房地產(chǎn)公司項(xiàng)目運(yùn)營計(jì)劃模板

1、房地產(chǎn)公司項(xiàng)目運(yùn)營計(jì)劃模板機(jī)密公司年度經(jīng)營計(jì)劃（樣本）XX公司20年月曰?、項(xiàng)目概況:、項(xiàng)目經(jīng)營計(jì)劃1、項(xiàng)目開竣工、開售、交樓時(shí)間計(jì)劃2、銷售指標(biāo)3、經(jīng)營利潤及報(bào)表體現(xiàn)10工項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃111、項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃112、完成項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃的難點(diǎn)及應(yīng)對(duì)措施15四、項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)劃151、設(shè)計(jì)計(jì)劃152、設(shè)計(jì)跟蹤服務(wù)183、設(shè)計(jì)費(fèi)支付計(jì)劃18五、工程計(jì)劃1、工期計(jì)劃192、程付款計(jì)25工程付款計(jì)戈F（按工程細(xì)分）25、工程付款計(jì)劃（按時(shí)間細(xì)分）283、工程管理的難點(diǎn)及應(yīng)對(duì)措施28六工程招投標(biāo)及合同計(jì)劃291 計(jì)劃292、工程招投標(biāo)及工程合同的難點(diǎn)及應(yīng)對(duì)措施32七、成本控制計(jì)劃331、 332成本控制的難點(diǎn)

2、和措施35八、銷售計(jì)劃361、銷售計(jì)劃362、銷售費(fèi)用計(jì)劃37I37費(fèi)用37iiL37推廣費(fèi)用37媒介廣告發(fā)布37廣告公司設(shè)計(jì)38戶外廣告電視（網(wǎng)絡(luò)）媒體發(fā)布38現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境包裝38銷售道具38項(xiàng)目38費(fèi)用38占比38外賣場(chǎng)38活動(dòng)38不L品費(fèi)38網(wǎng)絡(luò)宣傳38小計(jì)38其它3838人工及行政38代理費(fèi)用樣板房費(fèi)用38客戶會(huì)38告土38393、推盤計(jì)劃4、銷售難點(diǎn)及應(yīng)對(duì)措施39九、資金計(jì)劃40十物業(yè)管理計(jì)劃.421 物業(yè)管理計(jì)劃.422 物業(yè)管理難點(diǎn)及應(yīng)對(duì)措施42十？、管理及人力資源計(jì)劃431、管理系統(tǒng).432、人力資源配置.43、項(xiàng)目概況、項(xiàng)目用地指標(biāo):地塊規(guī)容積率劃用途總用地面積凈用地面積土地使用

3、年限小車車位要求建筑密度綠地率建筑局度自行車車位要求、規(guī)劃建設(shè)指標(biāo):1總建筑面積其中：住宅商所配*公建2地下車庫面積3小區(qū)內(nèi)園隊(duì)面積4小區(qū)外廣腐面積二、項(xiàng)目經(jīng)營計(jì)劃1、項(xiàng)目開竣工、開售、交樓時(shí)間計(jì)劃項(xiàng)產(chǎn)品 目類型設(shè)計(jì)開工面積 時(shí)間開售竣工交樓小計(jì)2、銷售指標(biāo)"日計(jì)容建筑面積項(xiàng)目不計(jì)容建筑面積I肖售面積（平方）住宅商鋪小車車位（個(gè)）自行車車位（個(gè)）銷售均價(jià)（元/平方）住宅商鋪小車車位（萬元/個(gè)）自行車車位（元/個(gè)）,肖售合同額（萬元）單位成本（元/平方）項(xiàng)目總造價(jià)（萬元）"目利潤（萬元），肖售毛利率3、經(jīng)營利潤及報(bào)表體現(xiàn)項(xiàng)目項(xiàng)目銷售面，只（平方）住宅商鋪小車車位（個(gè)）自行車車

4、位（個(gè)）項(xiàng)目銷售合同額（萬元）住宅商鋪小車車位自行車車位，目合計(jì)銷售G同額（萬兀）項(xiàng)目工程結(jié)算面，只（平方）項(xiàng)目工程結(jié)算合口額（萬元），吉算項(xiàng)目利潤（萬元）k：期間費(fèi)用其中：管理費(fèi)用銷售費(fèi)財(cái)務(wù)費(fèi)用其他業(yè)務(wù)利潤，業(yè)外收支物業(yè)損失公司實(shí)現(xiàn)利潤X得稅;爭(zhēng)利潤三、項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃1、項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃序號(hào)工作內(nèi)容時(shí)間（日歷天）責(zé)任部門備注開始元成工期（日歷天）1國有土地使用X辦理2后念設(shè)計(jì)3卜目環(huán)評(píng)4，目立項(xiàng)5W設(shè)用地規(guī)許可證辦理劃6二規(guī)方案設(shè)；十、送申7園林方案設(shè)；十、送申8單體方案設(shè)計(jì)、g審9人防設(shè)計(jì)、報(bào)建10金設(shè)工程規(guī)許可證辦理劃115成本概算12項(xiàng)目經(jīng)營計(jì)劃書13廣告、銷售代理，司招林141售包裝設(shè)

5、計(jì)15整體營銷方案16施工圖設(shè)計(jì)（含送審）17全成本測(cè)算18總包、監(jiān)理單位招標(biāo)19項(xiàng)目二通420施工許可證辦埋21項(xiàng)目開工22小區(qū)園林設(shè)計(jì)23售樓部樣板房設(shè)計(jì)24地下室頂板±0.00結(jié)構(gòu)25售樓部裝修26樣板房裝修27展示園林施J28銷售面積測(cè)算29項(xiàng)目開售方案及準(zhǔn)備30“樓部開放31"吉構(gòu)施工至M售層32M售證辦理33R盤銷售34銷售50%35銷售95%36，盤37上體封M38外墻排柵拆除39小區(qū)景觀及市，配套40配套專業(yè)設(shè)備管線安裝41，工驗(yàn)收42h劃驗(yàn)收43“目備案44,本結(jié)算45工程移交物業(yè)驗(yàn)收并接管46:業(yè)主收樓2、完成項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃的難點(diǎn)及應(yīng)對(duì)措施四、項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)劃

6、1、設(shè)計(jì)計(jì)劃序號(hào)工作目標(biāo)工作內(nèi)容計(jì)劃時(shí)間需要配合協(xié)調(diào)開始元成部門內(nèi)容1概念設(shè)計(jì)2規(guī)劃設(shè)計(jì)方案設(shè)計(jì)任務(wù)書方案設(shè)計(jì)委托書初步方案規(guī)劃方案評(píng)審，確認(rèn)交房標(biāo)準(zhǔn)確總圖報(bào)批圖單體設(shè)計(jì)及評(píng)審人防設(shè)計(jì)及評(píng)審規(guī)劃報(bào)批圖3擴(kuò)初設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)，基礎(chǔ)，設(shè)備方案擴(kuò)初設(shè)計(jì)評(píng)審4施工圖設(shè)計(jì)地質(zhì)勘探施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書施工圖設(shè)計(jì)施工圖內(nèi)審并修改施工圖送審移交工程供電方案供水方案綜合管網(wǎng)設(shè)計(jì)車庫設(shè)計(jì)智能化設(shè)計(jì)5景觀設(shè)計(jì)景觀設(shè)計(jì)方案景觀方案評(píng)審提交景觀施工圖序號(hào)工作目標(biāo)工作內(nèi)容計(jì)劃時(shí)間需要配合協(xié)調(diào)開始元成部門內(nèi)容6裝修設(shè)計(jì)售樓部樣板房會(huì)所入口大堂、電梯前室商鋪裙樓外墻2、設(shè)計(jì)跟蹤服務(wù)3、設(shè)計(jì)費(fèi)支付計(jì)劃項(xiàng)目第一筆付款時(shí)間/數(shù)額第一筆付款時(shí)問

7、/數(shù)額第一筆付款時(shí)問/數(shù)額第一筆付款時(shí)問/數(shù)額合計(jì)方案設(shè)計(jì)地質(zhì)勘探人防設(shè)計(jì)施工圖設(shè)計(jì)園林設(shè)計(jì)裝修設(shè)計(jì)五、工程計(jì)劃1、工期計(jì)劃分項(xiàng)內(nèi)容開始時(shí)間兀成時(shí)間工期責(zé)任部門1拆遷工作2管線提咨2地質(zhì)勘察3圖紙內(nèi)審4三通一平5工程招投6施工臨設(shè)1苔建7規(guī)劃放線及施工放線8奠基開工9管樁工程施工（含樁檢測(cè)）10工程材料及細(xì)部做法定版8地下室完成土0.00結(jié)構(gòu)9基礎(chǔ)驗(yàn)收10售樓部裝修11樣板房入口大堂電梯前室裝修12展示園林施工13銷售電梯安裝14銷售配合15主體結(jié)構(gòu)施工至預(yù)售層16主體封狽17主體驗(yàn)收18單兀內(nèi)外粗裝喙19排柵拆除20小區(qū)精裝修分項(xiàng)內(nèi)容開始時(shí)間兀成時(shí)間工期責(zé)任部門21室外管網(wǎng)及市政道路工程22

8、小區(qū)園林21入戶門安裝22防雷驗(yàn)收23發(fā)電機(jī)安裝及,屬設(shè)施A訂貨B施工C聯(lián)網(wǎng)驗(yàn)收24高低壓配電A永久用電方案確定圖紙送審B永久用電報(bào)建及施工合同C永久用電，氐壓施工D配電房施,E小區(qū)用電報(bào)驗(yàn)手續(xù)辦理F驗(yàn)收通電25電梯工程A電梯訂貨排產(chǎn)B電梯安裝C電梯驗(yàn)收力理合格證26電話、電視系27小區(qū)智能化系28小區(qū)車庫設(shè)施29消防工程A報(bào)建B施工C驗(yàn)收分項(xiàng)內(nèi)容開始時(shí)間兀成時(shí)間工期責(zé)任部門D領(lǐng)取證書30給水工程A確定供水”案B報(bào)建（送C工程施工D驗(yàn)收及通水31燃?xì)夤こ藺設(shè)計(jì)B燃?xì)鈭?bào)建C燃?xì)夤こ淌┕工程驗(yàn)收E領(lǐng)取驗(yàn)收|正書32人防驗(yàn)收33項(xiàng)目內(nèi)部驗(yàn)收34工程分戶竣工僉收35園林市政工程僉收36環(huán)保驗(yàn)收37規(guī)

9、劃驗(yàn)收38質(zhì)量保址書、使用說明書39辦理項(xiàng)目備案40工程移交物業(yè)0司2、工程付款計(jì)劃工程付款計(jì)劃（按工程細(xì)分）項(xiàng)目類別第一筆付款數(shù)額第二筆付款數(shù)額第二筆付款數(shù)額第四筆付款額第五筆付款數(shù)額合計(jì)責(zé)任部門臨電接入臨水接入場(chǎng)地平整樁基礎(chǔ)工程土建思包工程監(jiān)王i鋁合金門窗工程扶手?jǐn)r河工程入戶程工低壓配電工程給水消防工程售樓部樣板房裝修工程園林工程電梯工程精裝修工程智能化工程人防工程高壓配電工程電視管線小區(qū)市政道路管網(wǎng)工程發(fā)電機(jī)工程燃?xì)夤こ誊噹煸O(shè)施工程合計(jì)、工程付款計(jì)劃（按時(shí)間細(xì)分）項(xiàng)目季度季度季度四季度李度李度季度四季度責(zé)任部門3、工程管理的難點(diǎn)及應(yīng)對(duì)措施六工程招投標(biāo)及合同計(jì)劃1計(jì)劃項(xiàng)目類別工程招標(biāo)方案確

10、定招標(biāo)文件擬定工程合同擬定考察邀標(biāo)單位招投標(biāo)（報(bào)價(jià)約談）工程合同簽訂責(zé)任部門臨電接入臨水接入場(chǎng)地平整樁基礎(chǔ)工程土建總包工程鋁合金門窗工程扶手?jǐn)r河工程入戶門工程低壓配電工程給水消防工程售樓部樣板房裝修工程園林工程電梯工程精裝修工程智能化工程人防工程高壓配電工程電視管線小區(qū)市政道路管網(wǎng)工程發(fā)電機(jī)工程燃?xì)夤こ誊噹煸O(shè)施工程2、工程招投標(biāo)及工程合同的難點(diǎn)及應(yīng)對(duì)措施七、成本控制計(jì)劃1、項(xiàng)目類別社會(huì)平均造價(jià)公司平均造價(jià)項(xiàng)目控制造價(jià)計(jì)劃變更簽證造價(jià)造價(jià)控制浮動(dòng)限值責(zé)任部門臨電接入臨水接入場(chǎng)地平整樁基礎(chǔ)工程土建思包工程鋁合金門窗工程扶手?jǐn)r河工程入戶門工程低壓配電工程給水消防工程售樓部樣板房裝修工程園林工程電梯工

11、程精裝修工程智能化工程人防工程高壓配電工程電視管線小區(qū)市政道路管網(wǎng)工程發(fā)電機(jī)工程燃?xì)夤こ誊噹煸O(shè)施工程2成本控制的難點(diǎn)和措施八、銷售計(jì)劃1、銷售計(jì)劃指標(biāo)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月An計(jì)面積隼價(jià)產(chǎn)品1合同額回款額產(chǎn)品2、隼價(jià)合同額回款額產(chǎn)品3、隼價(jià)合同額回款額A面秒、隼價(jià)合同額回款額2、銷售費(fèi)用計(jì)劃項(xiàng)目費(fèi)用占比推媒介廠一告發(fā)J費(fèi)用布廣告公司設(shè)計(jì)戶外廣七電視（網(wǎng)絡(luò)）媒體發(fā)布現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境包裝銷售道具項(xiàng)E費(fèi)用占比外賣場(chǎng)活動(dòng)禮品費(fèi)網(wǎng)絡(luò)宣傳小計(jì)其它人工及行政ks!費(fèi)用樣板房費(fèi)用客戶會(huì)計(jì)3、推盤計(jì)劃項(xiàng)目:1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月An計(jì)產(chǎn)品1產(chǎn)品2產(chǎn)品3小計(jì)4、銷售難點(diǎn)及應(yīng)對(duì)措施九、資金計(jì)劃2011年項(xiàng)目An計(jì)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月現(xiàn)金流入項(xiàng)目1銷售