工貿(mào)企業(yè)安全風險分級管控實施手冊威海市

1、*公司安全生產(chǎn)風險分級管控實施手冊（試行）編制： 審核： 批準： 201*年*月*日目錄附表1：生產(chǎn)經(jīng)營單位基本信息2附表2：*公司風險點排查清單4附表3：*公司危險源（危險因素）辨識、風險評價及分級管控信息表5附表4：*公司危險源（危險因素）風險分級分布統(tǒng)計信息表8附表5：*公司危險源（危險因素）重大風險信息匯總表（一）9*公司危險源（危險因素）重大風險信息匯總表（二）10附表6：生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)風險點登記表11附表7：*風險點公告警示牌13標桿企業(yè)、按計劃本年度開展兩個體系建設的企業(yè)填寫附表1-6，并在風險點設置風險點公告警示牌（附表7）；其他企業(yè)填寫附表1、附表2、附表6，并在風險點

2、設置風險點公告警示牌（附表7）。附表1：生產(chǎn)經(jīng)營單位基本信息單位名稱法定代表人聯(lián)系電話組織機構代碼（或工商營業(yè)執(zhí)照注冊號）詳細地址郵政編碼行業(yè)類別生產(chǎn)經(jīng)營活動類型主要產(chǎn)品主要原料固定資產(chǎn)總值（萬元）年銷售收入（萬元）占地面積（m2）職工人數(shù)（人）備  注填表人：_  _聯(lián)系電話：_   _填表日期：_    _ 備注：1.行業(yè)類別，按照國民經(jīng)濟行業(yè)分類（GB/T4754-2011）及國家安全監(jiān)管總局辦公廳關于印發(fā)冶金有色建材機械輕工紡織煙草商貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)管分類標準（試行）的通知（安監(jiān)總廳管四201429號）要求，分

3、為“冶金行業(yè)”、“有色行業(yè)”、“建材行業(yè)”、“機械行業(yè)”、“輕工行業(yè)”、“紡織行業(yè)”、“煙草行業(yè)”、“商貿(mào)行業(yè)”。2.生產(chǎn)經(jīng)營活動類型，按照“生產(chǎn)”或“生產(chǎn)儲存”或“倉儲經(jīng)營”三種類型之一選擇填寫。附表2：*公司風險點排查清單序號區(qū)域/場所/部位/設施/環(huán)節(jié)/作業(yè)（風險點）詳細位置誘發(fā)事故類型傷亡/財產(chǎn)損失預測風險等級初步判定備注1制冷機房略中毒和窒息3人以下死亡或10人以下重傷/經(jīng)濟損失100萬元二級2起重機操作略起重傷害3人以下死亡或10人以下重傷/經(jīng)濟損失50萬元二級3變配電室略觸電火災3人以下死亡或10人以下重傷/經(jīng)濟損失200萬元二級4備注：1.風險點是指伴隨風險的區(qū)域、場所、部位、

4、設施、環(huán)節(jié)，以及在特定區(qū)域、場所、部位、設施、環(huán)節(jié)實施的伴隨風險的作業(yè)過程，或者以上兩者的組合。企業(yè)可根據(jù)自己實際情況劃分。此處的作業(yè)，指有限空間作業(yè)、動火作業(yè)、檢維修作業(yè)等，非特定區(qū)域、場所、部位、設施、環(huán)節(jié)的作業(yè)，以及風險較低的一般日常作業(yè)不作為風險點。排查劃分風險點要兼顧工貿(mào)行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導手冊，所列的存在較大危險因素的場所、環(huán)節(jié)、部位（含公共部分），要全部納入風險點管理；2.詳細位置，指具體所在的分廠（部門）/車間（部門）/班組；3.誘發(fā)事故類型，按照企業(yè)職工傷亡事故分類（GB644186）填寫，如物體打擊、機械傷害、觸電等。一個風險點內(nèi)可以存在多種易發(fā)事故類型；4.傷亡

5、/財產(chǎn)損失預測，對各類易發(fā)事故造成的損失進行預測；5.風險等級初步判定，根據(jù)傷亡/財產(chǎn)損失預測，即按照可能造成的后果的嚴重性，將風險分為1、2、3、4級（1級最危險，依次降低）。參照生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例（國務院令493號）事故等級的劃分，把可能導致較大以上事故的風險點確定為1級、可能導致一般事故的為2級、可能導致輕傷事故或財產(chǎn)損失較輕的為3級，不損失工作日的傷害或輕微財產(chǎn)損失的為4級。企業(yè)也可以根據(jù)自身工作要求、目標提出更高的劃分標準。一個風險點內(nèi)涉及多種事故類型的，按照可能發(fā)生的損失最大的事故，或者同時發(fā)生的多種事故損失相加，來判定風險等級。附表3：*公司危險源（危險因素）辨識、風

6、險評價及分級管控信息表序號 風險點工作任務（工作崗位）作業(yè)步驟（根據(jù)需要填寫）辨識對象危險源(危險因素)事故類型 典型控制措施 現(xiàn)有控制措施風險評價 分級管控LS R D 管控層級責任部門責任人聯(lián)系方式1一、制冷機房壓縮機操作人的不安全行為非崗位操作人員操作中毒、機械傷害作業(yè)人員持證上崗作業(yè)人員持證上崗155四公司級2誤操作中毒、機械傷害加強培訓、監(jiān)督、規(guī)范操作定期培訓，監(jiān)督2510三班組級3物的不安全狀態(tài)壓縮機無接地裝置觸電設置接地裝置，定期檢測無5525一公司級4壓縮機安全附件失靈其它傷害定期檢測定期檢測2510三班組級5作業(yè)環(huán)境的缺陷安全通道設置不合理其它傷害劃分合理的安全通道，保持暢通

7、安全通道暢通224四車間級6缺少安全警示標志其它傷害設置安全警示標志設置安全警示標志4312三班組級7安全健康管理的缺陷氨機房缺少噴淋系統(tǒng)中毒加裝噴淋系統(tǒng)無5525一公司級8未落實操作規(guī)程其它傷害加強培訓、監(jiān)督定期培訓、監(jiān)督3515三車間級9二、機加工車間車床操作人的不安全行為違章操作機械傷害觸電定期教育培訓定期教育培訓248四班組級10未佩戴防護用品機械傷害監(jiān)督佩戴監(jiān)督佩戴248四班組級11物的不安全狀態(tài)防護裝置缺失機械傷害設置防護裝置設置防護裝置3412三車間級12維護不到位機械傷害觸電定期維護定期維護248四車間級13作業(yè)環(huán)境的缺陷設備安裝間距不足機械傷害按規(guī)定安裝設備按規(guī)定安裝設備23

8、6四公司級14采光不良機械傷害改善照度改善照度144四公司級15安全健康管理的缺陷未經(jīng)崗前教育培訓上崗操作機械傷害觸電經(jīng)培訓合格后上崗經(jīng)培訓合格后上崗2510三公司級16未提供符合要求的勞動防護用品機械傷害購買符合要求的勞保用品并按要求發(fā)放購買符合要求的勞保用品并按要求發(fā)放2510三公司級17日常點檢不到位機械傷害觸電加強日常點檢加強日常點檢3412三班組級18備注：1.風險點名稱，按照表2內(nèi)容確定；2.工作任務（工作崗位），是指在風險點內(nèi)，或者基于風險點的具體的工作任務或作業(yè)活動，也可以根據(jù)企業(yè)實際，基于作業(yè)崗位來確認；3.作業(yè)步驟，是指工作任務（作業(yè)崗位）所需要的作業(yè)步驟。每個作業(yè)步驟均應

9、有明確的作業(yè)目的進行界定，一般分為3-10步為宜。作業(yè)步驟由企業(yè)根據(jù)本身管理的精細程度來確認；4.辨識對象，是指作業(yè)步驟所涉及的人、物、環(huán)境、管理等因素；5.危險源（危險因素），是指可能導致人身傷害和（或）健康損失和（或）財產(chǎn)所示的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。本欄目內(nèi)容為從人的因素、物的因素、管理的因素、環(huán)境的因素，對每個風險點類別進行潛在的或現(xiàn)實的危險有害因素分析。用通俗的語言就是將控制措施進行否定，如，管控措施為：進入煤氣區(qū)域巡檢必須佩帶便攜式一氧化碳報警儀，則危險源的描述為：進入煤氣區(qū)域巡檢沒有佩帶便攜式一氧化碳報警儀。建議危險源辨識采用工作危害分析法（JHA）6.事故類型，是指該危

10、險源失去控制而導致的事故，按照企業(yè)職工傷亡事故分類（GB644186）填寫，如物體打擊、機械傷害、觸電等。7.典型控制措施，是指針對該風險源伴隨風險進行有效控制的具體措施，按照安全技術措施、管理措施、個體防護措施以及應急處置措施等先后順序制定。典型控制措施可參考工貿(mào)行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導手冊所列的主要防范措施。企業(yè)也可以根據(jù)自身工作要求、目標，提出更高的控制措施。8.現(xiàn)有控制措施，是指已經(jīng)采取的控制措施；9.風險評價，是指按照相關評價方法，對該危險源進行評價分級，建議采用作業(yè)風險分析法（TRA）或作業(yè)條件風險程度評價法（MES），企業(yè)根據(jù)自身實際情況確定；10.分級管控，是指根據(jù)該危險

11、源的風險評價分級，明確管控層級及責任部門、責任人。風險等級越高，管控級別越高；上級負責管控的風險，下級必須負責管控。建議企業(yè)一級、二級風險由公司直接管控；三級可由車間級管控；四級可由班組或崗位管控或因風險較小可直接忽略。11. 風險點排查、危險源辨識、風險評價分級的頻次每年至少開展一次，屆時根據(jù)增加或增強的控制措施落實情況，對風險進行重新評價分級，持續(xù)改善。附表4：*公司危險源（危險因素）風險分級分布統(tǒng)計信息表一級二級三級四級總計數(shù)量比例數(shù)量比例數(shù)量比例數(shù)量比例*區(qū)域*區(qū)域*區(qū)域總計備注： *區(qū)域劃分建議以公司下一級為單位，以統(tǒng)計方便、直觀、全面為宜。如，公司直接下設分廠的，以分廠為單位；公司

12、直接下設車間的，以車間為單位。還可以包括動力輔助設施和廠區(qū)內(nèi)及周邊環(huán)境等區(qū)域。附表5：*公司危險源（危險因素）重大風險信息匯總表（一）序號 風險點名稱工作任務（作業(yè)崗位）危險源(危險因素)事故類型 典型控制措施現(xiàn)有控制措施分級管控計劃增加或增強的控制措施L S R 級別 管控層級責任部門責任人聯(lián)系方式1制冷機房貯氨器貯氨器超壓、破裂造成液氨泄漏容器爆炸、中毒窒息1.壓力容器定期檢測。2.貯氨器、低壓循環(huán)桶、氣液分離器和中間冷卻器均設超高液位報警裝置。3.貯氨器等重要部位上部均應安裝氨氣濃度報警裝置，并根據(jù)液氨濃度啟制冷機房內(nèi)的防爆事故排風機。4.貯氨器上方宜安裝水噴淋系統(tǒng)。5.氨制冷機房和設備

13、間（靠近貯氨器處）門外應按有關規(guī)定設置消火栓， 并采用開式噴頭。1.壓力容器定期檢測。2.貯氨器、低壓循環(huán)桶、氣液分離器和中間冷卻器均設超高液位報警裝置。并應設有維持其正常液位的供液裝置。3.貯氨器上方安裝水噴淋系統(tǒng)。3515二公司級設備部略略1.貯氨器等重要部位上部均應安裝氨氣濃度報警裝置，并根據(jù)液氨濃度啟制冷機房內(nèi)的防爆事故排風機。2.氨制冷機房和設備間（靠近貯氨器處）門外應按有關規(guī)定設置消火栓， 并采用開式噴頭2備注：1.風險評價為一、二級的作為重大風險統(tǒng)計。2.計劃增加或增強的控制措施，是指為降低危險源風險等級，在現(xiàn)有控制措施的基礎上，依據(jù)典型控制措施，計劃增加或增強的控制措施。*公司

14、危險源（危險因素）重大風險信息匯總表（二）序號 風險點名稱工作任務（作業(yè)崗位）違規(guī)項目法規(guī)要求整改措施分級管控管控層級責任部門責任人聯(lián)系方式1液氨管線液氨輸送液氨管線穿過有人員辦公、休息和居住的建筑液氨管線禁止穿過有人員辦公、休息和居住的建筑改造穿過人員辦公、休息和居住建筑的液氨管線公司級設備部略略2備注：企業(yè)涉及違反法律法規(guī)規(guī)定的項目直接判定為重大風險，不需要再進行風險評價。附表6：生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)風險點登記表風險點編號： 填報時間：2016年 月 日風風險點基本情況風險點名稱液氨機房風險點詳細位置略誘發(fā)事故類型壓力容器爆炸、中毒窒息傷亡/財產(chǎn)損失預測3人以下死亡或10人以下重傷/200

15、萬元經(jīng)濟損失風險等級二級風險管控責任部門設備部責任人略手機號碼略采取管控措施情況1.壓力容器定期檢測。2.貯氨器、低壓循環(huán)桶、氣液分離器和中間冷卻器均設超高液位報警裝置。并應設有維持其正常液位的供液裝置。3.貯氨器上方安裝水噴淋系統(tǒng)存在隱患情 況無應急處置主要措施1.制定并落實液氨泄漏現(xiàn)場處置方案， 每年不少于兩次的應急演練。2.配備1套隔離式防護服、防毒面具及崗位人員一人一具橡膠手套、膠靴和化學安全防護眼鏡。屬地監(jiān)管政府略主管部門略專業(yè)監(jiān)管部門略備注：1. 風險點編號，是指企業(yè)為管理方便自行編制的風險點順序號；2.風險點名稱、風險點詳細位置、傷亡/財產(chǎn)損失預測、風險等級等欄目內(nèi)容參照表3填寫

16、，其中，風險等級待風險點評價方法公布后在做調(diào)整； 3.風險管控責任部門、責任人、手機號碼按企業(yè)實際填寫。 4.采取管控措施情況，該欄的填寫要體現(xiàn)“措施系統(tǒng)、完整、可靠”?？蓪φ展べQ(mào)行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導手冊所列的主要防范措施，以及相關法律法規(guī)的要求，根據(jù)實際采取情況填寫； 5.存在隱患情況，根據(jù)實際情況填寫；6.應急處置主要措施針對的是異常緊急情況或事故狀態(tài)，應當針對該風險點涉及的潛在異常緊急情況或事故狀態(tài)逐一填寫。包括預案制定、應急隊伍以及應急物資準備等情況； 7.屬地監(jiān)管政府、主管部門、專業(yè)監(jiān)管部門，按照山東省安全生產(chǎn)行政責任制規(guī)定（省政府令第293號）和市政府辦公室關于印發(fā)威海市落實政府及其有關部門安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責任的暫行規(guī)定的通知（威政辦發(fā)200891號）明確的相關原則確定。附表7：*風險點公告警示牌序號風險點可能導致的后果風險等級管控措施應急措施責任部門責