物流系統(tǒng)控制程序

1、物流系統(tǒng)控制程序系 編制部門 ：_ 生產(chǎn)部 _ 日期: 2011-10-31 審 核 ：_ _ 日期: 批 準 ：_ _ 日期: 1、目的1.1為使本公司的生產(chǎn)安排有所依據(jù)，滿足客戶訂單質(zhì)量及交期的要求，以保證本公司有履行合約合同的能力。1.2規(guī)范成本管理制度，確立成本核算體系，完善公司物流流程，充分發(fā)揮成本核算的監(jiān)督和控制功能.降低成本，提高效益。2、適用范圍： 適用于本公司所有生產(chǎn)計劃、物料管制的控制。3、定義過程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動。產(chǎn)品：過程的結(jié)果。4、權(quán)責(zé) 4.1 銷售部：負責(zé)客戶接單；4.2 PMC部 PC： 主導(dǎo)訂單評審、產(chǎn)能評估、交期評估、生產(chǎn)計劃編

2、制、進度跟進、出貨安排； MC： 編制物料需求計劃、采購需求計劃、物資采購交期跟進；倉庫：物資進、銷、存管制，庫存查核度照領(lǐng)料單，并進行物料標識及數(shù)量管控；4.3品管部：對生產(chǎn)產(chǎn)品進行全面質(zhì)量控制；4.4生產(chǎn)部：按生產(chǎn)計劃排程表安排生產(chǎn)，進行員工技能培訓(xùn)，確保生產(chǎn)按時按質(zhì)完成；4.5工程部：編制BOM、SOP、SIP、圖紙、規(guī)格書，負責(zé)提供技術(shù)支持與生產(chǎn)投備的維護管理； 4.6 采購部：依采購需求計劃進行物資采購及交期跟進。5.流程 5.1訂單評審： PC收到客戶訂單后，在訂單評審表內(nèi)填寫客戶名稱，訂單號碼、產(chǎn)品名稱、訂單數(shù)量、客戶交貨日期、客戶特殊要求等。 訂單評審表工程部確認相對應(yīng)受控發(fā)放

3、的BOM表及與BOM表相對應(yīng)的圖紙、規(guī)規(guī)書、SOP、SIP。 訂單評審表MC依工程部提供的BOM表核算物料需求計劃，依物料需求計劃到倉庫的庫存量進行查核（查核完成后要對庫存量進行訂單扣數(shù)），編制采購需求計劃，依采購提供的物資采購周期表確認最終供應(yīng)商的交貨日期。 訂單評審表生產(chǎn)部評審生產(chǎn)技術(shù)及設(shè)備能力能否滿足訂單、產(chǎn)品要求。 PC依各責(zé)任部門評審的訂單評審表及產(chǎn)能負荷確認最終交貨日期，回復(fù)銷售部門相對應(yīng)業(yè)務(wù)員或客戶。 訂單評審可以以簽名或會簽的方式進行，會簽無法得到足夠的信息溝通或評審時各部門有異議時，PC應(yīng)組織相關(guān)部門進行會審。會審應(yīng)保持會審的記錄。 PC將評審后的訂單登記在來單登記匯總表上，

4、擬制成訂單排程及出貨計劃表。 5.2 訂單變更： 如果客戶要求修改訂單，PC應(yīng)組織重新進行評審，并將評審結(jié)果回復(fù)客戶。 PC評審?fù)瓿珊笠蕴顚懹唵巫兏ㄖ獑渭皶r傳達至各相關(guān)部門。5.3 生產(chǎn)計劃及進度控制： PMC部主管接到評審?fù)ㄟ^的訂單評審表后，安排MC根據(jù)工程部提供的BOM表進行物料需求計算，當(dāng)庫存物料不足時需填采購需求計劃請購物料以及塑膠車間與五金車間加工計劃，與采購確訂供應(yīng)商交貨日期及物料跟催。PC依據(jù)物料到料日期、訂單要求、交貨期、產(chǎn)品特點、訂單量、庫存量等制定訂單總排程及出貨計劃表。 PC員依訂單總排程及出貨計劃表編制裝配車間動態(tài)生產(chǎn)計劃表塑膠車間生產(chǎn)計劃表五金車間生產(chǎn)計劃表，PMC

5、主管審核后交車間主管會簽，然后分發(fā)到各組及相關(guān)人員。 如有緊急訂單時，PC需在裝配車間動態(tài)生產(chǎn)計劃表塑膠車間生產(chǎn)計劃表五金車間生產(chǎn)計劃表上備注緊急字樣，并注明訂單交貨期。 同于生產(chǎn)前之物料異常、質(zhì)量異常等引起生產(chǎn)排程有變更時，由PC以聯(lián)絡(luò)單形式與相關(guān)部門協(xié)商后處理。 各班組按照裝配車間動態(tài)生產(chǎn)計劃表塑膠車間生產(chǎn)計劃表五金車間生產(chǎn)計劃表安排生產(chǎn)，將當(dāng)天的生產(chǎn)日報表于次日上午8：30交裝配車間主管審核后，9：00前交到PMC部PC處，由PC根據(jù)生產(chǎn)完成狀況匯總，統(tǒng)計出生產(chǎn)計劃達成狀況，如未按計劃完成，需書面作出解釋。 5.4 物料控制/采購交期控制（MC）：采購專員依物資類別進行分類（A、B、C類

6、），要求供應(yīng)商簽訂供應(yīng)商供貨品質(zhì)保證合同，同時對供應(yīng)商進行月度、季度、年度考核，編制合格供應(yīng)商目錄交總經(jīng)理確認。采購專員編制生產(chǎn)性物資采購周期表并發(fā)放給相關(guān)部門。 MC依評審?fù)ㄟ^的訂單評審表與工程確認受控的BOM表編制物料需求計劃，并交倉庫進行庫存量查核（查核完成后要對庫存量進行訂單扣數(shù)），當(dāng)庫存物料不足時外購物資需填采購需求計劃請購物料。自制件（塑膠、五金）開具委外加工合同給塑膠、五金車間。 物資采購與委外加工需要提供經(jīng)工程確認相對應(yīng)受控的圖紙、規(guī)格、質(zhì)量要求等。 采購專員收到MC的采購需求計劃，依工程部提供的圖紙、規(guī)格、質(zhì)量要求向供應(yīng)商（具有合格供應(yīng)商資格，特殊情況需總經(jīng)理或授權(quán)人批準）進

7、行采購，如交期不能符合、滿足采購需求計劃時，及時與PC、MC協(xié)商解決。 采購訂單發(fā)出后要求供應(yīng)商24H內(nèi)回傳，并不定期跟催物料，如有任何交期異常及時通知PC、MC，做計劃調(diào)整。 倉庫收到供應(yīng)商物資后，核對實物、標簽是否與采購訂單要求一致，同時通知IQC進行檢查，合格后及時入庫，做好手工帳與電腦帳，生產(chǎn)急料要及時通知MC、PC。 不合格物資經(jīng)確定需要退回供應(yīng)商，及時通知采購聯(lián)系供應(yīng)商重新補貨及MC，供應(yīng)商退貨單分發(fā)給相關(guān)部門。5.5生產(chǎn)過程控制： 物料準備工作：1) PMC部依據(jù)采購計劃及時跟蹤采購進度，安排物料及時到位。2) 倉庫按照生產(chǎn)領(lǐng)料單進行備料；3) 生產(chǎn)部物料員依據(jù)生產(chǎn)領(lǐng)料單領(lǐng)好物料

8、，并按生產(chǎn)任務(wù)發(fā)放到各生產(chǎn)線。設(shè)備、工模夾具準備：1) 對于新產(chǎn)品生產(chǎn)，工程部應(yīng)在生產(chǎn)前對工模夾具進行確認。人員準備：1) 生產(chǎn)部按照生產(chǎn)任務(wù)確定所需的生產(chǎn)人員數(shù)，必要時向人力資源部申請招聘。5.5.4技術(shù)準備： 1）工程部在生產(chǎn)前制定相關(guān)的產(chǎn)品標準、圖紙、BOM、工藝流程圖等文件，并分發(fā)到各部門； 2）工程部制定相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書； 3）品管部制定相關(guān)檢驗作業(yè)指導(dǎo)書。 4）新產(chǎn)品在量產(chǎn)前須進行小批量試產(chǎn)并召開量產(chǎn)會議溝通、解決在試產(chǎn)中出現(xiàn)的問題。5.6 設(shè)計/工程變更：變更時機：1）當(dāng)技術(shù)、關(guān)鍵制作工藝需要變更時（指產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、外觀、技術(shù)指標、工藝流程）；2）當(dāng)使用物料發(fā)生變更時（指零件材質(zhì)）；

9、3）當(dāng)客戶要求變更時；變更流程： 1）客戶變更由業(yè)務(wù)員填寫ECN2）公司內(nèi)部變更由工程師填寫ECN3）技術(shù)、關(guān)鍵制作工藝、物料、結(jié)構(gòu)發(fā)生變更時，工程師主導(dǎo)進行試樣及小批量生產(chǎn)（數(shù)量不低于200PCS），經(jīng)驗證后由工程部經(jīng)理批準生效。4）工程部將ECN及所變更的文件一并發(fā)放，并將已修改的文件進行回收。5）如工程變更涉及供應(yīng)商時時，應(yīng)由采購及時以ECN形式通知供應(yīng)商。度 5.4.1 常、質(zhì)量異常等引起生產(chǎn)排程有變更時，由生管5.7模具驗收與維修： 模具驗收1）模具制作完成經(jīng)工模師傅確認可以試模后，由工模車間開出試模通知書交PMC安排注塑車間試模作業(yè)。2）試模完成的樣品由工模車間根據(jù)相應(yīng)圖紙資料進地

10、檢驗確認，并將不合格內(nèi)容知悉制作人員修正，直至合格為止。3）如經(jīng)檢驗測試合格，填寫模具確認書，公司產(chǎn)品的模具則由工程部確認核準后，移交注塑車間投入生產(chǎn)。4）模具完成后，工模車間需將經(jīng)確認的最新版本的模具產(chǎn)品圖、排位圖以電子文件形式交工程部受控存檔。5）注塑車間應(yīng)將正式投入生產(chǎn)之模具建立模具總覽表登錄管制所有模具。模具的修改1）注塑生產(chǎn)中出現(xiàn)模具故障，由注塑車間填寫修模通知書，經(jīng)注塑車間主管批準后執(zhí)行。2）模具批量生產(chǎn)后需要改模時，由工程部填寫ECN，呈工程部經(jīng)理批準后受控分發(fā)至相關(guān)部門。 3）模具修改或變更后的驗收依第二條執(zhí)行。 5.8塑膠、五金車間生產(chǎn)、入庫基本要求： 五金車間嚴格按工程圖紙、訂單要求生產(chǎn)。塑膠、五金車間按定容、定量要求入庫，同一批次入庫只能有一個尾數(shù)。六、支持性文件：供應(yīng)商供貨品質(zhì)保證合同七、相關(guān)表格：7.1訂單評審表7.2BOM表7.3物料需求計劃7.4采購需求計劃