進(jìn)料檢驗(yàn)管理制度

1、原材料檢驗(yàn)管理制度1. 總那么1.1 目的 為檢查生產(chǎn)用原材料 （原輔材料 ）的質(zhì)量是否符合企業(yè)的要求提供準(zhǔn)那么 .1.2 適用范圍 適用于所有進(jìn)入公司內(nèi)用于生產(chǎn)的原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件的檢驗(yàn)。1.3 定義進(jìn)料檢驗(yàn)又稱來料檢驗(yàn) , 是公司為防止不合格物料進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)的首要控制點(diǎn) . 進(jìn)料檢驗(yàn)由品 管部進(jìn)料檢驗(yàn)員具體執(zhí)行 .1.4 職責(zé)品管部負(fù)責(zé)進(jìn)料檢驗(yàn)工作 品管部科長(zhǎng)審核進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告 原材料庫(kù)負(fù)責(zé)驗(yàn)收原材料的數(shù)量并檢查包裝及外觀情況2. 進(jìn)料檢驗(yàn)的規(guī)劃工程 進(jìn)料檢驗(yàn)員對(duì)來料進(jìn)展檢驗(yàn)之前 ,首先要清楚該批無聊的質(zhì)量檢驗(yàn)工程 , 不明之處向科長(zhǎng)咨 詢, 直到清楚明了為止 .在不明來料物品的檢驗(yàn)工程

2、、 檢驗(yàn)方法時(shí) , 進(jìn)料檢驗(yàn)員可從來料中隨機(jī)抽取 3 件料,交主管簽 發(fā)來料檢驗(yàn)臨時(shí)樣品 , 并附相應(yīng)的質(zhì)量檢測(cè)說明 ,2.2 影響來料檢驗(yàn)方式、方法的因素 來料對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度 供給商質(zhì)量控制能力及以往的信譽(yù) 該類物料以往經(jīng)常出現(xiàn)的質(zhì)量異常2.3 確定來料檢驗(yàn)的工程及方法 外觀檢測(cè) .一般用目視、手感、限度樣品進(jìn)展驗(yàn)收 、鋼直尺、卡尺、千分尺、高度尺等量具檢驗(yàn)233特性檢測(cè).如電氣、物理特性、機(jī)械的特性,一般采用檢測(cè)儀器、設(shè)備和特定的方法來檢驗(yàn)。2.4 來料檢驗(yàn)方式選擇全數(shù)檢驗(yàn).適用于來料數(shù)量少、價(jià)值高、不允許有不合格品物料或公司指定進(jìn)展全檢的物料免檢適用于大量低值輔助性材料或長(zhǎng)期質(zhì)量穩(wěn)

3、定并經(jīng)認(rèn)定的免檢物料，以及因生產(chǎn)急需用 而特批免檢的材料.抽樣檢驗(yàn)適用于平均數(shù)量較多，經(jīng)常性使用的物料3.1 來料后，由倉(cāng)管人員檢查來料的品種、規(guī)格、數(shù)量、包裝情況,打??？入庫(kù)送檢單？并通知質(zhì)檢科進(jìn)料檢驗(yàn)員對(duì)來料進(jìn)展檢驗(yàn)，同時(shí)在該物料上擺放“待檢"標(biāo)示牌.3.2 進(jìn)料檢驗(yàn)員接到檢驗(yàn)通知后，按照送檢入庫(kù)單所列物料規(guī)格、名稱找到相應(yīng)的檢驗(yàn)資料， 對(duì)該批物料進(jìn)展抽樣檢查。3.3 進(jìn)料檢驗(yàn)員對(duì)來料檢驗(yàn)完成后， 在送檢入庫(kù)單中作出判定簽字，并錄入ERP內(nèi)。之后將送檢 入庫(kù)單保存一聯(lián)，其余交與倉(cāng)管人員。3. 進(jìn)料檢驗(yàn)結(jié)果為合格，由檢驗(yàn)員在送檢入庫(kù)單上判定合格，錄入ERP并在來料物品標(biāo)識(shí)上印該檢驗(yàn)

4、合格章。3.3.2 進(jìn)料檢驗(yàn)結(jié)果為不合格，由檢驗(yàn)員在送檢入庫(kù)單上判定不合格，錄入ERP在來料物品外包裝上張貼“不合格標(biāo)識(shí)。按？不合格品控制程序？的規(guī)定處理。并通知倉(cāng)管人員將其轉(zhuǎn)入不合品 區(qū)。1經(jīng)判定不合格者,品管開出？來料品質(zhì)異常改善通知單？呈采購(gòu)主辦/生管會(huì)簽，經(jīng)理室裁示，采購(gòu)主辦/品管將？來料品質(zhì)異常改善通知單？副本 供給商或協(xié)力商，IQC對(duì)所檢驗(yàn)之物料進(jìn)行標(biāo)示不合格品的處理方式有：退貨/特采/挑選加工.假設(shè)裁示為挑選，那么采購(gòu)主辦知會(huì)廠商并協(xié)調(diào)挑選方式（廠商挑選或廠內(nèi)挑選）廠內(nèi)挑選按12.5元/H.人計(jì)算進(jìn)行扣款處理,由倉(cāng)庫(kù)開出？挑選單？挑選單位進(jìn)行異常工時(shí)統(tǒng)計(jì),經(jīng)品管/采購(gòu)主辦確認(rèn)最終

5、送交財(cái)務(wù)進(jìn)行扣款處理.經(jīng)判定特採(cǎi)者,采購(gòu)/生管主辦開出？特採(cǎi)申請(qǐng)單？經(jīng)各部門會(huì)簽后IQC依經(jīng)理室最終裁示更改標(biāo)簽，并發(fā)出？來料品質(zhì)異常改善通知單？由采購(gòu)主辦/品管傳至廠商進(jìn)行改善，品管負(fù)責(zé)跟蹤廠商 改善狀況，并決定是否結(jié)案.假設(shè)經(jīng)檢驗(yàn)合格的原物料在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)不良時(shí),由所屬線別之IPQC上報(bào)品管組長(zhǎng)并召集IQC/生判定有異議時(shí)，由總經(jīng)理作最終判定，反之則依品管經(jīng)理判定執(zhí)行5.6供應(yīng)商/協(xié)力商異常處理規(guī)定：來料品質(zhì)異常由品管部反饋給采購(gòu)主辦，或采購(gòu)主辦視情況通知廠商來我司檢討供應(yīng)商來廠時(shí)由采購(gòu)主導(dǎo)，通知品管、工程等相關(guān)部門參與.供應(yīng)商/協(xié)力商標(biāo)準(zhǔn)均由工程/品管提供與簽樣,特殊情況由經(jīng)理室加簽確認(rèn)

6、.假設(shè)協(xié)力商處發(fā)現(xiàn)來料外觀不良率在5% ,以口頭通知采購(gòu)主辦.假設(shè)不良率超出5%,由協(xié)力商以書面形形式知會(huì)我司，並將不良樣品或圖片提供我司品管主管確認(rèn)，經(jīng)確認(rèn)屬實(shí)由品管主管回復(fù)處理方案交采購(gòu)主辦回復(fù)廠商處理,如需到協(xié)力商現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)品質(zhì)，由采購(gòu)主導(dǎo)協(xié)同品管部/工程部共同處理,急件 需在4H內(nèi)完成.經(jīng)判定不合格者,品管開出？來料品質(zhì)異常改善通知單？呈采購(gòu)主辦/生管會(huì)簽,經(jīng)理室裁示，采購(gòu) 主辦/品管將？來料品質(zhì)異常改善通知單？副本供給商或協(xié)力商，IQC對(duì)所檢驗(yàn)之物料進(jìn)行標(biāo)示不合格品的處理方式有：退貨/特采/挑選加工.假設(shè)裁示為挑選,那么采購(gòu)主辦知會(huì)廠商并協(xié)調(diào)挑選方式（廠商挑選或廠內(nèi)挑選）廠內(nèi)挑選 按1

7、2.5元/H.人計(jì)算進(jìn)行扣款處理,由倉(cāng)庫(kù)開出？挑選單？挑選單位進(jìn)行異常工時(shí)統(tǒng)計(jì)，經(jīng)品管/采購(gòu) 主辦確認(rèn)最終送交財(cái)務(wù)進(jìn)行扣款處理.經(jīng)判定特採(cǎi)者，采購(gòu)/生管主辦開出？特採(cǎi)申請(qǐng)單？經(jīng)各部門會(huì)簽后IQC依經(jīng)理室最終裁示更改標(biāo)簽，并發(fā)出？來料品質(zhì)異常改善通知單？由采購(gòu)主辦/品管傳至廠商進(jìn)行改善，品管負(fù)責(zé)跟蹤廠商 改善狀況，并決定是否結(jié)案.假設(shè)經(jīng)檢驗(yàn)合格的原物料在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)不良時(shí)，由所屬線別之IPQC上報(bào)品管組長(zhǎng)并召集IQC/生判定有異議時(shí)，由總經(jīng)理作最終判定，反之則依品管經(jīng)理判定執(zhí)行.5.6供應(yīng)商/協(xié)力商異常處理規(guī)定：來料品質(zhì)異常由品管部反饋給采購(gòu)主辦，或采購(gòu)主辦視情況通知廠商來我司檢討供應(yīng)商來廠時(shí)由

8、采購(gòu)主導(dǎo)，通知品管、工程等相關(guān)部門參與.供應(yīng)商/協(xié)力商標(biāo)準(zhǔn)均由工程/品管提供與簽樣，特殊情況由經(jīng)理室加簽確認(rèn).假設(shè)協(xié)力商處發(fā)現(xiàn)來料外觀不良率在5%內(nèi),以口頭通知采購(gòu)主辦.假設(shè)不良率超出5%,由協(xié)力商以書面形形式知會(huì)我司，並將不良樣品或圖片提供我司品管主管確認(rèn)，經(jīng)確認(rèn)屬實(shí)由品管主管回復(fù)處理方案交采購(gòu)主辦回復(fù)廠商處理,如需到協(xié)力商現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)品質(zhì),由采購(gòu)主導(dǎo)協(xié)同品管部/工程部共同處理,急件 需在4H內(nèi)完成.4.1 進(jìn)料檢驗(yàn)員收到？進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告單？后,應(yīng)依據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或樣品進(jìn)展檢驗(yàn)，并將進(jìn)料的廠商、品 名、規(guī)格、數(shù)量等，填入檢驗(yàn)記錄表內(nèi).4.2 判定合格情況的處理將進(jìn)料用綠色標(biāo)示“合格，填寫檢驗(yàn)記錄表及驗(yàn)

9、收單內(nèi)的檢驗(yàn)情況，并通知庫(kù)管人員辦理入 庫(kù)手續(xù).4.3 判定不合格情況的處理首先,將進(jìn)料加以標(biāo)示“不合格，填妥檢驗(yàn)記錄表及驗(yàn)收單內(nèi)的檢驗(yàn)情況然后，將檢驗(yàn)情況通知采購(gòu)單位，由其依據(jù)實(shí)際情況決定是否特采.1 如不需要物采，即將進(jìn)料紅色標(biāo)示“退貨，并于檢驗(yàn)記錄表、驗(yàn)收單內(nèi)注明退貨，由庫(kù) 管人員及采購(gòu)單位辦理退貨手續(xù).2如需要特采，那么將進(jìn)料用藍(lán)色標(biāo)示“特采，并于檢驗(yàn)記錄表、驗(yàn)收單內(nèi)注明特采處理情況.以通知有關(guān)單位辦理入庫(kù)，局部退回或扣款等有關(guān)手續(xù).4.4 進(jìn)料應(yīng)于收到驗(yàn)收單后2天內(nèi)驗(yàn)收完畢，但緊急需用的進(jìn)料應(yīng)優(yōu)先辦理.4.5 檢驗(yàn)時(shí)，如進(jìn)料檢驗(yàn)員無法判定是否合格，應(yīng)立即請(qǐng)工程部、采購(gòu)部門會(huì)同驗(yàn)收，來

10、判定是否 合格，會(huì)同驗(yàn)收的參于人員，必須在檢驗(yàn)記錄表內(nèi)簽名.4.6回饋進(jìn)料檢驗(yàn)情況，并將進(jìn)料供給商的交貨質(zhì)量情況及檢驗(yàn)處理情況登訂于供給商交貨質(zhì)量記錄表內(nèi)，每月匯總于供給商的交貨量月報(bào)表內(nèi).4.7 進(jìn)料檢驗(yàn)員根據(jù)來料的實(shí)際情況，對(duì)檢驗(yàn)規(guī)格（材料、零件）提出改善意見或建議.4.8 進(jìn)料檢驗(yàn)員定期校正檢驗(yàn)儀器、量規(guī)，并進(jìn)展保養(yǎng)，以保證進(jìn)料檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性.4.9 進(jìn)料屬客戶自行待料者，假設(shè)判定不合格時(shí)，請(qǐng)業(yè)務(wù)部聯(lián)絡(luò)客戶處理.5.1檢驗(yàn)合格 經(jīng)進(jìn)料檢驗(yàn)員驗(yàn)證 , 不合格品個(gè)數(shù)低于限定的不合格品個(gè)數(shù)時(shí) ,那么判定為該批貨允收 . 進(jìn)料檢驗(yàn)員應(yīng)在 ?材料檢驗(yàn)報(bào)告表 ?上簽名 , 通知倉(cāng)庫(kù)收貨 .5.2

11、拒收 假設(shè)不合格個(gè)數(shù)大于限定的不合格品個(gè)數(shù) , 那么判定該送檢批次為拒收 . 進(jìn)料檢驗(yàn)員應(yīng)及時(shí)在 ?材料檢驗(yàn)報(bào)告表 ?上簽名,蓋不合格印章 , 經(jīng)相關(guān)部門會(huì)簽后 ,交倉(cāng) 庫(kù)、采購(gòu)部辦理退貨事宜 . 同時(shí), 在該批送檢貨品掛上退貨標(biāo)牌 .5.3 特采定義.所謂特采 .即來料經(jīng)來料檢驗(yàn)員的檢驗(yàn) ,其質(zhì)量低于允收水準(zhǔn) ,雖然進(jìn)料檢驗(yàn)員提出退 貨要求 , 但由于生產(chǎn)急需或其他原因 ,生產(chǎn)部做出特別采用的要求 .假設(shè)非迫不得已 ,生產(chǎn)部應(yīng)盡可能不啟用特采 ,即使采用 ,出應(yīng)按嚴(yán)格的程序辦理 .1偏差. 送檢批物料全部不合格 , 但只影響生產(chǎn)速度 ,不會(huì)造成產(chǎn)品最終質(zhì)量不合格 ,在此情況下,經(jīng)特批,予以接收 .此類來料,由生產(chǎn)部、品管部按實(shí)際生產(chǎn)情況 ,估算出消耗工時(shí)數(shù) ,對(duì)供給 商做扣款處理 .2全檢.送檢批不合格品個(gè)數(shù)超過規(guī)定的允許水準(zhǔn) ,經(jīng)特批后,進(jìn)展全數(shù)檢驗(yàn) ,選出其中的不合格品,退回供給商 ,合格品辦理入庫(kù)或投入生產(chǎn)手續(xù) .3