采購工作風(fēng)險防控措施

1、采購工作風(fēng)險防控措施物資采購工作作為酒店的重點領(lǐng)域和重要環(huán)節(jié), 面臨著各種風(fēng)險因素的影響,特別是采購人員在開展經(jīng)濟活動中面對種種誘惑,如果不能增強風(fēng)險防范意識,就極易導(dǎo)致腐敗案件的發(fā)生。開展廉潔從業(yè)風(fēng)險防控管理是貫徹落實“更加注重治本,更加注重預(yù)防,更加注重制度建設(shè)”的具體表現(xiàn),是反腐敗工作關(guān)口前移的內(nèi)在要求,酒店高度重視抓好物資采購的潔從業(yè)風(fēng)險防控工作。取得了初步成效。花園酒店采購部隸屬酒店總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)、由副總經(jīng)理直接分管的部門，設(shè)置工程組、百貨組、食品組三個分部門，員工14人，年采購量近1.5億元。面對復(fù)雜多變的市場環(huán)境，近幾年來，酒店以管好人、花好錢、用好權(quán)為重點，將廉潔風(fēng)險防控工作與制度

2、流程建設(shè)結(jié)合起來，有效加強監(jiān)督防范，著力打造廉潔高效的采購平臺和采購團隊。突出規(guī)章制度管好崗。制定制度規(guī)定2項，物資采購管理辦法、供貨商管理及評價辦法、招投標管理辦法、花園酒店物資采購監(jiān)管辦法（試行）、花園酒店采購收貨工作人員定期輪崗辦法，修訂完善制度規(guī)定7項，優(yōu)化或再造業(yè)務(wù)流程4個，編制對應(yīng)防控流程圖8張。 突出風(fēng)險崗位管好人。物資裝備處采取內(nèi)、外部監(jiān)督相結(jié)合的辦法，加強對風(fēng)險崗位員工的監(jiān)督。在內(nèi)部監(jiān)督上，分別與10個高風(fēng)險崗位人員簽訂廉潔合約30份，與21個一般風(fēng)險崗位人員簽訂廉潔風(fēng)險承諾書47份，督促他們自覺廉潔從業(yè)。在外部監(jiān)督上，先后與139家供應(yīng)廠商簽訂廉潔從業(yè)責(zé)任書，并分區(qū)塊聘請重

3、點供應(yīng)廠商擔(dān)任廉潔風(fēng)險監(jiān)督員；召開家庭助廉座談會，向25名員工家屬發(fā)放家庭助廉倡議書；開展信訪舉報、業(yè)務(wù)投訴等活動，主動接受職工群眾的監(jiān)督。根據(jù)有職工群眾反應(yīng)個別采購員借用供應(yīng)商車輛，酒店紀檢監(jiān)察部門核實信息后，立即找當(dāng)事人進行了誡勉談話給予嚴肅批評。 突出重點領(lǐng)域花好錢。組織繪制物資采購控制、廢舊物資回收處理、設(shè)備外修等8個業(yè)務(wù)流程防控圖，修訂完善了存貨業(yè)務(wù)、采購與付款業(yè)務(wù)、固定資產(chǎn)管理等4個方面的內(nèi)控制度。還針對一些敏感領(lǐng)域，按照市場配置資源，實行比質(zhì)、比價，競爭擇優(yōu)。牙掌車間車B4工序刀片采購，原來一直是獨家供應(yīng)，存在一定市場壟斷風(fēng)險。對此，物資裝備處成立專項效能監(jiān)察小組，對管理工作流程

4、，以及確定供應(yīng)商的方式、價格形成、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨情況、結(jié)賬付款等環(huán)節(jié)和程序，實施全過程監(jiān)督，并制訂了“培育多家供應(yīng)商，優(yōu)化刀片使用方案，不斷跟蹤改進”等措施，兩年共節(jié)約采購資金1654萬元。 突出業(yè)務(wù)公開用好權(quán)。物資裝備處集合物資采購量，運用互聯(lián)網(wǎng)等采購平臺實施陽光采購，通過與誠信優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商簽訂框架采購協(xié)議，簡化采購流程，提高采購工作效率。采取招標、擇優(yōu)競價、商務(wù)談判、網(wǎng)上采購、外包采購和戰(zhàn)略采購等模式，實現(xiàn)采購成本的不斷降低。酒店還把辦公用品、日用電器、油料等通用物資采購價格等信息在公司局域網(wǎng)建立專欄公示，進一步推動全員參與監(jiān)督防范。下一步，酒店將采取與軟件公司合作開發(fā)網(wǎng)上采購系統(tǒng)，供貨商經(jīng)

5、過資質(zhì)認證后，就可以通過該平臺進行實時報價。逐步實現(xiàn)通用零星物資全部網(wǎng)上采購，并逐步向設(shè)備等專業(yè)物資擴展。 ，酒店每年采購量約為1.88億元，節(jié)約采購資金786.57萬元。圍繞“清廉做人、陽光做事”主題，國電浙江北侖第一發(fā)電有限公司精心組織了廉潔文化宣傳教育月活動。廉潔承諾簽名、案例剖析講座、書畫作品展覽、現(xiàn)場交流探討、網(wǎng)上知識答題，每一位黨員干部在廉潔文化的氛圍中接受靈魂的洗禮，思考人生的價值，內(nèi)心自覺筑起一道防腐拒變的思想道德防線。作為國電電力開展廉潔從業(yè)風(fēng)險防控管理體系建設(shè)的四家試點單位之一，北侖公司結(jié)合反腐倡廉管理提升工作，把推廣應(yīng)用廉潔從業(yè)風(fēng)險防控手冊，作為企業(yè)提高反腐倡廉建設(shè)科學(xué)化

6、水平的有力武器，深挖管理短板和漏洞。北侖公司在廉潔文化宣傳教育月中，通過現(xiàn)場學(xué)習(xí)觀摩，面對面交流互動，進一步學(xué)習(xí)、推廣、應(yīng)用防控手冊，該公司黨員領(lǐng)導(dǎo)干部和重點崗位人員在思想上充分認識推廣應(yīng)用防控手冊的重要性；在行動上注重關(guān)口前移，層層檢查，確保教育無盲區(qū)、制度無漏洞，懲處無例外；在執(zhí)行上強化執(zhí)行力，將防控手冊有關(guān)要求應(yīng)用到各項標準制度和具體管理流程中，做到程序規(guī)范、風(fēng)險防控，構(gòu)筑起廉潔從業(yè)、規(guī)范管理“防護網(wǎng)”?！叭松鷽]有彩排，所以要走好每一步”觀看著一張張內(nèi)容翔實、各具特色的圖片，聆聽著講解員耐心細致的介紹，參觀者的臉上有敬佩，有嘆息，但更多的是對生命價值的思考。8 月28 日，北侖公司43

7、名重點領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位員工，走進紹興警示教育基地。該基地陳列的“反腐歷程、案例、反思、互動”四個展廳，分別展示中國共產(chǎn)黨成立以來特別是新時期反腐倡廉思想與制度建設(shè)歷程、重點領(lǐng)域發(fā)生的典型案例、涉案人員對腐敗行為危害性的深刻剖析和反思等。展廳的布置很是雅致，燈箱上都是荷花和竹子圖案。蓮，“出淤泥而不染，濯清漣而不妖”；竹，“千磨萬擊還堅勁，任爾東南西北風(fēng)”，寓意做人要如蓮之高潔，竹之堅韌。上面還篆刻著一條條警句：收人錢財，授人于柄，后顧之憂心難平；兩袖清風(fēng)，一身正氣，胸懷坦蕩天地寬。見色不迷真君子，見財不貪大丈夫。在展廳里，參觀者紛紛表示，只有正確認識廉政教育的重要性，樹立正確的世界觀、人生觀、價

8、值觀，才能養(yǎng)成良好的行為規(guī)范，培育健康文明的興趣愛好。設(shè)備管理部員工小沈通過參觀學(xué)習(xí)，對“反腐倡廉”有了更深的感悟?！耙恢币詠?，總認為反腐倡廉工作離普通員工很遙遠，當(dāng)我在展廳看到、聽到那些真實的案例，我深深體會到，反腐倡廉其實離我們很近，貪污受賄不單單是高官的事，也可能涉及到普通的人。要想清廉做人，陽光做事，就要常思貪欲之害，常懷律己之心。”一位生產(chǎn)部門的黨支部書記深有感觸地說：“人生沒有彩排，只有直播，所以每一步都要走好。”檢察長的“七條經(jīng)驗”“經(jīng)常在外吃喝唱卡拉OK；經(jīng)常有朋友找車接送；經(jīng)常躲開大家神秘接電話；經(jīng)常工作不在狀態(tài)；經(jīng)常換手機、手表、服裝，換刷銀行卡；經(jīng)常到其他部門問東問西；經(jīng)

9、常啟動變通程序悄悄拍板，出現(xiàn)前3條的可能要出問題，出現(xiàn)前5條的正在出問題，7條全有就已經(jīng)出問題了?！? 月30 日，北侖區(qū)人民檢察院檢察長李鐘走進北侖公司，進行廉潔從業(yè)遠離職務(wù)犯罪講座，他總結(jié)多年辦案經(jīng)驗，提煉出的“七條經(jīng)驗”再次敲響警鐘。作為一名經(jīng)驗豐富的檢察長，李鐘從國企職務(wù)犯罪狀況評價、國企職務(wù)犯罪的主要類型、刑事法律關(guān)于貪污賄賂犯罪的新規(guī)定、國企如何預(yù)防職務(wù)犯罪等四方面作了系統(tǒng)闡述。講座采用PPT形式，案例經(jīng)典，分析精辟，極具教育意義。該公司中層及以上領(lǐng)導(dǎo)人員、重點領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位共百余名干部員工，一邊認真聽課，一邊做好學(xué)習(xí)筆記。年輕黨員小瞿是北侖公司的生產(chǎn)骨干，聽完講座，他認真整理學(xué)習(xí)筆記，也整理自己的思緒。他的體會文章中寫著這樣一段話：“檢察長總結(jié)的七條經(jīng)驗振聾發(fā)聵，引人深思。腐敗分子通常比較短命，因為他們身心備受煎熬。白天是官樣，晚上是賊樣，以官樣藏著一顆賊心，做人