2018年西林區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心決算信息及有關(guān)情況

1、2018年西林區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心決算信息及有關(guān)情況說(shuō)明決算公開(kāi)目錄一、單位職責(zé)二、機(jī)構(gòu)設(shè)置三、人員構(gòu)成四、報(bào)表文字說(shuō)明五、部門(mén)預(yù)算對(duì)比情況說(shuō)明六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況七、政府采購(gòu)情況八、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況九、預(yù)算績(jī)效情況十、名詞解釋十一、2018年部門(mén)決算公開(kāi)附表及說(shuō)明一、單位職責(zé)1、開(kāi)展經(jīng)期保健、婚前保健、免費(fèi)婚檢、孕期保健、產(chǎn)后保健、更年期保健、乳腺保健、婦科病普查、計(jì)劃生育指導(dǎo)、健康教育等服務(wù)。2、負(fù)責(zé)全區(qū)婦幼保健員培訓(xùn)業(yè)務(wù)管理工作。3、負(fù)責(zé)全區(qū)育齡婦女、孕產(chǎn)婦、7歲以下兒童等婦幼保健信息資料的統(tǒng)計(jì)分析上報(bào)。4、負(fù)責(zé)全區(qū)孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置機(jī)構(gòu)設(shè)置：兒?？啤D?？?、婚檢科內(nèi)

2、設(shè)3個(gè)機(jī)構(gòu)。三、人員構(gòu)成人員編制：核定編制5人。四、報(bào)表文字說(shuō)明在區(qū)財(cái)政的幫助指導(dǎo)下，根據(jù)本年度單位財(cái)務(wù)收支執(zhí)行情況，及時(shí)編制了2018年度部門(mén)決算報(bào)表，現(xiàn)將本部門(mén)決算說(shuō)明如下：1、收支決算總表：按照綜合決算原則，我單位2018年所有收入和支出均納入部門(mén)決算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入及在就業(yè)撥款；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社會(huì)支出、住房保障支出。我單位2018年收支總決算54萬(wàn)元。2、財(cái)政撥款收入支出決算總表：我單位2018年財(cái)政撥款收支總決算54萬(wàn)元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入54萬(wàn)元。支出包括：工資福利支出46.5萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出7.5萬(wàn)元。3、收入決算表：我單位20

3、18年部門(mén)收入共計(jì)54萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款54萬(wàn)元。4、支出決算表：我單位2018年部門(mén)支出共54萬(wàn)元，其中，工資福利支出46.5萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出7.5萬(wàn)元。 5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表：我單位2018年一般公共服務(wù)決算支出54萬(wàn)元。其中：人員工資22.83元，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：6.34萬(wàn)元。津貼補(bǔ)貼：13.22萬(wàn)元，醫(yī)療費(fèi)：3.95萬(wàn)元.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，其中：撫恤金：4.46萬(wàn)元。住房公積金3.20萬(wàn)元。6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表：我單位2018年一般公共服務(wù)決算支出54萬(wàn)元。其中：人員工資22.83萬(wàn)元，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：6.34萬(wàn)元。津貼補(bǔ)貼：13.22萬(wàn)元

4、，醫(yī)療費(fèi)：3.95萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，其中：撫恤金：4.46萬(wàn)元，住房公積金；3.20萬(wàn)元。7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表2018年，“三公”經(jīng)費(fèi)支出215,846.00元，主要用于車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)等支出。分項(xiàng)：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出為0；公務(wù)接待費(fèi)支出為0。8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表不涉及。五、部門(mén)決算對(duì)比情況說(shuō)明我單位2018年部門(mén)決算指標(biāo)為54萬(wàn)元比2017年決算指標(biāo)53萬(wàn)元，增加1萬(wàn)元。六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出總額7.7萬(wàn)元，撫恤金4.5萬(wàn)元，住房公積3.2萬(wàn)元。七、政府采購(gòu)情況2018年我單位無(wú)政府采購(gòu)。8、 國(guó)有資產(chǎn)

5、占有使用情截至2018年年末固定資產(chǎn)合計(jì) 4.33萬(wàn)元，其中電腦0.45萬(wàn)元，打印機(jī)0.14萬(wàn)元，視力箱0.032萬(wàn)元，分體柜0.131萬(wàn)元，體重秤0.0283萬(wàn)元。產(chǎn)后康復(fù)綜和治療儀0.57萬(wàn)元，妊高癥監(jiān)測(cè)系統(tǒng)儀1.46萬(wàn)元，圍產(chǎn)期保健儀1.52萬(wàn)元。九，預(yù)算績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)工作。根據(jù)和財(cái)政部門(mén)關(guān)于預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)有關(guān)要求,對(duì)我單位預(yù)算績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)74分，我們按績(jī)效評(píng)價(jià)規(guī)程要求,制定了詳細(xì)的工作方案,確定評(píng)價(jià)指標(biāo)細(xì)則;,綜合評(píng)價(jià)后形成評(píng)價(jià)結(jié)論,出具績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。我單位預(yù)算安排基本支出保障了正常工作運(yùn)轉(zhuǎn),履行職能職責(zé),嚴(yán)格遒守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,嚴(yán)格控制各項(xiàng)開(kāi)支,達(dá)到部門(mén)績(jī)效預(yù)期目標(biāo)。 十、 名詞解釋1、財(cái)

6、政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2、上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。3、其他收入：利息收入。4、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。6、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。7、一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指事業(yè)單位的基本支出。8、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）醫(yī)療保障（款

7、）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)9、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。10、其他支出（類(lèi)）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：指其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。11、共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。12、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出總額7.7萬(wàn)元；其中撫恤金4.5萬(wàn)元。住房公積金3.2.十一、2018年度部門(mén)決算公開(kāi)附表1、收入支出決算總表2、財(cái)政撥款收入支出決算總表3、收入決算表4、支出決算表5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表6、一