某某跨國集團(tuán)公司ISO90002000質(zhì)量管理手冊

1、質(zhì) 量 手 冊COPY NO.: _質(zhì)量手冊批準(zhǔn)頁質(zhì)量手冊編寫人:日期:審核人:日期:(管理者代表)批準(zhǔn)人:日期:(總經(jīng)理)質(zhì)量手冊發(fā)行一覽表編號 發(fā)放單位持有者01 總經(jīng)理辦公室總經(jīng)理02 總經(jīng)理辦公室副總經(jīng)理03 財務(wù)部財務(wù)總監(jiān)04 品管部品管總監(jiān)05 品管部經(jīng)理06 財務(wù)部經(jīng)理07 采購部經(jīng)理08 生產(chǎn)部經(jīng)理09 企劃部經(jīng)理10 銷售服務(wù)部經(jīng)理11 技術(shù)服務(wù)部經(jīng)理12 倉儲部經(jīng)理13 電腦室主任14 行政部經(jīng)理15 總經(jīng)理辦公室主任質(zhì) 量 手 冊 說 明本質(zhì)量手冊依據(jù)ISO9001：2000國際標(biāo)準(zhǔn)和本公司的質(zhì)量方針與目標(biāo)、公司營運狀況及國家相關(guān)法規(guī)編制而成，采用硬拷貝形式發(fā)布。本質(zhì)量手

2、冊由手冊發(fā)行一覽表、質(zhì)量手冊修訂一覽表、手冊說明、手冊批準(zhǔn)令、手冊編制和修訂、術(shù)語、公司概況、公司的質(zhì)量方針與目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)量體系與職責(zé)分配構(gòu)成。本質(zhì)量手冊內(nèi)容完全覆蓋了ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)，并簡明扼要地敘述了公司的運行機(jī)制，向客戶展示了本公司在ISO9001：2000國際標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)下，結(jié)合相關(guān)法規(guī)所展開的所有質(zhì)量活動。建立質(zhì)量手冊的目的是確定本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，實施全面質(zhì)量管理和質(zhì)量保證制度，為公司的質(zhì)量活動提供綱領(lǐng)性文件，是質(zhì)量活動的準(zhǔn)則和指南，向客戶提供公司質(zhì)量體系及產(chǎn)品質(zhì)量保證的信心，確保本公司質(zhì)量體系能正常有效的運行。本質(zhì)量手冊適用于重慶XXXX的豬、雞、鴨、魚四大系列

3、飼料產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)全過程。本質(zhì)量手冊是公司受控文件，屬公司機(jī)密，未經(jīng)有權(quán)主管許可，任何人不得將手冊提供（或?qū)⑹謨詢?nèi)容泄露）給公司以外人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還總經(jīng)理辦公室。本質(zhì)量手冊經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，各部門都必須遵守本質(zhì)量手冊各條款之規(guī)定。本質(zhì)量手冊由公司總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)控制和管理。質(zhì)量手冊目錄編號Index內(nèi)容Contents頁碼Page No.Chapter 1公司簡介Company ProfileChapter 2質(zhì)量方針Quality PolicyChapter 3組織機(jī)構(gòu)圖Organization ChartsChapter 4管理體系Management Sy

4、stemChapter 5管理職責(zé)Management ResponsibilityChapter 6資源質(zhì)量Resources ManagementChapter 7產(chǎn)品實現(xiàn)和運行控制Product Realization & Operational ControlChapter 8測量、分析和改進(jìn)Measurement, Analysis and Improvement標(biāo)準(zhǔn)操作程序Standard Operation ProceduresChapter 9與質(zhì)量有關(guān)的定義、縮寫和術(shù)語Terms, abbreviations and definitionsChapter 1重慶XXX

5、X有限公司簡介中外合資重慶XXXX有限公司是由泰國XXXX集團(tuán)與重慶市長江農(nóng)工商控股(集團(tuán))有限公司合資經(jīng)營的一座現(xiàn)代化飼料工業(yè)企業(yè)。其中外方占60%股份，中方占40%股份。公司成立于1991年8月，經(jīng)過近10年的努力拼搏，公司已由成立之初僅有飼料廠一座，年產(chǎn)能不足6萬噸，發(fā)展到現(xiàn)在，已成為重慶市乃至川東地區(qū)規(guī)模最大，產(chǎn)能最大，產(chǎn)品規(guī)格品種最齊全，生產(chǎn)設(shè)備自動化、現(xiàn)代化程度最高的大型飼料工業(yè)企業(yè)。截止2000年12月，重慶XXXX有限公司總投資已達(dá)7400萬元人民幣，注冊資本3000萬元人民幣，總資產(chǎn)1億3千多萬元人民幣。擁有飼料廠二座，年生產(chǎn)能力已達(dá)26萬噸?？缮a(chǎn)豬、雞、鴨、魚四大系列，X

6、XXX、山友、雙桂三大品牌100多個品種規(guī)格的各類飼料。由于公司遵循XXXX集團(tuán)謝國民董事長關(guān)于“農(nóng)民好比公司生存之伙伴”的教誨和“幫助窮苦人，回饋社會”之宗旨，不斷樹立“產(chǎn)品佳，服務(wù)更佳”之企業(yè)形象，重慶XXXX有限公司以及重慶XXXX系列飼料在重慶市及川東地區(qū)被越來越多的農(nóng)民朋友所了解，所認(rèn)識，所喜愛。從1998年起，重慶XXXX有限公司每年投資幾十萬元，幫助農(nóng)戶實施以“改水、改圈、改品種”為中心的三改工程，至今已初見成效。公司擁有一支畜牧獸醫(yī)專業(yè)畢業(yè)的?？粕?、本科生、研究生組成的銷售服務(wù)和技術(shù)服務(wù)隊伍，長年堅持為廣大農(nóng)戶提供完善的售前、售中、售后服務(wù)。他們積極開展動物疾病預(yù)防和診治，對農(nóng)

7、戶進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，不斷提高農(nóng)戶科學(xué)養(yǎng)殖管理水平。1994年公司被重慶市外經(jīng)貿(mào)委評為“外商投資先進(jìn)技術(shù)型企業(yè)”；1995年公司又獲四川省政府“四川50家最大規(guī)模三資工業(yè)企業(yè)”、“四川10家最大市場占有三資工業(yè)企業(yè)”、“四川50家最佳效益三資工業(yè)企業(yè)”三項殊榮；公司生產(chǎn)的飼料被評為“首屆四川省農(nóng)民最喜愛的10大商品”之一；1996年公司產(chǎn)品被重慶等26城市技術(shù)監(jiān)督部門聯(lián)合推薦為“質(zhì)量放心產(chǎn)品”；1998年公司生產(chǎn)的XXXX牌系列飼料被中國市場商品質(zhì)量跟蹤調(diào)查委員會評為“飼料行業(yè)市場占有率、質(zhì)量滿意度第一品牌”; 1998年被重慶市技術(shù)監(jiān)督局、重慶市經(jīng)委、重慶市用戶委員會評為“用戶滿意企業(yè)”；2001

8、年3月，重慶XXXX乳豬膨化顆粒配合飼料（即951）被評為重慶市飼料行業(yè)唯一名牌產(chǎn)品；自1997年至2000年，公司連續(xù)4年被重慶市外經(jīng)貿(mào)委和重慶市外商投資企業(yè)協(xié)會評為重慶市“十佳外商投資高營業(yè)額企業(yè)”和“十佳外商投資人均高利稅企業(yè)”；2000年、2001年公司連續(xù)2年被中國農(nóng)業(yè)銀行重慶市分行評為“AAA”級信用企業(yè)。公司地址：重慶市江北區(qū)石馬河下花園15號（400021）電話：（023）67651133（總機(jī)）、67651352（總經(jīng)辦）67651351（銷售服務(wù)）傳真：（023）67651349 E-mail:chiataiChapter 24.1 質(zhì)量方針本公司的質(zhì)量方針是：公司的產(chǎn)品品

9、質(zhì)在滿足畜禽和水產(chǎn)品各種動物不同生長階段營養(yǎng)需要的基礎(chǔ)上，隨著社會對畜禽及水產(chǎn)品品質(zhì)不斷提高的要求而加以持續(xù)改善，以使公司產(chǎn)品品質(zhì)在同行業(yè)中處于領(lǐng)先地位。在保證產(chǎn)品質(zhì)量的同時，公司承諾向廣大用戶提供完善周到的售前、售中、售后服務(wù)，確保廣大用戶正確使用公司產(chǎn)品，使公司產(chǎn)品達(dá)到應(yīng)有效果。質(zhì)量目標(biāo)1、 產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)1-1生產(chǎn)部生產(chǎn)出來的產(chǎn)品一次合格率98%；合格率=合格/合格+回機(jī)料X100% 一次抽檢合格率1-2產(chǎn)品因生產(chǎn)原因不合格的回機(jī)率1.0%以內(nèi)；1-3 合格產(chǎn)品因銷售延遲的回機(jī)率 0.5%以內(nèi)；1-4 因產(chǎn)品品質(zhì)影響?zhàn)B殖效果所產(chǎn)生的投訴率控制在0.03%以內(nèi)。2、 銷售服務(wù)目標(biāo)2-1 對凡

10、第一次經(jīng)營或使用公司產(chǎn)品者，公司銷售服務(wù)人員做到以書面資料或口頭方式宣講公司產(chǎn)品性能、使用方法、注意事項以及投訴方式方法；2-2訴怨處理時效，在重慶市主城區(qū)市場，公司技術(shù)服務(wù)人員在12小時內(nèi)，在主城區(qū)以外市場在24小時內(nèi)必須到達(dá)現(xiàn)場予以處理；2-3 對各種訴怨凡經(jīng)認(rèn)證確系公司產(chǎn)品和服務(wù)造成用戶的損失，公司全部予以賠償；2-4公司組織對一級經(jīng)銷商的各種培訓(xùn)每年不少于一次，對直接用戶的拜訪服務(wù)每年不少于20000戶；建立各種養(yǎng)殖示范戶不少于1000戶；召開各類形式示范推廣會不少于180個（參加人員不低于5400人）；召開各類 技術(shù)講習(xí)會不少于200個（參加人數(shù)不低于5000人）；3、 原料品質(zhì)目標(biāo)

11、原料品質(zhì)是保證公司產(chǎn)品品質(zhì)達(dá)標(biāo)的重要前提，公司原料品質(zhì)目標(biāo)為：年采購合格率85%以上，退貨率10%，允收率5%。Chapter 3組織機(jī)構(gòu)圖4.1 組織機(jī)構(gòu)圖 圖一 Chart1財務(wù)總監(jiān)/ 管理者副代表XXXX集團(tuán)農(nóng)牧企業(yè)中 國 區(qū)董事會銷 售 服 務(wù) 部部品 管 部行 政 部財 務(wù) 部倉 儲 部總 經(jīng) 辦生 產(chǎn) 部采 購 部企 劃 部技 術(shù) 服 務(wù) 部總經(jīng)理助理/管理者副代表品管總監(jiān)副總經(jīng)理/管理者代表總經(jīng)理 產(chǎn) 市 大 小 生 維 成 原 會財?shù)仉?總車保食 Q Q 人 秘 品 場 料 料 產(chǎn) 修 品 料 計務(wù)磅腦 務(wù)隊安堂 C A 事 書 質(zhì)量過程模式重慶XXXX質(zhì)量過程模式Qualit

12、y Management Process ModelProduction & Services輸入Input P A D C客戶需求 Customer Requirement輸出Output 采購 、生產(chǎn)與服務(wù) Purchasing, 測量、分析與改進(jìn) Measurement, Analysis & Improvement 審核 設(shè)備 過程測量 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) Audits Equipment Process Data Analysis Improvement Measurement 資源質(zhì)量 Resources Management 人力資源 信息 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 財務(wù)

13、Human Resources Information Infrastructure Work Environment Finance 質(zhì)量職責(zé) Management Responsibility 方針 目標(biāo)與策劃 質(zhì)量體系 質(zhì)量評審 Policy Objectives & Management Management Planning System Review客戶滿意 Customer Satisfaction 產(chǎn)品實現(xiàn) Product Realization圖一Chart 1P D C A 循環(huán):是指ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)所采用和遵循的計劃（Planning）- 實施（Do）

14、- 檢查（Check）- 行動（Act）循環(huán)。 圖 二 客 戶Customers市場營銷Marketing &Sales技術(shù)支持Technical Services內(nèi)部銷售供應(yīng)商Supplier生產(chǎn) Manufacturing產(chǎn)品和過程控制Control Product Produce運輸和現(xiàn)場服務(wù)Distribution & Site Service采 購 Purchasing 客 戶Customers重慶XXXX的質(zhì)量管理體系過程Chapter 44.0質(zhì)量管理體系4.1 質(zhì)量體系總要求公司根據(jù)ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，形成體系文件，加以實施和保持，

15、并持續(xù)改進(jìn)。公司的質(zhì)量管理體系具體見第三章中的質(zhì)量過程模式和重慶XXXX的過程，為了確保這些過程能有效的運作和控制，公司編制了相應(yīng)的程序文件，來規(guī)定所需要的操作方法和接受準(zhǔn)則以及測量、監(jiān)視和分析這些過程的方法。對于所外包的任何影響產(chǎn)品符合性的過程，公司都會根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求對其進(jìn)行控制。4.2 文件要求總則質(zhì)量手冊程序文件作業(yè)指導(dǎo)書質(zhì)量記錄公司最高管理層已經(jīng)確定公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，并制定和實施了質(zhì)量手冊，以及將公司的過程以文件的形式加以確定。公司的質(zhì)量體系文件包括：質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書以及質(zhì)量記錄，這些文件呈金字塔型結(jié)構(gòu)：質(zhì)量手冊和有關(guān)程序文件中規(guī)定了對過程的有效策劃、運行和控制。作業(yè)

16、指導(dǎo)書是公司規(guī)定的對有關(guān)活動的具體工作指導(dǎo)和準(zhǔn)則。所有記錄按要求予以保存，以作為證明質(zhì)量體系有效運行的客觀證據(jù)。質(zhì)量手冊本質(zhì)量手冊是重慶XXXX文件化的質(zhì)量體系的描述，適用于GB/T 19001 2000 （等同于ISO9001:2000）標(biāo)準(zhǔn)本質(zhì)量手冊將作為第三方質(zhì)量體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核依據(jù)。該系統(tǒng)的實施范圍為因為本公司沒有產(chǎn)品研究和開發(fā)功能，所以本質(zhì)量系統(tǒng)不適用ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)第7.3條款“設(shè)計和開發(fā)”部分內(nèi)容。重慶XXXX共制定了28個程序文件，并規(guī)定了這些程序文件的職責(zé)部門，這些程序文件由其職責(zé)部門負(fù)責(zé)建立、實施和修訂完善。公司所有員工必須完全遵守本質(zhì)量手冊和所有標(biāo)準(zhǔn)操作程序

17、文件的要求。當(dāng)新的改進(jìn)要求被提出后，應(yīng)得到各有關(guān)部門一致同意，并按照文件修改發(fā)放程序規(guī)定，經(jīng)過有關(guān)授權(quán)人員（總經(jīng)理）批準(zhǔn)后發(fā)布實施新的修改后文件。本質(zhì)量手冊是一個受控文件，所有發(fā)放拷貝由總經(jīng)理辦公室控制，并按授權(quán)手冊持有者加以唯一識別。必要時將對質(zhì)量手冊進(jìn)行修改，修改原因和修改內(nèi)容將會以書面形式通知所有受控質(zhì)量手冊持有人，總經(jīng)理辦公室有責(zé)任確保每位手冊擁有者獲取和使用的手冊為最新版本。當(dāng)修改超過十次或大部分及主要內(nèi)容發(fā)生重大變化時，總經(jīng)理辦公室將重新發(fā)布質(zhì)量手冊并更新版本號，所有舊版硬拷貝手冊由總經(jīng)理辦公室回收和作廢處理，歷史修改記錄將被保存。嚴(yán)禁復(fù)制質(zhì)量手冊。文件控制所控制的文件和資料適用于

18、質(zhì)量手冊、標(biāo)準(zhǔn)操作程序、作業(yè)指導(dǎo)書、產(chǎn)品規(guī)范、電子媒體形式的文件和資料、計算機(jī)軟件、各種記錄以及公司引用的外部文件（例如各種法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等）。公司制定并實施了文件和資料的控制程序，對這些文件和資料進(jìn)行控制和管理。記錄控制為了提供質(zhì)量管理體系符合要求和有效運作的證據(jù)；為了使質(zhì)量記錄保持清晰、易于識別和檢索，公司制定了質(zhì)量記錄控制程序，對記錄的標(biāo)識、儲 存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置要求進(jìn)行控制。Chapter 5管理職責(zé)5.0管理職責(zé)5.1管理承諾為了建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)以保持其有效性，總經(jīng)理和最高管理層應(yīng)通過管理評審和其他各種有效的渠道向公司所有員工傳達(dá)滿足顧客和國家法律法規(guī)要求

19、的重要性，通過制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保提供的產(chǎn)品滿足客戶的需求。具體見客戶需求和溝通管理控制程序和質(zhì)量方針目標(biāo)開展實施控制程序。5.2 以客戶為中心確?？蛻艉蛧矣嘘P(guān)的法律法規(guī)要求在各個責(zé)任領(lǐng)域得到完全理解和溝通，實現(xiàn)公司預(yù)期的目標(biāo)收益。5.3質(zhì)量方針質(zhì)量方針見本手冊第二章。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)公司各部門根據(jù)總目標(biāo)來建立自己部門的分目標(biāo)（質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量），具體的建立和評估方法見質(zhì)量方針目標(biāo)開展實施控制程序。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃重慶XXXX質(zhì)量管理體系的策劃具體見第三章中的質(zhì)量過程模式和重慶XXXX的過程以及4.2條款。5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限重慶XXXX

20、的組織架構(gòu)規(guī)定了每一位經(jīng)理/主管以及負(fù)責(zé)質(zhì)量人員的職責(zé)和權(quán)限。本手冊第三章中的組織架構(gòu)圖和以下職位描述說明了質(zhì)量體系的職責(zé)與權(quán)限?？偨?jīng)理1、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系建立、實施、控制及維持其有效運行的全部工作；2、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部與質(zhì)量管理體系有關(guān)的部門人員的職責(zé)權(quán)限審核與批準(zhǔn)；3、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各部門及各種各類人員在實施質(zhì)量管理體系過程中相互關(guān)系的界定與溝通；副總經(jīng)理/管理者代表1、依總經(jīng)理授權(quán)代表總經(jīng)理行使總經(jīng)理在質(zhì)量管理體系中的職責(zé)和權(quán)力，向總經(jīng)理負(fù)責(zé)；2、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系建立和實施過程中與地方政府及有關(guān)部門機(jī)構(gòu)的聯(lián)系工作?？偨?jīng)辦主任1、負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量體系建立所需的一切文件的建立和實

21、施；2、依總經(jīng)理和管理者代表的授權(quán)對公司各部門質(zhì)量管理體系建立過程中各相關(guān)問題的協(xié)調(diào)和溝通；3、重大問題及時向總經(jīng)理和管理者代表匯報以求指示。企劃部經(jīng)理/管理者副代表1、協(xié)助管理者代表履行職責(zé)，當(dāng)管理者代表不在公司時，行使管理者代表職責(zé)，事后向管理者代表報告；2、負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量體系建立所需的一切文件的建立和實施；3、協(xié)助總經(jīng)理監(jiān)督公司各部門及相關(guān)人員向客戶提供產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量的情況，并負(fù)責(zé)調(diào)查客戶滿意度和相關(guān)措施及承諾的執(zhí)行情況；銷售服務(wù)部經(jīng)理1、負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量體系建立所需的一切文件的建立和實施；2、負(fù)責(zé)按照公司質(zhì)量管理體系向客戶提供服務(wù)和承諾的要求，帶領(lǐng)全體銷售服務(wù)人員向客戶宣傳公司產(chǎn)品性能

22、和使用方法，幫助用戶學(xué)會正確使用本公司飼料，提高飼養(yǎng)管理水平；技術(shù)服務(wù)部經(jīng)理1、負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量體系建立所需的一切文件的建立和實施；2、負(fù)責(zé)按照公司質(zhì)量管理體系向客戶提供服務(wù)的承諾，組織、指導(dǎo)全體技術(shù)服務(wù)人員深入廣大用戶開展技術(shù)講習(xí)活動，幫助農(nóng)戶進(jìn)行家畜、家禽的防病、治病工作；3、負(fù)責(zé)按照公司質(zhì)量管理體系的要求和規(guī)定，及時、認(rèn)真、負(fù)責(zé)地處理客戶訴怨，盡量降低和減少客戶的損失。采購部經(jīng)理1、負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量體系建立所需的一切文件的建立和實施；2、負(fù)責(zé)按公司產(chǎn)品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的要求，按時采購質(zhì)量合格、價格合理、數(shù)量滿足生產(chǎn)需要的原料；生產(chǎn)部經(jīng)理1、負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量體系建立所需的一切文件的建立和實施；2、負(fù)責(zé)領(lǐng)

23、導(dǎo)本部門全體員工按公司質(zhì)量管理體系的要求做好生產(chǎn)過程質(zhì)量控制關(guān)鍵點的控制，以使公司產(chǎn)品符合公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求，滿足客戶的需求。倉儲部經(jīng)理1、負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量體系建立所需的一切文件的建立和實施；2、負(fù)責(zé)所有原料和成品的儲存、保管和發(fā)放，防止品質(zhì)變異，保證數(shù)量準(zhǔn)確；3、督導(dǎo)部屬按品管部要求正確使用原料，確保產(chǎn)品品質(zhì)符合公司標(biāo)準(zhǔn)；財務(wù)總監(jiān)/管理者副代表1、協(xié)助管理者代表履行職責(zé)，當(dāng)管理者代表不在公司時，行使管理者代表職責(zé)，事后向管理者代表報告；2、指導(dǎo)和督促財務(wù)部經(jīng)理和財務(wù)部全體人員嚴(yán)格執(zhí)行公司質(zhì)量管理體系規(guī)定的要求，同時負(fù)責(zé)財務(wù)部質(zhì)量管理體系相關(guān)文件的審核。財務(wù)部經(jīng)理1、負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量體系

24、建立所需的一切文件的建立和實施；2、監(jiān)督部屬在與客戶滿意度相關(guān)的工作中，嚴(yán)格執(zhí)行公司服務(wù)承諾的要求和工作標(biāo)準(zhǔn)；3、按照財務(wù)制度規(guī)定，確保公司帳務(wù)清楚，原物料帳實相符，正確反映公司管理狀況；電腦室主任1、負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量體系建立所需的一切文件的建立和實施；2、負(fù)責(zé)公司電腦軟硬件及相關(guān)設(shè)備的購置、使用、保養(yǎng)、維護(hù)；電腦操作人員的培訓(xùn)；3、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的建立、管理和系統(tǒng)安全工作，以確保公司質(zhì)量管理體系所需數(shù)據(jù)的真實、準(zhǔn)確和安全。品管總監(jiān)1、指導(dǎo)和督促品管部經(jīng)理和品管部全體人員嚴(yán)格執(zhí)行公司質(zhì)量管理體系規(guī)定的要求，同時負(fù)責(zé)品管部質(zhì)量管理體系相關(guān)文件的審核；督促、指導(dǎo)品管部經(jīng)理帶領(lǐng)品管部全體人員認(rèn)真負(fù)責(zé)履行購

25、進(jìn)原料的抽樣、化驗；產(chǎn)成品檢驗；原料儲存情況的監(jiān)督與檢查；生產(chǎn)制程中全過程的品質(zhì)控制。2、嚴(yán)格執(zhí)行配方申請程序和使用規(guī)定，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合配方要求。品管部經(jīng)理1、負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量體系建立所需的一切文件的建立和實施；2、在品管總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下帶領(lǐng)品管部全體人員認(rèn)真負(fù)責(zé)履行購進(jìn)原料的抽樣、化驗；產(chǎn)成品檢驗；原料儲存情況的監(jiān)督與檢查；生產(chǎn)制程中全過程的品質(zhì)控制。3、嚴(yán)格執(zhí)行配方申請程序和使用規(guī)定，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合配方要求。行政部經(jīng)理1、負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量體系建立所需的一切文件的建立和實施；2、按公司質(zhì)量管理體系要求，為客戶提供優(yōu)質(zhì)后勤服務(wù)；3、按生產(chǎn)需要購置符合要求的五金備品備件，保證生產(chǎn)設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)，以確

26、保產(chǎn)品滿足質(zhì)量要求。5.5.2管理者代表重慶XXXX的管理者代表為副總經(jīng)理，管理者副代表分別為財務(wù)總監(jiān)和企劃部經(jīng)理。他們的職責(zé)和權(quán)限為：確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；確保在企業(yè)內(nèi)部提高滿足客戶需求的意識；負(fù)責(zé)就質(zhì)量體系有關(guān)的事宜的外部聯(lián)絡(luò)，當(dāng)管理者代表不在公司時，管理者副代表履行管理者代表職責(zé)。5.5.3交流和溝通為了對質(zhì)量體系的有效性進(jìn)行溝通，重慶XXXX分別建立了質(zhì)量方針目標(biāo)開展實施控制程序、客戶需求和溝通控制程序、管理評審控制程序和內(nèi)部審核控制程序，以確保在公司內(nèi)部建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程。5.6管理評審5.6.1總則公司的高級管理層負(fù)責(zé)定期對質(zhì)量體系的持續(xù)適宜性、充分性、有

27、效性和企業(yè)的經(jīng)營情況進(jìn)行評估，確保公司的產(chǎn)品和服務(wù)持續(xù)滿足不斷變化的客戶和市場的需求以及適應(yīng)國家法律法規(guī)要求。重慶XXXX制訂了文件化的管理評審控制程序?qū)υu審過程進(jìn)行控制。5.6.2評審輸入管理評審輸入包括下列內(nèi)容：Ø 上次審核結(jié)果；Ø 顧客反饋；Ø 公司業(yè)績目標(biāo)的達(dá)成；Ø 公司產(chǎn)品的先進(jìn)性和適應(yīng)性；Ø 預(yù)防和糾正措施的狀況；Ø 以往管理評審的跟蹤措施；Ø 可能影響質(zhì)量管理體系的策劃的變更；Ø 改進(jìn)的建議。5.6.3評審輸出Ø 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；Ø 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；&

28、#216; 資源需求。Chapter 66.0資源管理6.1資源提供為了實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改善其有效性；為了滿足客戶的要求以及增加客戶的滿意度，提供了數(shù)量充足的各級各類的管理和技術(shù)人員，并根據(jù)他們所從事的工作，確定其所需要的教育、技能和經(jīng)歷，提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足這些要求；另外為了提供滿足客戶要求的產(chǎn)品，重慶XXXX最高管理層提供了所需要的工作環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施：基礎(chǔ)設(shè)施包括建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施，以及過程設(shè)備和支持性服務(wù)。6.2人力資源6.2.1 總則擁有質(zhì)量合格數(shù)量充足的各級各類的管理和技術(shù)人員是保證公司質(zhì)量管理體系得以全面貫徹、實施的最重要因素。因此公司極力重視人力資源

29、的建設(shè)。公司按照質(zhì)量管理體系和公司經(jīng)營目標(biāo)對各級各類人員，從人員的招聘條件、培訓(xùn)途徑和方式方法上進(jìn)行控制，以便有針對性的對現(xiàn)有人員的能力進(jìn)行考核和培訓(xùn)，以確保公司的人類資源隊伍符合質(zhì)量體系要求，并能及時進(jìn)行改善。6.2.2 人力資源、意識和培訓(xùn)公司通過制定具體的崗位標(biāo)準(zhǔn)，確定從事與質(zhì)量管理體系有關(guān)人員的能力，然后由人事部根據(jù)不同部門不同崗位的人員能力的需求，制定具體的培訓(xùn)計劃，報總經(jīng)理審批，并按審批后的計劃組織落實具體的工作。人事部在制定培訓(xùn)計劃時，應(yīng)同時考慮評價培訓(xùn)有效性的方法。公司應(yīng)通過培訓(xùn)的方法讓所有的員工都了解公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)；讓所有的員工都意識到所從事工作的重要性。人事部應(yīng)建立員

30、工的培訓(xùn)檔案。具體見PM-62-01人力資源控制程序。6.3基礎(chǔ)設(shè)施為了實現(xiàn)公司制定的質(zhì)量方針和目標(biāo)，為了滿足客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的要求，公司在產(chǎn)品實現(xiàn)策劃過程中，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的各種特性參數(shù)，確定所需要的各種基礎(chǔ)設(shè)施，具體包括建筑物、工作場所、各種 過程中所需要的設(shè)備（硬件和軟件）、運輸設(shè)施等。同時應(yīng)提供一定的方法來維護(hù)這些具體的基礎(chǔ)設(shè)施。具體的程序文件有PM-75-04設(shè)備的維修保養(yǎng)控制程序，PM-75-07備品備件控制程序。6.4工作環(huán)境 為了實現(xiàn)科學(xué)化、規(guī)范化的質(zhì)量體系管理，創(chuàng)造有序、安全、文明的生產(chǎn)環(huán)境，公司制定了各種具體的規(guī)章制度，具體見各部門的作業(yè)指導(dǎo)書。Chapter 7產(chǎn)品實現(xiàn)7.0產(chǎn)

31、品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃公司在策劃和開發(fā)產(chǎn)品的過程中，應(yīng)首先確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求，然后根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)和要求確定具體的實現(xiàn)過程，制定相應(yīng)的程序文件并提供所需要的資源。通過規(guī)定產(chǎn)品的接受準(zhǔn)則來確定產(chǎn)品所需要的檢驗和試驗方法，從而滿足客戶的要求。具體的程序文件有PM-75-03生產(chǎn)過程控制程序、PM-82-05過程檢驗和化驗控制程序、PM-82-04成品檢驗和化驗控制程序、PM-82-03進(jìn)貨檢驗和化驗控制程序、PM-72-01客戶需求和溝通控制程序等。7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定為了確保與客戶有關(guān)過程正常、有效的運轉(zhuǎn)；為了確保生產(chǎn)出的產(chǎn)品能滿足客戶的需求，公司制定了PM

32、-72-01客戶需求和溝通控制程序，這里所說的客戶需求有四方面的含義：第一客戶規(guī)定的要求；第二客戶雖然沒有規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求；第三與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；第四公司規(guī)定的任何附加的要求。7.2.2與產(chǎn)品相關(guān)的要求的評審公司的產(chǎn)品分為常規(guī)產(chǎn)品和定單產(chǎn)品；常規(guī)產(chǎn)品由每月根據(jù)滾動銷售計劃和該產(chǎn)品的最小庫存量制定出目錄，然后交相關(guān)部門進(jìn)行評審，定單產(chǎn)品經(jīng)銷售技術(shù)部確定客戶的需求后交相關(guān)部門進(jìn)行評審。為了使客戶滿意，公司保證在向客戶作出提供產(chǎn)品承諾之前對與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評審。具體程序見PM-72-01客戶需求與溝通控制程序和PM-75-01生產(chǎn)計劃制定控制程序7.2.3客

33、戶溝通為了確保公司與客戶溝通渠道的順利暢通，公司制定了PM-72-01客戶需求和溝通控制程序、PM-75-02技術(shù)服務(wù)過程控制程序、PM-82-02內(nèi)部審核控制程序和PM-56-01管理評審控制程序，規(guī)定了公司內(nèi)部和客戶之間的溝通方法以及公司內(nèi)部最高管理層和部門經(jīng)理以及員工之間的溝通方法。7.3設(shè)計和開發(fā)該條款不適用于重慶XXXX。7.4采購7.4.1采購過程為了確保公司采購的原料符合XXXX集團(tuán)的標(biāo)準(zhǔn)，公司規(guī)定新的原料供應(yīng)商都應(yīng)提供小樣，經(jīng)品管部化驗合格、采購委員會和總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，才能進(jìn)行采購。原料進(jìn)入公司后，品管部必須先進(jìn)行30%的抽樣化驗，化驗合格后再進(jìn)行100%的抽樣檢驗，經(jīng)100%

34、檢驗合格后原料才能使用。具體見PM-74-01采購控制程序和PM-82-03進(jìn)貨檢驗和化驗控制程序。為了更有效的選擇和評價供應(yīng)商的能力，公司制定了選擇、評價和重新評價供應(yīng)商的準(zhǔn)則，具體的程序有PM-74-02供應(yīng)商評定控制程序。7.4.2采購信息公司在PM-74-01采購控制程序中規(guī)定對采購信息的表達(dá)是通過采購合同，在采購合同中詳細(xì)描述了需采購原料的接受標(biāo)準(zhǔn)、價格、交貨日期等。7.4.3采購產(chǎn)品的驗證為了確保被采購的原料滿足XXXX集團(tuán)的標(biāo)準(zhǔn)要求，公司建立和實施了原料檢驗的方法和接受準(zhǔn)則。當(dāng)公司和客戶打算在供應(yīng)商處實施驗證時，公司會在采購合同中寫明對驗證的安排以及放行的方法的規(guī)定。7.5生產(chǎn)和

35、服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制為了規(guī)范產(chǎn)品和服務(wù)的過程，公司制定了PM-75-03生產(chǎn)過程控制程序、PM-75-02技術(shù)服務(wù)過程控制程序、PM-82-05過程檢驗和化驗控制程序、PM-82-04成品檢驗和化驗控制程序、PM-82-01顧客滿意度管理程序來保證產(chǎn)品的特性參數(shù)得到確認(rèn)并在生產(chǎn)過程中得以控制、生產(chǎn)和服務(wù)過程中所需要的資源得以充分提供、能獲得和使用生產(chǎn)和服務(wù)過程中所需要的監(jiān)視和測量設(shè)備并能實施監(jiān)視和測量。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時，公司應(yīng)對任何這樣的過程實施確認(rèn)。這包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后缺陷才變得明顯的過程

36、。對于這種特殊的過程公司應(yīng)確認(rèn)這些過程的安排，具體包括是否為這些過程的評審和批準(zhǔn)規(guī)定準(zhǔn)則、是否對過程中使用的設(shè)備進(jìn)行了認(rèn)可、是否對人員的資格進(jìn)行了鑒定以及是否使用了特定的操作方法和程序。7.5.3標(biāo)識和可追溯性公司在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中使用了不同顏色的標(biāo)識牌對其的檢驗狀態(tài)進(jìn)行了識別，并且用產(chǎn)品的生產(chǎn)日期和生產(chǎn)記錄對產(chǎn)品的可追溯性進(jìn)行了控制，具體見PM-75-06產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性控制程序。7.5.4顧客財產(chǎn)公司應(yīng)愛護(hù)在公司控制下的客戶財產(chǎn)，應(yīng)對客戶的財產(chǎn)進(jìn)行識別、驗證和保護(hù)。當(dāng)客戶財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的時候，應(yīng)報告客戶，并保持記錄。具體見客戶財產(chǎn)控制作業(yè)指導(dǎo)書。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)公司

37、應(yīng)對在生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品符合性（必要時包括交付到預(yù)定的地點期間 ）提供防護(hù)，這種防護(hù)包括產(chǎn)品的標(biāo)識、搬運、包裝、儲存和保護(hù)。防護(hù)也包括原料和半成品。具體程序有PM-75-05產(chǎn)品搬運、儲存、包裝、防護(hù)和交付控制程序。7.6監(jiān)視和測量裝置的控制為了確保公司所有的檢測、計量設(shè)備處于受控狀態(tài)，滿足制造、計量的需求并具備相應(yīng)的精度和準(zhǔn)確度，保證檢驗、計量結(jié)果的有效性，公司規(guī)定由品管部負(fù)責(zé)對公司所有的檢測、計量設(shè)備實施總體控制和監(jiān)督。具體見PM-76-01計量和化驗設(shè)備檢定程序和PM-76-02計量和化驗設(shè)備控制程序。在此程序中公司把所有的檢測、計量設(shè)備按設(shè)備的價值、質(zhì)量性能、使用頻度和重要性進(jìn)行分類，并

38、根據(jù)不同的種類制定檢定周期、檢定方法和管理方法。凡公司有檢定和校準(zhǔn)能力的檢測、計量設(shè)備，由公司控制部門按國家有關(guān)的檢定規(guī)程和校準(zhǔn)方法，對照國家或國家承認(rèn)的有關(guān)基準(zhǔn)，用已知有效的檢定合格設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整。當(dāng)國家無基準(zhǔn)時，由控制部門編制其校準(zhǔn)規(guī)范。其中包括：設(shè)備型號、唯一性標(biāo)識、使用地點、校驗周期、校準(zhǔn)方法、驗收準(zhǔn)則等內(nèi)容。另外，當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時，公司應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的可追溯性評價以往測量結(jié)果的有效性，并記錄評價結(jié)果。公司應(yīng)同時對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?。測量、分析和改進(jìn)8 測量、分析和改進(jìn)8.1總則 公司應(yīng)對過程活動和過程輸出進(jìn)行測量和分析，為質(zhì)量控制提供必要的參考信息和數(shù)據(jù)，確

39、保最終產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)和客戶的要求；確保質(zhì)量管理體系符合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)、公司的質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書；確保持續(xù)改善質(zhì)量管理體系的有效性。 確保使用適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)分析技術(shù)來控制與質(zhì)量有關(guān)過程的活動，并將數(shù)據(jù)分析結(jié)果輸入管理評審，供最高管理層參考。8.2監(jiān)視和測量8.2.1客戶滿意 為了了解和掌握客戶對公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的滿意程度，為了改進(jìn)公司產(chǎn)品和服務(wù)，使其達(dá)到客戶滿意，公司制定了PM-82-01顧客滿意度管理程序。8.2.2內(nèi)部審核為了檢查公司的質(zhì)量管理體系運行是否符合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)、公司的質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書的要求，檢查各環(huán)節(jié)的具體實施情況，為了能更

40、有效的發(fā)現(xiàn)和糾正實施過程中出現(xiàn)的偏差，公司制定了PM-82-02內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序。規(guī)定了內(nèi)審策劃、實施和跟蹤的具體步驟。8.2.3過程的監(jiān)視和測量為了對質(zhì)量管理體系過程中 的關(guān)鍵點進(jìn)行 監(jiān)控；為了檢測過程 實現(xiàn)中的能力 是否符合當(dāng)初策劃的結(jié)果；為了保證當(dāng)過程未能 達(dá)到所策劃結(jié)果時能及時采取糾正和糾正措施，公司制定了重慶XXXX質(zhì)量過程模式和重慶XXXX質(zhì)量管理體系過程，具體見第四章，同時公司還制定了PM-82-01顧客滿意度管理程序、PM-82-02內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序、PM-82-03進(jìn)貨檢驗和化驗控制程序、PM-82-05過程檢驗和化驗控制程序、PM-82-04成品檢驗和化驗控

41、制程序、PM-83-01不合格品控制程序、PM-84-01數(shù)據(jù)分析控制程序、PM-85-01持續(xù)改進(jìn)控制程序和PM-85-02糾正和預(yù)防措施控制程序來確保產(chǎn)品的符合性。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量進(jìn)貨檢驗和化驗為了保證各種原輔料經(jīng)檢驗和化驗合格，才能投入生產(chǎn)，品管部制定了原輔料的30%和100%的抽樣和化驗方法，具體見PM-82-03進(jìn)貨檢驗和化驗控制程序。過程檢驗和化驗為了對生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵點進(jìn)行監(jiān)督和檢驗，保證生產(chǎn)過程中的半成品品質(zhì)符合標(biāo)準(zhǔn)要求，品管部應(yīng)對生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵點進(jìn)行控制，具體見PM-82-05過程檢驗和化驗控制程序。成品檢驗和化驗為了確保所交付的產(chǎn)品質(zhì)量特性符合規(guī)定要求，公司制定

42、了PM-82-04成品檢驗和化驗控制程序。8.3不合格品控制為了確保不合格產(chǎn)品得到識別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付；為了對不合格處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限加以規(guī)定，公司制定了PM-83-01不合格品控制程序。8.4數(shù)據(jù)分析公司制定了PM-84-01數(shù)據(jù)分析控制程序，祥細(xì)規(guī)定了應(yīng)如何收集分析數(shù)據(jù)、分析數(shù)據(jù)時應(yīng)采用的方法以及對數(shù)據(jù)分析的結(jié)果如何進(jìn)行處理。8.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)公司通過制定和實施PM-85-01持續(xù)改進(jìn)控制程序來對質(zhì)量體系的改進(jìn)活動進(jìn)行監(jiān)督和跟蹤。作為質(zhì)量評審輸入，質(zhì)量體系內(nèi)部審核/外部審核報告將被作為質(zhì)量體系運行績效考核的一項重要衡量依據(jù)，并以質(zhì)量評審輸出的形式由有關(guān)責(zé)任部門或

43、人員實施持續(xù)改進(jìn)計劃。同時客戶滿意度指標(biāo)和有關(guān)法律法規(guī)符合性指標(biāo)也將作為質(zhì)量體系實施有效性的一項重要考核依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)，不斷采取改進(jìn)措施提高客戶滿意度和改善組織的環(huán)境行為和表現(xiàn)。公司將以適當(dāng)形式的獎勵來鼓勵在持續(xù)改進(jìn)活動中取得顯著成績的員工，并確保持續(xù)改進(jìn)活動所必需的資源。8.5.2糾正和預(yù)防措施采取糾正和預(yù)防措施是維持一個有效和持續(xù)進(jìn)步的質(zhì)量體系的基本要素。采取糾正和預(yù)防措施是為了發(fā)現(xiàn)不符合項或產(chǎn)生不符合項的潛在原因，并對產(chǎn)生問題根本原因進(jìn)行調(diào)查，確保采取迅速、有效和持久的糾正措施，減少由此產(chǎn)生的不良影響和防止錯誤的再次發(fā)生。糾正和預(yù)防措施的過程公司通過制定實施系統(tǒng)和文件化的的糾正和預(yù)防措施程序

44、，用于與產(chǎn)品有關(guān)所有區(qū)域活動以及質(zhì)量體系中產(chǎn)生的不符合項。而客戶的抱怨和投訴作為質(zhì)量評審的一部分，被視為公司重大事件，對此公司的管理層將進(jìn)行評審和采取迅速有效的糾正和預(yù)防措施。糾正和預(yù)防措施的過程要求：F 產(chǎn)品或過程的不符合項的報告；F 報告的分析；F 迅速實施解決當(dāng)前問題的糾正措施；F 通過長期調(diào)查，找出發(fā)生問題的根本原因和采取相應(yīng)的預(yù)防措施，防止類似問題的再次發(fā)生。根據(jù)不符合項和產(chǎn)生不符合項的潛 在原因的地點和重要性，程序文件PM-85-02糾正和預(yù)防措施控制程序規(guī)定了相應(yīng)的的處理方法。各責(zé)任部門在相關(guān)的程序文件或作業(yè)指導(dǎo)書中確定發(fā)現(xiàn)不符合項或產(chǎn)生不符合項潛在原因的報告程序。發(fā)生不符合項的

45、直接責(zé)任部門通過對報告的分析和與有關(guān)責(zé)任部門的協(xié)調(diào)迅速采取糾正措施，減少因不符合項帶來的損失和降低對環(huán)境造成的影響，并根據(jù)分析結(jié)果制定實施糾正和預(yù)防措施的計劃。公司通過管理層會議對糾正和預(yù)防措施計劃的實施情況進(jìn)行協(xié)調(diào)和跟蹤，并根據(jù)PM-85-02糾正和預(yù)防措施控制程序的規(guī)定對計劃實施的有效性和結(jié)果進(jìn)行驗證。作為評審輸入，在管理評審會議根據(jù)長期分析調(diào)查結(jié)果對有關(guān)程序文件或作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行修改，將糾正和預(yù)防措施納入質(zhì)量體系文件?；蚪?jīng)過有關(guān)責(zé)任部門的充分論證，按照PM-42-01文件、資料控制程序的要求，對有關(guān)程序文件或作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行修改。標(biāo)準(zhǔn)操作程序1. 文件、資料控制程序PM-42-012. 質(zhì)量記錄控制程序PM-42-023. 方針、目標(biāo)開展和實施控制程序PM-54-014. 管理評審控制程序PM-56-015. 人力資源控制程序PM-62-016. 客戶需求與溝通控制程序PM-72-017. 采購控制