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文檔簡介

1、臨時采購管理規(guī)定修訂日期修訂單號修訂內(nèi)容摘要頁次版次修訂審核批準2011/03/30/系統(tǒng)文件新制定4A/0/更多免費資料下載請進：好好學習社區(qū)批準：審核：編制：臨時采購管理規(guī)定1、目的11 規(guī)范臨購操作流程, 避免因業(yè)務類型的增加導致臨購操作隨意性；12 確保臨購物料價格合理性。2、適用范圍2 1本流程適用于事業(yè)部采購部臨時采購管理。3、術(shù)語/定義4、職責41 采購課采購員負責于SCM系統(tǒng)中下達臨時采購訂單；42 供應鏈管理課負責維護臨時供應商基礎資料、確認物料采購正式價格、填寫<<臨時采購價格審批表>>；43 采購課付款計劃員負責臨購物料的發(fā)票匹配及將臨時采購價格審

2、批表匯總至財部;44 倉庫管理課負責辦理物料入庫；45 財務部負責臨購物料付款。5、操作規(guī)范51 臨購類型定義51.1 第類型因其他部門需采購特殊物料（即生產(chǎn)不使用的物料，如設備課申購的3P L15規(guī)格的連接管）、或返包返修生產(chǎn)需用不常用物料等導致向新供應商確定只采購一次的情況，定義為第類型。此種類型必須先報批價格才能下采購訂單，價格報批方法及采購訂單同時啟動按SCM系統(tǒng)臨時采購業(yè)務流程執(zhí)行；51.2第類型下訂單時確定按正常合同方式付款，因各種原因?qū)е麓嬖谖锪衔春灦ê贤锤犊?，需按照臨購的方式付款，或因其它部門需用不常用物料導致向舊供應商確定只采購一次的情況，定義為第類型。此種類型辦理臨購手續(xù)必須提供詳細的訂單記錄及價格分析表，價格報批方法按臨時采購價格審批表格式填寫；52 操作規(guī)范說明52.1所有臨購必須入庫和經(jīng)過正常的檢驗程序或免檢程序，杜絕部分經(jīng)過臨購方式未入庫和未經(jīng)過檢驗程序。6、相關文件61.1 臨時采購價格審批表臨 時 采 購日期：編號：LGxx(年)xx(月)-xxx(序列號)供商代碼及名稱：訂單號：臨購原因：序號物料代碼物料描述單位數(shù)量單價（元）金額（元）交貨日期說明123合計 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分小寫：￥0.00付款方式審批

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