房地產(chǎn)公司質(zhì)量手冊(cè)不合格品控制工作程序_1

1、管理規(guī)范示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-838編號(hào)：_房地產(chǎn)公司質(zhì)量手冊(cè)不合格品控制工作程序?qū)徍耍篲時(shí)間：_單位：_房地產(chǎn)公司質(zhì)量手冊(cè)不合格品控制工作程序用戶指南：該管理規(guī)范資料適用于管理中，為使規(guī)則公開(kāi)化，讓所有人保持集體的協(xié)調(diào)，維護(hù)集體的利益，從而充分發(fā)揮團(tuán)體的力量，實(shí)現(xiàn)管理有法可依，內(nèi)部運(yùn)行有規(guī)則保障。可通過(guò)修改使用，也可以直接沿用本模板進(jìn)行快速編輯。房地產(chǎn)公司質(zhì)量手冊(cè)：不合格品控制程序1.目的通過(guò)對(duì)不合格品進(jìn)行控制,確保公司在產(chǎn)品和服務(wù)提供中發(fā)生不合格品的非預(yù)期使用。2.范圍本程序適用于公司產(chǎn)品和服務(wù)提供過(guò)程中的不合格品的控制。3.職責(zé)

2、3.1公司的稽查小組負(fù)責(zé)公司的不合格品控制，負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品的判定、評(píng)審、處置及驗(yàn)證工作，并監(jiān)督檢查各部門的不合格品控制情況。3.2審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目資金運(yùn)中不合格品的管理。3.3工程部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目施工中產(chǎn)生的不合格品的管理。4.控制程序4.1公司質(zhì)量活動(dòng)中的不合格品包括：a)工作質(zhì)量的不合格，包括未通過(guò)立項(xiàng)報(bào)批的文件資料以及影響項(xiàng)目運(yùn)作方案正常實(shí)施的行為和結(jié)果。b)開(kāi)發(fā)產(chǎn)品中的不合格，包括工程建設(shè)中未通過(guò)驗(yàn)收或不滿足質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、融資投資回報(bào)以及提供的服務(wù)不滿足規(guī)定的要求。4.2不合格品的標(biāo)識(shí)與隔離a)工程實(shí)物中不合格品的標(biāo)識(shí)，除了在“工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表”中注明不合格外，項(xiàng)目部要督促檢查施工單位對(duì)

3、不合格的工程實(shí)物進(jìn)行標(biāo)識(shí)。其它不合格品,通過(guò)相應(yīng)的文件、紀(jì)要、簽署的意見(jiàn)等作為不合格品的標(biāo)識(shí)。b)對(duì)不合格的業(yè)務(wù)活動(dòng)涉及的文件資料用單獨(dú)文件夾（盒）存放；c)對(duì)不合格的工程實(shí)物，由施工單位按其質(zhì)量管理規(guī)定進(jìn)行隔離，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查，并予以登記。4.3不合格品的評(píng)審a)當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格品后，由發(fā)現(xiàn)部門填寫(xiě)“不合格品處理報(bào)告單”，由公司稽查小組負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。b)評(píng)審應(yīng)分析不合格品產(chǎn)生的原因，制訂處理方案，填寫(xiě)“不合格品處理報(bào)告單”，由參與評(píng)審人員簽字認(rèn)可后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，對(duì)項(xiàng)目的正常運(yùn)作產(chǎn)生重大影響的不合格品的評(píng)審意見(jiàn)，需報(bào)公司總經(jīng)理審批。c)根據(jù)處理方案中規(guī)定的內(nèi)容期限，由責(zé)任部門進(jìn)

4、行處理。4.4不合格品的處理方案包括以下幾種方式：a.返工或返修；b.讓步接收；c.降級(jí)使用；d.拒收或報(bào)廢。4.5不合格品處理的驗(yàn)證稽查小組負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)不合格品的處理結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，填寫(xiě)“不合格品處理報(bào)告單”，由參與驗(yàn)證人員簽字，并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，驗(yàn)證合格后，關(guān)閉“不合格品處理報(bào)告單”。4.6項(xiàng)目部負(fù)責(zé)按照Q/TZH-WI-024工程質(zhì)量事故處理規(guī)定，對(duì)工程施工過(guò)程中發(fā)生的質(zhì)量事故組織進(jìn)行處理，并對(duì)施工和監(jiān)理單位的不合格品的管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.7不合格品的控制分析a)稽查小組負(fù)責(zé)將不合格品的控制情況，在月度經(jīng)理辦公會(huì)上及時(shí)通報(bào)。b)在每次管理評(píng)審前，稽查小組要對(duì)公司不合格品控制情況進(jìn)行匯總分析，編制“不合格品控制分析報(bào)告”，提交管理評(píng)審。5.