工程變更流程

1、收文單位：技術中心，深圳生產(chǎn)部，惠陽生產(chǎn)部，產(chǎn)品質(zhì)控處，新存儲事業(yè)部目錄一、 目的二、 范圍三、特殊定義四、 流程圖五、 職責六、 說明七、 流程關鍵KPI八、 參考文件九、 記錄十、 附件REVISION/AMENDMENT HISTORYISSUE DATEREV. PAGEDESCRIPTIONOWNERJun 10 2010AALL新發(fā)行，整合了內(nèi)存工程變更工作指令和工藝變更控制流程；內(nèi)存工程變更工作指令修改，工藝變更控制流程降級為工藝變更控制工作指令。產(chǎn)品質(zhì)控部總監(jiān)Mar 23 2012A15定義ECRB后，三個工作日內(nèi)發(fā)出ECN；強調(diào)變更執(zhí)行部門的變更依據(jù)為ECN，而不是ECR。產(chǎn)

2、品質(zhì)控部總監(jiān)May 09 2012A2All1.增加適用范圍包括新存儲適用部2.工程變更等級標準增加SSD定義產(chǎn)品質(zhì)控部總監(jiān)一、目的規(guī)范小批量、量產(chǎn)階段工程變更的管理，以獲得有效有序的管控和執(zhí)行，降低變更成本。二、范圍 在我司所有產(chǎn)品的樣品、試產(chǎn)、小批量、量產(chǎn)階段，客戶/供應商、公司內(nèi)部有工程變更需求，都按照此規(guī)范管控和跟進整個工程變更過程。三、特殊定義3.1 ECR：工程變更申請（Engineer change request）3.2 ECD：工程變更需求（Engineer change demand）3.3 ECN：工程變更通知（Engineer change notice ）3.4工程變

3、更評審委員會ECRB（Engineer change review board）: 由設計、工程(包括制造與測試中心)、質(zhì)控(包括SQEQEQA)、PMC、采購等部門經(jīng)理以上人員組成。3.5 A類變更: BOM中所有物料的規(guī)格、設計(包括PCB拼板方式)，Gerber等變更，以及測試工藝路線,測試軟件,包裝方案等變更；B類變更:凡涉及工裝設備,SMT段工藝路線,工藝參數(shù),加工場地,線體改造等加工制造方面的變更。 四、流程圖五、職責 5.1 技術中心變更責任人及其經(jīng)理以上 主導A類變更 主導A類變更的ECRB會議 評估變更對產(chǎn)品、測試的影響，給出處理措施 5.1.4 制作ECD，發(fā)給供應商 5.

4、1.5 完成A類變更的ECN文件工程變更通知，發(fā)給DCC5.2 項目管理工程師 工程變更申請備案，及關閉 簽核ECR5.2.3 根據(jù)變更類別（AB）指定責任人5.2.4 項目管理工程師跟進各責任崗位承諾的所有切換工作完成進度5.3 采購、SQE及其經(jīng)理以上 5.3.1 ECRB的成員 5.3.2 回收供應商ECD回復，回復供應商的ECR5.3.3 評估變更對來料、采購訂單和供應商的影響，給出處理措施 5.3.4 確保供應商按變更后的標準要求供貨，更新IQC進料檢驗標準5.4 物控責任人及其經(jīng)理以上 5.4.1 ECRB的成員 5.4.2 評估變更對供應鏈的影響，給出處理措施 5.4.3 輸出物

5、料類工程變更首次執(zhí)行的指令單 5.4.4 輸出受影響物料的清單及消耗計劃，跟進、通報變更涉及物料的消耗5.5 制造工程師及其經(jīng)理以上 5.5.1 主導B類變更； 5.5.2 主導B類變更的ECRB會議 5.5.3 評估變更對制程、工藝的影響，給出處理措施 5.5.4 完成B類變更的ECN文件工程變更通知，發(fā)給DCC5.6 制造質(zhì)控工程師QE及其經(jīng)理以上 5.6.1 ECRB的成員 5.6.2 評估變更對制程品質(zhì)的影響，制定變更前后的產(chǎn)品區(qū)分標識辦法，制定變更后產(chǎn)品的監(jiān)督管控方案 5.6.3 跟進變更后進料、制程品質(zhì)狀況，輸出品質(zhì)信息，完成工程變更追溯記錄表5.7產(chǎn)品質(zhì)控工程師QA及其經(jīng)理以上

6、5.7.1 ECRB的成員 5.7.2 評估變更后產(chǎn)品的質(zhì)量能否滿足客戶要求，和各個環(huán)節(jié)是否能有效銜接 5.7.3 稽核ECN變更執(zhí)行質(zhì)量，跟進變更后客戶端的質(zhì)量狀況，完成工程變更追溯記錄表5.8 DCC ECN文件受控，分發(fā)到各部門5.9 其他變更所涉及人員 必要時參與評審、執(zhí)行工程變更六、流程說明6.1變更申請 6.1.1 變更申請?zhí)峤? 變更需求部門，根據(jù)工程變更等級標準判定是否要啟動工程變更流程。若需要則采用工程變更流程。AB兩類變更申請分別由技術中心、制造工程主導。若變更申請是兩個主導部門直接提出的，則由變更責任人提交變更需求給項目管理工程師備案；若是由外部（供應商、客戶）或公司其他

7、部門提出變更需求的，則由接收部門或需求部門提供詳細的變更原因、需要變更的內(nèi)容給項目管理工程師，項目管理工程師備案，并根據(jù)變更類別（AB）分派給測試中心或制造工程主導，再由測試中心或制造工程指定變更責任人。 6.1.2 變更申請專業(yè)性評估: 6.1.2.1 A類工程變更：測試中心變更責任人按照各部門工程變更等級標準中的評審規(guī)范實施專業(yè)評審與驗證，并輸出申請評估報告。評估報告包括：專業(yè)評審報告(技術及功能評審)，驗證報告。評審通過，提交ECR工程變更申請表（內(nèi)部）。 .2 B類工程變更：制造工程變更責任人按照工程變更等級標準及工藝變更控制文件要求實施專業(yè)評審與驗證，并輸出申請評估報告。評估通過，提

8、交ECR工程變更申請表（內(nèi)部）。6.1.3變更申請判定 6.1.3.1 A類變更申請交由部門經(jīng)理、項目管理工程師及總監(jiān)審核，審核通過，則進行6.2； B類變更申請交由制造部各處經(jīng)理及總監(jiān)審核，審核通過，則進行6.2； .2 變更申請未通過，若變更是內(nèi)部提出的，則反饋給變更需求部門。變更需求部門根據(jù)情況決定是否重提變更申請，如果需要，否則知會項目管理工程師關閉變更申請；若變更是外部提出的，則通知接收部門反饋外部（供應商、客戶），項目管理工程師關閉變更申請。6.2 變更綜合評審6.2.1 根據(jù)變更類型不同,由測試中心或制造工程責任人組織ECRB會議，進行變更綜合評審。6.2.2 內(nèi)部綜合評審：各崗

9、位責任人評估變更對其管轄內(nèi)容的影響，并給出處理措施，記錄在ECN工程變更通知。變更責任人根據(jù)變更的影響，充分評估變更成本、變更可行性，輸出變更成本報告、可行性分析報告。6.2.3 外部評審：a. 產(chǎn)品質(zhì)控工程師根據(jù)工程變更等級標準，確定是否需要通知客戶。若需要出ECR，則按內(nèi)存ECR、ECD管理工作指令文件要求出ECR給客戶（或回復客戶ECD）。b. 若是料件類的變更，并影響到供應商的，料件認證工程師、SQE按供應商工程變更管理工作指令要求，發(fā)ECD給供應商。C. 若為供應商啟動的變更,則由SQE按供應商工程變更管理工作指令要求，根據(jù)評審結果,回復供應商ECR。外部評審通過，則轉6.2.4。外

10、部評審不通過，則根據(jù)各方意見綜合評估，ECRB決定是否重新提出變更需求或取消變更，若取消項目管理工程師關閉變更申請；若需要重新提變更申請，則返回。 6.2.4 變更影響到物料、在制品、成品的，物控負責統(tǒng)計所有狀態(tài)的物料、產(chǎn)品清單，并給出消耗方案。同時記錄在庫存清理清單。若為物料類的工程變更，物控提供新物料首次投入生產(chǎn)的指令單。6.2.5 ECRB的主導崗位根據(jù)內(nèi)外部評審意見，組織制定出切換管控方案，記錄在ECN工程變更通知。6.2.6 ECRB的主導崗位提交ECN，按工程變更等級標準中的簽核流程簽核。 簽核OK， 交由DCC歸檔，并由DCC統(tǒng)一分發(fā)到各部門。 ECN需要在ECRB后的三個工作日

11、生效，緊急情況當天生效。此需要ECRB與會人員配合跟進ECN的系統(tǒng)簽核。6.3 變更執(zhí)行6.3.1執(zhí)行前準備確認：項目管理工程師跟進各責任崗位的切換工作完成進度；PMC跟進切換中涉及物料的消耗，按承諾計劃落實，并在PMC會議上通報管理；產(chǎn)品質(zhì)控工程師稽核完成質(zhì)量。6.3.2 各部門按ECN工程變更通知要求執(zhí)行。 研發(fā)、采購、倉庫到生產(chǎn)制造按照ECN執(zhí)行，不能依據(jù)ECR執(zhí)行。6.4變更后質(zhì)量跟蹤 6.4.1 IQC、QE稽核檢驗來料、制程狀況，將檢驗結果記錄在工程變更追溯記錄表。 6.4.2 產(chǎn)品質(zhì)控工程師收集客戶端變更后的質(zhì)量信息，記錄在工程變更追溯記錄表，并上傳OA。6.5變更關閉 物料類的工程變更，PMC提供物料消耗完成的信息，通知項目管理工程師關閉工程變更。 其他類工程變更，產(chǎn)品質(zhì)控工程師確認變更后的質(zhì)量滿足客戶要求，完成工程變更追溯記錄表。通知項目管理工程師關閉工程變更。七、流程關鍵KPIN/A八、參考文件ECR、ECD管理工作指令 WIP05MX030101供應商工程變更管理工作指令 WIS04GX020103九、記錄ECN工程變更通知 F- PRP02MX10-01工程變更追溯記錄 F-PRP02MX10-02 庫存清理清單 F-PRP02MX10-03 ECR工程變更申請