環(huán)境有害物質異?？刂瞥绦?/h1>

上傳人：伊***

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IP屬地：上海 上傳時間：2022-02-27 格式：DOCX 頁數(shù)：6 大?。?4.93KB 積分：20 舉報 版權申訴

1、5/5制訂部門品質部制 訂許進東審 核許進東承 認陳 佼日 期2015-3-17修改履歷修訂日期修訂單號修訂內(nèi)容摘要頁次版次修訂審核批準2015-6-10/系統(tǒng)文件新制定2A/0/1/51 目的:明確我司各階段對環(huán)保物料、產(chǎn)品和資料檢查的流程，防止非環(huán)保物料用于環(huán)保產(chǎn)品或非環(huán)保產(chǎn)品發(fā)放給客戶2 適用范圍：適用品管部、生產(chǎn)部、貨倉以及工程部。3 定義：MDF：物質成分表（material declaration form）。4 職責：4.1 品管部負責進料、制程及出貨的確認，以及組織環(huán)境有害物管理的內(nèi)部審核。4.2 生產(chǎn)部負責領料及制程的確認。4.3 貨倉負責收料、貯存、發(fā)料的確認。4.4 工程

2、部負責打樣的確認。5 作業(yè)內(nèi)容：5.1 IQC確認要求：核對P/N是否在BOM中符合環(huán)境有害物質要求，或查詢零件確認規(guī)格書中環(huán)境有害物質狀態(tài)；根據(jù)零件材質，按IQC送測要求中的類別及檢驗頻率，將材料送至有害物質檢測室進行有害物質檢測，IQC內(nèi)部并將被檢批次輸入有害物質登記表進行存檔。由HSF工程師提供最新材料成份清單，IQC核對廠商是否在最新材料成份清單中；（最新材料成份清單根據(jù)收到的報告及時更新）來料是否有環(huán)保標識，并且要確認最小物料包裝上有環(huán)保標識；5.2 HSF工程師確認要求：5.2.1 確認供應商簽署的“環(huán)境達標承諾書”的有效性，如：是否有公章及法人代表或供應商代表簽名，以及承諾的達標

3、時間是否符合我司要求；5.2.2 SGS/CTI/ITS等權威測試機構的報告要清晰及項目要完整，金屬材料要有四項“Cd、Pb、Cr6+、Hg”其它材料六項，含“Cd、Pb、Cr6+、Hg 、PBDD、PBDE”，另外還有測試的數(shù)據(jù)是否符合我司要求，不合格時退供應商直至合格為止；2/5我司接受SGS/ITS等符合ISO標準實驗室的以下測試方法,詳見附件8.1參考IEC62321,Ed.1 111/54/CDV標準：原測試方法不采用，如EN1122。注解：AAS：原子吸收裝置；ICP-MS：感應等離子質量分析裝置ICP-AES：感應等離子發(fā)光分光裝置CV-AAS：冷蒸氣原子吸收裝置EFT-IR：傅

4、立葉轉換紫外顯微鏡裝置HPLC-UV/：高精度液體套色紫外裝置；GC/MS：液體、氣體光譜測試法；對于代理商或知名公司的ROHS聲明有效性需經(jīng)環(huán)境有害物質管理委員會判定，批準；產(chǎn)品MDF的準備制作檢查；以上資料由HSF工程師整理歸檔，對于SGS、ITS、符合性證明報告掃描在電腦中備份。5.3 貨倉收發(fā)料、貯存確認要求：核對來料（包括最小包裝）是否有標簽，要含品名、P/N及環(huán)保識別標簽及印章；核對剩余物料及散袋無原包裝的物料是否有物料標簽、環(huán)保識別標簽，如沒有需即時增添；核對是否按來料標識分區(qū)擺放。5.4 IPQC制程確認要求：制程中IPQC根據(jù)工程文件BOM或SPEC對環(huán)保要求的生產(chǎn)線進行確認

5、，并在IPQC稽查表中記錄有關環(huán)保的狀況，至少要包括：作業(yè)指導書有無環(huán)境有害物質要求的字樣，物料是否有環(huán)保標識，工治具、輔料是否有環(huán)保標識，修理站物料是否有環(huán)境有害物質要求顯示，人員是否能區(qū)分及識別環(huán)保物料等，首件報告上要注明是否符合客戶環(huán)境有害物質要求；注塑成型的物料，首次批量生產(chǎn)時，要送實驗室做內(nèi)部有害物質檢測。5.5 生產(chǎn)確認要求：生產(chǎn)線物料員領料時要確認物料標簽有無環(huán)保標識；3/5生產(chǎn)線班組長向員工宣導環(huán)保物料的區(qū)分，用P/N及標識；生產(chǎn)現(xiàn)場使用到的輔料也應標識，根據(jù)輔料SGS、ITS、符合性證明報告清單；生產(chǎn)線要確保指導書上要根據(jù)相應客戶要求顯示“ROHS“和“8P”“PFOS”及鹵

6、素等（含修理工序）；對于一旦出現(xiàn)非環(huán)保物料及環(huán)保異常事件時，應反饋其上司；5.6 OQC出貨確認要求：核對機型是否有成品MDF；規(guī)格書是否有環(huán)保要求，或自行申請測試的結果是否符合標準；5.7 工程部打樣確認要求項目工程師應對新物料樣品送有害物質檢測試驗室測試，若檢測合格，在零件確認報告上申明環(huán)保是OK；樣品組在制作環(huán)保樣品時，需提供物料給有害物質檢測室，檢測結果符合環(huán)保要求時才可制作成品。5.8 有害物質確認異常處理、逐級上報程序及召回行動（包括內(nèi)部和外部）:5.8.1 當測試樣品檢測結果為“NG”時，在對相應的被測物料批的進料驗收單、被測成品批的出貨檢驗報告書中注明鉛或鎘等的超標值，并經(jīng)環(huán)境

7、有害物質管理推進委員會執(zhí)行組長簽核確認。5.8.2 檢測結果為“NG”的樣品應用單獨的容器隔離放置，被測物料樣品退回給供應商，半成品、成品樣品則依本公司有關的廢棄物處理程序處理。5.8.3.IQC 送實驗室測試后，因儀器故障來不及檢驗時，IQC 需征得環(huán)境有害物質小組組長同意，可讓步放行物料用于生產(chǎn)；但放行的物料必須滿足以下條件：5.8.3.1 有有效期內(nèi)英文第三方測試報告5.8.3.2 留樣待檢測或及時聯(lián)系兄弟公司安排測試5.8.4 若內(nèi)部檢測為第5 批來料物料檢測環(huán)保 NG 時，由IQC 查詢五批來料的數(shù)量，及HSF 工程師調(diào)查物料的去向，跟據(jù)PO 號并立即分開、隔離貼上待處理標識，同時緊

8、急聯(lián)絡廠商取易佼成測試NG的樣品送第三方機構測試，第三方測試結果若OK，解除待處理，若NG 由需逐級上報解決，必要時通報“ 環(huán)境有害物質管理委員會”裁決，并要求責任單位處理改善。4/54/55.8.5 檢測判定為不合格的半成品、成品批次、物料批次，品管部QC 人員需知會生產(chǎn)管理部和生產(chǎn)部。5.8.6 內(nèi)部檢測判定為不合格的材料批次，PMC 部倉管員將不合格批的物料拉至環(huán)保不合格退貨區(qū)作退貨處理。5.8.7 對佼成內(nèi)部實驗室測試超標的物料，在佼成第二次測試之前，環(huán)保工程師需要求供方先將提供改善報告及OK 的第三方測試報告提供到佼成，佼成 方進行第二次測試, 特急情況下,允許廠商在送第三方時同時送

9、佼成第2 次,但需先征得佼成 品管部同意。5.8.8 對于環(huán)保不合格的物料，經(jīng)環(huán)境有害物質管理小組決定后生產(chǎn)部將不合格批安排進行報廢,同時向供應商發(fā)出警告信和索賠要求含檢測費用。5.8.9 若佼成公司發(fā)現(xiàn)環(huán)保不合格物料時，應根據(jù)客戶需要，在客戶規(guī)定的時間內(nèi)與其聯(lián)系，未做要求的需24 小時內(nèi)向市場或客人匯報。但如急需出貨使用，應征得客戶同意后可讓步放行。5.8.9. 環(huán)保不合格物料的追溯： 客戶或市場上若出現(xiàn)有關環(huán)保事項的投訴，由環(huán)境有害物質管理委員會組織調(diào)查，并依質量風險管理程序啟動質量風險管理小組應急，由品管部核查歷史檢查記錄及核對發(fā)生問題型號的MDF及SGS、ITS、符合性證明報告，包括內(nèi)部OQC 出貨報告和制品經(jīng)歷表，積極尋找出真正原因，同時也應即刻抽取庫存的物料，送第三方機構驗證；并由市場部聯(lián)絡客戶匯報，并迅速召回已放行的產(chǎn)品。5.9 內(nèi)部審查：環(huán)境有害物質管理小組在環(huán)保會議上決定內(nèi)審的時間，每年至少二次；審查成員由企管部、QC部或環(huán)境有害物質管理委員執(zhí)行