 A/O 第3頁 共4頁 依據(jù)文件的對象、特點和制定文件的目的而定。4.3 質(zhì)量管理體系文件的編號、版本號4.3.1 質(zhì)量手冊、程序文件編號 Q/LR X XX - X.X.X 質(zhì)量手冊為年號、程序文件為章節(jié)號 質(zhì)量手冊章節(jié)號、程序文件序列號 質(zhì)量手冊1、程序文件2 企業(yè)代號 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 4.3.2 版本號 A/X 0為沒有修改，1、2為修改次數(shù) 版本第一次制定為A，版本其次次制定為B4.3.3 質(zhì)量記錄的編號 Q/LR3 XX X 挨次號 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 企業(yè)代碼 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 如質(zhì)量記錄表單未印有編號，可接受手編的方法依此規(guī)定進(jìn)行。4

9、.3.4作業(yè)文件的編號 Q/LR3 X XX XXXX 年號 挨次號 見表說明 企業(yè)代號 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)ABC設(shè)計文件工藝文件檢驗文件 4.3.5 管理文件的編號 企管字（XXXX X） 挨次號 年號 Q/LR2014.2.1 A/O 第4頁 共4頁 4.3.6 外來文件的編號 Q/LR3 WW X 挨次號 外來文件 企業(yè)代號 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)4.3.7 外來圖紙的編號 Q/LR3 WT - X 挨次號 外來圖紙 企業(yè)代號企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)4.4 受控文件 凡本公司受控的質(zhì)量管理體系文件都必需加蓋紅色“受控”章。5 相關(guān)文件文件把握程序記錄把握程序揚州朗日新能源程序文件編號：Q/LR2-02-4.2.3版本號：A/O

10、文件把握程序第1頁 共3頁1目的 對與質(zhì)量管理體系實施中所涉及和形成的質(zhì)量管理體系文件及資料進(jìn)行把握，確保各有關(guān)場所使用有效版本的適用文件。2 適用范圍與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和資料的把握，包括適用的外來文件、標(biāo)準(zhǔn)、顧客供應(yīng)的圖紙等。記錄是一種特殊類型的文件，應(yīng)依據(jù)規(guī)定予以把握。3 職責(zé)表序號文件類別編制審核批準(zhǔn)發(fā)放1質(zhì)量手冊辦公室管理者代表總經(jīng)理辦公室2程序文件各部門管理者代表總經(jīng)理辦公室3質(zhì)量方案品技部管理者代表管理者代表辦公室4技術(shù)文件品技部品技部負(fù)責(zé)人管理者代表辦公室5管理性文件各部門部門負(fù)責(zé)人管理者代表辦公室6外來文件/品技部管理者代表辦公室 注：表中第4條技術(shù)文件包括：產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)

11、計圖紙、工藝設(shè)計、檢驗文件、作業(yè)指導(dǎo)書、選購文件等。 4 程序4.1 工作流程 編制 審核 批準(zhǔn) 文件形成 登記發(fā)放 使用 更改 撤出失效文件 歸檔 4.2 文件發(fā)放 4.2.1 辦公室負(fù)責(zé)文件的把握、發(fā)放工作，確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本。品技部負(fù)責(zé)工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗文件和選購文件的編制，發(fā)放由辦公室按管理者代表批準(zhǔn)的文件清單及配置表統(tǒng)一發(fā)放。接收人在文件發(fā)放記錄簽收欄中簽字，均屬受控文件。非受控版本只適用于企業(yè)外部，發(fā)放亦須做發(fā)放登記。受控文件均需加紅色“受控”印章，予以標(biāo)識，并在文件清單及Q/LR2024.2.3 A/O 第2頁 共3頁 配置表備注欄注明受控狀態(tài)。4.2.

12、2 因損壞不能使用或丟失和工作需要補發(fā)文件的，經(jīng)發(fā)放部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，領(lǐng)用人在文件發(fā)放記錄簽字后補領(lǐng)文件。4.2.3 因工作調(diào)動，領(lǐng)用文件不再使用的文件應(yīng)交回原發(fā)放部門，辦理注銷手續(xù)。4.3 文件的更改4.3.1 文件和資料更改時，由各部門填寫文件更改申請單，經(jīng)原批準(zhǔn)部門批準(zhǔn)后由文件管理人員實施更改；發(fā)放前必需重新得到批準(zhǔn)并收回原受控文件，并按質(zhì)量體系文件編寫程序文件規(guī)定更改版本狀態(tài)。對非受控版本不再更改。4.4 文件的換版和報廢4.4.1 文件編制部門應(yīng)依據(jù)文件適用狀況（多次更改或重大更改），經(jīng)原批準(zhǔn)部門批準(zhǔn)后進(jìn)行換版，按原文件清單及配置表核實重發(fā)，并收回作廢后的版本，登記銷毀。作廢文件需保留

13、參考的，要注明“作廢保留”標(biāo)記。4.4.2 顧客供應(yīng)的圖紙經(jīng)品技部審核，簽字認(rèn)可（若顧客不收回）以及臨時增加的圖紙資料由品技部認(rèn)可，作為本公司的受控文件予以歸檔。4.5 文件的存檔管理4.5.1本公司全部文件和資料全部集中到辦公室進(jìn)行歸檔，并在文件發(fā)放記錄表上進(jìn)行登記。4.5.2辦公室應(yīng)準(zhǔn)時編制文件清單及配置表。4.6 文件的借閱 顧客需借閱存檔的文件（包括外來的技術(shù)文件、圖紙資料），應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理或者管理者代表批準(zhǔn)后方可借閱。4.7 外來文件管理 辦公室負(fù)責(zé)外來圖紙、報告、標(biāo)準(zhǔn)的管理。顧客供應(yīng)的圖紙應(yīng)經(jīng)辦公室審核認(rèn)可（若顧客不收回）以及臨時增加圖紙資料由品技部集中負(fù)責(zé)，作為公司的受控文件予以歸檔

14、。4.8 依據(jù)必要性，品技部組織有關(guān)人員對質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評審，各部門結(jié)合使用狀況適時進(jìn)行評審，必要時文件更改、更新按4.3條款執(zhí)行。5 相關(guān)文件 質(zhì)量管理體系文件編寫程序6 質(zhì)量記錄Q/LR3-4.2.3-1 文件清單及配置表Q/LR2024.2.3 A/O 第3頁 共3頁Q/LR3-4.2.3-2 文件發(fā)放記錄Q/LR3-4.2.3-3 文件更改申請單揚州朗日新能源程序文件編號：Q/LR2-03-4.2.4版本號：A/O記錄把握程序第1頁 共2頁1 目的 本程序旨在建立并保存記錄，以注明質(zhì)量管理體系的有效運行和產(chǎn)品實現(xiàn)的各階段及其產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，為企業(yè)進(jìn)行質(zhì)量管理，制定質(zhì)量決策供應(yīng)

15、重要依據(jù)。2 適用范圍 本文件適用于質(zhì)量管理體系運行記錄和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)記錄（包括供方的記錄）的管理。3 職責(zé)3.1 辦公室負(fù)責(zé)對需把握的記錄進(jìn)行編號，并統(tǒng)一管理。3.2 各職能部門負(fù)責(zé)本部門的記錄的管理，并妥當(dāng)保存本部門記錄。3.3 記錄的執(zhí)行人員對其所記載的記錄的真實牢靠及正確性負(fù)責(zé)。4 程序 4.1 工作流程產(chǎn)品實現(xiàn)記錄內(nèi)部借閱 標(biāo)識 收集 編目 歸檔 保管 到期處理質(zhì)量管理體系記錄 顧客查閱4.2 記錄的分類4.2.1 質(zhì)量管理體系運行所必需的記錄4.2.2 質(zhì)量管理體系運行過程中相關(guān)程序文件所規(guī)定的相應(yīng)記錄，其中：1）市場上出售的固定格式的記錄（如工礦合同）；2）格式難以把握的記錄（如

16、型式試驗報告、技術(shù)協(xié)議）； 3）內(nèi)容特殊簡潔的記錄（如收料單、領(lǐng)料單、入庫單、送貨單等） 對上述三種內(nèi)容的記錄不規(guī)定具體的標(biāo)識、格式、內(nèi)容。但應(yīng)保存其記錄。 Q/LR2024.2.3 A/O 第3頁 共3頁4.3 記錄的管理4.3.1 各部門管理的記錄由指定人員負(fù)責(zé)貯存在適宜的環(huán)境中，便于存取和檢查，防止變壞、變質(zhì)和丟失。4.3.2 記錄要求清楚、完整、準(zhǔn)時，確保記錄的精確性。4.3.3 記錄應(yīng)認(rèn)真填寫不得任憑刪改，若由于疏忽或其它緣由必需更改時，應(yīng)接受劃改方式加以修正。4.3.4 記錄由各部門歸口管理，統(tǒng)一編目，各部門要裝訂成冊做好歸檔工作。任何部門和個人不得任憑更改。4.4 記錄的保管和使

17、用4.4.1 記錄由各部門負(fù)責(zé)保管，并在記錄一覽表中規(guī)定保管期限。4.4.2 本公司各部門或個人借閱記錄時，應(yīng)征得部門領(lǐng)導(dǎo)同意并登記，隨借隨還。公司外人員借閱記錄時，應(yīng)征得總經(jīng)理/管代的同意，并作相應(yīng)的借閱登記。4.4.3 用戶需查閱質(zhì)量記錄時，應(yīng)在品管部進(jìn)行。4.4.4 記錄的保管方式要便于查閱，保存地點要通風(fēng)以防止損壞、變質(zhì)或丟失。4.4.5 存檔記錄在超過規(guī)定保存期限，而又無連續(xù)保存價值，需銷毀時，由各部門提出，經(jīng)管理者代表認(rèn)可后銷毀。5 質(zhì)量記錄Q/LR34.2.41 記錄一覽表揚州朗日新能源程序文件編號：Q/LR2-04-5.4.1版本號：A/O質(zhì)量目標(biāo)管理把握程序第1頁 共3頁1

18、目的 對質(zhì)量方針目標(biāo)的編制依據(jù)、內(nèi)容及實施程序和方法等作出規(guī)定。通過對目標(biāo)的管理，使本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)得以實現(xiàn)。2 適用范圍 本方法適用于公司質(zhì)量目標(biāo)的管理。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)年度質(zhì)量目標(biāo)的決策和批準(zhǔn)。3.2 品技部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量目標(biāo)的制訂、分解與檢查考核。3.3 各部門負(fù)責(zé)制訂質(zhì)量目標(biāo)的實施措施，并由公司實施。3.4 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)供應(yīng)有關(guān)的管理數(shù)據(jù)和信息。4 程序4.1 質(zhì)量方針是由總經(jīng)理正式批準(zhǔn)發(fā)布，與公司的質(zhì)量宗旨相全都，是實施和改進(jìn)公司質(zhì)量管理體系的依據(jù)和動力，是質(zhì)量目標(biāo)制訂和評審的框架，是評價質(zhì)量管理體系有效性基礎(chǔ)。4.1.1 質(zhì)量方針的內(nèi)容1）與公司的質(zhì)量宗旨相適應(yīng)，也

19、就是應(yīng)與公司通過向顧客供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)，而達(dá)到公司質(zhì)量目標(biāo)的活動相適應(yīng)；2）對滿足要求的承諾，即對顧客規(guī)定的、隱含的或必需履行的需求或期望的承諾；3）對持續(xù)改進(jìn)的承諾。持續(xù)改進(jìn)是ISO9001的基本思想，也是質(zhì)量管理的八項原則之一，必需在質(zhì)量方針中體現(xiàn)。4.1.2 對質(zhì)量方針的要求1）質(zhì)量方針應(yīng)與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)和協(xié)調(diào)，有公司的特點，不是空洞的、口號式的，否則質(zhì)量目標(biāo)不易開放和落實；2）質(zhì)量方針由總經(jīng)理和部門領(lǐng)導(dǎo)逐級在員工中傳達(dá)和溝通，以便員工理解和執(zhí)行，并為之效力；3）質(zhì)量管理八項原則是制定質(zhì)量方針基礎(chǔ)，為質(zhì)量目標(biāo)的制訂和評審供應(yīng)框架；4）當(dāng)外部條件和信息發(fā)生變化時，應(yīng)對質(zhì)量方針進(jìn)行評審

20、，判定其適宜性，必要時進(jìn)行修訂；Q/LR2045.4.1 A/O 第2頁 共3頁5）質(zhì)量方針的制訂、批準(zhǔn)、評審和修訂，由總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)實施。4.2 質(zhì)量目標(biāo)4.2.1 總經(jīng)理應(yīng)確保在公司相關(guān)職能部門、各個管理層次上建立可以測量的質(zhì)量目標(biāo)。4.2.2 質(zhì)量目標(biāo)是質(zhì)量方針的開放，是公司實現(xiàn)“用戶的放心滿足，永久是我們相守的承諾”的具體落實，它應(yīng)包含滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容（如產(chǎn)品目標(biāo)值、質(zhì)量要求和約束條件、顧客的要求以及法律法規(guī)的要求），且與質(zhì)量方針（包括對持續(xù)改進(jìn)的承諾）保持全都。4.2.3 質(zhì)量目標(biāo)的制訂與審批質(zhì)量目標(biāo)的制訂，應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量要求和約束條件、顧客的期望和質(zhì)量管理體系運行的狀況，盡可能

21、作出定量要求，使產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理水平得以保持并持續(xù)改進(jìn)。4.2.3.1 編制的依據(jù)a) 顧客的期望和市場信息反饋應(yīng)本著不斷改進(jìn)、提高產(chǎn)品質(zhì)量、增加顧客滿足的思想，既考慮市場當(dāng)前和將來的需要，也應(yīng)考慮當(dāng)前的產(chǎn)品及顧客滿足的狀況；b) 公司上年度質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)狀況、產(chǎn)品的質(zhì)量狀況（滿足要求的程度）以及質(zhì)量管理體系中存在的缺陷或問題（薄弱環(huán)節(jié)）；c) 國家有關(guān)質(zhì)量的法律法規(guī)與政策；d) 總經(jīng)理有關(guān)質(zhì)量工作的決策；e) 公司的質(zhì)量管理數(shù)據(jù)和信息；f) 包括對持續(xù)改進(jìn)的承諾。4.2.3.2 編制內(nèi)容a) 產(chǎn)品要求。可涉及產(chǎn)品的固有性（如功能、性質(zhì)）和產(chǎn)品的賜予特性（如價格）；b) 滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)

22、容。如資源、過程、文件、活動等；c) 主導(dǎo)產(chǎn)品的持續(xù)改進(jìn)目標(biāo)；d) 與上述內(nèi)容相適應(yīng)的質(zhì)量管理體系的改進(jìn)目標(biāo)。4.2.3.3 編制程序a) 品技部依據(jù)公司的質(zhì)量狀況、顧客的期望和市場需求以及各相關(guān)部門供應(yīng)的管理數(shù)據(jù)和信息，匯總分析，提出質(zhì)量目標(biāo)（草案）；b) 管理者代表主持召開專題會議，審核質(zhì)量目標(biāo)（草案），形成正式的質(zhì)量目標(biāo)，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)實施。Q/LR2045.4.1 A/O 第3頁 共3頁4.2.4 質(zhì)量目標(biāo)的開放與實施4.2.4.1 品技部依據(jù)批準(zhǔn)的質(zhì)量目標(biāo)，將質(zhì)量目標(biāo)在各職能部門和層次上開放，分解量化到各相關(guān)部門。4.2.4.2 各相關(guān)部門結(jié)合各自的具體狀況，編制實施措施（把質(zhì)

23、量目標(biāo)轉(zhuǎn)化為各自的工作任務(wù)），并報品技部備案。4.2.4.3 在實施過程中，如遇到客觀緣由而不能如期實現(xiàn)目標(biāo)項目時，應(yīng)準(zhǔn)時向品技部提出調(diào)整申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，予以調(diào)整。4.2.5 質(zhì)量目標(biāo)的檢查與考核4.2.5.1 品技部每月對質(zhì)量目標(biāo)的實施狀況進(jìn)行一次檢查，協(xié)調(diào)和解決實施過程中的問題，以確保公司質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。4.2.5.2 質(zhì)量審核人員依照審核方案或總經(jīng)理的指令，對各部門實施指令分目標(biāo)的狀況進(jìn)行抽查，并將其結(jié)果準(zhǔn)時報告給總經(jīng)理、品技部和責(zé)任部門。4.2.5.3 品技部依據(jù)檢查考核、抽查監(jiān)督的結(jié)果，對質(zhì)量目標(biāo)實施好的部門予以激勵。4.2.5.4 質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)的狀況，作為下年度制訂質(zhì)量目標(biāo)的

24、輸入之一。5 相關(guān)文件預(yù)防措施把握程序顧客滿足程度的測量程序過程的監(jiān)視和測量把握程序產(chǎn)品的監(jiān)視和測量把握程序揚州朗日新能源程序文件編號：Q/LR2-05-5.4.2版本號：A/O質(zhì)量管理體系策劃程序第1頁 共2頁1 目的 質(zhì)量管理體系策劃是企業(yè)各項策劃的核心，為實現(xiàn)企業(yè)的質(zhì)量方針和目標(biāo)，滿足顧客要求制訂本程序。2 適用范圍 按質(zhì)量管理體系的要求對質(zhì)量管理體系所需要的過程進(jìn)行管理策劃以及編制質(zhì)量方案和改進(jìn)方案。3 職責(zé) 總經(jīng)理組織召開質(zhì)量管理體系策劃會議，各有關(guān)方面負(fù)責(zé)人參與，管理者代表依據(jù)會議策劃的內(nèi)容，組織有關(guān)部門編制質(zhì)量方案，并組織實施，總經(jīng)理驗證策劃效果。4 程序4.1 進(jìn)行質(zhì)量管理體系

25、策劃的時機(jī)在下列狀況下需進(jìn)行質(zhì)量策劃：A、 依據(jù)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系；B、 組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；C、 組織的資源配置、市場狀況發(fā)生重大變化；D、 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。針對產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序。4.2 質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容管理者代表應(yīng)確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識別和策劃。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：A、需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應(yīng)規(guī)定； B、識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置； C、對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評審的規(guī)定，重點應(yīng)評審過程和

26、活動的改進(jìn)； D、依據(jù)評審結(jié)果查找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率；Q/LR2055.4.2 A/O 第2頁 共2頁E、策劃和結(jié)果應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量方案等形式。4.3 質(zhì)量方案的編制原則A、應(yīng)依據(jù)質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)全都；B、已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并依據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。4.4 質(zhì)量方案的審批和發(fā)放4.4.1 質(zhì)量方案由管理者代表組織各部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放。4.4.2 質(zhì)量方案必需寫明項目名稱、編號、編制人 、審核人、

27、批準(zhǔn)人及發(fā)布日期。4.5 質(zhì)量方案的實施、監(jiān)督檢查和更改4.5.1 各部門在執(zhí)行中應(yīng)依據(jù)質(zhì)量方案所規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行把握，并將執(zhí)行狀況準(zhǔn)時反饋到品技部。4.5.2 品技部對質(zhì)量方案實施狀況進(jìn)行檢查和驗證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并把質(zhì)量方案實施狀況報告管理者代表。4.5.3 質(zhì)量方案的更改 質(zhì)量方案的更改應(yīng)在受控條件下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門填寫文件更改申請單，經(jīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按文件把握程序執(zhí)行。5 相關(guān)文件 文件把握程序 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序 記錄把握程序揚州朗日新能源程序文件編號：Q/LR2-06-5.5.1版本號：A/O部門的職責(zé)和權(quán)限第1頁 共4頁1 目的 為使本公司的產(chǎn)品滿足顧客和

28、法律法規(guī)要求，明確本公司內(nèi)部各層次工作的人員的職責(zé)和權(quán)限，督促他們在日常工作中履行職責(zé)關(guān)注顧客要求，以確保質(zhì)量管理體系的有效運行，確保實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。2 應(yīng)用范圍 運用于從事與質(zhì)量管理體系活動有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證工作的人員。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)編制適用范圍內(nèi)的全部人員的職責(zé)和權(quán)限。3.2 有關(guān)部門負(fù)責(zé)督促和管理他們的日常工作。4 工作程序4.1 總經(jīng)理A、制訂公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，打算有關(guān)實施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的措施；B、確保整個公司關(guān)注顧客的要求；C、確保實施適宜的過程以滿足顧客要求和國家法律法規(guī)的要求，并實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；D、確保建立實施和保持一個有效的質(zhì)量管理體系以

29、實現(xiàn)這些目標(biāo)；E、確保獲得質(zhì)量活動所必需的資源；F、將達(dá)到的結(jié)果與規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)比較，打算改進(jìn)的措施；G、負(fù)責(zé)任命管理者代表，批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊；H、主持管理工作，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性；I、為使質(zhì)量體系有效性，應(yīng)確保公司的內(nèi)部溝通過程。4.2 管理者代表A、總經(jīng)理應(yīng)在管理層中指定一名管理者代表，授權(quán)其負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立和日常管理工作，確保按ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量體系實施和保持；B、管理者代表向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運作狀況和來自顧客的信息，將質(zhì)量管理體系的業(yè)績供應(yīng)管理評審和作為任何改進(jìn)的需求；C、管理者代表作為本公司的代表就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外

30、部聯(lián)絡(luò)；D、在公司內(nèi)部制訂相應(yīng)的措施，通過會議培訓(xùn)等方法促進(jìn)顧客要求意識的形成；E、負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃工作；Q/LR2065.5.1 A/O 第2頁 共4頁F、負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析管理工作；G、負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)、訂正措施、預(yù)防措施管理工作。4.3 品管部的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限A、負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量目標(biāo)的分解、落實和管理；B、負(fù)責(zé)文件和記錄的把握工作；C、負(fù)責(zé)人力資源的把握工作；D、負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃工作；E、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)工作；F、負(fù)責(zé)顧客財產(chǎn)的把握工作；G、負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的把握工作；H、負(fù)責(zé)產(chǎn)品和過程的監(jiān)視和測量把握工作；I、負(fù)責(zé)不合格品的把握工作。4.4 生產(chǎn)技術(shù)部的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限A、負(fù)責(zé)本部門目標(biāo)的

31、分解、落實和管理；B、負(fù)責(zé)本公司基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理工作；C、負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)的把握管理工作；D、負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)過程的確認(rèn)管理工作；E、負(fù)責(zé)標(biāo)識和可追溯性的管理工作；F、負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)的管理工作。4.5 選購銷售部的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限A、依據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)，編制本部門的目標(biāo)，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施；B、負(fù)責(zé)與客戶有關(guān)過程的管理工作；C、負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付后的管理工作；D、負(fù)責(zé)選購的管理工作；E、負(fù)責(zé)顧客滿足的管理工作。4.6 辦公室的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限A、負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的把握和管理；B、依據(jù)總經(jīng)理及管理者代表的指示、托付，督促、檢查內(nèi)部質(zhì)量體系及相關(guān)制度的正常運行；C、對審核與管理評審提出的訂正和預(yù)防措施

32、的實施狀況進(jìn)行追蹤確認(rèn)及對其效果的評價；Q/LR2065.5.1 A/O 第3頁 共4頁D、負(fù)責(zé)人力資源管理，制定、實施員工培訓(xùn)方案，并做考核和效果評價。4.7 檢驗員的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限A、認(rèn)真學(xué)習(xí)檢驗標(biāo)準(zhǔn)，合理正確使用各種檢測儀器及檢測器具，依據(jù)檢驗文件所規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行檢驗或驗證；B、對檢驗的準(zhǔn)時性、精確性、記錄的完整性負(fù)責(zé)；C、負(fù)責(zé)填寫經(jīng)檢驗合格的檢驗報告；D、做好不合格品的隔離和處置工作。4.8 供銷人員的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限A、負(fù)責(zé)做好產(chǎn)品合同的評審工作；B、負(fù)責(zé)做好產(chǎn)品交付后的管理工作；C、負(fù)責(zé)做好顧客財產(chǎn)的管理工作；D、負(fù)責(zé)做好顧客滿足的調(diào)查工作。4.9 生產(chǎn)部的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限A、依據(jù)生產(chǎn)

33、方案，支配車間及生產(chǎn)現(xiàn)場管理工作；B、認(rèn)真執(zhí)行生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)把握程序嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律，按文件要求開展自檢、互檢、專檢的過程把握和檢驗；C、負(fù)責(zé)接受檢驗員對過程、成品的不合格品供應(yīng)處理意見，實行訂正和預(yù)防措施，并組織實施；D、在產(chǎn)品的加工過程中，應(yīng)嚴(yán)格按工藝文件執(zhí)行，做到不合格的原材料、零部件不投產(chǎn)，不合格的成品不入庫；E、做好設(shè)備，監(jiān)視、測量裝置、計量器具、物資等的維護(hù)管理工作；F、負(fù)責(zé)車間內(nèi)的產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性工作的維護(hù)；G、負(fù)責(zé)車間搬運、貯存、包裝、防護(hù)和交付工作。4.10 班組長質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限A、負(fù)責(zé)生產(chǎn)方案，支配班組及生產(chǎn)現(xiàn)場管理工作；B、負(fù)責(zé)把生產(chǎn)任務(wù)具體落實到個人；C、負(fù)責(zé)協(xié)作其他

34、班組做好產(chǎn)品的交接工作；D、督促本班組人員做好生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作和計量、測量、監(jiān)督設(shè)備器具的正確使用維護(hù)工作；E、在本班組生產(chǎn)過程中，抓好產(chǎn)品質(zhì)量工作，消滅各問題要準(zhǔn)時向有關(guān)負(fù)責(zé)人報告，準(zhǔn)時解決；Q/LR2065.5.1 A/O 第4頁 共4頁F、做好本班組產(chǎn)品的標(biāo)識及狀態(tài)的管理和維護(hù)工作。4.11 生產(chǎn)個人質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限A、嚴(yán)格依據(jù)圖紙、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行生產(chǎn)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)工序的產(chǎn)品質(zhì)量，不合格產(chǎn)品不流入下道工序；B、嚴(yán)格執(zhí)行“三檢制”，按規(guī)定的項目和要求做好自檢、互檢和專檢工作，做好產(chǎn)品標(biāo)識的防護(hù)工作；、正確使用生產(chǎn)設(shè)備、測量和監(jiān)視裝置，做好生產(chǎn)設(shè)備和測量、監(jiān)視裝置的維護(hù)保養(yǎng)工作。4

35、.12 倉庫保管員質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限A、嚴(yán)格遵守倉庫管理制度，做到未經(jīng)檢驗和檢驗不合格的原材料或成品不入庫；B、負(fù)責(zé)原材料和成品的進(jìn)、出庫工作，對物資應(yīng)實行先進(jìn)先出的原則予以領(lǐng)用。C、負(fù)責(zé)倉庫的分類堆放、標(biāo)識、貯存、保管、交付工作；D、做好倉庫臺帳，做到帳、卡、物三相符。4.13 內(nèi)審員質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限A、依據(jù)內(nèi)審方案，收集并批閱有關(guān)文件，編制審核檢查表。B、負(fù)責(zé)按審核檢查表規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行抽樣審核并記錄。C、負(fù)責(zé)按不合格項的客觀依據(jù)，出具不合格項報告表，督促被審核部門制訂訂正和預(yù)防措施。D、對訂正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗證，并將驗證結(jié)果報告管理者代表。E、參與內(nèi)審報告的編寫工作，為管理評審供應(yīng)依據(jù)。4.

36、14 技術(shù)人員的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限A、負(fù)責(zé)處理日常生產(chǎn)中消滅的工藝、設(shè)備技術(shù)問題，確保產(chǎn)品滿足產(chǎn)品要求；B、負(fù)責(zé)對操作工人的技術(shù)指導(dǎo)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；C、負(fù)責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備的檢查鑒定和過程力量的檢查鑒定工作；D、負(fù)責(zé)對新產(chǎn)品，新材料，新技術(shù)的應(yīng)用和對生產(chǎn)工藝、設(shè)備的改進(jìn)工作。揚州朗日新能源程序文件編號：Q/LR2-07-5.6.0版本號：A/O管理評審程序第1頁 共3頁1 目的 為使本公司質(zhì)量管理體系持續(xù)、穩(wěn)定、有效運行，并提高其適用性和有效性，本程序規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系管理評審的要求和步驟。2 應(yīng)用范圍 本公司的質(zhì)量管理體系管理評審。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)主持管理評審工作。3.2 管理者代表

37、負(fù)責(zé)管理評審的組織工作。3.3 品技部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的日常管理和管理評審的資料和預(yù)備工作。3.4 各職能部門協(xié)作做好管理評審工作，準(zhǔn)時實行訂正、改進(jìn)和預(yù)防措施。4 工作程序4.1 管理評審工作流程 總經(jīng)理制定管理評審策劃要求 管理者代表組織 發(fā)管理評審?fù)ㄖ?各部門預(yù)備評審資料 管理評審會議人員參與會議記錄 評審會提出改進(jìn)措施 品技部起草管理評審報告（管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)） 品技部按需分發(fā)評審報告致各部門（發(fā)放記錄） 責(zé)任部門制訂訂正和預(yù)防措施（管理者代表批準(zhǔn)） 品技部跟蹤措施實施 管理者代表驗證明施效果、報告總經(jīng)理認(rèn)可。4.2 管理評審原則4.2.1 管理評審工作由總經(jīng)理親自領(lǐng)導(dǎo)和主持

38、。4.2.2 公司內(nèi)、外部環(huán)境無重大變化狀況下，即在12個月周期內(nèi)評審一次。4.2.3 下列狀況要組織一次管理評審：A、產(chǎn)品的技術(shù)狀態(tài)有重大變化；B、質(zhì)量觀念、市場策略、社會要求或環(huán)境條件發(fā)生重大變化；C、產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量消滅重大特別狀況；D、從顧客、內(nèi)部質(zhì)量審核等外部渠道獲得的信息對本公司的產(chǎn)品和信譽產(chǎn)生重大影響的狀況。4.2.4 管理評審的依據(jù)是受益者的期望和顧客需求、有關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的要求、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和職工的期望。Q/LR2075.6.0 A/O 第2頁 共3頁4.3 管理評審輸入的主要內(nèi)容4.3.1 審核結(jié)果4.3.2 顧客反饋的信息4.3.3 各過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性4.3.4 訂正和預(yù)防

39、措施狀況4.3.5 上次管理評審的跟蹤措施狀況4.3.6 經(jīng)策劃的可能影響質(zhì)量管理體系的變更狀況4.3.7 改進(jìn)的建議4.4 管理評審過程4.4.1 總經(jīng)理依據(jù)周期和需要提出管理評審要求和時間。4.4.2 管理者代表和各部門分別做好管理評審的組織工作和文件資料的預(yù)備工作，并具體確定評審會議時間、地點、參與評審會議的部門和人員。4.4.3 管理者代表通過品技部發(fā)出評審會議通知。4.4.4 評審會議由總經(jīng)理主持、有關(guān)部門人員參與、品管部指派專人作好會議記錄，并準(zhǔn)時整理出評審報告。4.4.5 品技部依據(jù)評審會議的要求和存在問題制訂出訂正和預(yù)防措施和改進(jìn)措施，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實施。4.4.6 各部門

40、訂正和預(yù)防措施的實施狀況由品管部進(jìn)行跟蹤檢查和監(jiān)督，如需修改質(zhì)量體系文件的，按文件修改程序進(jìn)行。管理者代表驗證訂正和預(yù)防措施的效果，并向總經(jīng)理報告，取得認(rèn)可。4.5 管理評審的輸出 管理評審的輸出以管理評審報告的形式輸出，評審結(jié)果由品管部填寫評審報告，經(jīng)管理者代表審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)，然后按需分發(fā)到各有關(guān)部門。 評審報告的內(nèi)容：1） 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；2） 與顧客要求產(chǎn)品的改進(jìn)；3） 資源配置需求；4） 對質(zhì)量管理體系的評價結(jié)論和對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價。品技部負(fù)責(zé)將全部管理評審的文件資料整理保管存放，保存期為長期。4.6 管理評審整改項目4.6.1 改進(jìn)措施所涉及的部門，在收到

41、訂正和預(yù)防措施后，應(yīng)準(zhǔn)時改進(jìn)按改進(jìn)措Q/LR2075.6.0 A/O 第2頁 共3頁施組織實施。4.6.2 管理者代表組織有關(guān)人員，對改進(jìn)措施的實施效果進(jìn)行跟蹤驗證，并就驗證結(jié)果負(fù)責(zé)向總經(jīng)理作出報告。5 相關(guān)文件 質(zhì)量記錄把握程序 訂正措施把握程序 改進(jìn)和預(yù)防措施把握程序 內(nèi)部審核程序6 質(zhì)量記錄 Q/LR2-07-5.6.0-1 管理評審報告揚州朗日新能源程序文件編號：Q/LR2-08-6.2.0版本號：A/O人力資源管理程序第1頁 共2頁1 目的 為確保從事與產(chǎn)品質(zhì)量工作人員符合其崗位必需的力量要求，對從事產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員進(jìn)行管理并供應(yīng)培訓(xùn)和力量的考核。2 適用范圍 對公司全部從事質(zhì)量有

42、關(guān)的工作人員進(jìn)行管理并供應(yīng)培訓(xùn)。3 職責(zé)3.1 辦公室負(fù)責(zé)本公司的人力資源管理，確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作崗位人員所必需的力量，并進(jìn)行合理的調(diào)配和培訓(xùn)。3.2 辦公室負(fù)責(zé)職工培訓(xùn)的方案和組織實施。品技部負(fù)責(zé)技術(shù)、技能培訓(xùn)的實施，各職能部門幫忙實施培訓(xùn)工作。3.3 管理者代表審批培訓(xùn)方案。4 程序4.1 辦公室確定各崗位人員所必需的力量并對其進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)和合理的調(diào)配，制定培訓(xùn)方案，明確培訓(xùn)要求。4.2 從事對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的各層次管理人員、營銷人員、生產(chǎn)人員、質(zhì)檢人員，按職能要求、有組織、有系統(tǒng)、有方案地進(jìn)行培訓(xùn)。4.3 培訓(xùn)要點A 對新工人、崗位變動人員進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)，按崗位要求進(jìn)行應(yīng)知應(yīng)會

43、培訓(xùn)、考核。B 對全部與質(zhì)量管理體系有關(guān)的人員進(jìn)行崗位力量培訓(xùn)和滿足顧客與法律法規(guī)要求意識教育以及貫徹質(zhì)量方針、質(zhì)量管理體系文件要求的培訓(xùn)。C 對內(nèi)審員進(jìn)行內(nèi)審員資格學(xué)習(xí)培訓(xùn)。D 按管理評審、內(nèi)部質(zhì)量審核和訂正、預(yù)防措施的要求，確定培訓(xùn)內(nèi)容和時間。E 對檢驗員要事先經(jīng)過培訓(xùn)合格后方可上崗。F 對技能性強(qiáng)的特殊工人及特殊過程操作人員要進(jìn)行專業(yè)技術(shù)學(xué)問和操作技能培訓(xùn)并考核。G 依據(jù)市場和實現(xiàn)產(chǎn)品要求的需要確定培訓(xùn)要求。H 國家法規(guī)和政府規(guī)定的培訓(xùn)。Q/LR2-08-6.2.0 A/O 第2頁 共2頁4.4 檢查培訓(xùn)效果評價培訓(xùn)的有效性辦公室主持培訓(xùn)考核，質(zhì)量管理的培訓(xùn)，需進(jìn)行答卷考試、評定成果。外

44、出培訓(xùn)憑結(jié)業(yè)成果登記。辦公室負(fù)責(zé)檢查培訓(xùn)效果，通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定等方法，評價培訓(xùn)的有效性，準(zhǔn)時發(fā)覺及解決培訓(xùn)中的不足。5 記錄 全公司各類培訓(xùn)教育資料，包括培訓(xùn)名單、考核記錄、試卷和考試成果等由辦公室保管，保存期3年。6 質(zhì)量記錄 Q/LR2-08-6.2.0-1 任職資格要求表 Q/LR2-08-6.2.0-2 培訓(xùn)方案表 Q/LR2-08-6.2.0-3 培訓(xùn)記錄揚州朗日新能源程序文件編號：Q/LR2-09-6.3.0版本號：A/O基礎(chǔ)設(shè)施管理程序第1頁 共3頁1 目的 使用和維護(hù)為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備，以滿足產(chǎn)品實現(xiàn)過程、生產(chǎn)出合格產(chǎn)品的需要。2 適用范圍

45、公司基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備從購進(jìn)到報廢的全過程把握。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理批準(zhǔn)基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備購置、革新及處理。3.2 品技部負(fù)責(zé)全公司基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備的歸口管理。3.3 各部門協(xié)作進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備的選型、鑒定、使用、維護(hù)、保養(yǎng)工作并對所管轄區(qū)域的工作環(huán)境進(jìn)行把握。4程序4.1 工作流程 使用部門申請設(shè)備 生產(chǎn)技術(shù)部審查性能 總經(jīng)理批準(zhǔn) 選購銷售部選購設(shè)備 安裝驗收 建賬管理 使用維護(hù) 修理 完好認(rèn)可 4.2 基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備的供應(yīng)和維護(hù)4.2.1 應(yīng)用技術(shù)性能先進(jìn)的基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備更新陳舊的設(shè)施和設(shè)備，克服薄弱環(huán)節(jié)，提高綜合力量，減輕勞動強(qiáng)度，提高工作效率。4.2.2 凡符合下列條件之一時，可提出設(shè)施和設(shè)

46、備更新：A 經(jīng)多次大修，損耗嚴(yán)峻，修理后技術(shù)性能仍不能滿足工藝要求，不能保證產(chǎn)品質(zhì)量的設(shè)施和設(shè)備；B 原制造質(zhì)量差，技術(shù)性能落后，效率低的設(shè)施和設(shè)備；C 設(shè)備運行時，嚴(yán)峻污染環(huán)境，危及人身平安和健康，進(jìn)行改造后不能符合標(biāo)準(zhǔn)；D 國家及上級部門規(guī)定淘汰的設(shè)備。4.2.3 基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備購置由生產(chǎn)技術(shù)部門向總經(jīng)理提出申請，經(jīng)批準(zhǔn)后由選購銷售部購置。4.3 基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備的安裝、調(diào)試和管理4.3.1 基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備到公司后，由品技部組織有關(guān)人員進(jìn)行清點，包括主機(jī)、輔機(jī)、附件工具、技術(shù)文件（合格證、使用說明書）等。Q/LR2-09-6.3.0 A/O 第2頁 共3頁4.3.2 基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備在使用現(xiàn)場

47、進(jìn)行安裝、調(diào)試結(jié)束后使用，由使用部門簽署使用意見，品技部對設(shè)備進(jìn)行編號、登帳保管，進(jìn)行正常設(shè)備管理。4.3.3 基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備由品技部建立設(shè)備臺帳，在設(shè)備明顯位置進(jìn)行設(shè)備編號、設(shè)備臺帳應(yīng)與實物相符。4.3.4 對公司內(nèi)主要設(shè)施和設(shè)備，隨機(jī)附件、部件、工具平安裝置等不得任憑拆除或做他用，因特殊生產(chǎn)需要經(jīng)品技部同意。4.4 設(shè)施和設(shè)備的使用4.4.1 公司與客戶在設(shè)備使用前應(yīng)進(jìn)行檢查，并做好記錄。4.4.2 設(shè)備的操作人員必需把握相應(yīng)設(shè)備的使用，維護(hù)與保養(yǎng)的基礎(chǔ)學(xué)問。4.4.3 新工人使用設(shè)備前，應(yīng)進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，學(xué)習(xí)有關(guān)設(shè)備的結(jié)構(gòu)、性能、使用、維護(hù)和平安技術(shù)等學(xué)問，在嫻熟工人指導(dǎo)下學(xué)習(xí)實際操作技術(shù)。4.4.4 特殊過程或關(guān)鍵質(zhì)量把握點的設(shè)備實行定人定機(jī)，執(zhí)行誰使用誰保養(yǎng)的原則。按檢定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢定，并作好簽訂記錄。4.5 設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)：4.5.1 為保證設(shè)備正常運行，由各工序操作工每天上下班對設(shè)備運行狀況進(jìn)行檢查。4.5.2 品技部需依據(jù)設(shè)備使用狀況落實設(shè)備保養(yǎng)責(zé)任人；編制保養(yǎng)周期，確定保養(yǎng)內(nèi)容，對設(shè)備定期進(jìn)行保養(yǎng)，使設(shè)備處于完好狀態(tài)。合格狀態(tài)不作標(biāo)識，其它狀態(tài)作相應(yīng)標(biāo)識。4.5.3 特殊過程或關(guān)鍵質(zhì)量把握點均需按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行作好記錄。